CONTROL OPERACIONAL PROCEDIMIENTO
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- Marta Suárez Benítez
- hace 5 años
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1 FECHA DE EMISIÓN: 6 de Julio de 202 I.PROPÓSITO: Identificar y planificar las operaciones, actividades, productos o servicios asociados a aspectos y a aspectos significativos, para asegurarse de que se realizan o se proporcionan bajo condiciones especificadas (límites medio), así como para el control de las actividades de los contratistas y proveedores. II.ALCANCE: Desde la identificaciones de las operaciones o actividades de cada sitio de trabajo hasta la actualización de los controles operacionales III.RESPONSABLE: Todos los Gerentes, Jefes o responsables de Obra, Taller, oficinas y Almacén IV.POLITICAS:. El control operacional abarca a todas las actividades, servicios y productos que se realizan dentro de las instalaciones de CONSTRUCARR (oficinas, talleres, almacenes) como las que se realizan en el ámbito de las actividades fuera de las instalaciones (obras/proyectos). Cuando se presente alguna situación en donde las actividades, productos y servicios este fuera del alcance se deberá documentar y describir la exclusión. 2. Los controles operacionales podrán estar documentados en procedimientos operativos, planes de control, instrucciones de trabajo, formatos, ayudas visuales, contratos o convenios, o bien, pueden ser no documentados tal como controles físicos o señales. 3. La selección de los métodos de control dependerá de la experiencia y las habilidades de las personas que realizan la operación o actividad, así como de la relevancia del aspecto ambiental a controlar o mejorar. 4. El método y grado de control dependerá del tipo de operación y actividades (críticas o no), de los requisitos aplicables y de los efectos potenciales de su falta de cumplimiento. Tomar en cuenta la formación (conocimientos y habilidades) y experiencia del personal que aplica los procedimientos para definir el nivel de detalle de los procedimientos. Página de 7
2 FECHA DE EMISIÓN: 6 de Julio de Los criterios operativos (de aceptación/rechazo) se establecen tomando en cuenta la legislación ambiental aplicable, condiciones de control de procesos establecidos por la propia organización, criterios de reducción de impactos, entre otros. V.GLOSARIO: 6. Se emiten documentos coadyuvantes para la gestión medioambiental considerados como bibliografía de apoyo MSG-004 Gestión de residuos peligrosos, MSG-002, Guía de recomendaciones para el ahorro de energía y MSG-003, Manual de Reciclaje, así como los instructivos ISG-00 Gestión de residuos, ISG-002 Control de emisiones e ISG-003 Control de Aguas residuales, para prevenir la contaminación, el cambio climático y el uso eficiente de recursos así como preservación y restauración de los ecosistemas y de la biodiversidad y el respeto a los animales CONTROL DE LAS OPERACIONES. Es el conjunto de procedimientos que aseguran que los aspectos son controlados. ACTIVIDAD CRÍTICA. Es aquella actividad que se relaciona directamente con uno o más aspectos significativos. CRITERIO OPERATIVO. Es el parámetro o condición que permite determinar si una actividad crítica se está realizando en forma correcta o no. El criterio operativo puede ser un parámetro o variable medible (criterio cuantitativo) o una condición observable basada en los atributos de la situación (criterio cualitativo). ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO. Es aquel que tiene o puede tener un impacto ambiental significativo. CONDICIONES NORMALES (CN). Son las condiciones habituales de operación o de la actividad. CONDICIONES ANORMALES (CA). Son las condiciones habituales relacionadas con servicios auxiliares (arranques, paradas, limpiezas, mantenimientos, etc.) y que son planificadas o programadas y previsibles. RESIDENTE AMBIENTAL (RA).- Personal encargado en Obra del SGA. Página 2 de 7
3 FECHA DE EMISIÓN: 6 de Julio de 202 GERENTE DE MAQUINARIA (GM).- Máxima Autoridad del Taller. JEFE DE TALLER (JT) Responsable Operativo del Taller ALMACENISTA (AL) Responsable del Almacén JEFE DELSISTEMA DE GESTIÓN () Responsable de la gestión del sistema VI.REFERENCIA A OTROS DOCUMENTOS: CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO POL-00 Política de Gestión Integral. PSG-006 Procedimiento Identificación y evaluación de aspectos PSG-007 Procedimiento Identificación y evaluación de requisitos legales PMA-00 Procedimiento Mantenimiento Maquinaria, Equipo e Instalaciones. TRH-006 Tabla de Comunicación Interna. PSG-00 Procedimiento Administración de Documentos. ISG-00 Instructivo Gestión de Residuos ISG-002 Instructivo Control de Emisiones y Ruidos ISG-003 Instructivo Control de Aguas Residuales N/A Norma ISO 400:2004 N/A Norma ISO de Vocabulario 4050 MSG-002 Guía de ahorro de energía MSG-003 Manual de Reciclaje MSG-004 Plan de manejo de Residuos Peligrosos Página 3 de 7
4 FECHA DE EMISIÓN: 6 de Julio de 202 VII.DIAGRAMA DE FLUJO: INICIO. Identificar las operaciones o actividades 2. Definir la forma de ejecución de las actividades 3. Establecer y documentan procedimientos operativos 4. Implementar los procedimientos operativos y prácticas 5. Comunicar a los contratistas y proveedores los procedimientos operativos 6. Comprobar que las actividades se realizan de acuerdo a lo planificado 7. Analizar determinar las no conformidades 8. mantienen actualizados los controles operacionales FIN Página 4 de 7
5 FECHA DE EMISIÓN: 6 de Julio de 202 IX.DESCRIPCION DE ACTIVIDADES No. ACTIVIDAD RESPONSABLE Se identifican las operaciones y/o actividades, tanto en condiciones normales como en condiciones anormales. Así como las condiciones de emergencia, para establecer controles operacionales tomando en cuenta: La Política ambiental Los aspectos evaluados Los requisitos legales aplicables Los objetivos y metas establecidos El principio de prevención de la contaminación Los contratistas y proveedores que puedan impactar el ambiente significativamente. 2 Se revisa la forma de ejecución de las actividades en los procesos/operaciones/áreas y se definen los criterios de aceptación o rechazo destinados a prevenir la contaminación y a garantizar la conformidad de las exigencias de las partes interesadas internas y externas. 3 Se establecen y documentan procedimientos operativos para controlar los aspectos que se presentan o generan durante la ejecución de las actividades, servicios y productos incluyendo sus controles operacionales. Los documentos están relacionados en el anexo. 4 Se implementan los procedimientos operativos y prácticas para controlar los aspectos. 5 Se comunica a los contratistas y proveedores los procedimientos operativos documentados, prácticas y otros documentos generados para el control operacional de manera general y, en particular, a aquellos que realizan actividades, productos y servicios asociados a aspectos significativos. La comunicación se realizará de acuerdo a la Tabla de Comunicación. 6 Se comprueba que las actividades se desarrollan o ejecutan según lo planificado. Registrar en los formatos correspondientes de las actividades ejecutadas o en bitácoras los datos relativos a los aspectos (cantidad generada o consumo, frecuencia en que se presenta, por ejemplo) y las situaciones en donde no se cumpla con el criterio operacional. Para este seguimiento, también se podrán establecer y utilizar listas de verificación utilizando el formato FGA Se analiza y se determina la generación de no conformidad y las acciones pertinentes cuando no se aplican correctamente los controles operacionales según procedimiento PSG-002 Acciones Preventivas y Correctivas. 8 Se mantienen actualizados los controles operacionales en función del desempeño ambiental de la organización y de la eficacia en su aplicación. Se determina la necesidad de planificar y controlar las actividades críticas (aspectos significativos) o de revisar los procedimientos operativos ya existentes para mejorar el DOCUMENTO DE REFERENCIA FSG-07 POL-00 FSG-08 FSG-020 ISG-004 FSG-08 ISG-00 ISG-002 ISG-003 TRH-006 FGA-008 FSG-004 Página 5 de 7
6 FECHA DE EMISIÓN: 6 de Julio de 202 control de las actividades criticas ya sea que se presenten en toda la organización o aquellas que son particulares de cada proceso o área o proyecto/obra. X.CONTROL DE REGISTROS CODIGO NOMBRE DEL REGISTRO RESPONSABLE DE MANTENER EL REGISTRO ARCHIVO ACTIVO ARCHIVO MUERTO TIEMPO LUGAR TIEMPO RECUPERACIÒN DISPOSICIÓN FINAL ISG-00 Instructivo Gestión de Residuos 3 s Archivo ISG-002 ISG-003 Instructivo Control de Emisiones Instructivo Control de Aguas Residuales 3 s Archivo 3 s Archivo Destruir FSG-07 Listado de aspectos e impactos 3 s Archivo ISG-004 Metodología para evaluar aspectos 3 s Archivo Destruir FSG-08 Matriz de evaluación de aspectos 3 s Archivo FSG-020 Identificación de requisitos legales y otros requisitos 5 s Archivo FSG-02 Lista de verificación control operacional 3 s Archivo Página 6 de 7
7 FECHA DE EMISIÓN: 6 de Julio de 202 FSG-004 Reporte de acciones preventivas y correctivas 3 s Archivo TRH-006 Tabla de Comunicación Interna. 3 s Archivo POL-00 Política de gestión Integral. Auxiliar de mantenimiento preventivo 3 s Archivo XI.BITACORA DE CAMBIOS DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO SUGERIDO POR: FECHA ACTUALIZACIÓN Se elimina al Jefe de Taller a solicitud del Gerente de Gerente de Maquinaria 9 Julio 203 Maquinaria Se cambia el concepto de Jefe de calidad y MA por Mejora Continua 3 julio 204 Jefe del Sistema de Gestión al hacer la integración de Calidad Medioambiente y RSE Se cambia a nuevo formato Mejora continua 4 de noviembre de 204 Jefe del Sistema de Gestión Jefe del Sistema de Gestión Director General 7/Septiembre/ Página 7 de 7
3.- A la hora de llevar a cabo la identificación de los aspectos medioambientales se considera los siguientes factores:
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