Manual de Usuario: RR.HH. Caja y Gastos de Personal

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1 Manual de Usuario: RR.HH. Caja y Gastos de Personal La fibra no tiene competencia

2 ÍNDICE Menú Config Formularios 1 Datos de Configuración 2 Datos de Empresa 3 Divisas 4 Medios de Pago 5 Series de Documentos Menú RR.HH. Formularios 1 Adm. Hoja de Gastos 2 Hoja de Gastos 3 Personal Listados 1 Gastos de personal 2 Personal Configuración 1 Tipos de Gasto Pg. 03 Pg. 03 Pg. 03 Pg. 06 Pg. 07 Pg. 08 Pg. 09 Pg. 12 Pg. 12 Pg. 12 Pg. 12 Pg. 13 Pg. 16 Pg. 16 Pg. 16 Pg. 17 Pg. 17

3 ÍNDICE Menú Tesorería Formularios 1 Caja 2 Traspasos entre Cajas Listados 1 Extracto de cajas 2 Ingresos y gastos 3 Traspasos entre Cajas Configuración 1 Cajas 2 Tipos de Apunte Menú Comunicación Formularios 1 Enviar 2 Mensajes a Móviles Menú Servicios Formularios 1 Barra de acceso rápido 2 Solicitud Personalizaciones 3 Soporte Remoto 4 Soporte y ayuda Listados 1 Consulta Personalizada 2 Solicitud Personalizada 3 Soporte y Ayuda Pg. 18 Pg. 18 Pg. 18 Pg. 18 Pg. 19 Pg. 19 Pg. 20 Pg. 20 Pg. 21 Pg. 21 Pg. 22 Pg. 24 Pg. 24 Pg. 24 Pg. 25 Pg. 26 Pg. 26 Pg. 26 Pg. 27 Pg. 27 Pg. 28 Pg. 28 Pg. 28 Pg. 28 Pg. 29

4 Menú Config Menú Config Formularios 1 Datos de Configuración En este apartado vamos a poder definir los Datos de Configuración generales del sistema.

5 Menú Config Parámetros a definir 1. Valores por defecto que podremos determinar IVA por defecto que afectará a los productos. Almacén de procedencia de los productos. Precio por Km, definimos el coste del Km. Para las hojas de gastos. Decimales en Cantidades. Decimales en Precios. Recomendable poner 3 o más, para un correcto redondeo. Recargo. Para calcular los PVP a partir del coste siempre con este recargo. Actualizar PVP automáticamente, al marcar la casilla correspondiente se actualizará automáticamente el precio de los artículos. Actualizar Coste automáticamente, al marcar la casilla correspondiente se actualizará automáticamente el coste de los artículos. No permitir superar el límite de límite de riesgo max. Autorizado (este valor se configura en la ficha de cada cliente). No permitir superar el límite de compras del mes (este valor se configura en la ficha de cada proveedor). Obtener precios sin aplicar descuento, al marcar la casilla correspondiente el PVP se obtendrá sin aplicar los descuentos el artículo. Avisar de cambios en el precio base para imprimir etiquetas, al marcar la casilla correspondiente se mostrará un aviso en la pantalla de bienvenida indicando que hay artículos cuyo precio base se ha modificado y aún no se han impreso las etiquetas correspondientes. Aplicar descuentos de cliente a artículos en documentos de venta. Descontar el stock del escandallo FIJO del almacén de venta, al marcar la casilla correspondiente se descontará el stock del escandallo al realizarse la venta de un artículo que tenga escandallo FIJO. Crear artículos en todas las tarifas. 2. Contadores Clientes. Proveedores. Referencia automática, al marcar la casilla correspondiente la referencia de un nuevo artículo se generará automáticamente.

6 Menú Config 3. Pedidos Bis Es un pedido que se genera automáticamente, cuando el albarán no coincide con el pedido correspondiente. De esta forma el material pendiente no será olvidado, ya que el sistema lo generará automáticamente en un documento nuevo al marcar la casilla correspondiente que aparece en pantalla y afectará a las serie de pedidos que podemos elegir en el menú despegable. Si no activa el pedido bis, al convertir parcialmente un pedido en albarán, la parte pendiente quedará reflejada en el pedido original. 4. Exportación En este apartado definimos la ruta del directorio o carpeta en la que se guardarán los distintos documentos que generemos en Ilion Gestión. 5. Mostrar equivalencia en Pts en los Listados Al marcar la casilla correspondiente todos los precios mostrarán su equivalencia en pesetas. 6. Generar vencimientos automáticamente Al marcar la casilla correspondiente el sistema nos presentará los vencimientos correspondientes al facturar, pedidos y albaranes. 7. Multiempresa Crear artículos en todas las empresas. Crear artículos en todos los almacenes. 8. Contador del Generador de Código de Barras Contador de la cantidad de códigos generados por el sistema. Una vez seleccionadas y definidas todas las opciones de la pantalla deberemos pulsar el botón GUARDAR para que los cambios se efectúen. A continuación se nos mostrará un mensaje de confirmación comunicándonos que los datos han sido actualizados.

7 Menú Config 2 Datos de Empresa En este apartado podemos definir los datos de nuestra empresa que posteriormente aparecerán en documentos tales como facturas, albaranes y pedidos. Una vez abierto el formulario encontramos los siguientes campos a rellenar: Logotipo: En este campo introducimos la ruta del archivo en el que guardamos el logotipo de la empresa. Si pulsamos el botón Examinar, podremos buscar en nuestro disco duro el archivo con la imagen deseada. Podemos guardar hasta tres logotipos. Borrar: Si marcamos la casilla correspondiente a este campo pondremos el logotipo de nuestra configuración. Datos Fiscales de la Empresa: Nombre, Nombre Comercial, Administrador, Dirección, Población, Provincia, Código Postal, País, Teléfono, Teléfono 2, Fax, . % Retención Fiscal (IRPF). Imprimir logotipo: Marcando esta casilla, el logotipo aparecerá impreso cada vez que imprimamos un documento en el que aparezcan los datos de la empresa. Imprimir Datos de Empresa: Marcando esta casilla, los datos de la empresa aparecerán impresos cada vez que imprimamos un documento. Imprimir Datos Tienda: Marcando esta casilla, los datos de la tienda aparecerán impresos cada vez que imprimamos un documento

8 Menú Config Control de Stocks: Marcando esta casilla, los artículos correspondientes a la empresa seleccionada pasarán al control general de stock. Leyenda: texto que aparecerá en los documentos de venta. Objeto Social: campo donde describir el objeto social de la empresa. Firma firma en modo texto que se incluirá al final de los s enviados desde el sistema. Texto: texto adicional que se puede mostrar en los documentos del sistema mediante configuración de los formatos de impresión. Una vez seleccionadas y definidas todas las opciones de la pantalla deberemos pulsar el botón GUARDAR para que los cambios se efectúen. A continuación se nos mostrará un mensaje de confirmación comunicándonos que los datos han sido actualizados. Si queremos añadir una nueva empresa a la lista deberemos pulsar el botón AÑADIR Los Datos de las Empresas que aparecen en la pantalla podrán ser editados, para ello deberemos pulsar el enlace del nombre de la empresa correspondiente (texto en azul). A continuación entraremos en una pantalla donde podremos modificar todos los datos. Una vez modificados los campos que hemos querido editar deberemos pulsar el botón GUARDAR para que la empresa sea guardada con los nuevos datos. En el caso de que queramos eliminar una empresa deberemos pulsar en el enlace del nombre de la empresa correspondiente (texto en azul), y a continuación pulsar el botón BORRAR. En el caso de que después de seleccionar una empresa para editarla no queramos realizar ninguna modificación en sus datos podremos cancelar la acción pulsando el botón CANCELAR. 3 Divisas En este apartado vamos a poder definir las divisas con las que vamos a trabajar en nuestro sistema, seleccionar la moneda base y el factor de cambio. Podemos Editar y modificar las divisas que aparecen en la pantalla pulsando el código numérico de color azul.

9 Menú Config Campos que podemos modificar: Descripción: Introduciremos el nombre de la divisa. Factor de Cambio: Introduciremos el valor correspondiente de la divisa frente a la moneda base seleccionada. Decimales: Introduciremos el número de decimales que el sistema aproximará por defecto. Última cotización: En este campo registramos la fecha de la última cotización de la divisa que estamos definiendo. Moneda base: Marcando la casilla correspondiente a este campo. Definimos la moneda en cuestión como moneda base con la que operaremos en nuestro sistema. Dentro de esta pantalla puede acceder a la función de Búsqueda. 4 Medios de Pago En este apartado vamos a poder definir los distintos medios de pago con los que vamos a trabajar en nuestro sistema, tanto para cobros como para pagos. Una vez abierto el formulario encontramos los siguientes campos a rellenar: Código: Valor numérico que identifica el medio de pago. Descripción: Asociamos un nombre al medio de pago. Una vez introducidos los datos correspondientes a los Medios de Pago si quiere guardar los datos y generar el archivo correspondiente debe pulsar el botón Automáticamente accederá a un nuevo formulario en blanco donde podrá introducir los datos de un nuevo medio de pago. Para buscar un medio de pago ya definido, puede acceder a la función de inferior derecha de la ventana. EDITAR Los Medios de Pago que aparecen en la pantalla pueden ser editadas, para ello pulse el código correspondiente (texto en azul).

10 Menú Config Campo que podemos modificar: Descripción Una vez modificados los campos pulse el botón MODIFICAR con los nuevos datos. para que la forma de pago sea guardada En el caso de que queramos eliminar un Medio de pago deberemos pulsar en el enlace del código correspondiente (texto en azul), y a continuación pulsar el botón BORRAR En el caso de que después de seleccionar un medio de pago para editarla no queramos realizar ninguna modificación podremos cancelar la acción pulsando el botón CANCELAR. 5 Series de Documentos En este apartado vamos a poder definir las distintas series de documentos con las que vamos a trabajar en nuestro sistema. Definir estas Series de Documentos es imprescindible para poder generar documentos. Definiendo series de documentos podremos presupuestos, Tickets, etc., de forma cómoda y ordenada, pudiendo segmentar dentro de cada tipo de documentos otros, con el fin de dotarlos de especificaciones diversas y localizarlos inmediatamente. Una vez abierto el formulario encontramos los siguientes campos a rellenar: Serie: Asignamos caracteres que identifican a cada serie de documentos. Nombre: Asignamos un nombre a cada serie de documentos que vamos a definir. Empresa: Seleccionamos la empresa en la que vamos a definir los documentos.

11 Menú Config Contador: Nos indica, de forma automática, el número de documentos que hemos generado pertenecientes a esa serie. Documento: Menú desplegable en el que podremos elegir el tipo de documento al que pertenecerá la serie que estamos definiendo. Serie por defecto: Marcando la casilla correspondiente a la serie, estamos seleccionando por defecto la aparición de esta serie. Cliente/Proveedor por defecto: Si pulsamos el botón Buscar, nos aparece una pantalla en la que podemos seleccionar un cliente o proveedor dependiendo del documento seleccionado. A este cliente o proveedor se le asociará por defecto la serie de documentos que hayamos seleccionado por defecto en el campo anterior. En el caso de que queramos eliminar el contenido de este campo pulsaremos el botón BORRAR Formato Impresión: Menú desplegable donde podemos seleccionar el formato de impresión. Facturable: Si marcamos esta casilla la serie que estamos definiendo se podrá convertir en factura. Cuentas Contables: Cuenta Ventas, Cuenta Compras, Cuenta Abono Ventas, Cuenta Abono Compras, Cuenta Caja, Cuenta RF Ventas, Cuenta RF Compras, Cuenta RET Ventas, Cuenta RET Compras: En cada uno de estos campos introduciremos los números correspondientes a las cuentas contables del sistema de contabilidad, al que se puede enlazar desde el menú servicios. Si rellenamos estos campos podremos exportar los datos de las series de documentos para facilitar el control contable. Fecha: Se genera de forma automática y nos indica la documento perteneciente a esa serie. Una vez introducidos los datos correspondientes a las series de documentos si quiere guardar losdatos y generar el archivo correspondiente debe pulsar el botón GUARDAR. Automáticamente accederá a un nuevo formulario en blanco donde podrá introducir los datos de unanueva serie.

12 Menú Config Dentro de esta pantalla puede acceder a la función de Búsqueda. EDITAR Las Series de Documentos que aparecen en la pantalla pueden ser editadas, para ellode serie correspondiente (texto en azul). Todos los campos del formulario son modificables. Una vez modificados los campos pulse el botón GUARDAR para que la serie de documentos seaguardada con los nuevos datos. En el caso de que queramos eliminar una serie de documentos deberemos pulsar el códigocorrespondiente (texto en azul), y a continuación pulsar el botón BORRAR. En el caso de que después de seleccionar una serie para editarla no queramos realizar ningunamodificación podremos cancelar la acción pulsando el botón CANCELAR.

13 Menú RR.HH. Menú RR.HH. Formularios 1 Adm. Hoja de Gastos En este apartado del menú de RR.HH podemos administrar los gastos del personal de la empresa. Sepueden definir el empleado, el medio de pago, si ha sido pagado, y la serie a la que se asocia este gasto, para permitir un posterior control y conocimiento detallado de los gastos del personal. La diferencia con la opción RRHH > Formularios > Hoja De Gastos es que en este caso se pueden gestionar las hojas de gastos de todos los empleados de la empresa, además de hacer la anotación del pago de las mismas. Por tanto, esta opción debe ser utilizada por un responsable de la empresa. La otra opción, Gestión > Formularios > Hoja De Gastos, está indicada para que cada empleado rellene sus hojas de gastos, que posteriormente serán revisadas por el administrador responsable. 2 Hoja de Gastos Esta opción permite al usuario introducir los costes asociados a alguna tarea o labor del personal de laempresa. Por ejemplo, dietas y gastos de desplazamiento por una reunión con un cliente, o un viaje denegocios. Por defecto la Hoja de Gastos está asignada al usuario que hace la introducción de los datos. Si desea poder introducir datos de otros empleados, deberá utilizar la opción RRHH > Formularios > Adm. Hoja De Gastos. En los Datos Generales de la hoja de gastos indicaremos el motivo de estos gastos y la fecha. Una vez completados los datos generales, pulsamos GUARDAR y el siguiente paso es especificar losgastos por tipo de gasto. Los valores del desplegable Tipo los puede definir en el menú RRHH > Configuración >Tipos de Gasto. El responsable del control de estas hojas y de sus liquidaciones lo hará por la opción Admin Hojas de- Gastos, de este mismo menú.

14 Menú RR.HH. 3 Personal Permite la introducción de la información básica correspondiente a los empleados de la empresa. Los empleados con acceso a Ilion estarán ya dados de alta como Personal. Si no fuera así, se deberán dar de alta con el mismo Código Personal que el identificador de usuario con el que acceden a la aplicación. El resto de empleados se darán de alta en personal. El código de personal y código de operación será el DNI o un valor único. Tener en cuenta, que ese valor será el usuario para el fichaje de dicho empleado en el módulo de Control Horario. A los empleados se les deberá asignar un Departamento para asociarle de este modo un calendario y horario laboral.

15 Menú RR.HH. Una vez rellenados y guardados los Datos Generales, en la ficha del empleado pueden aparecer más pestañas de información, en función de los módulos que estén contratados. Para algunas funcionalidades del sistema es necesario que el empleado esté dado de alta en este menú y además que tenga cumplimentados ciertos datos que si bien no son obligatorios, para esas funcionalidades son necesarios, como el o el número de móvil, su nivel como empleado o tener asignada una Caja. El es necesario si el empleado es además usuario del sistema y desea poder enviar documentos (presupuesto, pedidos, albaranes, etc.) por desde las opciones que el sistema tiene. También para que, como técnico, reciba las notificaciones de asignación de incidencias. En otros casos deberá, una vez dado de alta sus datos de Personal, activarlos como Comercial/Responsable, o como técnico o como operario, para que pueda realizar esas funciones en los módulos correspondientes del sistema. Entre en la ficha Otros Datos y pulse el enlace Dar de alta como Responsable para que el empleado pueda ser asignado en fichas de clientes y documentos de venta. Entre en la ficha Datos Técnico y pulse el enlace Dar de alta como Técnico para que el empleado pueda ser asignado en incidencias y órdenes de trabajo. Entre en la ficha Datos Operario y pulse el enlace Dar de alta como Operario para que el empleado pueda ser asignado en fases de producción y órdenes. Un operario deberá también tener el dato de horas de jornada, en los datos generales.

16 Menú RR.HH. En la parte superior de la ficha de un empleado verá los siguientes enlaces azules: Calendario: Podrá ver la información del Calendario, Periodo y Horario asociado al empleado. Hereda el horario del Departamento asignado, pero si el empleado tiene un horario propio que no coincide con el del departamento, se podrá modificara desde aquí. Administración acceso: Si dispone del módulo de Control Horario, los usuarios con acceso a Ilion podrán hacer los marcajes desde la opción RR.HH. > Formularios > Control Horario: Marcaje de Ilion, pero si desea hacer los marcajes desde la opción de Multiusuario, o si el empleado no tiene acceso a Ilion, deberá configurar los datos para la identificación con usuario y contraseña o con huella digital: Deberá dar de alta una contraseña si quiere entrar introduciendo el usuario. Pulse el botón Cambiar Contraseña si desea modificar la actual: Podrá dar de alta su huella que le servirá también para acceder a Ilion. Al ser usuario de Ilion, se abrirá la ventana de Alta huella para que seleccione su usuario. Para dar de alta deberá introducir los datos de acceso a Ilion: su usuario y contraseña.

17 Menú RR.HH. Listados 1 Gastos de personal Listado de gastos del personal introducidos mediante las Hojas de gastos, filtrados y agrupar por los campos de selección siguientes: 2 Personal Listado de los datos de las fichas de Personal, filtrados por los campos de selección siguientes:

18 Menú RR.HH. Elija los campos de información adicionales que le interese mostrar en el listado marcando las casillas de verificación correspondientes. Configuración 1 Tipos de Gasto Tipifique los gastos que va a manejar en su empresa para luego clasificar los datos al hacer entradas y salidas de caja, hojas de gastos de personal, entradas/salidas desde el TPV, etc. Puede además indicar el tipo de IVA de cada gasto, con lo que el enlace contable de los apuntes de caja lo tendrá en cuenta al hacer los asientos contables.

19 Menú Tesorería Menú Tesorería Formularios 1 Caja Introducción de los apuntes de caja, entradas y salidas, clasificándolos en la edición para permitir un posterior control y conocimiento detallado de la actividad de las distintas cajas definidas. Se pueden definir tipos de gastos en el menú Tesorería> Configuración> Tipos de Apunte, y este dato nos permitirá luego realizar la selección de los apuntes por este criterio. 2 Traspasos entre Cajas Permite la realización de traspasos entre las cajas existentes.

20 Menú Tesorería Para guardar el traspaso de caja pulsamos el botón GUARDAR. Una vez guardado, en la carpeta traspaso pulsando en el botón Detalles del traspaso entre cajas podremos añadir apuntes de caja al traspaso pulsando en el botón DETALLES. Podemos acceder a un traspaso entre cajas a través de la función busqueda: Búsqueda combinando los criterios que aparecerán en los menús despegables de la función: Rellene el campo en blanco con el contenido o parte del contenido que desea buscar y a continuacióndebe pulsar el botón Buscar. Búsqueda pulsando el botón Buscar dejando vacío el campo de búsqueda correspondiente. Si realizamos la búsqueda de esta forma se nos presentarán en forma de listado, todos los Traspasos entre cajas que hemos definido. Listados 1 Extracto de cajas Filtre los apuntes de caja que desea listar mediante los campos de esta ventana.

21 Menú Tesorería 2 Ingresos y gastos Listado conjunto de Ingresos y Gastos seleccionando los documentos de Ventas y Compras, respectivamente mediante su serie de documento. 3 Traspasos entre Cajas Listado de los traspasos entre cajas, filtrados por los campos de selección siguientes:

22 Menú Tesorería Configuración 1 Cajas En este apartado del menú configuración definimos las distintas cajas que vamos a utilizar en nuestro sistema. Una vez abierto el formulario encontramos los siguientes campos a rellenar: Código: Con el que identificará a nuestra caja. Ej: caja1. Descripción: En este campo describimos el tipo de caja estamos definiendo. Serie: En este campo nos aparece un menú despegable en el que podemos seleccionar las series de tickets que van a estar relacionados con la caja definida. Cuenta: Para asignar una cuenta contable. Tipo de apunte TPV: En este campo podemos seleccionar el tipo de apunte por defecto para la caja seleccionada. Tienda: Elija una de las tiendas configuradas para trabajar con esta caja. El saldo de las cajas se actualiza automáticamente. Una vez introducidos los datos correspondientes a la caja si quiere guardar los datos y generar el archivo correspondiente debe pulsar el botón NUEVO situado al final de la barra del formulario. Automáticamente accederá a un nuevo formulario en blanco donde podrá introducir los datos de una nueva remesa. Dentro de esta pantalla puede acceder a la función de Búsqueda. EDITAR Las cajas que aparecen en la pantalla pueden ser editadas, para ello pulse el enlace del código correspondiente (texto en azul).

23 Menú Tesorería Campos que podemos modificar: Descripción Serie Cuenta Tienda Una vez modificados los campos pulse el botón MODIFICAR nuevos datos. para que la caja sea guardada con los En el caso de que queramos eliminar una caja deberemos pulsar el enlace del código correspondiente (texto en azul), y a continuación pulsar el botón BORRAR En el caso de que después de seleccionar una caja para editarla no queramos realizar ninguna modificación podremos cancelar la acción pulsando el botón CANCELAR 2 Tipos de Apunte En este apartado vamos a poder definir los distintos tipos de apuntes con los que vamos a trabajar ennuestro sistema. Podemos definir varios tipos de gastos y a su vez asociar un tipo de IVA al tipo de gasto definido. El Tipo de Apunte se utiliza en los apuntes de Caja para asociarlo manualmente a un apunte.

24 Menú Tesorería Una vez abierto el formulario encontramos los siguientes campos a rellenar: Descripción: Aquí introduciremos el nombre correspondiente al tipo de apunte que estamos definiendo. Cuenta: este campo identifica la cuenta contable a la que se asociará el apunte. Una vez introducidos los datos correspondientes a los tipos de gasto si quiere guardar los datos y generar el archivo correspondiente debe pulsar el botón GUARDAR situado en la barra inferior de la pantalla. Automáticamente accederá a un nuevo formulario en blanco donde podrá introducir los datos de unnuevo tipo de gasto. Dentro de esta pantalla puede acceder a la función de Búsqueda. EDITAR Los Tipos de gasto que aparecen en la pantalla puede ser editados, para ello pulse el código correspondiente (texto en azul). Campo que podemos modificar: Descripción Cuenta Una vez modificados los campos pulse el botón GUARDAR para que la forma de pago sea guardada con los nuevos datos. En el caso de que queramos eliminar un Tipo de Gasto deberemos pulsar el enlace del código correspondiente (texto en azul), y a continuación pulsar el botón BORRAR. En el caso de que después de seleccionar un tipo de gasto para editarla no queramos realizar ninguna modificación podremos cancelar la acción pulsando el botón CANCELAR.

25 Menú comunicación Menú Comunicación Formularios 1 Enviar Al pulsar esta opción aparecerá una ventana con los campos típicos de un . Rellene la dirección del destinatario en el campo Para. Rellene el campo Asunto y el Texto del mensaje. Si lo desea, puede adjuntar también un archivo. Use el botón para localizar el archivo en su ordenador. Otra opción es incrustar una imagen en el cuerpo del mensaje; pulsando el botón se abrirá una nueva ventana en la que podrá seleccionar los archivos de imagen de su equipo.

26 Menú comunicación Al final, pulse el botón ENVIAR. El tendrá como remitente la dirección de configurada en la ficha de personal del usuario de la sesión. 2 Mensajes a Móviles Si tiene contratada esta opción y correctamente configurados el número de móvil en la ficha de Personal y la opción correspondiente en los Datos de Configuración, del menú Config, podrá enviar un SMS desde el sistema rellenando los datos de la ventana que aparecerá cuando elija esta opción: En el desplegable de empleado puede elegir el nombre de otro empleado de la empresa al que mandarle el SMS. Si no, rellene el campo número con el móvil del destinatario del mensaje. Para terminar, pulse el botón ENVIAR. En caso contrario le aparecerá el siguiente mensaje. Póngase en contacto con el administrador de suempresa.

27 Menú Servicios Menú Servicios Formularios 1 Barra de acceso rápido La barra de acceso rápido sin una serie de enlaces y combinaciones de teclas rápidas que puede configurar para acceder a las opciones del sistema que utilice con más frecuencia. Para realizar la configuración de estos accesos, puede hacerlo de dos maneras, desde la pantalla principal, pulsando en el enlace Haga clic aquí para mostrar los accesos rápidos que le aparecerá bajo el nombre de la empresa, o desde el menú Servicios > Formularios > Barra de acceso rápido. En ambos casos llegará a una pantalla como la siguiente en la que podrá elegir qué opción de un menú asocia a uno de esos enlaces, y el orden de los enlaces. Por cada enlace que asocie a una de las diez posiciones (del 0 al 9) la combinación de teclas rápidas será ALT+NºOrden. El campo Nombre será el nombre de la opción asociada en su barra de acceso rápido, que no tiene por qué coincidir con la opción del menú y puede personalizar a su gusto. Por ejemplo: Si en algún momento desea cambiar las opciones o eliminar alguna, entre de nuevo en el menú Servicios > Formularios > Barra de acceso rápido y utilice los botones que hay a la izquierda de cada opción, para editarla o eliminarla.

28 Menú Servicios 2 Solicitud Personalizaciones Le permite enviar sugerencias la aplicación. Podemos seleccionar un menú, submenú y/o página, tras explicar su sugerencia pulse el botón Enviar. 3 Soporte Remoto En ocasiones, los técnicos de soporte necesitarán conectarse a su ordenador para revisar opciones de configuración, errores del sistema o para explicarle con más facilidad una duda que tenga. En ese caso, le pedirán que entre en esta opción de menú para ejecutar el programa que les permite hacer esa conexión. Cuando entre, el sistema descargará un programa que deberá ejecutar y darle permiso para que acceda a Internet. Si durante la descarga y ejecución le aparece algún mensaje de advertencia de su Firewall o Antivirus pidiéndole permiso para que el programa se conecte a internet, responda afirmativamente. Siga las instrucciones que le indique el técnico.

29 Menú Servicios 4 Soporte y ayuda Si detecta una incidencia y no puede contactar con nosotros, háganos llegar la información rellenado el formulario que aparece en esta opción. Nos pondremos en contacto con usted para resolverla y mantenerle informado. Listados 1 Consulta Personalizada Si ha solicitado alguna personalización, en esta opción encontrará la lista de esas personalizaciones para poder ejecutarlas Firewall o Antivirus pidiéndole permiso para que el programa se conecte a internet, responda afirmativamente. 2 Solicitud Personalizada Puede conocer el estado de las solicitudes que haya realizado desde el sistema, en el menú Servicios>Formularios.

30 Menú Servicios Podrá filtrar por el estado en que se encuentra la solicitud. Si deja el desplegable sin elegir ninguna opción y pulsa el botón, obtendrá el listado de todas las solicitudes existentes. 3 Soporte y Ayuda Puede conocer el estado de las solicitudes que haya realizado desde el sistema, en el menú Servicios>Formularios>Soporte y Ayuda. Podrá filtrar por el estado en que se encuentra la solicitud. Si deja el desplegable sin elegir ninguna opción y pulsa el botón obtendrá el listado de todas las solicitudes existentes.

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