MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES - MOF OFICINA DE AUDITORÍA ACADÉMICA

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1 OFICINA DE AUDITORÍA ACADÉMICA 123

2 MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA OFICINA DE AUDITORÍA ACADÉMICA I. INTRODUCCIÓN 1.1. FINALIDAD El Manual de Organización y Funciones es un instrumento de gestión que describe las funciones específicas de los puestos de trabajo establecidos en el Cuadro Orgánico de Puestos de la Oficina de Auditoría Académica ALCANCE El alcance del presente Manual de Organización y Funciones abarca a los trabajadores que conforman la Oficina de Auditoría Académica ACTUALIZACIÓN La actualización del presente Manual de Organización y Funciones se realizará cuando se: Modifique la Estructura Orgánica de la Universidad, en el Estatuto. Modifique las funciones generales de Oficina de Auditoría Académica en el Reglamento de Organizaciones y Funciones. Modifique el Cuadro Orgánico de Puestos BASE LEGAL Y NORMATIVA a. Ley Universitaria N b. Resolución N 009-AU-2014-UAC, que aprueba el Estatuto de la Universidad Andina del Cusco. c. Reglamento de Organización y Funciones (ROF). d. Cuadro Orgánico de Puestos (COP). 124

3 II. CUADRO ORGÁNICO DE PUESTOS - COP UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO OFICINA DE AUDITORÍA ACADÉMICA Nro UNIDAD ORGÁNICA / PUESTOS PLAZAS ÓRGANO DE DIRECCIÓN OFICINA 1 Jefe de la Oficina de Auditoría Académica 1 2 Especialista en Auditoría Académica 1 3 Secretaria(o) 1 125

4 III. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS PUESTOS 126

5 1. TÍTULO DEL PUESTO Jefe de la Oficina de Auditoría Académica 2. AUTORIDAD Y DEPENDENCIA 2.1 DEPENDE DE: Consejo Universitario 2.2 SUPERVISA A: Especialista en Auditoría Académica, Secretaria. 3. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL PUESTO Planificar, organizar, dirigir y controlar las acciones de control a desarrollar en las áreas de riesgos académicos de la Universidad, previstas en el Plan Anual de Control Académico; así como supervisar, controlar la programación y desarrollo de los exámenes de auditoría, la formulación de los informes de auditoría y/o exámenes especiales, y la evaluación de los descargos efectuados por el personal responsable. 4. FUNCIONES ESPECÍFICAS a) Formular y proponer al Consejo Universitario las políticas, reglamentos y normas de funcionamiento de la Oficina de Auditoría Académica. b) Participar en la formulación y evaluación del Plan Estratégico y Proyecto General de Desarrollo Institucional, de acuerdo con los lineamientos y prioridades establecidas. c) Formular y proponer el Plan Estratégico, Proyecto General de Desarrollo, Plan Operativo y Presupuesto de la Oficina de Auditoría Académica en alineamiento con el Plan Estratégico y Proyecto General de Desarrollo Institucional aprobado y en concordancia a los lineamientos y prioridades establecidas. d) Dirigir y controlar la formulación del Manual de Riesgos Académico, de la Universidad. e) Formular y proponer el Plan Anual de Control Académico de la universidad, al consejo universitario para su aprobación; así como conducir y controlar el desarrollo de las acciones de control previstas. f) Coordinar con los responsables de las unidades académicas la organización, programación y ejecución de los exámenes de Auditoría, prevista en el Plan Anual de Control Académico de la Universidad e Instruir al personal integrante del equipo de auditoría sobre las acciones y los procedimientos a realizar durante la etapa de trabajo de campo, análisis de los hallazgos y en la elaboración del Informe de Auditoría de los exámenes que realizan. g) Dirigir y controlar la ejecución de las acciones de control de las unidades académicas; controlando la aplicación de las normas y criterios técnicos de auditoría establecidos. h) Dirigir y controlar la formulación del Informe de Auditoría de los exámenes realizados; de acuerdo con las normas, criterios técnicos vigentes y en base a las acciones de control de campo realizado. i) Presentar los informes de Auditoría de los exámenes realizados, al Consejo Universitario, indicando las conclusiones y las 127

6 recomendaciones; así como controlar la implementación de las recomendaciones planteadas. j) Conducir y desarrollar acciones de control no previstas en el Plan Anual de Control Académico, dispuestas por el Consejo Universitario o el Rectorado. k) Asesorar, sin carácter vinculante, a las unidades académicas en el desarrollo de sus actividades; así como atender las denuncias o reclamos presentados. l) Evaluar y controlar la ejecución del Plan Estratégico, Proyecto General de Desarrollo, Plan Operativo y Presupuesto de la Oficina de Auditoría Académica e informar del avance de los mismos a la Dirección de Planificación y Desarrollo Universitario m) Disponer y autorizar la adquisición de equipos y útiles que requiera la Oficina de Auditoría Académica, para el desarrollo de sus actividades; de acuerdo con su Plan Operativo y Presupuesto aprobado. n) Disponer y controlar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de la Oficina de Auditoría Académica. o) Proponer al Rector, la Memoria Anual de la Oficina de Auditoría Académica, de acuerdo con las disposiciones establecidas. p) Desempeñar las demás funciones afines que se le asigne el Jefe de la Oficina de Auditoria Académica, en el ámbito de su competencia. 5. PERFIL DEL PUESTO 5.1 ESTUDIOS: Título Profesional Universitario Grado de Maestro o Doctor. 5.2 EXPERIENCIA: Ser docente ordinario o contratado Otros requisitos que establecen el Estatuto y los reglamentos para el puesto 128

7 1. TÍTULO DEL PUESTO Especialista en Auditoría Académica 2. AUTORIDAD Y DEPENDENCIA 2.1 DEPENDE DE: Jefe de la Oficina de Auditoría Académica 2.2 SUPERVISA A: No ejerce supervisión 3. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL PUESTO Programar, organizar y efectuar las acciones de control académico de los exámenes aprobados en el Plan Anual de Control Académico de la Universidad, aplicando los procedimientos técnicos de auditoría establecidos. 4. FUNCIONES ESPECÍFICAS a) Ejecutar las políticas y normas que correspondan al ámbito funcional de su competencia. b) Participar en la formulación del Plan y Presupuesto Operativo de la Oficina, de acuerdo con los lineamientos y disposiciones establecidos. c) Diagnosticar los sistemas académicos de la Universidad y determinar las áreas críticas de control, proponiendo actividades para la elaboración del Plan Anual de Control Académico. d) Participar en la formulación del Plan Anual de Control Académico de la Universidad. e) Proponer el plan de trabajo de los exámenes especiales considerados en el Plan Anual de Control Académico de la Universidad; especificando de acuerdo con la naturaleza del examen de auditoría, las fases de trabajo, recursos y plazos de ejecución. f) Integrar como jefe o miembro del equipo de trabajo, para realizar las acciones de control previstos y aplicar los procedimientos técnicos y las normas de acciones de control establecidos, en los procesos de programación y desarrollo de los exámenes de auditoría de su responsabilidad. g) Obtener información pertinente y útil, así como la documentación para sustentar los hallazgos de las acciones de control asignadas. h) Elaborar los informes de las acciones de control académico realizados, especificando las observaciones, las conclusiones y las recomendaciones, en base a los documentos de trabajo. i) Informar al Jefe de la Oficina de Auditoría Académica, los avances, y/o resultados de las acciones de control asignadas. j) Organizar y preparar los documentos de trabajo correspondientes para sustentar debidamente el trabajo realizado, verificando que sean comprensibles, completos y precisos; a fin de proporcionar respaldo a los Informes de Auditoría. 129

8 k) Evaluar los descargos presentados por el personal responsable respecto a las observaciones planteadas en los Informes de Auditoría emitidos; determinando el levantamiento o mantenimiento de la observación realizada. l) Participar en el diagnóstico del análisis de riesgo, de las unidades académicas de la Universidad; así como en la formulación del Manual de Riesgos Académico de la Universidad. m) Participar en la formulación de la Memoria Anual de la Oficina, de acuerdo con las disposiciones establecidas. n) Desempeñar las demás funciones afines que le asigne el Jefe de la Oficina de Auditoría Académica, en el ámbito de su competencia. 5. PERFIL DEL PUESTO 5.1 ESTUDIOS: Título Profesional de Licenciado en Educación o Profesiones afines Cursos de especialización en actividades que realiza el puesto. 5.2 EXPERIENCIA: Experiencia profesional de tres (03) años de haber realizado trabajos de auditoría académica, administrativa o financiera. 130

9 1. TÍTULO DEL PUESTO Secretaria(o) 2. AUTORIDAD Y DEPENDENCIA 2.1 DEPENDE DE: Jefe de la Oficina de Auditoría Académica 2.2 SUPERVISA A: No ejerce supervisión. 3. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL PUESTO Proporcionar apoyo secretarial al Jefe de la Oficina, a fin de facilitar el desarrollo de las actividades administrativas de la Oficina de Auditoría Académica. 4. FUNCIONES ESPECÍFICAS a) Recepcionar y registrar la correspondencia y documentación recibida de las diversas unidades administrativas y académicas de la Universidad. b) Organizar y efectuar el despacho de la documentación recibida. c) Tomar dictados, efectuar la redacción de los documentos o correspondencia, de acuerdo con las indicaciones verbales o escritas del Jefe de la Oficina. d) Distribuir y dar trámite a la documentación recibida o emitida de acuerdo al proveído o indicaciones del Jefe de Oficina. e) Efectuar el seguimiento de los expedientes y documentos tramitados a las unidades académicas o administrativas de la Universidad; informando periódicamente la situación de las mismas al Jefe de la Oficina. f) Administrar la agenda de reuniones de trabajo del Jefe de la Oficina. g) Organizar el archivo de la documentación emitida y recibida, informando al Jefe de la Oficina. h) Atender y orientar en asuntos relacionados con la tramitación de documentos a su cargo, guardando la reserva en los asuntos de carácter confidencial. i) Generar el pedido de útiles de la Oficina, tramitar su aprobación y solicitar su atención respectiva a la Unidad de Abastecimientos. j) Apoyar y asistir en la recopilación de información, redacción e impresión del informe de la Memoria Anual de la Oficina. k) Desempeñar las demás funciones afines que le asigne el Jefe de la Oficina e Auditoria Académica, en el ámbito de su competencia. 5. PERFIL DEL PUESTO 5.1 ESTUDIOS: Certificado Secretaria (o) Certificado de Ofimática. 131

10 5.2 EXPERIENCIA: Experiencia de tres (03) años en labores de apoyo secretarial 132

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