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2 PEDIDOS Cómo dar de alta su empresa 3 Cómo hacer sus pedidos de tarjetas titulares 5 Confirmación de Recepción 11 Cómo hacer sus pedidos de saldos 13 Cómo hacer sus pedidos de tarjetas adicionales 21 Cómo hacer sus pedidos de tarjetas de reposición 29 Pedidos de Tarjetas Stock 38 Asignación de Tarjetas Stock para Titulares 41 Asignación de Tarjetas Stock para Adicionales 43 Asignación de Tarjetas Stock para Reposiciones 45 Cómo solicitar la baja administrativa de cuentas activas 47 CANCELACIONES Cancelación de pedidos de saldo 52 Cancelación de pedidos de tarjetas 54 Cancelación de tarjetas 55 INFORMACIÓN IMPORTANTE Tipos de proceso para reponer tarjetas 56 Renovación de tarjetas 57 Guía de pagos 60 Tipos de Errores 63 Acceso a Pedidos en Línea 67 Glosario 70 Preguntas Frecuentes 71 Contacto 72 **Regresar al índice. 2

3 Para dar de alta su empresa: 1. Deberá de haber firmado el contrato de servicios y entregado a su ejecutivo de ventas los documentos que en éste se indican. 2. Entregado a su ejecutivo de ventas el formato de Alta de Cliente (ver imagen). No. de Sucursal No. de Cliente No. de Grupo Nombre de la Empresa Nota: Es importante que asigne la dirección electrónica de la persona responsable de realizar los pedidos, la cual recibirá las notificaciones del sistema respecto a los mismos. 3

4 Su empresa quedará registrada en nuestro sistema; en 48 hrs. Usted recibirá por correo electrónico, la confirmación del alta la cual le proporcionará un NIP provisional para ingresar a la página de pedidos en línea. A partir de ese momento podrá realizar su Pedido de Tarjetas Titulares. En ella podrá descargar el layout para hacer su primer pedido de Tarjetas Titulares. Al hacer clic en la liga será direccionado automáticamente a la página de pedidos en línea. 4

5 Su ejecutivo de ventas le asesorará en la realización y envío de su pedido de plásticos. Tenga a la mano la siguiente información: Razón Social de la empresa (como aparece en el Alta de Cliente) Número de sucursal, grupo y cliente Número de empleado ó nómina de cada uno de sus usuarios, como aparece en su sistema de nómina. Nombre de los usuarios (máximo 26 caracteres) Total de tarjetas titulares a solicitar Deberá elaborar su pedido en un archivo de Excel, utilizando el siguiente formato: Notas: Para completar los caracteres con ceros a la izquierda es necesario que se conviertan las celdas a formato de texto. No aplica para los números denómina. Si su dirección de entrega es diferente a la dirección de cobro, en el concepto de área ingrese la palabra ENTR. 5

6 Una vez terminado, deberá nombrará el archivo, de acuerdo al formato siguiente: Valor constante No. de Cliente Mes Exxxxxyyyaaaammdd.xls No. de Cliente Año Día Envíe su pedido vía correo electrónico, a la dirección: Con el nombre del Subject o Asunto: Pedido de Tarjetas TAE En caso de tener alguna duda respecto a cómo hacer sus pedidos de Tarjetas, comuníquese con nosotros (1). Le recordamos que también puede realizar su solicitud de tarjetas titulares a través de nuestro portal web sección Servicios en Línea. (1) Nuestros medios de contacto aparecen al final de este manual. 6

7 Ejemplo de cómo solicitar su pedido de tarjetas titulares La empresa ISABELLA, S.A. DE C.V. desea hacer un pedido de tarjetas titulares para 3 empleados: Juan García Sosa, con número de nómina 2365; Rosario Luna Poza, con número de nómina 5289; y Gerardo Chávez, con número de nómina En el alta de cliente tiene los siguientes datos: ISABELLA, S.A. de C.V. ISABELLA, S.A. DE C.V. deberá llenar su layout de la siguiente forma: 7

8 La empresa ISABELLA, S.A. hará el envío de su pedido el día: 26 de marzo, archivo deberá ser: E xls por lo que el nombre de su Si se realizan varios envíos de pedidos en un mismo día se recomienda agregar, al nombre del archivo, un número consecutivo (correspondiente al número de envío). Ejemplo: La empresa ISABELLA, S.A. realiza un segundo envío el día: 26 de marzo, por lo que el nombre de su archivo será: E xls 8

9 ACUSE DE RECIBO DEL PEDIDO Una vez enviado su pedido, usted recibirá un correo de acuse de recibo con la siguiente información: Si usted envía su pedido antes de las 17:00 horas (hora del centro de México), recibirá el correo el mismo día. Si el pedido se envía después de las 17:00 horas, (hora del centro de México), recibirá el correo al día siguiente. 9

10 RECHAZO DE PEDIDO En caso de que su pedido no haya sido procesado correctamente, usted recibirá una notificación de rechazo por correo electrónico: FACTURA ELECTRÓNICA El primer día hábil del mes le enviaremos su Factura Electrónica, misma que incluirá el total de Tarjetas Titulares solicitadas durante el mes inmediato anterior. Por favor, realice el pago de su factura mensual de Tarjetas Titulares en un lapso no mayor a 7 días naturales posteriores a su recepción, evítese el bloqueo de su cuenta por falta de pago. En caso de tener alguna duda respecto a su Factura Electrónica, comuníquese con nosotros (1). (1) Nuestros medios de contacto aparecen al final de este manual. 10

11 CONFIRMACIÓN DE LA CREACIÓN DE TARJETAS Una vez que reciba la confirmación de que su pedido ha sido procesado, en un plazo de dos días hábiles le enviaremos la información de los números de cuenta y tarjeta asignados por el banco para cada uno de los usuarios incluidos en el pedido. 11

12 El archivo de texto que recibirá anexo al correo electrónico tendrá el siguiente formato: Número de Producto Grupo y Número de Cliente Nombre de Cliente Número de nómina del empleado Número de cuenta asignado Número de tarjeta Nombre del Empleado Por favor, utilice más adelante esta información para confirmar la recepción de las tarjetas y generar los pedidos de saldos y los pedidos de tarjetas adicionales o reposiciones Nota: Recibirá sus tarjetas un plazo máximo de 7 días hábiles después de haberse procesado su archivo y serán entregadas en la dirección que haya indicado al dar de alta su empresa. Si requiere actualizar ésta, favor de notificarlo a nuestro Centro de Atención a Clientes antes de enviar su pedido. 12

13 Una vez que haya recibido sus tarjetas, usted podrá realizar su Pedido de Saldos. Tenga a la mano la siguiente información: Números de cuenta con el monto por asignar a cada usuario Razón Social de la empresa Número de cliente Monto total de los saldos y número de asignaciones a realizar Nombre de la persona que solicita la dispersión de saldos Fecha de dispersión Deberá elaborar su pedido en un archivo de Excel, utilizando el siguiente formato: Notas: Para completar los caracteres con ceros a la izquierda es necesario que se conviertan las celdas a formato de texto. No aplica para los números de nómina. La Fecha de Dispersión no aplica para los pedidos realizados a través de Servicios en Línea TAE. 13

14 Una vez terminado, deberá nombrará el archivo, de acuerdo al formato siguiente: Valor constante No. de Cliente Mes Cxxxxxyyyaaaammdd.xls No. de Cliente Año Día Envíe su pedido vía correo electrónico, a la dirección: Con el nombre del Subject o Asunto: Pedido de SaldosT AE En caso de tener alguna duda respecto a cómo hacer sus pedidos, comuníquese con nosotros (1). Le recordamos que también puede realizar su pedido de saldos a través de nuestro portal web sección Servicios en Línea. (1) Nuestros medios de contacto aparecen al final de este manual. 14

15 Ejemplo: de cómo solicitar su pedido de saldos: La empresa ISABELLA, S.A., desea hacer un pedido asignaciones, a sólo 2 de sus 3 empleados: Juan García Sosa por $ y Gerardo Chávez por $ El pedido deberá quedar de la siguiente forma: Ejemplo: La empresa ISABELLA, S.A. hará el envío de su pedido el día: 10 de abril, por lo que el nombre de su archivo será: C xls Si se realizan varios envíos de pedidos en un mismo día se recomienda agregar al nombre del archivo un número consecutivo (correspondiente al número de envío). Nota: Si tiene un pedido de asignación de saldo en proceso de liberarse, no podrá generar un nuevo pedido para la misma tarjeta. 15

16 Ejemplo: La empresa ISABELLA, S.A. realiza un segundo envío el día: 10 de abril, por lo que el nombre de su archivo será: C xls 16

17 ACUSE DE RECIBO DEL PEDIDO Una vez enviado su pedido, usted recibirá un correo de acuse de recibo con la siguiente información: Si usted envía su pedido antes de las 17:00 horas, recibirá el correo el mismo día. Si el pedido se envía después de las 17:00 horas, recibirá el correo al día siguiente. FACTURA ELECTRÓNICA Una vez procesado su archivo le enviaremos su Factura Electrónica. 17

18 RECHAZO DE PEDIDO En caso de que su pedido no haya sido procesado correctamente, usted recibirá en vez del acuse de recibo del pedido, una notificación de rechazo por correo electrónico: 18

19 CONFIRMACIÓN DE DISPERSIÓN DE SALDOS Los requisitos que debe tener su pago para la aplicación en nuestro sistema, el mismo día en que lo efectúa son: Pago realizado de Banamex a Banamex, BBVA Bancomer a BBVA Bancomer, HSBC a HSBC cuenta RAP Con fecha valor mismo día Importe exacto de su factura Correctamente referenciado Nota: si realiza su pago de una Institución Bancaria a otra (diferente) por el importe exacto de la factura y correctamente referenciado, este será aplicado en nuestro sistema 48 hrs después. Los horarios de aplicación de pago y liberación de pedidos de saldos son: Pago aplicado* (hrs) Saldo liberado en las cuentas de los empleados 07:01 a 08:30 11:30 08:31 a 12:00 14:00 12:01 a 15:00 17:00 15:01 a 18:00 20:00 18:01 a 19:00** 07:00 (día siguiente) *Los pagos se aplican de lunes a viernes, excepto días inhábiles. **Los pagos aplicados después de las 19:01hrs. serán liberados el día siguiente a las 7:00hrs. 19

20 A partir de las 13:00 hrs. y durante el resto del día en que sus saldos estén disponibles, recibirá vía correo electrónico una confirmación de la dispersión realizada a las tarjetas. 20

21 Tenga a la mano la siguiente información para elaborar su pedido de tarjetas adicionales: Razón Social de la empresa (como aparece en el Alta de Cliente) Número de cliente y grupo Número de empleado o nómina de quien solicita la adicional Número de cuenta del usuario Nombre del usuario de la tarjeta adicional** Suma total del número de tarjetas adicionales a solicitar ** Campo opcional en caso de no personalizar tarjetas. Deberá elaborar su pedido en un archivo de Excel, utilizando el siguiente formato: Nota: Para completar los caracteres con ceros a la izquierda es necesario que se conviertan las celdas a formato de texto. No aplica para los números de nómina. 21

22 Una vez terminado, deberá nombrará el archivo, de acuerdo al formato siguiente: Valor constante No. de Cliente Mes Axxxxxyyyaaaammdd.xls No. de Cliente Año Día Envíe su pedido vía correo electrónico, a la dirección: Con el nombre del Subject o Asunto: Pedido de Tarjetas AdicionalesT AE En caso de tener alguna duda respecto a cómo hacer sus pedidos, comuníquese con nosotros (1). Le recordamos que también puede realizar su pedido de tarjetas adicionales a través de nuestro portal web sección Servicios en Línea. (1) Nuestros medios de contacto aparecen al final de este manual. 22

23 Ejemplo de cómo solicitar su pedido de tarjetas Adicionales: La empresa ISABELLA, S.A., desea hacer un pedido de tarjetas adicionales para uno de sus empleados: Gerardo Chávez, con número de nómina 8884 y el nombre del usuario de la tarjeta adicional es Alejandra González. El archivo para hacer el pedido deberá quedar de la siguiente forma: Una vez concluido y revisado, usted nombrará el archivo, según el formato siguiente: Mes Valor constante No. de Cliente Axxxxxyyyaaaammdd.xls Ejemplo: No. de Cliente Año Día La empresa ISABELLA, S.A. hará el envío de su pedido el día: 20 de abril, por lo que el nombre de su archivo será: A xls 23

24 Si usted realiza varios envíos de pedidos en un mismo día se recomienda agregar al nombre del archivo un número consecutivo (correspondiente al número de envío). Ejemplo: La empresa ISABELLA, S.A. realiza un segundo envío el día: 20 de abril, por lo que el nombre de su nuevo archivo será: A xls ACUSE DE RECIBO DEL PEDIDO Una vez enviado su pedido, usted recibirá un correo de acuse de recibo con la siguiente información: 24

25 Si usted envía su pedido antes de las 17:00 horas, recibirá el correo el mismo día. Si el pedido se envía después de las 17:00 horas, recibirá el correo al día siguiente. RECHAZO DE PEDIDO En caso de que su pedido no haya sido procesado correctamente, usted recibirá en una notificación de rechazo por correo electrónico: 25

26 FACTURA ELECTRÓNICA El primer día hábil del mes le enviaremos su Factura Electrónica, misma que incluirá el total de Tarjetas Adicionales solicitadas durante el mes inmediato anterior. Por favor, realice el pago de su factura mensual de Tarjetas Adicionales en un lapso no mayor a 7 días naturales posteriores a su recepción, evítese el bloqueo de su cuenta por falta de pago. En caso de tener alguna duda respecto a su Factura Electrónica, comuníquese con nosotros (1). (1) Nuestros medios de contacto aparecen al final de este manual. 26

27 CONFIRMACIÓN DE LA CREACIÓN DE TARJETAS ADICIONALES Una vez que reciba la confirmación de que su pedido ha sido procesado, en un plazo de dos días hábiles le enviaremos la información de los números de cuenta y tarjeta asignados por el banco para cada uno de los usuarios incluidos en el pedido. 27

28 El archivo de texto que recibirá anexo al correo electrónico tendrá el siguiente formato: Número de Sucursal Número de Producto Grupo y Número de Cliente Nombre de Cliente Número de nómina del empleado Número de cuenta asignado Número de Tarjeta Asignado Nombre del usuario de la tarjeta adicional IMPORTANTE: Las tarjetas Adicionales están ligadas a la misma cuenta que la titular, por lo que compartirán el mismo saldo. No podrá asignarse saldo independiente a una tarjeta adicional. Usted recibirá sus tarjetas 7 días hábiles después de haberse procesado su pedido. Recuerde que recibirá sus tarjetas en la dirección que haya indicado al dar de alta su empresa. Si requiere actualizar está, favor de notificarlo a nuestro centro de Atención a Clientes antes de enviar su pedido. 28

29 POR ROBO O EXTRAVÍO Para realizar su pedido de tarjetas de reposición, es necesario que anteriormente el usuario haya cancelado su tarjeta por robo o extravío, a través de los siguientes medios (2) : Mensaje de texto vía SMSM Nuestra página web Vía telefónica (2) Ingrese a para conocer el funcionamiento de cada uno. Sólo hasta entonces, la empresa deberá enviar la solicitud de reposición de tarjetas (la reposición deberá solicitarse de la última tarjeta extraviada). Por favor tenga a la mano la siguiente información: Razón Social de la empresa (como aparece en el Alta de Cliente) Número de cliente Número de empleado o nómina de quien solicita la reposición Número de cuenta del usuario Número de la tarjeta extraviada 29

30 Deberá elaborar su pedido en un archivo de Excel, utilizando el siguiente formato: Nota: Para completar los caracteres con ceros a la izquierda es necesario que se conviertan las celdas a formato de texto. No aplica para los números de nómina. 30

31 Una vez terminado, deberá nombrará el archivo, de acuerdo al formato siguiente: Valor constante No. de Cliente Mes Rxxxxxyyyaaaammdd.xls No. de Cliente Año Día Envíe su pedido vía correo electrónico, a la dirección: Con el nombre del Subject o Asunto: Pedido de Reposición de Tarjetas TAE En caso de tener alguna duda respecto a cómo hacer sus pedidos, comuníquese con nosotros (1). Le recordamos que también puede realizar su pedido de tarjetas de reposición a través de nuestro portal web sección Servicios en Línea. (1) Nuestros medios de contacto aparecen al final de este manual. 31

32 Ejemplo de cómo solicitar sus pedidos de tarjetas de reposición: La empresa ISABELLA, S.A., desea hacer un pedido de Reposición para uno de sus empleados: García Sosa, con número de nómina El archivo para hacer el pedido deberá quedar de la siguiente forma: Una vez concluido y revisado, usted nombrará el archivo, según el formato siguiente: Valor constante No. de Cliente Mes Rxxxxxyyyaaaammdd.xls No. de Cliente Año Día Ejemplo: La empresa ISABELLA, S.A. hará el envío de su pedido el día: 21 de abril, por lo que el nombre de su archivo será: R xls 32

33 Si se realizan varios envíos de pedidos en un mismo día se recomienda agregar al nombre del archivo un número consecutivo (correspondiente al número de envío). Ejemplo: La empresa ISABELLA, S.A. realiza un segundo envío el día: 21 de abril, por lo que el nombre de su archivo será: ACUSE DE RECIBO DEL PEDIDO R xls Una vez enviado su pedido, usted recibirá un correo de acuse de recibo con la siguiente información: 33

34 Si usted envía su pedido antes de las 17:00 horas, recibirá el correo el mismo día. Si el pedido se envía después de las 17:00 horas, recibirá el correo al día siguiente. RECHAZO DE PEDIDO En caso de que su pedido no haya sido procesado correctamente, usted recibirá una notificación de rechazo por correo electrónico: 34

35 FACTURA ELECTRÓNICA El primer día hábil del mes le enviaremos su Factura Electrónica, misma que incluirá el total de Tarjetas de reposición solicitadas durante el mes inmediato anterior. Por favor, realice el pago de su factura mensual de Tarjetas de reposición en un lapso no mayor a 7 días naturales posteriores a su recepción, evítese el bloqueo de su cuenta por falta de pago. En caso de tener alguna duda respecto a su Factura Electrónica, comuníquese con nosotros (1). (1) Nuestros medios de contacto aparecen al final de este manual. 35

36 CONFIRMACIÓN DE LA CREACIÓN DE TARJETAS DE REPOSICIÓN Una vez que reciba la confirmación de que su pedido ha sido procesado, en un plazo de dos días hábiles le enviaremos la información de los números de cuenta y tarjeta asignados por el banco para cada uno de los usuarios incluidos en el pedido. 36

37 El archivo de texto que recibirá anexo al correo electrónico tendrá el siguiente formato: Número de Producto Grupo y Número de Cliente Nombre de Cliente Número de Sucursal Número de nómina del empleado Número de cuenta asignado Número de Tarjeta Asignado Nombre del Empleado IMPORTANTE Las tarjetas de Reposición utilizarán la misma cuenta que la tarjeta anterior, por lo que el saldo existente al momento del reporte se mantendrá en la nueva tarjeta. Usted recibirá sus tarjetas 7 días hábiles después de haber recibido la confirmación de que su pedido ha sido procesado. Recuerde que recibirá sus tarjetas en la dirección que haya indicado al dar de alta su empresa. Si requiere actualizar ésta, favor de notificarlo a nuestro centro de Atención a Clientes antes de enviar su pedido. 37

38 Por favor tenga a la mano la siguiente información: Razón Social de la empresa (como aparece en el Alta de Cliente) Número de sucursal, grupo y cliente Total de tarjetas a solicitar Dirección(es) auxiliar(es) a la(s) que se deberá(n) entregar las tarjetas Deberá elaborar su pedido en un archivo de Excel, utilizando el siguiente formato: Notas: Si requiere colocar dos o más Direcciones Auxiliares, debe ingresar en el renglón siguiente, la información que corresponda y NO deberá repetirse la Dirección Auxiliar, de lo contrario su pedido será rechazado. Para completar los caracteres con ceros a la izquierda es necesario que se conviertan las celdas a formato de texto. 38

39 Cuando termine de elaborar el pedido, deberá nombrará el archivo, de acuerdo al formato siguiente: Valor constante No. de Cliente Mes Qxxxxxyyyaaaammdd.xls No. de Grupo Año Día Envíe su pedido vía correo electrónico, a la dirección: Con el nombre del Subject o Asunto: Pedido de Tarjetas Stock TAE En caso de tener alguna duda, comuníquese con nosotros (1). Le recordamos que también puede realizar su pedido de tarjetas stock a través de nuestro portal web sección Servicios en Línea. (1) Nuestros medios de contacto aparecen al final de este manual. 39

40 Ejemplo 1: La empresa ISABELLA, S.A. hará el envío de su pedido el día: 16 de julio, por lo que el nombre de su archivo deberá ser: Q xls Si se realizan varios envíos de pedidos en un mismo día se recomienda agregar, al nombre del archivo, un número consecutivo (correspondiente al número de envío). Ejemplo 2: La empresa ISABELLA, S.A. realiza un segundo envío el día: 16 de Julio, por lo que el nombre de su archivo será: Q xls 40

41 Ejemplo 3: La empresa ISABELLA, S.A. desea hacer un pedido de 30 tarjetas para tenerlas en stock, la entrega deberá hacerse de la siguiente manera: 8 tarjetas en la planta de Reynosa, con dirección auxiliar RY01, 5 en la planta de Querétaro, con dirección auxiliar qr02 y por último 17 en el Corporativo, con dirección auxiliar DF03. La empresa hará el envío de su pedido el día 26 de octubre, por lo que el nombre de su archivo deberá ser: Q xls Si envía su pedido antes de las 17:00hrs. (tiempo del Centro de México), recibirá el correo de confirmación o rechazo, el mismo día. Si el pedido se envía después de las 17:00hrs., recibirá el correo al día siguiente. 41

42 ACUSE DE RECIBO DEL PEDIDO Una vez enviado su pedido, usted recibirá un correo de acuse de recibo con la siguiente información: 42

43 RECHAZO DE PEDIDO En caso de que su pedido no haya sido procesado correctamente, usted recibirá una notificación de rechazo por correo electrónico: 43

44 FACTURA ELECTRÓNICA El primer día hábil del mes le enviaremos su Factura Electrónica, misma que incluirá el total de Tarjetas de titulares y de stock solicitadas durante el mes inmediato anterior. Por favor, realice el pago de su factura en un lapso no mayor a 7 días naturales posteriores a su recepción, evítese el bloqueo de su cuenta. En caso de tener alguna duda respecto a su Factura Electrónica, comuníquese con nosotros (1). (1) Nuestros medios de contacto aparecen al final de este manual. 44

45 Por favor tenga a la mano la siguiente información: Razón Social de la empresa (como aparece en el Alta de Cliente) Número de sucursal, grupo y cliente Total de tarjetas a asignar Número de la(s) tarjeta(s) stock que va a asignar. Número de empleado o nómina del usuario al que va a asignar la tarjeta. Dirección(es) auxiliar(es) a la(s) que pertenece(n) el usuario(s) de la tarjeta El número de empleadora destino (empleadora o número de cliente a la que pertenece el usuario al que va a asignar la tarjeta). Deberá elaborar su pedido en un archivo de Excel, utilizando el siguiente formato: Nota: Para completar los caracteres con ceros a la izquierda es necesario que se conviertan las celdas a formato de texto. No aplica para los números de nómina. 45

46 Una vez terminado, deberá nombrará el archivo, de acuerdo al formato siguiente: Valor constante No. de Cliente Mes QTxxxxxyyyaaaammdd.xls No. de Grupo Año Día UNA VEZ EFECTUADA LA ASIGNACIÓN DE LA TARJETA, NO SERÁ POSIBLE DESASIGNARLA. Envíe su pedido vía correo electrónico, a la dirección: Con el nombre del Subject o Asunto: Asignación de Tarjetas Stock TAE En caso de tener alguna duda, comuníquese con nosotros (1). Le recordamos que también puede realizar la asignación de tarjetas stock para titulares, a través de nuestro portal web sección Servicios en Línea. (1) Nuestros medios de contacto aparecen al final de este manual. 46

47 ACUSE DE RECIBO DEL PEDIDO Una vez enviado su pedido, usted recibirá un correo de acuse de recibo con la siguiente información: 47

48 RECHAZO DE PEDIDO En caso de que su pedido no haya sido procesado correctamente, usted recibirá una notificación de rechazo por correo electrónico: 48

49 Por favor tenga a la mano la siguiente información: Razón Social de la empresa (como aparece en el Alta de Cliente) Número de sucursal, grupo y cliente Total de tarjetas a asignar Número de la(s) tarjeta(s) stock que va a asignar. Número de empleado o nómina del titular de la cuenta. Dirección(es) auxiliar(es) a la(s) que pertenece(n) el usuario(s) de la tarjeta El número de empleadora destino (empleadora o número de cliente a la que pertenece el usuario titular de la cuenta). Deberá elaborar su pedido en un archivo de Excel, utilizando el siguiente formato: Nota: Para completar los caracteres con ceros a la izquierda es necesario que se conviertan las celdas a formato de texto. No aplica para los números de nómina. 49

50 Una vez terminado, deberá nombrará el archivo, de acuerdo al formato siguiente: Valor constante No. de Cliente Mes QAxxxxxyyyaaaammdd.xls No. de Grupo Año Día UNA VEZ EFECTAUADA LA ASIGNACIÓN DE LA TARJETA, NO SERÁ POSIBLE DESASIGNARLA. Envíe su pedido vía correo electrónico, a la dirección: Con el nombre del Subject o Asunto: Asignación de Tarjetas Adicionales Stock TAE En caso de tener alguna duda, comuníquese con nosotros (1). Le recordamos que también puede realizar la asignación de tarjetas stock para adicionales, a través de nuestro portal web sección Servicios en Línea. (1) Nuestros medios de contacto aparecen al final de este manual. 50

51 ACUSE DE RECIBO DEL PEDIDO Una vez enviado su pedido, usted recibirá un correo de acuse de recibo con la siguiente información: 51

52 RECHAZO DE PEDIDO En caso de que su pedido no haya sido procesado correctamente, usted recibirá una notificación de rechazo por correo electrónico: 52

53 Por favor tenga a la mano la siguiente información: Razón Social de la empresa (como aparece en el Alta de Cliente) Número de sucursal, grupo y cliente Total de tarjetas a asignar Número de la(s) tarjeta(s) stock que va a asignar. Número de empleado o nómina del titular de la cuenta. Dirección(es) auxiliar(es) a la(s) que pertenece(n) el usuario(s) de la tarjeta El número de empleadora destino (empleadora o número de cliente a la que pertenece el usuario titular de la cuenta). Deberá elaborar su pedido en un archivo de Excel, utilizando el siguiente formato: Nota: Para completar los caracteres con ceros a la izquierda es necesario que se conviertan las celdas a formato de texto. No aplica para los números de nómina. 53

54 Una vez terminado, deberá nombrará el archivo, de acuerdo al formato siguiente: Valor constante No. de Cliente Mes QRxxxxxyyyaaaammdd.xls No. de Grupo Año Día UNA VEZ EFECTUADA LA ASIGNACIÓN DE LA TARJETA, NO SERÁ POSIBLE DESASIGNARLA. Envíe su pedido vía correo electrónico, a la dirección: Con el nombre del Subject o Asunto: Asignación de Tarjetas de Reposición Stock TAE En caso de tener alguna duda, comuníquese con nosotros (1). Le recordamos que también puede realizar la asignación de tarjetas stock para reposiciones, a través de nuestro portal web sección Servicios en Línea. (1) Nuestros medios de contacto aparecen al final de este manual. 54

55 ACUSE DE RECIBO DEL PEDIDO Una vez enviado su pedido, usted recibirá un correo de acuse de recibo con la siguiente información: 55

56 RECHAZO DE PEDIDO En caso de que su pedido no haya sido procesado correctamente, usted recibirá una notificación de rechazo por correo electrónico: 56

57 La finalidad de notificar la baja administrativa es evitarle el cobro mensual del manejo de cuenta, así el usuario podrá utilizar su tarjeta (en caso de que se le haya asignado saldo antes de darla de baja) hasta agotar el mismo. Sin embargo ya no se podrán realizar asignaciones. Por favor tenga a la mano la siguiente información: Número de cliente Número de empleado o nómina de quien solicita la Baja Administrativa Número de cuenta del usuario Deberá elaborar su pedido en un archivo de Excel, utilizando el siguiente formato: Nota: Para completar los caracteres con ceros a la izquierda es necesario que se conviertan las celdas a formato de texto. No aplica para los números de nómina. 57

58 Una vez terminado, deberá nombrará el archivo, de acuerdo al formato siguiente: Valor constante No. de Cliente Mes BAxxxxxyyyaaaammdd.xls No. de Cliente Año Día Envíe su pedido vía correo electrónico, a la dirección: Con el nombre del Subject o Asunto: Baja administrativa de cuentas TAE En caso de tener alguna duda respecto a cómo hacer sus pedidos, comuníquese con nosotros (1). (1) Nuestros medios de contacto aparecen al final de este manual. 58

59 Ejemplo de cómo solicitar la Baja administrativa de cuentas: La empresa ISABELLA, S.A., desea realizar la Baja Administrativa de la cuenta de uno de sus empleados: García Sosa, con número de nómina El archivo para solicitar la Baja deberá quedar de la siguiente forma: Una vez concluido y revisado, usted nombrará el archivo, según el formato siguiente: Valor constante No. de Cliente Mes BAxxxxxyyyaaaammdd.xls No. de Cliente Año Día Ejemplo: La empresa ISABELLA, S.A. hará el envío de su solicitud el día: 21 de abril, por lo que el nombre de su archivo será: BA xls 59

60 Si se realizan varios envíos de solicitud para Baja Administrativa en un mismo día se recomienda agregar al nombre del archivo un número consecutivo (correspondiente al número de envío). Ejemplo: La empresa ISABELLA, S.A. realiza un segundo envío el día: 21 de abril, por lo que el nombre de su archivo será: BA xls ACUSE DE RECIBO DEL PEDIDO Una vez enviado su pedido, usted recibirá un correo de acuse de recibo con la siguiente información: 60

61 Si usted envía su pedido antes de las 17:00 horas, recibirá el correo el mismo día. Si el pedido se envía después de las 17:00 horas, recibirá el correo al día siguiente. RECHAZO DE LA SOLICITUD En caso de que su solicitud no haya sido procesado correctamente, usted recibirá una notificación de rechazo por correo electrónico: 61

62 Para cancelar un pedido de saldos, usted debe haber recibido ya la Factura Electrónica pero no haber realizado el pago, ya que a partir de haberse registrado dicho pago, no será posible cancelar ningún tipo de pedido. Dadas estas condiciones, deberá enviar una carta a la dirección de correo electrónico incluyendo la siguiente información. Nombre del archivo enviado Número de Pedido asignado por Edenred Número de Control Número de Factura Motivo de la cancelación. Si el ejecutivo encargado de dar seguimiento a su solicitud verifica que el pedido puede cancelarse, usted recibirá una confirmación por parte del sistema de la cancelación de su pedido de asignación de saldos. La confirmación de cancelación identificará el número de pedido cancelado, y el nombre del archivo correspondiente para que usted lo pueda validar fácilmente. 62

63 Si la cancelación del pedido la realiza antes de las 16:00 hrs., podrá enviarnos su nuevo pedido 2 hrs. después de haberle confirmado la recepción del trámite de cancelación. Nota: Los pedidos de asignación de saldos no pagados y solicitados con más de 15 días naturales serán cancelados de forma automática. 63

64 Si la cancelación la solicita el mismo día en que realizó su pedido antes de las 16:00 hrs., el cliente no pagará el importe del mismo, sin embargo, si la solicitud se realiza después de la hora señalada, no podrá efectuarse la cancelación y el cliente deberá pagarlo en su totalidad. Dadas las condiciones anteriores, para cancelar un pedido de tarjetas el cliente deberá enviar una carta a la dirección de correo electrónico incluyendo la siguiente información: Nombre del archivo enviado Número de Pedido asignado por EDENRED Motivo de la cancelación. Deberá confirmar telefónicamente la recepción de la carta para realizar el trámite (1). (1) Nuestros medios de contacto aparecen al final de este manual. 64

65 Para realizar la cancelación de una tarjeta por Robo o Extravío, el usuario deberá reportarla de manera obligatoria e inmediatamente a través de cualquiera de los siguientes medios: Vía Web: 1.Ingresa a 2.Da click en el botón Utilizas alguna de nuestras tarjetas. 3.Ingresa a Reporta el robo o extravío de tu Tarjeta. 4.Sigue las instrucciones que ahí se detallan. *IMPORTANTE. La Cancelación será efectiva una vez obtenido el número de reporte. Mensaje de texto vía SMS: 1.Envía al 2267 la palabra cancela deja un espacio y anota los 16 dígitos de tu tarjeta. 2.Recibe de vuelta la confirmación de Cancelación y el Número de Reporte. *IMPORTANTE. La cancelación será efectiva hasta recibir el mensaje de Confirmación y el Número de Reporte. El costo por mensaje es el mismo que por Consulta de Saldo. Tarifas disponibles en Vía Telefónica: 1. Llama Centro de Atención Telefónica: México D.F.: Resto de la República: Horario: 24hrs., 365 días del año 2. Sigue las instrucciones *IMPORTANTE. La Cancelación será efectiva una vez obtenido el número de reporte. 65

66 Una vez cancelada la tarjeta por el usuario, será repuesta conforme al tipo de de tarjetas que usted haya seleccionado. proceso de reposición La selección del proceso la realiza a través de nuestro portal web sección Servicios en Línea/Tipos de reposición, ahí encontrará en qué consiste cada proceso. Al iniciar su gestión con nosotros el tipo de reposición de tarjetas con el que operará es el Manual. 66

67 El primer viernes de cada mes recibirá, vía correo electrónico, un archivo que contiene el detalle de tarjetas candidatas a renovar, le pedimos ingresar en la columna "Renovar" una S en caso de requerir la renovación del plástico y una N en caso de no solicitarla. El envío del archivo deberá realizarlo a la dirección de correo electrónico antes del día 20 del mismo mes en que está recibiendo el archivo, de lo contrario emitiremos y facturaremos el total de los plásticos. Las tarjetas le serán entregadas durante los primeros 10 días hábiles del mes siguiente. Los plásticos quedarán activos automáticamente y se podrán utilizar el primer día del mes siguiente de haberlas recibido. Una vez concluido y revisado, usted nombrará el archivo, según el formato siguiente: Valor constante No. de Cliente Mes Xxxxxxyyyaaaammdd.xls No. de Cliente Año Día FACTURA ELECTRÓNICA Usted recibirá un correo confirmando que su pedido ha sido procesado y posteriormente le enviaremos su Factura Electrónica. Si usted envía su pedido antes de las 17:00 horas, recibirá el correo el mismo día. Si el pedido se envía después de las 17:00 horas, recibirá el correo al día siguiente. El primer día hábil del mes le enviaremos su Factura Electrónica, misma que incluirá el total de Tarjetas de Renovación solicitadas durante el mes inmediato anterior. 67

68 Por favor, realice el pago de su factura en un lapso no mayor a 7 días naturales posteriores a su recepción, evítese el bloqueo de su cuenta por falta de pago. ACUSE DE RECIBO DEL ARCHIVO Una vez enviado su archivo, usted recibirá un correo de acuse de recibo como éste: 68

69 Ejemplo: La empresa ISABELLA, S.A. recibió el archivo de renovación de tarjetas de 5 de sus empleados: Debido a que el usuario Benjamín Navarrete Rojas ya no labora en la empresa, al cliente no le interesa renovar la tarjeta, el archivo que enviará quedará de la siguiente forma: 69

70 Usted podrá realizar sus pagos, tanto de pedidos de tarjetas como de saldos, a través de una Transferencia Bancaria. Qué necesita? Lo único requerido es tener una cuenta bancaria y dedicar menos de 10 minutos al trámite. Cómo lo realiza? Ingrese al portal del banco con el cual tiene una cuenta bancaria, haga clic en servicios en línea o Bancanet y siga las instrucciones para realizar pagos y transferencias a terceros. Edenred México pone a su disposición los números de cuenta con los que podrá realizar la transferencia bancaria: BANCO INSTITUCIÓN FINANCIERA CUENTA CLABE CUENTA NUMERO CONVENIO Scotiabank HSBC Cuenta RAP (Referencia Automática de Pago) NO APLICA NO APLICA 7330 BANAMEX NO APLICA SUC 870 CTA 4253 NO APLICA BBVA BANCOMER NO APLICA NO APLICA Banorte

71 Es importante que en su pago incluya siempre su NÚMERO DE REFERENCIA. Para componer éste número correctamente, revise los datos que aparecen del lado superior derecho de sus facturas Edenred México y aplique las siguientes indicaciones: A. Número de la sucursal Edenred que le brinda servicio. Son los dos últimos dígitos del número que aparece en el lado derecho de su factura, Ejemplo: 01 B. Número de cliente de Edenred. Son los ocho dígitos que aparecen en el recuadro azul. Ejemplo: Pasos: Combine estos dos elementos en el siguiente orden, y así, obtendrá su NÚMERO DE REFERENCIA = Si efectúa su depósito a través de BBVA Bancomer o HSBC Cuenta RAP, favor de pedir su dígito verificador en nuestros centros de Atención a Clientes. Ejemplo: BANCO INSTITUCIÓN FINANCIERA REFERENCIA HSBC Cuenta RAP BBVA BANCOMER

72 Una vez comprobado la recepción del pago por el monto de su pedido (de tarjetas o de saldos), se hará entrega de los mismos en los siguientes tiempos: Concepto Plazo de Entrega Requisitos Confirmación del Alta de su Empresa 1 día hábil o Contrato o Documentos o Formato Alta de Cliente Acuse de recibo del pedido 15 minutos *El plazo de recepción en cuentas webmail (Hotmail, Yahoo, etc.) es variable o Correo Electrónico enviado por el cliente con el pedido Rechazo del pedido 15 minutos *El plazo de recepción en cuentas webmail (Hotmail, Yahoo, etc.) es variable o Correo Electrónico enviado por el cliente con el pedido Confirmación de Creación de Tarjetas 2 días hábiles después de recibir la confirmación de su pedido. o Correo Electrónico enviado por el cliente con el pedido Entrega de tarjetas Entrega de tarjetas Stock 7 días Hábiles después de recibir su confirmación de pedido 24, 48 y 72hrs. dependiendo el lugar de entrega o o Correo Electrónico enviado por el cliente con el pedido Correo Electrónico enviado por el cliente con el pedido Confirmación de activación de tarjetas Baja Administrativa 15 minutos *El plazo de recepción en cuentas webmail (Hotmail, Yahoo, etc.) es variable 15 minutos *El plazo de recepción en cuentas webmail (Hotmail, Yahoo, etc.) es variable o o Correo Electrónico enviado por el cliente confirmando la recepción de las tarjetas Correo Electrónico enviado por el cliente. Confirmación de dispersión de saldos 2 días hábiles después de recibir en firme su pago o Correo Electrónico enviado por el cliente con el pedido o Pago (vea Cómo realizar sus pagos ) 72

73 Usted podrá recibir mensajes electrónicos indicando si existe algún error en el pedido que hemos recibido. A continuación le detallamos las posibles causas por los cuales usted podría recibir un error. Pedido Origen Descripción Todos Tipo de Archivo El tipo de archivo no existe o no corresponde. Todos Nombre Archivo El archivo {0} ya fue procesado. Todos Archivo El archivo: {0} no tiene el formato adecuado Todos Archivo El archivo: {0} no se pudo abrir Todos Archivo El archivo: {0} no tiene el formato adecuado Todos Cabecero El cabecero del archivo: {0} no tiene el formato adecuado Hoja: {1} Todos Cabecero Error al leer el cabecero Todos Cabecero El tipo de archivo debe ser un valor numérico Todos Cabecero La sucursal debe ser un valor numérico Todos Cabecero El producto debe ser un valor numérico Todos Cabecero El grupo de cliente debe ser un valor numérico Todos Cabecero El número de cliente debe ser un valor numérico Todos Cabecero El total de registros debe ser un valor numérico Asignación Cabecero El importe total de asignación debe ser un valor numérico El formato de la fecha de dispersión: {0} es incorrecto. Formato de fecha de Asignación Cabecero dispersión: aaaammdd Asignación Cabecero La fecha de dispersión debe ser una fecha mayor al día de hoy La empleadora {0} no existe en nuestro sistema o no corresponde al producto: Todos Empleadora {1}. Todos Empleadora La empleadora {0} no está activa en nuestro sistema. Status: {1}-{2}. Todos Transacción No se pueden procesar pedidos del producto: {0}. Le pedimos comunicarse a nuestro Centro de Atención Telefónica DF y área metropolitana , interior de la República

74 Origen Descripción Titulares Detalle En la fila: {0} el número de nómina se encuentra vacío. Titulares Detalle En la fila: {0} la dirección auxiliar: {0} es incorrecta. Titulares Detalle En la fila: {0} la dirección auxiliar se encuentra vacía. Titulares Detalle El empleado: {0} ya se encuentra registrado. Titulares Detalle El empleado: {0} tiene un pedido de Tarjeta pendiente de liberar. Titulares Detalle La dirección auxiliar {0} no existe o no está activa en nuestro sistema. Titulares Detalle El empleado {0} se encuentra repetido en el archivo. Adicionales Detalle En la fila: {0} el número de nómina se encuentra vacío. Adicionales Fila: {0} La cuenta debe ser un valor numérico Adicionales Fila: {0} La dirección auxiliar: {0} es incorrecta. Adicionales Detalle El número de cuenta: {1} del empleado: {0} no existe en nuestro sistema o la cuenta está desactivada. Adicionales Detalle El empleado: {0} no existe en nuestro sistema Adicionales Detalle El empleado: {0} no tiene tarjeta titular o la cuenta: {1} no existe en nuestro sistema Adicionales Detalle El empleado: {0} no tiene ninguna tarjeta titular. Adicionales Detalle El empleado: {0} tiene {2} tarjeta(s) adicional(es) pendientes de liberar. Adicionales Detalle La dirección auxiliar {0} no existe en nuestro sistema o no está activa Titulares Detalle El empleado {0} se encuentra repetido en el archivo Reposiciones Detalle En la fila: {0} el número de nómina se encuentra vacío. Reposiciones Fila: {0} La cuenta debe ser un valor numérico Reposiciones Fila: {0} El número de tarjeta debe ser un valor numérico 74

75 Pedido Origen Descripción Reposiciones Fila: {0} La dirección auxiliar: {0} es incorrecta. Reposiciones Detalle El número de cuenta: {1} del empleado: {0} no existe en nuestro sistema o la cuenta está desactivada. Reposiciones Detalle El empleado: {0} está dado de baja. Reposiciones Detalle La tarjeta: {0} del empleado: {1} no está reportada en el IVR o no han transcurrido 24 horas desde el reporte. Reposiciones Detalle La tarjeta: {0} de la cuenta: {1} del empleado: {2} se encuentra repetida en el archivo Reposiciones Detalle La tarjeta: {0} de la cuenta: {1} del empleado: {2} no es la última tarjeta extraviada Reposiciones Detalle El empleado: {0} tiene un pedido de Tarjeta pendiente de liberar Reposiciones Detalle La dirección auxiliar: {0} no existe o no está activa en nuestro sistema. Asignación Detalle En la fila: {0} el número de nómina se encuentra vacío. Asignación Fila: {0} La cuenta debe ser un valor numérico. Asignación Fila: {0} El importe asignado debe ser un valor numérico. Asignación Detalle El número de cuenta: {1} del empleado: {0} no existe en nuestro sistema o la cuenta está desactivada. Asignación Detalle El empleado: {0} tiene asignaciones pendientes de liberar Asignación Detalle El empleado: {0} se encuentra repetido en el archivo Asignación Cabecero El importe total de la asignación del cabecero {0} debe ser igual que la suma de los importes asignados a los empleados {1} Asignación Cabecero El importe total solicitado excede el límite de crédito disponible para la empleadora Confirmación Detalle En la fila: {0} el número de nómina se encuentra vacío. Reposiciones Fila: {0} La cuenta debe ser un valor numérico Reposiciones Fila: {0} El número de tarjeta debe ser un valor numérico 75

76 Pedido Origen Descripción Reposiciones Detalle La tarjeta: {0} del empleado: {1} no existe en nuestro sistema Reposiciones Detalle El empleado {0} se encuentra repetido en el archivo Bajas Detalle En la fila: {0} el número de nómina se encuentra vacío. Bajas Fila: {0} La cuenta debe ser un valor numérico Bajas Fila: {0} El número de tarjeta debe ser un valor numérico Bajas Detalle El empleado {0} se encuentra repetido en el archivo Todos Cabecero El número de registros en el cabecero: {0} es diferente del número de registros: {1} en el detalle del archivo Todos Transacción No se pudo confirmar el pedido le pedimos comunicarse a nuestro Centro de Atención Telefónica DF y área metropolitana , interior de la República Todos Transacción 400 No se pudo confirmar el pedido le pedimos comunicarse a nuestro Centro de Atención Telefónica DF y área metropolitana , interior de la República

77 Ingrese a 77

78 78

79 79

80 Lay-out: plantilla que indica el formato de los archivos para elaborar un pedido. Dispersión: asignación de saldo o crédito a cada una de las cuentas. Cuenta: dónde se deposita el saldo. Tarjetas Titulares: tarjeta principal de cada empleado. Tarjetas Stock: tarjetas que conserva la empresa para entregar en el momento a empleados de nuevo ingreso. Tarjetas Adicionales: tarjetas que se pueden solicitar por cada titular. Tarjetas de Reposición: tarjetas que sustituyen a aquellas que fueron canceladas por robo o extravío. Tarjetas de Renovación: tarjetas que sustituyen a aquellas que vencieron. Dirección auxiliar: lugar en el que se entregan las tarjetas. Aplicación del pago: cuando el área de cobranza de Edenred registra el pago del cliente en el sistema. 80

81 Cuál es el tiempo de entrega de las tarjetas? 7 días hábiles a partir de que recibe la confirmación de su pedido. Para tarjetas stock la entrega es de 24 a 73 hrs. dependiendo el lugar de entrega. Cuántas tarjetas adicionales puedo solicitar? El número es ilimitado. El saldo es depositado en las tarjetas? No, el saldo se deposita en la cuenta por lo tanto el saldo disponible en una cuenta lo comparten la tarjeta titular y la(s) tarjeta(s) adicional(es). Qué hago en caso de perder o extraviar mi tarjeta? Es necesario cancelarla y puede realizarse a través de los siguientes medios: Mensaje de texto vía SMS Nuestro portal web Vía telefónica Una vez que se cancela por cualquiera de los medios anteriores, recibirá un número de reporte y el saldo se congela. Cómo solicito la reposición de tarjetas de los empleados? Puede hacerse de forma: Manual Automática Semi automática Para mayor información le pedimos consultar la sección Tipos de proceso de reposición de tarjetas que se encuentra en este manual. El saldo que no utilice vence al momento del siguiente depósito? No, ya que el saldo es acumulable. Cómo notifico a Edenred que ya no asignaré saldo a una cuenta? Es necesario dar de baja la cuenta. Para mayor información le pedimos consultar la sección Baja administrativa de cuenta que se encuentra en este manual. 81

82 En caso de tener alguna duda, comuníquese a la oficina Edenred México, para recibir asistencia de un ejecutivo: Ciudad de México con 30 líneas Interior de la República Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a 19:00 hrs. Dirección de correo electrónico 82

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