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1 Metodología General de Formulación Proyecto Mantenimiento instalaciones de la antena de televisión Contadero, Nariño, Occidente Código BPIN: Impreso el 8 de enero de 2015 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: Andrea Estefanía Apellidos: Cárdenas López Cargo: Secretaria de Planeación Telefonos: Entidad: Alcaldía Municipal de El Contadero Página 1 de 21

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología Indicador de seguimiento al PND TIC Acceso a televisión pública Unidad de medida Porcentaje Meta 100 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Nariño mejor Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Ciencia, tecnología e innovación Plan de Desarrollo Distrital o Municipal El Contadero para todos Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Servicios Públicos Página 2 de 21

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central Acceso limitado al servicio de televisión Descripción de la situación existente El servicio de televisión es prestado por INRAVISION a través de una antena repetidora ubicada en el municipio de Gualmatán, con la cual se da señal a la cabecera y algunas veredas del sector norte, se reciben los canales Señal Colombia, Canal Institucional y Canal Uno. Sin embargo, la mayoría de la población del sector rural carece de señal de televisión, por lo cual solicitan de forma urgente la gestión para que puedan tener acceso a las cadenas nacionales, logrando mejorar procesos educativos, culturales e Institucionales, inconcebibles sin este medio de comunicación. Magnitud actual Acceso limitado principalmente en la zona rural Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Infraestructura desactualizada Tipo: Indirecta Baja inversión en este sector Efectos generados por el problema Tipo: Directo Baja cobertura y calidad en la prestación del servicio de televisión Tipo: Indirecto Página 3 de 21

4 Que la comunidad no tenga esta alternativa para ocupar su tiempo libre Participantes Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Contadero Cooperante Aportes económicos No se registran datos Otro Beneficiario Prestación del servicio de Concertación entre los participantes televisión La comunidad No se registran datos Los procesos de expedición de las normas, las políticas y las regulaciones sobre televisión, en algunos casos, se han visto precedidos por intensas deliberaciones que expresan el interés y los intereses en el servicio por parte de agentes de diversos sectores públicos y privados, nacionales y externos, procurando prestar el mejor beneficio a la comunidad. Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Número de personas Afectadas 6609 Personas Afectadas Fuente de información Oficina SISBEN Municipio de El Contadero Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Occidente Nariño Contadero No aplica Zona urbana y rural del municipio de El Contadero Página 4 de 21

5 Personas Objetivo Número de personas Objetivo 6609 Fuente de información Oficina SISBEN Municipio de El Contadero Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Occidente Nariño Contadero No aplica Zona urbana y rural del municipio de El Contadero Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 3283 Oficina SISBEN Municipio de El Contadero Género Mujer 3326 Oficina SISBEN Municipio de El Contadero Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) 60 en adelante 0 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Página 5 de 21

6 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Realizar mantenimiento a las instalaciones de la antena de televisión para mejorar la prestación del servicio en el municipio de El Contadero Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Prestación del servicio de televisión unidad 2 Objetivo Específicos Realizar mantenimiento a la infraestructura utilizada en la prestación de servicio de televisión Promover el desarrollo de la infraestructura para la prestación de este servicio Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Mantenimiento de las instalaciones de la antena de televisión perteneciente al municipio de El Contadero Se evaluó con la MGA Si Página 6 de 21

7 Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 21

8 Módulo de Preparación de la alternativa de solución Alternativa 1. Descripción de la alternativa Mantenimiento de las instalaciones de la antena de televisión perteneciente al municipio de El Contadero Año inicio: 2014 Año final: 2019 Descripción de la alternativa Realizar mantenimiento rutinario de las instalaciones en donde funciona la antena de televisión. Restringir el acceso a personal no autorizado Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Prestación del servicio de televisión Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Prestación del servicio de televisión unidad Mantenimiento de las instalaciones en donde funciona la antena de televisión perteneciente al municipio de El Contadero Año Oferta Demanda Déficit ,00 2,00 0, ,00 2,00-2, ,00 2,00-2, ,00 2,00-2, ,00 2,00-2, ,00 2,00-2,00 Página 8 de 21

9 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Mantenimiento de las instalaciones de la antena de televisión perteneciente al municipio de El Contadero Mantenimiento de las instalaciones de la antena de televisión 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida unidad Total Capacidad generada 2 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Mantenimiento de las instalaciones de la antena de televisión perteneciente al municipio de El Contadero Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Occidente Nariño Contadero No aplica Zona urbana y rural del municipio de El Contadero Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Comunicaciones Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros) Página 9 de 21

10 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Mantenimiento de las instalaciones de la antena de televisión perteneciente al municipio de El Contadero Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Mantenimiento de las instalaciones de la antena de televisión perteneciente al municipio de El Contadero Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación No contar con los recursos económicos requeridos Remoto Dificultad para realizar el mantenimiento requerido de la antena de televisión Moderado Gestionar los recursos económicos Prestación inadecuada del servicio de televisión Remoto Insatisfacción de la comunidad Moderado Buscar alternativas de solución Página 10 de 21

11 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Mantenimiento de las instalaciones de la antena de televisión perteneciente al municipio de El Contadero Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Realizar mantenimiento a la infraestructura utilizada en la prestación de servicio de televisión Mantenimiento de la antena de televisión Prestación de servicios de apoyo a la gestión en el mantenimiento de las instalaciones donde funciona la antena de televisión perteneciente al municipio de El Contadero Prestación de servicios de apoyo a la gestión en el mantenimiento de las instalaciones en donde funciona la antena de televisión perteneciente al municipio de El Contadero Relación Productos Objetivo: Realizar mantenimiento a la infraestructura utilizada en la prestación de servicio de televisión Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Mantenimiento de la antena de televisión unidad 2 Página 11 de 21

12 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2014 Prestación de servicios de apoyo a la gestión en el mantenimiento de las instalaciones donde funciona la antena de televisión perteneciente al municipio de El Contadero Inversión 2014 Prestación de servicios de apoyo a la gestión en el mantenimiento de las instalaciones en donde funciona la antena de televisión perteneciente al municipio de El Contadero Si 2,893,000 Si 1,490,000 Valor Total 4,383,000 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Prestación del servicio de televisión Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Servicios y seguros Prestación del servicio de televisión unidad Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Página 12 de 21

13 9 - Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , , , , , ,00 Página 13 de 21

14 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 3,94 % Justificación de la tasa de oportunidad Banco de la República Flujo de Caja Año 0 (2014) Año 1 (2015) Año 2 (2016) Año 3 (2017) Año 4 (2018) Año 5 (2019) Amortización créditos Costos de Inversión 4,383, Costos de Operación Costos de Preinversión Créditos Flujo Neto de Caja (3,583,000) 900,000 1,000,000 1,100,000 1,200,000 1,300,000 Ingresos y beneficios 800, ,000 1,000,000 1,100,000 1,200,000 1,300,000 Intereses créditos Valor de salvamento Página 14 de 21

15 Flujo Económico Año 0 (2014) Año 1 (2015) Año 2 (2016) Año 3 (2017) Año 4 (2018) Año 5 (2019) RPC Ingresos y beneficios Prestación del servicio de televisión , , , , , ,000 1 Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Servicios Domiciliarios 6,443, Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico (5,875,010) 639, , , , ,000 0 Página 15 de 21

16 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Costo Anual Equivalent e - Mantenimient o de las instalaciones de la antena de televisión perteneciente al municipio de El Contadero ,9 6 15,13 1, ,00 663, , , ,8 7-11,64 0, ,00 974, , ,68 Página 16 de 21

17 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Mantenimiento de las instalaciones de la antena de televisión perteneciente al municipio de El Contadero Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0113 mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector Sector (Subprograma presupuestal) 0400 intersubsectorial comunicaciones Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Contadero Tipo de recurso Asignaciones Directas Año Valor , , , , , ,00 Página 17 de 21

18 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,383, Indicadores de producto Objetivo Producto Realizar mantenimiento a la infraestructura utilizada en la prestación de servicio de televisión Mantenimiento de la antena de televisión Código Indicador Unidad Formula 0400P073 Nuevos Contenidos Incorporados Al Sistema De Información Del Sector De TeleComunicaciónes. Número Página 18 de 21

19 Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Realizar mantenimiento a la infraestructura utilizada en la prestación de servicio de televisión Mantenimiento de la antena de televisión Nuevos Contenido s Incorpora dos Al Sistema De Informaci ón Del Página 19 de 21

20 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Actividades De Difusión En Tecnologías De La Información Y La Comunicación Realizadas Número 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología TIC Acceso a televisión pública 100,00 Alcaldía municipal de El Contadero Alcaldía municipal de El Contadero Objetivo General - Propósito Realizar mantenimiento a las instalaciones de la antena de televisión para mejorar la prestación del servicio en el municipio de El Contadero Prestación del servicio de televisión 2,00 Alcaldía municipal de El Contadero Alcaldía municipal de El Contadero Página 20 de 21

21 Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Mantenimiento de la antena de televisión Nuevos Contenidos Incorporados Al Sistema De Información Del Sector De TeleComunicaciónes. 2,00 Alcaldía municipal de El Contadero Alcaldía municipal de El Contadero Actividades Prestación de servicios de apoyo a la gestión en el mantenimiento de las instalaciones donde funciona la antena de televisión perteneciente al municipio de El Contadero Recursos Ejecutados ,00 Alcaldía municipal de El Contadero Alcaldía municipal de El Contadero Actividades Prestación de servicios de apoyo a la gestión en el mantenimiento de las instalaciones en donde funciona la antena de televisión perteneciente al municipio de El Contadero Recursos Ejecutados ,00 Alcaldía municipal de El Contadero Alcaldía municipal de El Contadero Página 21 de 21

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