11.1 El convenidos área de embarque con el proveedor genera la factura electrónica en el sistema para darle salida a la mercancía Área de

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1 MI CROSOFT CORPORTI ON Descripción l molo pre facturación Hablar 1.. Se parte actualiza Pre-facturación una el inventario negociación con la consecuente comercial toma entre masiva el vendor pedidos, y el comprador su facturación con nuevos en lote, productos, la impresión empa los. comprobantes El ques, reporte etc. y la recepción distribución se traduce los mismos en formato en cargas EDI (RECDV) fleteros, en los sus sistemas posteriores informáticos liquidaciones la por tienda caja; y o 2. la existencia Se se envía alimenta el promociones, aviso el catalogo recepción consignaciones GTIN-1,. GIN-1 e información, con especificaciones cobertura, activación, cada uno ruteos, los entre productos otras cosas;. Transacción Se negociados son transmite evintemente Guía la transacción elementos por operativos el medio que no se encuentran establecido cceso en a otro través con tipo su socio empresas. negocio.. ORDERS Se El proveedor sincronizan GUI recibe DE las IMPLNTCIÓN base en el sistema datos tanto informático, MEXICN proveedor (GIM) el aviso como recepción el auto servicio por medio que envió l catalogo el cliente GS1 partir México en formato la llamado entrega 2008 EDI ORDERS Syncfonia. (RECDV), la - UN/EDIFCT/ENCOM lo traduce empieza e integra a contar a su el período sistema. cobro, por lo que en caso utilizar sistemas.. DESDV En El área base Pre-facturación, a GUI cuentas la manda DE IMPLNTCIÓN por es l cobrar vital consumidor que recibe la MEXICN empresa el en aviso la compra sea (GIM) recepción muy puntual productos en las en entregas, las tiendas be y los servir inventarios los pedidos.1 forma Se mínimos impecable valida 2008 y permitidos. concilia y DESDV seguir la El todos el - UN/EDIFCT/ENCOM área los requisitos entregada compras que al verifica cliente solicitó existencias el cliente. l Con producto este sistema facturación no puen.2 RECDV Genera En existir las tiendas problemas GUI su sistema o DE en IMPLNTCIÓN en el corporativo la recogida factura, basado se MEXICN los generarán pedidos el (GIM) aviso pedidos ni en anticipado las al entregas proveedor embarque por los parte productos, l área esto con compras la finalidad 6.. Esta La factura orn que 2008 el se proveedor traduce compra RECDV en pueda es - formato UN/EDIFCT/ENCOM procesada emitir electrónico las en facturas los sistemas (INVOIC-XML) s. informáticos en los sistemas la tienda, informáticos se traduce l en provee INVOIC formato dor, valida EDI GUI que (ORDERS) cumpla I MPLNTCIÓN con y se lo envía estipulado al MEXICN proveedor en nexo (GIM). 20, verifica que los acuerdos comerciales (adnda) 7. Se estén transmite correctos 2007 la INVOIC transacción y se envía UN/EDIFCT/ENCOM la por factura el medio establecido con sus socio negocio 8.. REMDV proveedor transmite GUI la recibe DE transacción IMPLNTCIÓN en los sistemas por el medio MEXICN informáticos (GIM) la orn establecido compra en con EDI su (ORDERS), socio negocio la traduce e. El integra área a 2008 su cuentas sistema REMDV por cobrar - UN/EDIFCT/ENCOM Facturación recibe pre-entrega que envió el proveedor en formato PERK El electrónico área GUI (INVOIC-XML) Sincronización Valida existencias que Inicio 2008 cumpla PERK producto con lo - estipulado UN/EDIFCT/ENCOM solicitado en nexo 20, verifica que los acuerdos comerciales (adnda) estén ctualización línea CO NTRL Molo Si correctos hay producto GUI DE Operativo en IMPLNTCIÓN inventario, el área MEXICN Del catalogo productos (GIM) facturación envía el pedido al área pre-entrega para su consolidación 1 Vendor Una Se genera vez consolidado 2006 el reporte CONTRL con el pedido, - la UN/EDIFCT/ENCOM validación el área y conciliación genera la el factura aviso. embarque Una el cual vez validada contiene la el factura producto, 9 con el las área cantidas cuentas 8 a surtir por pagar revisa 7 el reporte generado 6y genera, en los términos 11.1 El convenidos área embarque con el proveedor genera en el sistema para darle salida a la Área orn compra Se Una genera vez Área el impresa área cuentas por pagar genera la cual un reporte viajara con Tecnologías información orn recibe la orn compra gara proveedor la sglosando el concepto l pago (factura pagada) 12.. Empieza El 10 reporte el proceso pago 1 se traduce embarque en formato la EDI(REMDV) en base al en pedido los sistemas consolidado informáticos y la tienda y se 1. Se envía genera un aviso en sistema pago el con viso el sglose anticipado. embarque aviso anticipado embarque Área genera Recibe el aviso Boga Área EDI en establecido los sistemas con informáticos su socio negocio l proveedor aviso embarque embarque sistema informático, el aviso pago que envió el cliente Entrega en con formato factura EDI impresa 1. Se (REMDV), transmite lo la traduce transacción e integra por a el su medio sistema. establecido con su socio negocio. 7. Sale El área el transporte cuentas con por la cobrar recibe solicitada la notificación pago y concilia la información 2 recibida, para dar Distribución mercancia.1 el ciclo comercial. Descarga Área scarga. Se transmite la transacción por el medio establecido 20 con su.2 socio negocio. La tienda recibe en el sistema informático, Envía el Factura aviso anticipado embarque que envió el proveedor en Genera viso formato recepción EDI (DESDV), lo traduce e integra a su sistema Proceso validación 20. l intercambiar La tienda transacciones recibe en el sistema s informático es fundamental que receptor confirme la recepción y conciliación los mensajes por El medio área acuses compras recibe el o aviso en su caso embarque, acuses la cual /error ya contiene (CONTRL la cita para y PREK) la entrega. con l esto se CFD s aviso garantizara provee que dor los previamente mensajes se solicitada. reciben completos recepción y en su caso corregirlos. Área Cuentas por cobrar recepción 22. recibe el aviso recepcióninforma al área, la que se recibirá (proveedor, cortina, pedido y cita).. Se recibe ctualiza inventario la solicitada,. Se scarga la, el área aviso pago.1 Se FINvalida y por concilia cobrar el producto recibido.2 Se entrega al area cuentas por pagar recibida.2 Se genera el reporte recepción en sistema

2 MI CROSOFT CORPORTI ON Descripción l molo pre facturación Hablar 1.. Se parte actualiza Pre-facturación una el inventario negociación con la consecuente comercial toma entre masiva el vendor pedidos, y el comprador su facturación con nuevos en lote, productos, la impresión empa los. comprobantes El ques, reporte etc. y la recepción distribución se traduce los mismos en formato en cargas EDI (RECDV) fleteros, en los sus sistemas posteriores informáticos liquidaciones la por tienda caja; y o 2. la existencia Se se envía alimenta el promociones, aviso el catalogo recepción consignaciones GTIN-1,. GIN-1 e información, con especificaciones cobertura, activación, cada uno ruteos, los entre productos otras cosas;. Transacción Se negociados son transmite evintemente Guía la transacción elementos por operativos el medio que no se encuentran establecido cceso en a otro través con tipo su socio empresas. negocio.. ORDERS Se El proveedor sincronizan GUI recibe DE las IMPLNTCIÓN base en el sistema datos tanto informático, MEXICN proveedor (GIM) el aviso como recepción el auto servicio por medio que envió l catalogo el cliente GS1 partir México en formato la llamado entrega 2008 EDI ORDERS Syncfonia. (RECDV), la - UN/EDIFCT/ENCOM lo traduce empieza e integra a contar a su el período sistema. cobro, por lo que en caso utilizar sistemas.. DESDV En El área base Pre-facturación, a GUI cuentas la manda DE IMPLNTCIÓN por es l cobrar vital consumidor que recibe la MEXICN empresa el en aviso la compra sea (GIM) recepción muy puntual productos en las en entregas, las tiendas be y los servir inventarios los pedidos.1 forma Se mínimos impecable valida 2008 y permitidos. concilia y DESDV seguir la El todos el - UN/EDIFCT/ENCOM área los requisitos entregada compras que al verifica cliente solicitó existencias el cliente. l Con producto este sistema facturación no puen.2 RECDV Genera En existir las tiendas problemas GUI su sistema o DE en IMPLNTCIÓN en el corporativo la recogida factura, basado se MEXICN los generarán pedidos el (GIM) aviso pedidos ni en anticipado las al entregas proveedor embarque por los parte productos, l área esto con compras la finalidad 6.. Esta La factura orn que 2008 el se proveedor traduce compra RECDV en pueda es - formato UN/EDIFCT/ENCOM procesada emitir electrónico las en facturas los sistemas (INVOIC-XML) s. informáticos en los sistemas la tienda, informáticos se traduce l en provee INVOIC formato dor, valida EDI GUI que (ORDERS) cumpla I MPLNTCIÓN con y se lo envía estipulado al MEXICN proveedor en nexo (GIM). 20, verifica que los acuerdos comerciales (adnda) 7. Se estén transmite correctos 2007 la INVOIC transacción y se envía UN/EDIFCT/ENCOM la por factura el medio establecido con sus socio negocio 8.. REMDV proveedor transmite GUI la recibe DE transacción IMPLNTCIÓN en los sistemas por el medio MEXICN informáticos (GIM) la orn establecido compra en con EDI su (ORDERS), socio negocio la traduce e. El integra área a 2008 su cuentas sistema REMDV por cobrar - UN/EDIFCT/ENCOM Facturación recibe pre-entrega que envió el proveedor en formato PERK El electrónico área GUI (INVOIC-XML) Sincronización Valida existencias que Inicio 2008 cumpla PERK producto con lo - estipulado UN/EDIFCT/ENCOM solicitado en nexo 20, verifica que los acuerdos comerciales (adnda) estén ctualización línea CO NTRL Molo Si correctos hay producto GUI DE Operativo en IMPLNTCIÓN inventario, el área MEXICN Del catalogo productos (GIM) facturación envía el pedido al área pre-entrega para su consolidación 1 Vendor Una Se genera vez consolidado 2006 el reporte CONTRL con el pedido, - la UN/EDIFCT/ENCOM validación el área y conciliación genera la el factura aviso. embarque Una el cual vez validada contiene la el factura producto, 9 con el las área cantidas cuentas 8 a surtir por pagar revisa 7 el reporte generado 6y genera, en los términos 11.1 El convenidos área embarque con el proveedor genera en el sistema para darle salida a la Área orn compra Se Una genera vez Área el impresa área cuentas por pagar genera la cual un reporte viajara con Tecnologías información orn recibe la orn compra gara proveedor la sglosando el concepto l pago (factura pagada) 12.. Empieza El 10 reporte el proceso pago 1 se traduce embarque en formato la EDI(REMDV) en base al en pedido los sistemas consolidado informáticos y la tienda y se 1. Se envía genera un aviso en sistema pago el con viso el sglose anticipado. embarque aviso anticipado embarque Área genera Recibe el aviso Boga Área EDI en establecido los sistemas con informáticos su socio negocio l proveedor aviso embarque embarque sistema informático, el aviso pago que envió el cliente Entrega en con formato factura EDI impresa 1. Se (REMDV), transmite lo la traduce transacción e integra por a el su medio sistema. establecido con su socio negocio. 7. Sale El área el transporte cuentas con por la cobrar recibe solicitada la notificación pago y concilia la información 2 recibida, para dar Distribución mercancia.1 el ciclo comercial. Descarga Área scarga. Se transmite la transacción por el medio establecido 20 con su.2 socio negocio. La tienda recibe en el sistema informático, Envía el Factura aviso anticipado embarque que envió el proveedor en Genera viso formato recepción EDI (DESDV), lo traduce e integra a su sistema Proceso validación 20. l intercambiar La tienda transacciones recibe en el sistema s informático es fundamental que receptor confirme la recepción y conciliación los mensajes por El medio área acuses compras recibe el o aviso en su caso embarque, acuses la cual /error ya contiene (CONTRL la cita para y PREK) la entrega. con l esto se CFD s aviso garantizara provee que dor los previamente mensajes se solicitada. reciben completos recepción y en su caso corregirlos. Área Cuentas por cobrar recepción 22. recibe el aviso recepcióninforma al área, la que se recibirá (proveedor, cortina, pedido y cita).. Se recibe ctualiza inventario la solicitada,. Se scarga la, el área aviso pago.1 Se FINvalida y por concilia cobrar el producto recibido.2 Se entrega al area cuentas por pagar recibida.2 Se genera el reporte recepción en sistema

3 MI CROSOFT CORPORTI ON Descripción l molo pre facturación Hablar 1.. Se parte actualiza Pre-facturación una el inventario negociación con la consecuente comercial toma entre masiva el vendor pedidos, y el comprador su facturación con nuevos en lote, productos, la impresión empa los. comprobantes El ques, reporte etc. y la recepción distribución se traduce los mismos en formato en cargas EDI (RECDV) fleteros, en los sus sistemas posteriores informáticos liquidaciones la por tienda caja; y o 2. la existencia Se se envía alimenta el promociones, aviso el catalogo recepción consignaciones GTIN-1,. GIN-1 e información, con especificaciones cobertura, activación, cada uno ruteos, los entre productos otras cosas;. Transacción Se negociados son transmite evintemente Guía la transacción elementos por operativos el medio que no se encuentran establecido cceso en a otro través con tipo su socio empresas. negocio.. ORDERS Se El proveedor sincronizan GUI recibe DE las IMPLNTCIÓN base en el sistema datos tanto informático, MEXICN proveedor (GIM) el aviso como recepción el auto servicio por medio que envió l catalogo el cliente GS1 partir México en formato la llamado entrega 2008 EDI ORDERS Syncfonia. (RECDV), la - UN/EDIFCT/ENCOM lo traduce empieza e integra a contar a su el período sistema. cobro, por lo que en caso utilizar sistemas.. DESDV En El área base Pre-facturación, a GUI cuentas la manda DE IMPLNTCIÓN por es l cobrar vital consumidor que recibe la MEXICN empresa el en aviso la compra sea (GIM) recepción muy puntual productos en las en entregas, las tiendas be y los servir inventarios los pedidos.1 forma Se mínimos impecable valida 2008 y permitidos. concilia y DESDV seguir la El todos el - UN/EDIFCT/ENCOM área los requisitos entregada compras que al verifica cliente solicitó existencias el cliente. l Con producto este sistema facturación no puen.2 RECDV Genera En existir las tiendas problemas GUI su sistema o DE en IMPLNTCIÓN en el corporativo la recogida factura, basado se MEXICN los generarán pedidos el (GIM) aviso pedidos ni en anticipado las al entregas proveedor embarque por los parte productos, l área esto con compras la finalidad 6.. Esta La factura orn que 2008 el se proveedor traduce compra RECDV en pueda es - formato UN/EDIFCT/ENCOM procesada emitir electrónico las en facturas los sistemas (INVOIC-XML) s. informáticos en los sistemas la tienda, informáticos se traduce l en provee INVOIC formato dor, valida EDI GUI que (ORDERS) cumpla I MPLNTCIÓN con y se lo envía estipulado al MEXICN proveedor en nexo (GIM). 20, verifica que los acuerdos comerciales (adnda) 7. Se estén transmite correctos 2007 la INVOIC transacción y se envía UN/EDIFCT/ENCOM la por factura el medio establecido con sus socio negocio 8.. REMDV proveedor transmite GUI la recibe DE transacción IMPLNTCIÓN en los sistemas por el medio MEXICN informáticos (GIM) la orn establecido compra en con EDI su (ORDERS), socio negocio la traduce e. El integra área a 2008 su cuentas sistema REMDV por cobrar - UN/EDIFCT/ENCOM Facturación recibe pre-entrega que envió el proveedor en formato PERK El electrónico área GUI (INVOIC-XML) Sincronización Valida existencias que Inicio 2008 cumpla PERK producto con lo - estipulado UN/EDIFCT/ENCOM solicitado en nexo 20, verifica que los acuerdos comerciales (adnda) estén ctualización línea CO NTRL Molo Si correctos hay producto GUI DE Operativo en IMPLNTCIÓN inventario, el área MEXICN Del catalogo productos (GIM) facturación envía el pedido al área pre-entrega para su consolidación 1 Vendor Una Se genera vez consolidado 2006 el reporte CONTRL con el pedido, - la UN/EDIFCT/ENCOM validación el área y conciliación genera la el factura aviso. embarque Una el cual vez validada contiene la el factura producto, 9 con el las área cantidas cuentas 8 a surtir por pagar revisa 7 el reporte generado 6y genera, en los términos 11.1 El convenidos área embarque con el proveedor genera en el sistema para darle salida a la Área orn compra Se Una genera vez Área el impresa área cuentas por pagar genera la cual un reporte viajara con Tecnologías información orn recibe la orn compra gara proveedor la sglosando el concepto l pago (factura pagada) 12.. Empieza El 10 reporte el proceso pago 1 se traduce embarque en formato la EDI(REMDV) en base al en pedido los sistemas consolidado informáticos y la tienda y se 1. Se envía genera un aviso en sistema pago el con viso el sglose anticipado. embarque aviso anticipado embarque Área genera Recibe el aviso Boga Área EDI en establecido los sistemas con informáticos su socio negocio l proveedor aviso embarque embarque sistema informático, el aviso pago que envió el cliente Entrega en con formato factura EDI impresa 1. Se (REMDV), transmite lo la traduce transacción e integra por a el su medio sistema. establecido con su socio negocio. 7. Sale El área el transporte cuentas con por la cobrar recibe solicitada la notificación pago y concilia la información 2 recibida, para dar Distribución mercancia.1 el ciclo comercial. Descarga Área scarga. Se transmite la transacción por el medio establecido 20 con su.2 socio negocio. La tienda recibe en el sistema informático, Envía el Factura aviso anticipado embarque que envió el proveedor en Genera viso formato recepción EDI (DESDV), lo traduce e integra a su sistema Proceso validación 20. l intercambiar La tienda transacciones recibe en el sistema s informático es fundamental que receptor confirme la recepción y conciliación los mensajes por El medio área acuses compras recibe el o aviso en su caso embarque, acuses la cual /error ya contiene (CONTRL la cita para y PREK) la entrega. con l esto se CFD s aviso garantizara provee que dor los previamente mensajes se solicitada. reciben completos recepción y en su caso corregirlos. Área Cuentas por cobrar recepción 22. recibe el aviso recepcióninforma al área, la que se recibirá (proveedor, cortina, pedido y cita).. Se recibe ctualiza inventario la solicitada,. Se scarga la, el área aviso pago.1 Se FINvalida y por concilia cobrar el producto recibido.2 Se entrega al area cuentas por pagar recibida.2 Se genera el reporte recepción en sistema

4 MI CROSOFT CORPORTI ON Descripción l molo pre facturación Hablar 1.. Se parte actualiza Pre-facturación una el inventario negociación con la consecuente comercial toma entre masiva el vendor pedidos, y el comprador su facturación con nuevos en lote, productos, la impresión empa los. comprobantes El ques, reporte etc. y la recepción distribución se traduce los mismos en formato en cargas EDI (RECDV) fleteros, en los sus sistemas posteriores informáticos liquidaciones la por tienda caja; y o 2. la existencia Se se envía alimenta el promociones, aviso el catalogo recepción consignaciones GTIN-1,. GIN-1 e información, con especificaciones cobertura, activación, cada uno ruteos, los entre productos otras cosas;. Transacción Se negociados son transmite evintemente Guía la transacción elementos por operativos el medio que no se encuentran establecido cceso en a otro través con tipo su socio empresas. negocio.. ORDERS Se El proveedor sincronizan GUI recibe DE las IMPLNTCIÓN base en el sistema datos tanto informático, MEXICN proveedor (GIM) el aviso como recepción el auto servicio por medio que envió l catalogo el cliente GS1 partir México en formato la llamado entrega 2008 EDI ORDERS Syncfonia. (RECDV), la - UN/EDIFCT/ENCOM lo traduce empieza e integra a contar a su el período sistema. cobro, por lo que en caso utilizar sistemas.. DESDV En El área base Pre-facturación, a GUI cuentas la manda DE IMPLNTCIÓN por es l cobrar vital consumidor que recibe la MEXICN empresa el en aviso la compra sea (GIM) recepción muy puntual productos en las en entregas, las tiendas be y los servir inventarios los pedidos.1 forma Se mínimos impecable valida 2008 y permitidos. concilia y DESDV seguir la El todos el - UN/EDIFCT/ENCOM área los requisitos entregada compras que al verifica cliente solicitó existencias el cliente. l Con producto este sistema facturación no puen.2 RECDV Genera En existir las tiendas problemas GUI su sistema o DE en IMPLNTCIÓN en el corporativo la recogida factura, basado se MEXICN los generarán pedidos el (GIM) aviso pedidos ni en anticipado las al entregas proveedor embarque por los parte productos, l área esto con compras la finalidad 6.. Esta La factura orn que 2008 el se proveedor traduce compra RECDV en pueda es - formato UN/EDIFCT/ENCOM procesada emitir electrónico las en facturas los sistemas (INVOIC-XML) s. informáticos en los sistemas la tienda, informáticos se traduce l en provee INVOIC formato dor, valida EDI GUI que (ORDERS) cumpla I MPLNTCIÓN con y se lo envía estipulado al MEXICN proveedor en nexo (GIM). 20, verifica que los acuerdos comerciales (adnda) 7. Se estén transmite correctos 2007 la INVOIC transacción y se envía UN/EDIFCT/ENCOM la por factura el medio establecido con sus socio negocio 8.. REMDV proveedor transmite GUI la recibe DE transacción IMPLNTCIÓN en los sistemas por el medio MEXICN informáticos (GIM) la orn establecido compra en con EDI su (ORDERS), socio negocio la traduce e. El integra área a 2008 su cuentas sistema REMDV por cobrar - UN/EDIFCT/ENCOM Facturación recibe pre-entrega que envió el proveedor en formato PERK El electrónico área GUI (INVOIC-XML) Sincronización Valida existencias que Inicio 2008 cumpla PERK producto con lo - estipulado UN/EDIFCT/ENCOM solicitado en nexo 20, verifica que los acuerdos comerciales (adnda) estén ctualización línea CO NTRL Molo Si correctos hay producto GUI DE Operativo en IMPLNTCIÓN inventario, el área MEXICN Del catalogo productos (GIM) facturación envía el pedido al área pre-entrega para su consolidación 1 Vendor Una Se genera vez consolidado 2006 el reporte CONTRL con el pedido, - la UN/EDIFCT/ENCOM validación el área y conciliación genera la el factura aviso. embarque Una el cual vez validada contiene la el factura producto, 9 con el las área cantidas cuentas 8 a surtir por pagar revisa 7 el reporte generado 6y genera, en los términos 11.1 El convenidos área embarque con el proveedor genera en el sistema para darle salida a la Área orn compra Se Una genera vez Área el impresa área cuentas por pagar genera la cual un reporte viajara con Tecnologías información orn recibe la orn compra gara proveedor la sglosando el concepto l pago (factura pagada) 12.. Empieza El 10 reporte el proceso pago 1 se traduce embarque en formato la EDI(REMDV) en base al en pedido los sistemas consolidado informáticos y la tienda y se 1. Se envía genera un aviso en sistema pago el con viso el sglose anticipado. embarque aviso anticipado embarque Área genera Recibe el aviso Boga Área EDI en establecido los sistemas con informáticos su socio negocio l proveedor aviso embarque embarque sistema informático, el aviso pago que envió el cliente Entrega en con formato factura EDI impresa 1. Se (REMDV), transmite lo la traduce transacción e integra por a el su medio sistema. establecido con su socio negocio. 7. Sale El área el transporte cuentas con por la cobrar recibe solicitada la notificación pago y concilia la información 2 recibida, para dar Distribución mercancia.1 el ciclo comercial. Descarga Área scarga. Se transmite la transacción por el medio establecido 20 con su.2 socio negocio. La tienda recibe en el sistema informático, Envía el Factura aviso anticipado embarque que envió el proveedor en Genera viso formato recepción EDI (DESDV), lo traduce e integra a su sistema Proceso validación 20. l intercambiar La tienda transacciones recibe en el sistema s informático es fundamental que receptor confirme la recepción y conciliación los mensajes por El medio área acuses compras recibe el o aviso en su caso embarque, acuses la cual /error ya contiene (CONTRL la cita para y PREK) la entrega. con l esto se CFD s aviso garantizara provee que dor los previamente mensajes se solicitada. reciben completos recepción y en su caso corregirlos. Área Cuentas por cobrar recepción 22. recibe el aviso recepcióninforma al área, la que se recibirá (proveedor, cortina, pedido y cita).. Se recibe ctualiza inventario la solicitada,. Se scarga la, el área aviso pago.1 Se FINvalida y por concilia cobrar el producto recibido.2 Se entrega al area cuentas por pagar recibida.2 Se genera el reporte recepción en sistema

5 MI CROSOFT CORPORTI ON Descripción l molo pre facturación Hablar 1.. Se parte actualiza Pre-facturación una el inventario negociación con la consecuente comercial toma entre masiva el vendor pedidos, y el comprador su facturación con nuevos en lote, productos, la impresión empa los. comprobantes El ques, reporte etc. y la recepción distribución se traduce los mismos en formato en cargas EDI (RECDV) fleteros, en los sus sistemas posteriores informáticos liquidaciones la por tienda caja; y o 2. la existencia Se se envía alimenta el promociones, aviso el catalogo recepción consignaciones GTIN-1,. GIN-1 e información, con especificaciones cobertura, activación, cada uno ruteos, los entre productos otras cosas;. Transacción Se negociados son transmite evintemente Guía la transacción elementos por operativos el medio que no se encuentran establecido cceso en a otro través con tipo su socio empresas. negocio.. ORDERS Se El proveedor sincronizan GUI recibe DE las IMPLNTCIÓN base en el sistema datos tanto informático, MEXICN proveedor (GIM) el aviso como recepción el auto servicio por medio que envió l catalogo el cliente GS1 partir México en formato la llamado entrega 2008 EDI ORDERS Syncfonia. (RECDV), la - UN/EDIFCT/ENCOM lo traduce empieza e integra a contar a su el período sistema. cobro, por lo que en caso utilizar sistemas.. DESDV En El área base Pre-facturación, a GUI cuentas la manda DE IMPLNTCIÓN por es l cobrar vital consumidor que recibe la MEXICN empresa el en aviso la compra sea (GIM) recepción muy puntual productos en las en entregas, las tiendas be y los servir inventarios los pedidos.1 forma Se mínimos impecable valida 2008 y permitidos. concilia y DESDV seguir la El todos el - UN/EDIFCT/ENCOM área los requisitos entregada compras que al verifica cliente solicitó existencias el cliente. l Con producto este sistema facturación no puen.2 RECDV Genera En existir las tiendas problemas GUI su sistema o DE en IMPLNTCIÓN en el corporativo la recogida factura, basado se MEXICN los generarán pedidos el (GIM) aviso pedidos ni en anticipado las al entregas proveedor embarque por los parte productos, l área esto con compras la finalidad 6.. Esta La factura orn que 2008 el se proveedor traduce compra RECDV en pueda es - formato UN/EDIFCT/ENCOM procesada emitir electrónico las en facturas los sistemas (INVOIC-XML) s. informáticos en los sistemas la tienda, informáticos se traduce l en provee INVOIC formato dor, valida EDI GUI que (ORDERS) cumpla I MPLNTCIÓN con y se lo envía estipulado al MEXICN proveedor en nexo (GIM). 20, verifica que los acuerdos comerciales (adnda) 7. Se estén transmite correctos 2007 la INVOIC transacción y se envía UN/EDIFCT/ENCOM la por factura el medio establecido con sus socio negocio 8.. REMDV proveedor transmite GUI la recibe DE transacción IMPLNTCIÓN en los sistemas por el medio MEXICN informáticos (GIM) la orn establecido compra en con EDI su (ORDERS), socio negocio la traduce e. El integra área a 2008 su cuentas sistema REMDV por cobrar - UN/EDIFCT/ENCOM Facturación recibe pre-entrega que envió el proveedor en formato PERK El electrónico área GUI (INVOIC-XML) Sincronización Valida existencias que Inicio 2008 cumpla PERK producto con lo - estipulado UN/EDIFCT/ENCOM solicitado en nexo 20, verifica que los acuerdos comerciales (adnda) estén ctualización línea CO NTRL Molo Si correctos hay producto GUI DE Operativo en IMPLNTCIÓN inventario, el área MEXICN Del catalogo productos (GIM) facturación envía el pedido al área pre-entrega para su consolidación 1 Vendor Una Se genera vez consolidado 2006 el reporte CONTRL con el pedido, - la UN/EDIFCT/ENCOM validación el área y conciliación genera la el factura aviso. embarque Una el cual vez validada contiene la el factura producto, 9 con el las área cantidas cuentas 8 a surtir por pagar revisa 7 el reporte generado 6y genera, en los términos 11.1 El convenidos área embarque con el proveedor genera en el sistema para darle salida a la Área orn compra Se Una genera vez Área el impresa área cuentas por pagar genera la cual un reporte viajara con Tecnologías información orn recibe la orn compra gara proveedor la sglosando el concepto l pago (factura pagada) 12.. Empieza El 10 reporte el proceso pago 1 se traduce embarque en formato la EDI(REMDV) en base al en pedido los sistemas consolidado informáticos y la tienda y se 1. Se envía genera un aviso en sistema pago el con viso el sglose anticipado. embarque aviso anticipado embarque Área genera Recibe el aviso Boga Área EDI en establecido los sistemas con informáticos su socio negocio l proveedor aviso embarque embarque sistema informático, el aviso pago que envió el cliente Entrega en con formato factura EDI impresa 1. Se (REMDV), transmite lo la traduce transacción e integra por a el su medio sistema. establecido con su socio negocio. 7. Sale El área el transporte cuentas con por la cobrar recibe solicitada la notificación pago y concilia la información 2 recibida, para dar Distribución mercancia.1 el ciclo comercial. Descarga Área scarga. Se transmite la transacción por el medio establecido 20 con su.2 socio negocio. La tienda recibe en el sistema informático, Envía el Factura aviso anticipado embarque que envió el proveedor en Genera viso formato recepción EDI (DESDV), lo traduce e integra a su sistema Proceso validación 20. l intercambiar La tienda transacciones recibe en el sistema s informático es fundamental que receptor confirme la recepción y conciliación los mensajes por El medio área acuses compras recibe el o aviso en su caso embarque, acuses la cual /error ya contiene (CONTRL la cita para y PREK) la entrega. con l esto se CFD s aviso garantizara provee que dor los previamente mensajes se solicitada. reciben completos recepción y en su caso corregirlos. Área Cuentas por cobrar recepción 22. recibe el aviso recepcióninforma al área, la que se recibirá (proveedor, cortina, pedido y cita).. Se recibe ctualiza inventario la solicitada,. Se scarga la, el área aviso pago.1 Se FINvalida y por concilia cobrar el producto recibido.2 Se entrega al area cuentas por pagar recibida.2 Se genera el reporte recepción en sistema