Manual de Usuario: RR.HH. Caja y Gastos de Personal

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Manual de Usuario: RR.HH. Caja y Gastos de Personal"

Transcripción

1 Manual de Usuario: RR.HH. Caja y Gastos de Personal La fibra no tiene competencia

2 ÍNDICE Menú Config Formularios 1 Datos de Configuración 2 Datos de Empresa 3 Divisas 4 Medios de Pago 5 Series de Documentos Menú RR.HH. Formularios 1 Adm. Hoja de Gastos 2 Hoja de Gastos 3 Personal Listados 1 Gastos de personal 2 Personal Configuración 1 Tipos de Gasto Pg. 03 Pg. 03 Pg. 03 Pg. 06 Pg. 07 Pg. 08 Pg. 09 Pg. 12 Pg. 12 Pg. 12 Pg. 12 Pg. 13 Pg. 16 Pg. 16 Pg. 16 Pg. 17 Pg. 17

3 ÍNDICE Menú Tesorería Formularios 1 Caja 2 Traspasos entre Cajas Listados 1 Extracto de cajas 2 Ingresos y gastos 3 Traspasos entre Cajas Configuración 1 Cajas 2 Tipos de Apunte Menú Comunicación Formularios 1 Enviar 2 Mensajes a Móviles Menú Servicios Formularios 1 Barra de acceso rápido 2 Solicitud Personalizaciones 3 Soporte Remoto 4 Soporte y ayuda Listados 1 Consulta Personalizada 2 Solicitud Personalizada 3 Soporte y Ayuda Pg. 18 Pg. 18 Pg. 18 Pg. 18 Pg. 19 Pg. 19 Pg. 20 Pg. 20 Pg. 21 Pg. 21 Pg. 22 Pg. 24 Pg. 24 Pg. 24 Pg. 25 Pg. 26 Pg. 26 Pg. 26 Pg. 27 Pg. 27 Pg. 28 Pg. 28 Pg. 28 Pg. 28 Pg. 29

4 Menú Config Menú Config Formularios 1 Datos de Configuración En este apartado vamos a poder definir los Datos de Configuración generales del sistema.

5 Menú Config Parámetros a definir 1. Valores por defecto que podremos determinar IVA por defecto que afectará a los productos. Almacén de procedencia de los productos. Precio por Km, definimos el coste del Km. Para las hojas de gastos. Decimales en Cantidades. Decimales en Precios. Recomendable poner 3 o más, para un correcto redondeo. Recargo. Para calcular los PVP a partir del coste siempre con este recargo. Actualizar PVP automáticamente, al marcar la casilla correspondiente se actualizará automáticamente el precio de los artículos. Actualizar Coste automáticamente, al marcar la casilla correspondiente se actualizará automáticamente el coste de los artículos. No permitir superar el límite de límite de riesgo max. Autorizado (este valor se configura en la ficha de cada cliente). No permitir superar el límite de compras del mes (este valor se configura en la ficha de cada proveedor). Obtener precios sin aplicar descuento, al marcar la casilla correspondiente el PVP se obtendrá sin aplicar los descuentos el artículo. Avisar de cambios en el precio base para imprimir etiquetas, al marcar la casilla correspondiente se mostrará un aviso en la pantalla de bienvenida indicando que hay artículos cuyo precio base se ha modificado y aún no se han impreso las etiquetas correspondientes. Aplicar descuentos de cliente a artículos en documentos de venta. Descontar el stock del escandallo FIJO del almacén de venta, al marcar la casilla correspondiente se descontará el stock del escandallo al realizarse la venta de un artículo que tenga escandallo FIJO. Crear artículos en todas las tarifas. 2. Contadores Clientes. Proveedores. Referencia automática, al marcar la casilla correspondiente la referencia de un nuevo artículo se generará automáticamente.

6 Menú Config 3. Pedidos Bis Es un pedido que se genera automáticamente, cuando el albarán no coincide con el pedido correspondiente. De esta forma el material pendiente no será olvidado, ya que el sistema lo generará automáticamente en un documento nuevo al marcar la casilla correspondiente que aparece en pantalla y afectará a las serie de pedidos que podemos elegir en el menú despegable. Si no activa el pedido bis, al convertir parcialmente un pedido en albarán, la parte pendiente quedará reflejada en el pedido original. 4. Exportación En este apartado definimos la ruta del directorio o carpeta en la que se guardarán los distintos documentos que generemos en Ilion Gestión. 5. Mostrar equivalencia en Pts en los Listados Al marcar la casilla correspondiente todos los precios mostrarán su equivalencia en pesetas. 6. Generar vencimientos automáticamente Al marcar la casilla correspondiente el sistema nos presentará los vencimientos correspondientes al facturar, pedidos y albaranes. 7. Multiempresa Crear artículos en todas las empresas. Crear artículos en todos los almacenes. 8. Contador del Generador de Código de Barras Contador de la cantidad de códigos generados por el sistema. Una vez seleccionadas y definidas todas las opciones de la pantalla deberemos pulsar el botón GUARDAR para que los cambios se efectúen. A continuación se nos mostrará un mensaje de confirmación comunicándonos que los datos han sido actualizados.

7 Menú Config 2 Datos de Empresa En este apartado podemos definir los datos de nuestra empresa que posteriormente aparecerán en documentos tales como facturas, albaranes y pedidos. Una vez abierto el formulario encontramos los siguientes campos a rellenar: Logotipo: En este campo introducimos la ruta del archivo en el que guardamos el logotipo de la empresa. Si pulsamos el botón Examinar, podremos buscar en nuestro disco duro el archivo con la imagen deseada. Podemos guardar hasta tres logotipos. Borrar: Si marcamos la casilla correspondiente a este campo pondremos el logotipo de nuestra configuración. Datos Fiscales de la Empresa: Nombre, Nombre Comercial, Administrador, Dirección, Población, Provincia, Código Postal, País, Teléfono, Teléfono 2, Fax, . % Retención Fiscal (IRPF). Imprimir logotipo: Marcando esta casilla, el logotipo aparecerá impreso cada vez que imprimamos un documento en el que aparezcan los datos de la empresa. Imprimir Datos de Empresa: Marcando esta casilla, los datos de la empresa aparecerán impresos cada vez que imprimamos un documento. Imprimir Datos Tienda: Marcando esta casilla, los datos de la tienda aparecerán impresos cada vez que imprimamos un documento

8 Menú Config Control de Stocks: Marcando esta casilla, los artículos correspondientes a la empresa seleccionada pasarán al control general de stock. Leyenda: texto que aparecerá en los documentos de venta. Objeto Social: campo donde describir el objeto social de la empresa. Firma firma en modo texto que se incluirá al final de los s enviados desde el sistema. Texto: texto adicional que se puede mostrar en los documentos del sistema mediante configuración de los formatos de impresión. Una vez seleccionadas y definidas todas las opciones de la pantalla deberemos pulsar el botón GUARDAR para que los cambios se efectúen. A continuación se nos mostrará un mensaje de confirmación comunicándonos que los datos han sido actualizados. Si queremos añadir una nueva empresa a la lista deberemos pulsar el botón AÑADIR Los Datos de las Empresas que aparecen en la pantalla podrán ser editados, para ello deberemos pulsar el enlace del nombre de la empresa correspondiente (texto en azul). A continuación entraremos en una pantalla donde podremos modificar todos los datos. Una vez modificados los campos que hemos querido editar deberemos pulsar el botón GUARDAR para que la empresa sea guardada con los nuevos datos. En el caso de que queramos eliminar una empresa deberemos pulsar en el enlace del nombre de la empresa correspondiente (texto en azul), y a continuación pulsar el botón BORRAR. En el caso de que después de seleccionar una empresa para editarla no queramos realizar ninguna modificación en sus datos podremos cancelar la acción pulsando el botón CANCELAR. 3 Divisas En este apartado vamos a poder definir las divisas con las que vamos a trabajar en nuestro sistema, seleccionar la moneda base y el factor de cambio. Podemos Editar y modificar las divisas que aparecen en la pantalla pulsando el código numérico de color azul.

9 Menú Config Campos que podemos modificar: Descripción: Introduciremos el nombre de la divisa. Factor de Cambio: Introduciremos el valor correspondiente de la divisa frente a la moneda base seleccionada. Decimales: Introduciremos el número de decimales que el sistema aproximará por defecto. Última cotización: En este campo registramos la fecha de la última cotización de la divisa que estamos definiendo. Moneda base: Marcando la casilla correspondiente a este campo. Definimos la moneda en cuestión como moneda base con la que operaremos en nuestro sistema. Dentro de esta pantalla puede acceder a la función de Búsqueda. 4 Medios de Pago En este apartado vamos a poder definir los distintos medios de pago con los que vamos a trabajar en nuestro sistema, tanto para cobros como para pagos. Una vez abierto el formulario encontramos los siguientes campos a rellenar: Código: Valor numérico que identifica el medio de pago. Descripción: Asociamos un nombre al medio de pago. Una vez introducidos los datos correspondientes a los Medios de Pago si quiere guardar los datos y generar el archivo correspondiente debe pulsar el botón Automáticamente accederá a un nuevo formulario en blanco donde podrá introducir los datos de un nuevo medio de pago. Para buscar un medio de pago ya definido, puede acceder a la función de inferior derecha de la ventana. EDITAR Los Medios de Pago que aparecen en la pantalla pueden ser editadas, para ello pulse el código correspondiente (texto en azul).

10 Menú Config Campo que podemos modificar: Descripción Una vez modificados los campos pulse el botón MODIFICAR con los nuevos datos. para que la forma de pago sea guardada En el caso de que queramos eliminar un Medio de pago deberemos pulsar en el enlace del código correspondiente (texto en azul), y a continuación pulsar el botón BORRAR En el caso de que después de seleccionar un medio de pago para editarla no queramos realizar ninguna modificación podremos cancelar la acción pulsando el botón CANCELAR. 5 Series de Documentos En este apartado vamos a poder definir las distintas series de documentos con las que vamos a trabajar en nuestro sistema. Definir estas Series de Documentos es imprescindible para poder generar documentos. Definiendo series de documentos podremos presupuestos, Tickets, etc., de forma cómoda y ordenada, pudiendo segmentar dentro de cada tipo de documentos otros, con el fin de dotarlos de especificaciones diversas y localizarlos inmediatamente. Una vez abierto el formulario encontramos los siguientes campos a rellenar: Serie: Asignamos caracteres que identifican a cada serie de documentos. Nombre: Asignamos un nombre a cada serie de documentos que vamos a definir. Empresa: Seleccionamos la empresa en la que vamos a definir los documentos.

11 Menú Config Contador: Nos indica, de forma automática, el número de documentos que hemos generado pertenecientes a esa serie. Documento: Menú desplegable en el que podremos elegir el tipo de documento al que pertenecerá la serie que estamos definiendo. Serie por defecto: Marcando la casilla correspondiente a la serie, estamos seleccionando por defecto la aparición de esta serie. Cliente/Proveedor por defecto: Si pulsamos el botón Buscar, nos aparece una pantalla en la que podemos seleccionar un cliente o proveedor dependiendo del documento seleccionado. A este cliente o proveedor se le asociará por defecto la serie de documentos que hayamos seleccionado por defecto en el campo anterior. En el caso de que queramos eliminar el contenido de este campo pulsaremos el botón BORRAR Formato Impresión: Menú desplegable donde podemos seleccionar el formato de impresión. Facturable: Si marcamos esta casilla la serie que estamos definiendo se podrá convertir en factura. Cuentas Contables: Cuenta Ventas, Cuenta Compras, Cuenta Abono Ventas, Cuenta Abono Compras, Cuenta Caja, Cuenta RF Ventas, Cuenta RF Compras, Cuenta RET Ventas, Cuenta RET Compras: En cada uno de estos campos introduciremos los números correspondientes a las cuentas contables del sistema de contabilidad, al que se puede enlazar desde el menú servicios. Si rellenamos estos campos podremos exportar los datos de las series de documentos para facilitar el control contable. Fecha: Se genera de forma automática y nos indica la documento perteneciente a esa serie. Una vez introducidos los datos correspondientes a las series de documentos si quiere guardar losdatos y generar el archivo correspondiente debe pulsar el botón GUARDAR. Automáticamente accederá a un nuevo formulario en blanco donde podrá introducir los datos de unanueva serie.

12 Menú Config Dentro de esta pantalla puede acceder a la función de Búsqueda. EDITAR Las Series de Documentos que aparecen en la pantalla pueden ser editadas, para ellode serie correspondiente (texto en azul). Todos los campos del formulario son modificables. Una vez modificados los campos pulse el botón GUARDAR para que la serie de documentos seaguardada con los nuevos datos. En el caso de que queramos eliminar una serie de documentos deberemos pulsar el códigocorrespondiente (texto en azul), y a continuación pulsar el botón BORRAR. En el caso de que después de seleccionar una serie para editarla no queramos realizar ningunamodificación podremos cancelar la acción pulsando el botón CANCELAR.

13 Menú RR.HH. Menú RR.HH. Formularios 1 Adm. Hoja de Gastos En este apartado del menú de RR.HH podemos administrar los gastos del personal de la empresa. Sepueden definir el empleado, el medio de pago, si ha sido pagado, y la serie a la que se asocia este gasto, para permitir un posterior control y conocimiento detallado de los gastos del personal. La diferencia con la opción RRHH > Formularios > Hoja De Gastos es que en este caso se pueden gestionar las hojas de gastos de todos los empleados de la empresa, además de hacer la anotación del pago de las mismas. Por tanto, esta opción debe ser utilizada por un responsable de la empresa. La otra opción, Gestión > Formularios > Hoja De Gastos, está indicada para que cada empleado rellene sus hojas de gastos, que posteriormente serán revisadas por el administrador responsable. 2 Hoja de Gastos Esta opción permite al usuario introducir los costes asociados a alguna tarea o labor del personal de laempresa. Por ejemplo, dietas y gastos de desplazamiento por una reunión con un cliente, o un viaje denegocios. Por defecto la Hoja de Gastos está asignada al usuario que hace la introducción de los datos. Si desea poder introducir datos de otros empleados, deberá utilizar la opción RRHH > Formularios > Adm. Hoja De Gastos. En los Datos Generales de la hoja de gastos indicaremos el motivo de estos gastos y la fecha. Una vez completados los datos generales, pulsamos GUARDAR y el siguiente paso es especificar losgastos por tipo de gasto. Los valores del desplegable Tipo los puede definir en el menú RRHH > Configuración >Tipos de Gasto. El responsable del control de estas hojas y de sus liquidaciones lo hará por la opción Admin Hojas de- Gastos, de este mismo menú.

14 Menú RR.HH. 3 Personal Permite la introducción de la información básica correspondiente a los empleados de la empresa. Los empleados con acceso a Ilion estarán ya dados de alta como Personal. Si no fuera así, se deberán dar de alta con el mismo Código Personal que el identificador de usuario con el que acceden a la aplicación. El resto de empleados se darán de alta en personal. El código de personal y código de operación será el DNI o un valor único. Tener en cuenta, que ese valor será el usuario para el fichaje de dicho empleado en el módulo de Control Horario. A los empleados se les deberá asignar un Departamento para asociarle de este modo un calendario y horario laboral.

15 Menú RR.HH. Una vez rellenados y guardados los Datos Generales, en la ficha del empleado pueden aparecer más pestañas de información, en función de los módulos que estén contratados. Para algunas funcionalidades del sistema es necesario que el empleado esté dado de alta en este menú y además que tenga cumplimentados ciertos datos que si bien no son obligatorios, para esas funcionalidades son necesarios, como el o el número de móvil, su nivel como empleado o tener asignada una Caja. El es necesario si el empleado es además usuario del sistema y desea poder enviar documentos (presupuesto, pedidos, albaranes, etc.) por desde las opciones que el sistema tiene. También para que, como técnico, reciba las notificaciones de asignación de incidencias. En otros casos deberá, una vez dado de alta sus datos de Personal, activarlos como Comercial/Responsable, o como técnico o como operario, para que pueda realizar esas funciones en los módulos correspondientes del sistema. Entre en la ficha Otros Datos y pulse el enlace Dar de alta como Responsable para que el empleado pueda ser asignado en fichas de clientes y documentos de venta. Entre en la ficha Datos Técnico y pulse el enlace Dar de alta como Técnico para que el empleado pueda ser asignado en incidencias y órdenes de trabajo. Entre en la ficha Datos Operario y pulse el enlace Dar de alta como Operario para que el empleado pueda ser asignado en fases de producción y órdenes. Un operario deberá también tener el dato de horas de jornada, en los datos generales.

16 Menú RR.HH. En la parte superior de la ficha de un empleado verá los siguientes enlaces azules: Calendario: Podrá ver la información del Calendario, Periodo y Horario asociado al empleado. Hereda el horario del Departamento asignado, pero si el empleado tiene un horario propio que no coincide con el del departamento, se podrá modificara desde aquí. Administración acceso: Si dispone del módulo de Control Horario, los usuarios con acceso a Ilion podrán hacer los marcajes desde la opción RR.HH. > Formularios > Control Horario: Marcaje de Ilion, pero si desea hacer los marcajes desde la opción de Multiusuario, o si el empleado no tiene acceso a Ilion, deberá configurar los datos para la identificación con usuario y contraseña o con huella digital: Deberá dar de alta una contraseña si quiere entrar introduciendo el usuario. Pulse el botón Cambiar Contraseña si desea modificar la actual: Podrá dar de alta su huella que le servirá también para acceder a Ilion. Al ser usuario de Ilion, se abrirá la ventana de Alta huella para que seleccione su usuario. Para dar de alta deberá introducir los datos de acceso a Ilion: su usuario y contraseña.

17 Menú RR.HH. Listados 1 Gastos de personal Listado de gastos del personal introducidos mediante las Hojas de gastos, filtrados y agrupar por los campos de selección siguientes: 2 Personal Listado de los datos de las fichas de Personal, filtrados por los campos de selección siguientes:

18 Menú RR.HH. Elija los campos de información adicionales que le interese mostrar en el listado marcando las casillas de verificación correspondientes. Configuración 1 Tipos de Gasto Tipifique los gastos que va a manejar en su empresa para luego clasificar los datos al hacer entradas y salidas de caja, hojas de gastos de personal, entradas/salidas desde el TPV, etc. Puede además indicar el tipo de IVA de cada gasto, con lo que el enlace contable de los apuntes de caja lo tendrá en cuenta al hacer los asientos contables.

19 Menú Tesorería Menú Tesorería Formularios 1 Caja Introducción de los apuntes de caja, entradas y salidas, clasificándolos en la edición para permitir un posterior control y conocimiento detallado de la actividad de las distintas cajas definidas. Se pueden definir tipos de gastos en el menú Tesorería> Configuración> Tipos de Apunte, y este dato nos permitirá luego realizar la selección de los apuntes por este criterio. 2 Traspasos entre Cajas Permite la realización de traspasos entre las cajas existentes.

20 Menú Tesorería Para guardar el traspaso de caja pulsamos el botón GUARDAR. Una vez guardado, en la carpeta traspaso pulsando en el botón Detalles del traspaso entre cajas podremos añadir apuntes de caja al traspaso pulsando en el botón DETALLES. Podemos acceder a un traspaso entre cajas a través de la función busqueda: Búsqueda combinando los criterios que aparecerán en los menús despegables de la función: Rellene el campo en blanco con el contenido o parte del contenido que desea buscar y a continuacióndebe pulsar el botón Buscar. Búsqueda pulsando el botón Buscar dejando vacío el campo de búsqueda correspondiente. Si realizamos la búsqueda de esta forma se nos presentarán en forma de listado, todos los Traspasos entre cajas que hemos definido. Listados 1 Extracto de cajas Filtre los apuntes de caja que desea listar mediante los campos de esta ventana.

21 Menú Tesorería 2 Ingresos y gastos Listado conjunto de Ingresos y Gastos seleccionando los documentos de Ventas y Compras, respectivamente mediante su serie de documento. 3 Traspasos entre Cajas Listado de los traspasos entre cajas, filtrados por los campos de selección siguientes:

22 Menú Tesorería Configuración 1 Cajas En este apartado del menú configuración definimos las distintas cajas que vamos a utilizar en nuestro sistema. Una vez abierto el formulario encontramos los siguientes campos a rellenar: Código: Con el que identificará a nuestra caja. Ej: caja1. Descripción: En este campo describimos el tipo de caja estamos definiendo. Serie: En este campo nos aparece un menú despegable en el que podemos seleccionar las series de tickets que van a estar relacionados con la caja definida. Cuenta: Para asignar una cuenta contable. Tipo de apunte TPV: En este campo podemos seleccionar el tipo de apunte por defecto para la caja seleccionada. Tienda: Elija una de las tiendas configuradas para trabajar con esta caja. El saldo de las cajas se actualiza automáticamente. Una vez introducidos los datos correspondientes a la caja si quiere guardar los datos y generar el archivo correspondiente debe pulsar el botón NUEVO situado al final de la barra del formulario. Automáticamente accederá a un nuevo formulario en blanco donde podrá introducir los datos de una nueva remesa. Dentro de esta pantalla puede acceder a la función de Búsqueda. EDITAR Las cajas que aparecen en la pantalla pueden ser editadas, para ello pulse el enlace del código correspondiente (texto en azul).

23 Menú Tesorería Campos que podemos modificar: Descripción Serie Cuenta Tienda Una vez modificados los campos pulse el botón MODIFICAR nuevos datos. para que la caja sea guardada con los En el caso de que queramos eliminar una caja deberemos pulsar el enlace del código correspondiente (texto en azul), y a continuación pulsar el botón BORRAR En el caso de que después de seleccionar una caja para editarla no queramos realizar ninguna modificación podremos cancelar la acción pulsando el botón CANCELAR 2 Tipos de Apunte En este apartado vamos a poder definir los distintos tipos de apuntes con los que vamos a trabajar ennuestro sistema. Podemos definir varios tipos de gastos y a su vez asociar un tipo de IVA al tipo de gasto definido. El Tipo de Apunte se utiliza en los apuntes de Caja para asociarlo manualmente a un apunte.

24 Menú Tesorería Una vez abierto el formulario encontramos los siguientes campos a rellenar: Descripción: Aquí introduciremos el nombre correspondiente al tipo de apunte que estamos definiendo. Cuenta: este campo identifica la cuenta contable a la que se asociará el apunte. Una vez introducidos los datos correspondientes a los tipos de gasto si quiere guardar los datos y generar el archivo correspondiente debe pulsar el botón GUARDAR situado en la barra inferior de la pantalla. Automáticamente accederá a un nuevo formulario en blanco donde podrá introducir los datos de unnuevo tipo de gasto. Dentro de esta pantalla puede acceder a la función de Búsqueda. EDITAR Los Tipos de gasto que aparecen en la pantalla puede ser editados, para ello pulse el código correspondiente (texto en azul). Campo que podemos modificar: Descripción Cuenta Una vez modificados los campos pulse el botón GUARDAR para que la forma de pago sea guardada con los nuevos datos. En el caso de que queramos eliminar un Tipo de Gasto deberemos pulsar el enlace del código correspondiente (texto en azul), y a continuación pulsar el botón BORRAR. En el caso de que después de seleccionar un tipo de gasto para editarla no queramos realizar ninguna modificación podremos cancelar la acción pulsando el botón CANCELAR.

25 Menú comunicación Menú Comunicación Formularios 1 Enviar Al pulsar esta opción aparecerá una ventana con los campos típicos de un . Rellene la dirección del destinatario en el campo Para. Rellene el campo Asunto y el Texto del mensaje. Si lo desea, puede adjuntar también un archivo. Use el botón para localizar el archivo en su ordenador. Otra opción es incrustar una imagen en el cuerpo del mensaje; pulsando el botón se abrirá una nueva ventana en la que podrá seleccionar los archivos de imagen de su equipo.

26 Menú comunicación Al final, pulse el botón ENVIAR. El tendrá como remitente la dirección de configurada en la ficha de personal del usuario de la sesión. 2 Mensajes a Móviles Si tiene contratada esta opción y correctamente configurados el número de móvil en la ficha de Personal y la opción correspondiente en los Datos de Configuración, del menú Config, podrá enviar un SMS desde el sistema rellenando los datos de la ventana que aparecerá cuando elija esta opción: En el desplegable de empleado puede elegir el nombre de otro empleado de la empresa al que mandarle el SMS. Si no, rellene el campo número con el móvil del destinatario del mensaje. Para terminar, pulse el botón ENVIAR. En caso contrario le aparecerá el siguiente mensaje. Póngase en contacto con el administrador de suempresa.

27 Menú Servicios Menú Servicios Formularios 1 Barra de acceso rápido La barra de acceso rápido sin una serie de enlaces y combinaciones de teclas rápidas que puede configurar para acceder a las opciones del sistema que utilice con más frecuencia. Para realizar la configuración de estos accesos, puede hacerlo de dos maneras, desde la pantalla principal, pulsando en el enlace Haga clic aquí para mostrar los accesos rápidos que le aparecerá bajo el nombre de la empresa, o desde el menú Servicios > Formularios > Barra de acceso rápido. En ambos casos llegará a una pantalla como la siguiente en la que podrá elegir qué opción de un menú asocia a uno de esos enlaces, y el orden de los enlaces. Por cada enlace que asocie a una de las diez posiciones (del 0 al 9) la combinación de teclas rápidas será ALT+NºOrden. El campo Nombre será el nombre de la opción asociada en su barra de acceso rápido, que no tiene por qué coincidir con la opción del menú y puede personalizar a su gusto. Por ejemplo: Si en algún momento desea cambiar las opciones o eliminar alguna, entre de nuevo en el menú Servicios > Formularios > Barra de acceso rápido y utilice los botones que hay a la izquierda de cada opción, para editarla o eliminarla.

28 Menú Servicios 2 Solicitud Personalizaciones Le permite enviar sugerencias la aplicación. Podemos seleccionar un menú, submenú y/o página, tras explicar su sugerencia pulse el botón Enviar. 3 Soporte Remoto En ocasiones, los técnicos de soporte necesitarán conectarse a su ordenador para revisar opciones de configuración, errores del sistema o para explicarle con más facilidad una duda que tenga. En ese caso, le pedirán que entre en esta opción de menú para ejecutar el programa que les permite hacer esa conexión. Cuando entre, el sistema descargará un programa que deberá ejecutar y darle permiso para que acceda a Internet. Si durante la descarga y ejecución le aparece algún mensaje de advertencia de su Firewall o Antivirus pidiéndole permiso para que el programa se conecte a internet, responda afirmativamente. Siga las instrucciones que le indique el técnico.

29 Menú Servicios 4 Soporte y ayuda Si detecta una incidencia y no puede contactar con nosotros, háganos llegar la información rellenado el formulario que aparece en esta opción. Nos pondremos en contacto con usted para resolverla y mantenerle informado. Listados 1 Consulta Personalizada Si ha solicitado alguna personalización, en esta opción encontrará la lista de esas personalizaciones para poder ejecutarlas Firewall o Antivirus pidiéndole permiso para que el programa se conecte a internet, responda afirmativamente. 2 Solicitud Personalizada Puede conocer el estado de las solicitudes que haya realizado desde el sistema, en el menú Servicios>Formularios.

30 Menú Servicios Podrá filtrar por el estado en que se encuentra la solicitud. Si deja el desplegable sin elegir ninguna opción y pulsa el botón, obtendrá el listado de todas las solicitudes existentes. 3 Soporte y Ayuda Puede conocer el estado de las solicitudes que haya realizado desde el sistema, en el menú Servicios>Formularios>Soporte y Ayuda. Podrá filtrar por el estado en que se encuentra la solicitud. Si deja el desplegable sin elegir ninguna opción y pulsa el botón obtendrá el listado de todas las solicitudes existentes.

31 La fibra no tiene competencia

Índice. Manual ERP - TPV

Índice. Manual ERP - TPV Manual ERP - TPV Índice MENU CONFIG Formularios 1 Copias impresas 2 Datos de Configuración 3 Datos de empresa 4 Departamentos 5 Divisas 6 Formas de pago 7 Logotipos Adicionales 8 Medios de pago 9 Series

Más detalles

Manual de Usuario: ERP - TPV

Manual de Usuario: ERP - TPV Manual de Usuario: ERP - TPV La fibra no tiene competencia ÍNDICE MENU CONFIG... 04 Formularios... 04 1 Copias impresas... 04 2 Datos de Configuración... 05 3 Datos de empresa... 08 4 Departamentos...

Más detalles

Solución e-gestión Factura

Solución e-gestión Factura Solución e-gestión Factura Solución e-gestión Factura Página 1 de 157 Indice 1 Introducción...4 1.1 Qué es Solución Gestión Administrativa?...4 1.2 Requisitos del sistema...4 1.3 Configuración del NAVEGADOR...5

Más detalles

Programa diseñado y creado por 2014 - Art-Tronic Promotora Audiovisual, S.L.

Programa diseñado y creado por 2014 - Art-Tronic Promotora Audiovisual, S.L. Manual de Usuario Programa diseñado y creado por Contenido 1. Acceso al programa... 3 2. Opciones del programa... 3 3. Inicio... 4 4. Empresa... 4 4.2. Impuestos... 5 4.3. Series de facturación... 5 4.4.

Más detalles

Manual de Usuario. Gestión Administrativa

Manual de Usuario. Gestión Administrativa Manual de Usuario Gestión Administrativa Índice 1 Descripción del Servicio...7 2 Introducción...9 2.1 Qué es Solución Gestión Administrativa?... 9 2.2 Requisitos del sistema... 9 2.3 Configuración del

Más detalles

MANUAL DE AYUDA HERRAMIENTA DE APROVISIONAMIENTO

MANUAL DE AYUDA HERRAMIENTA DE APROVISIONAMIENTO MANUAL DE AYUDA HERRAMIENTA DE APROVISIONAMIENTO Fecha última revisión: Junio 2011 INDICE DE CONTENIDOS HERRAMIENTA DE APROVISIONAMIENTO... 3 1. QUÉ ES LA HERRAMIENTA DE APROVISIONAMIENTO... 3 HERRAMIENTA

Más detalles

MANUAL DE AYUDA MODULO TALLAS Y COLORES

MANUAL DE AYUDA MODULO TALLAS Y COLORES MANUAL DE AYUDA MODULO TALLAS Y COLORES Fecha última revisión: Enero 2010 Índice TALLAS Y COLORES... 3 1. Introducción... 3 CONFIGURACIÓN PARÁMETROS TC (Tallas y Colores)... 3 2. Módulos Visibles... 3

Más detalles

efactura Online La fibra no tiene competencia

efactura Online La fibra no tiene competencia Manual efactura Online La fibra no tiene competencia ÍNDICE efactura Online Interface de efactura Online Barra Superior Área de Trabajo. Pestañas Empresas Personalizar factura Clientes Facturar Crear una

Más detalles

Manual de Usuario: Ilion Comercio Global

Manual de Usuario: Ilion Comercio Global Manual de Usuario: Ilion Comercio Global CONTROL DE VERSIÓN DEL DOCUMENTO Versión Fecha Localización Realizado por Comprobado por Aprobado por Razón de la actualización / Detalle de los cambios 1.0 14/011/11

Más detalles

MANUAL DE AYUDA. SAT Móvil (Movilidad del Servicio Técnico)

MANUAL DE AYUDA. SAT Móvil (Movilidad del Servicio Técnico) MANUAL DE AYUDA SAT Móvil (Movilidad del Servicio Técnico) Fecha última revisión: Abril 2015 INDICE DE CONTENIDOS INTRODUCCION SAT Móvil... 3 CONFIGURACIONES PREVIAS EN GOTELGEST.NET... 4 1. INSTALACIÓN

Más detalles

MANUAL DE AYUDA. MODULO SAT (Anexo Integración AGIL SAT)

MANUAL DE AYUDA. MODULO SAT (Anexo Integración AGIL SAT) MANUAL DE AYUDA MODULO SAT (Anexo Integración AGIL SAT) Fecha última revisión: Junio 2011 INDICE DE CONTENIDOS 1 INTRODUCCION... 3 1.1 Objetivo... 3 1.2 Descripción de la aplicación Agil-SAT PDA... 3 1.3

Más detalles

GESTINLIB GESTIÓN PARA LIBRERÍAS, PAPELERÍAS Y KIOSCOS DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO DE KIOSCOS

GESTINLIB GESTIÓN PARA LIBRERÍAS, PAPELERÍAS Y KIOSCOS DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO DE KIOSCOS GESTINLIB GESTIÓN PARA LIBRERÍAS, PAPELERÍAS Y KIOSCOS DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO DE KIOSCOS 1.- PLANTILLA DE PUBLICACIONES En este maestro crearemos la publicación base sobre la cual el programa generará

Más detalles

NOTAS TÉCNICAS SOBRE EL SIT: Documentos de Gestión

NOTAS TÉCNICAS SOBRE EL SIT: Documentos de Gestión NOTAS TÉCNICAS SOBRE EL SIT: Documentos de Gestión Introducción...2 Tipos de documentos...2 Datos de Cabecera...3 Nuevo Documento... 3 Modificar Documento... 4 Añadir, modificar y eliminar Artículos...5

Más detalles

Guía nuevo panel de clientes Hostalia

Guía nuevo panel de clientes Hostalia Guía nuevo panel de clientes Hostalia Cardenal Gardoki, 1 48008 BILBAO (Vizcaya) Teléfono: 902 012 199 www.hostalia.com 1. Estructura del panel de administración El panel de control presenta un diseño

Más detalles

INSTALACIÓN DE MEDPRO

INSTALACIÓN DE MEDPRO 1 Estimado Cliente: Uno de los objetivos que nos hemos marcado con nuestra nueva plataforma de gestión, es que un cliente pueda instalar MedPro y realizar su puesta en marcha de forma autónoma. Siga paso

Más detalles

MANUAL DE AYUDA TAREA PROGRAMADA COPIAS DE SEGURIDAD

MANUAL DE AYUDA TAREA PROGRAMADA COPIAS DE SEGURIDAD MANUAL DE AYUDA TAREA PROGRAMADA COPIAS DE SEGURIDAD Fecha última revisión: Diciembre 2010 Tareas Programadas TAREAS PROGRAMADAS... 3 LAS TAREAS PROGRAMADAS EN GOTELGEST.NET... 4 A) DAR DE ALTA UN USUARIO...

Más detalles

MÓDULO 3 HERRAMIENTAS EN LA NUBE: ANFIX

MÓDULO 3 HERRAMIENTAS EN LA NUBE: ANFIX MÓDULO 3: TEMA 1 INTRODUCCIÓN Hemos elegido esta herramienta, por su sencillez de acceso a través de la web, es bastante fácil e intuitiva, tan sólo tienes que registrarte, confirmar tu cuenta y ya puedes

Más detalles

Servicio Webmail. La fibra no tiene competencia

Servicio Webmail. La fibra no tiene competencia Servicio Webmail La fibra no tiene competencia Contenido 1. INTERFAZ WEBMAIL 3 2. BARRA SUPERIOR 3 3. CORREO 3 3.1. Barra de herramientas de correo 4 3.2. Sección carpetas de correo 9 3.3. Sección de contenidos

Más detalles

El e-commerce de Grupo JAB es una herramienta que permite a los clientes del Grupo, realizar un amplio conjunto de servicios de consulta, petición y

El e-commerce de Grupo JAB es una herramienta que permite a los clientes del Grupo, realizar un amplio conjunto de servicios de consulta, petición y El de Grupo JAB es una herramienta que permite a los clientes del Grupo, realizar un amplio conjunto de servicios de consulta, petición y compra en los diversos almacenes del Grupo JAB. En concreto podremos:

Más detalles

Año: 2008 Página 1 de 18

Año: 2008 Página 1 de 18 Lección 2. Cuestiones de tipo técnico que debemos o podemos realizar 2.1. Copia de seguridad 2.2. Introducción de contraseña 2.3. Parámetros generales 2.4. Avisos 2.5. Calculadora 2.6. Acceso a casos prácticos

Más detalles

Eurowin 8.0 SQL. Manual del módulo TALLAS Y COLORES

Eurowin 8.0 SQL. Manual del módulo TALLAS Y COLORES Eurowin 8.0 SQL Manual del módulo TALLAS Y COLORES Documento: me_tallasycolores Edición: 05 Nombre: Manual del módulo Tallas y Colores de Eurowin 8.0 SQL Fecha: 30-04-2012 Tabla de contenidos 1. Introducción...

Más detalles

MANUAL DE USUARIO FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

MANUAL DE USUARIO FACTURACIÓN ELECTRÓNICA MANUAL DE USUARIO FACTURACIÓN ELECTRÓNICA Proveedores PLATAFORMA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA PARA PROVEEDORES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA. Índice 1. INTRODUCCIÓN... 3 2. ACCESO A LA PLATAFORMA

Más detalles

Aplicateca. Manual de Usuario: Ilion Factura Electrónica. Espíritu de Servicio

Aplicateca. Manual de Usuario: Ilion Factura Electrónica. Espíritu de Servicio Aplicateca Manual de Usuario: Ilion Factura Electrónica Espíritu de Servicio Índice 1 Introducción... 4 1.1 Qué es Ilion Factura electrónica?... 4 1.2 Requisitos del sistema... 4 1.3 Configuración del

Más detalles

Manual hosting acens

Manual hosting acens Manual hosting acens Contenido Acceso al panel de control de cliente... 3 Asociar un dominio a mi Hosting... 5 Acceso al panel de administración del hosting... 7 INICIO - Visión general del estado de nuestro

Más detalles

Heimdal Free POS Guía de instalación y puesta en marcha

Heimdal Free POS Guía de instalación y puesta en marcha Heimdal Free POS Guía de instalación y puesta en marcha Heimdal Free POS Guía de instalación y puesta en marcha 1. INSTALACIÓN HEIMDAL FREE POS.... 3 1.1 REQUERIMIENTOS DE HARDWARE... 3 1.2 SELECCIÓN DE

Más detalles

Facturación - Software de facturación para profesionales y autónomos.

Facturación - Software de facturación para profesionales y autónomos. Facturación - Software de facturación para profesionales y autónomos. IMPORTANTE: Dado que mantenemos una política activa de actualización de nuestro software, es posible que los últimos cambios y nuevas

Más detalles

GVisualPDA Módulo de Almacén

GVisualPDA Módulo de Almacén GVisualPDA Módulo de Almacén GVisualPDA es una aplicación para Windows Mobile 5/6 que amplía más aún las posibilidades de integración del software de gestión GVisualRec permitiendo estar conectados en

Más detalles

Solución Integrada y Centralizada para la Gestión de Clínicas Odontológicas

Solución Integrada y Centralizada para la Gestión de Clínicas Odontológicas Solución Integrada y Centralizada para la Gestión de Clínicas Odontológicas Página 1 de 18 Página 2 de 18 Menú General de la Solución La navegación por las opciones de la aplicación está optimizada y es

Más detalles

Módulo de Movilidad. Soluciones Gestión Administrativa e-gestión Factura. Guía de Instalación y Uso. Guia de manejo PDA (Movilidad) Página 1 de 32

Módulo de Movilidad. Soluciones Gestión Administrativa e-gestión Factura. Guía de Instalación y Uso. Guia de manejo PDA (Movilidad) Página 1 de 32 Módulo de Movilidad Soluciones Gestión Administrativa e-gestión Factura Guía de Instalación y Uso Fecha de revisión: 23/01/2009 Página 1 de 32 Índice 1. Introducción... 3 2. Instalación... 3 3. Configuración

Más detalles

Una vez que tengamos el padrón de un determinado tributo con todos sus datos actualizados, podemos generar los recibos de ese padrón.

Una vez que tengamos el padrón de un determinado tributo con todos sus datos actualizados, podemos generar los recibos de ese padrón. 11. RECIBOS. Desde esta opción de Menú vamos a completar el proceso de gestión de los diferentes tributos, generando recibos, informes de situación, impresiones, etc. 11.1. GENERACIÓN DE RECIBOS. Una vez

Más detalles

UAM MANUAL DE EMPRESA. Universidad Autónoma de Madrid

UAM MANUAL DE EMPRESA. Universidad Autónoma de Madrid MANUAL DE EMPRESA Modo de entrar en ÍCARO Para comenzar a subir una oferta de empleo, el acceso es a través del siguiente enlace: http://icaro.uam.es A continuación, aparecerá la página de inicio de la

Más detalles

MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA LOS USUARIOS DEL CONTROL DE PRESENCIA

MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA LOS USUARIOS DEL CONTROL DE PRESENCIA SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA LOS USUARIOS DEL CONTROL DE PRESENCIA (V-1.0 NOV. - 2010) Hoja de Contr ol de Modificaciones PROPIEDAD UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA TÍTULO

Más detalles

port@firmas V.2.3.1 Manual de Portafirmas V.2.3.1

port@firmas V.2.3.1 Manual de Portafirmas V.2.3.1 Manual de Portafirmas V.2.3.1 1 1.- Introducción 2.- Acceso 3.- Interfaz 4.- Bandejas de peticiones 5.- Etiquetas 6.- Búsquedas 7.- Petición de firma 8.- Redactar petición 9.- Firma 10.- Devolución de

Más detalles

2. Doctores 2.1. Dar de alta un doctor 2.2. Buscar un doctor 2.3. Editar un doctor 2.4. Borrar un doctor

2. Doctores 2.1. Dar de alta un doctor 2.2. Buscar un doctor 2.3. Editar un doctor 2.4. Borrar un doctor ADMINISTRACIÓN. 1. Pacientes 1.1. Dar de alta un paciente 1.2. Buscar un paciente 1.3. Editar un paciente 1.4. Borrar un paciente 1.5. Realizar pagos 1.6. Facturar desde un paciente 1.7. Facturar actuaciones

Más detalles

Manual para la utilización de PrestaShop

Manual para la utilización de PrestaShop Manual para la utilización de PrestaShop En este manual mostraremos de forma sencilla y práctica la utilización del Gestor de su Tienda Online mediante Prestashop 1.6, explicaremos todo lo necesario para

Más detalles

SERIES DE DOCUMENTOS MARFIL GESTIÓN

SERIES DE DOCUMENTOS MARFIL GESTIÓN SERIES DE DOCUMENTOS Este documento es propiedad de Totware Novelda, SL y su contenido es confidencial. Este documento no puede ser reproducido en su totalidad o parcialmente, ni mostrado a terceros, ni

Más detalles

Cierre y Apertura de ejercicio. Gestión - Contabilidad

Cierre y Apertura de ejercicio. Gestión - Contabilidad Cierre y Apertura de ejercicio. Gestión - Contabilidad Cliente : Cooperativa Madrileña de Ferreteros, soc. coop. Referencia : I-3-PC-02 / 000041 Asunto : Cierre y apertura de ejercicio. Gestión Contabilidad

Más detalles

PLATAFORMA DE VISADO TELEMÁTICO.

PLATAFORMA DE VISADO TELEMÁTICO. PLATAFORMA DE VISADO TELEMÁTICO. DESCRIPCIÓN plataforma e-visa para FECHA 22/12/09 presentación telemática de proyectos a visar. Tabla de contenidos 1 Presentación...2 2 Requisitos previos....3 3 Acceso

Más detalles

4794: Se añade la columna "Comercial" a la lista de servicios encontrados del Buscador de Servicios de Camión Completo.

4794: Se añade la columna Comercial a la lista de servicios encontrados del Buscador de Servicios de Camión Completo. NOVEDADES DE LA SEMANA 03/10/06 4230: Se añade en la ficha del cliente en la visión de Camión Completo, en la solapa Rutas Cliente, la fecha vigor de cada ruta y un campo para anotaciones, para poder especificar

Más detalles

MANUAL DE USUARIO DE LA APLICACIÓN DE ACREDITACION DE ACTIVIDADES DE FORMACION CONTINUADA. Perfil Entidad Proveedora

MANUAL DE USUARIO DE LA APLICACIÓN DE ACREDITACION DE ACTIVIDADES DE FORMACION CONTINUADA. Perfil Entidad Proveedora MANUAL DE USUARIO DE LA APLICACIÓN DE ACREDITACION DE ACTIVIDADES DE FORMACION CONTINUADA Perfil Entidad Proveedora El objetivo del módulo de Gestión de Solicitudes vía Internet es facilitar el trabajo

Más detalles

Guía rápida de la Oficina Virtual (Solicit@V5) Área Web y Administración Electrónica

Guía rápida de la Oficina Virtual (Solicit@V5) Área Web y Administración Electrónica Guía rápida de la Oficina Virtual (Solicit@V5) Área Web y Administración Electrónica HOJA DE CONTROL Título Nombre del Fichero Autores Guía rápida de la Oficina Virtual (Solicit@V5) UHU_GuiaRapidaSolicita_V5.pdf

Más detalles

Contenido. Email: capacitacion@u cursos.cl / Teléfono: 9782450

Contenido. Email: capacitacion@u cursos.cl / Teléfono: 9782450 GMI Contenido PUBLICAR AVISO... 3 CREAR PROCESO DE SELECCIÓN... 6 VER/ELIMINAR AVISOS PUBLICADOS... 8 ETAPAS DE UN PROCESO DE SELECCIÓN... 10 SECCIONES DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN (GPS)... 21 PERSONALIZAR

Más detalles

SMS Gestión. manual de uso

SMS Gestión. manual de uso SMS Gestión manual de uso índice qué es SMS Gestión 2 acceso al servicio 3 01 acceso con la clave de servicios de Orange 4 02 acceso personalizado 6 02.1 cómo personalizar su acceso a la aplicación 7 02.2

Más detalles

Eurowin Medidas SQL Noticia nº: 1

Eurowin Medidas SQL Noticia nº: 1 Eurowin Medidas SQL Noticia nº: 1 Mejora en la gestión de accesos Resumen Nuevo acceso de usuario: 1.- Cuadro General Nuevos accesos especiales: 2.- Permitir ver número cuenta completo en clientes y proveedores

Más detalles

Guía rápida del usuario. Dolibarr.es ERP/CRM versión1.0

Guía rápida del usuario. Dolibarr.es ERP/CRM versión1.0 Guía rápida del usuario Dolibarr.es ERP/CRM versión1.0 2 Guía rápida del usuario Dolibarr.es ERP/CRM Agradecimiento especial a_ María Martí Diseño y maquetación_ www.erretepe.com versión 1.0 Guía Rápida

Más detalles

NOTAS TÉCNICAS SOBRE EL SIT: Definición y Configuración de Usuarios

NOTAS TÉCNICAS SOBRE EL SIT: Definición y Configuración de Usuarios NOTAS TÉCNICAS SOBRE EL SIT: Definición y Configuración de Usuarios Qué es un Usuario?...2 Definición...2 Características...2 Tipos de Usuario...3 Supervisor...3 Privilegios de Acceso...4 Confidenciales...4

Más detalles

Traslado de Copias y Presentación de Escritos. Manual de Usuario V.3.1

Traslado de Copias y Presentación de Escritos. Manual de Usuario V.3.1 Traslado de Copias y Presentación de Escritos Manual de Usuario V.3.1 Página: 2 45 INDICE INTRODUCCIÓN... 3 1 ACCESO A LA APLICACIÓN... 3 2 PROCESO DE FIRMA... 4 3 TRASLADOS PENDIENTES DE ACEPTAR POR EL

Más detalles

MANUAL DE USUARIO DE LA HERAMIENTA CONFIGURACION DE PRESUPUESTOS PARA DISTRIBUIDORES

MANUAL DE USUARIO DE LA HERAMIENTA CONFIGURACION DE PRESUPUESTOS PARA DISTRIBUIDORES MANUAL DE USUARIO DE LA HERAMIENTA CONFIGURACION DE PRESUPUESTOS PARA DISTRIBUIDORES Joma ha creado una herramienta con la cual, usted, como distribuidor, podrá generar presupuestos de las agrupaciones

Más detalles

OPERACIONES EN MOSTRADOR

OPERACIONES EN MOSTRADOR OPERACIONES EN MOSTRADOR Hacer un ticket de mostrador Para hacer un ticket de mostrador, si tenemos obligación de identificar al cajero, identificamos al cajero, pulsando el código de cajero y el botón

Más detalles

Es el listado de los productos que están ofertados en la página.

Es el listado de los productos que están ofertados en la página. 1 Productos Es el listado de los productos que están ofertados en la página. En la tabla de productos hay las siguientes columnas: Casilla de verificación: sirve para seleccionar uno o varios productos

Más detalles

TARIFAS DE VENTA Y DESCUENTOS

TARIFAS DE VENTA Y DESCUENTOS Manual del módulo TRAZABILIDAD EUROWIN 8.0 SQL TARIFAS DE VENTA Y DESCUENTOS 1 Documento: docew_tarifasventa Edición: 03 Nombre: Tarifas de venta y descuentos Fecha: 06-05-2009 Índice 1. Introducción...

Más detalles

GENERACIÓN DE ANTICIPOS DE CRÉDITO

GENERACIÓN DE ANTICIPOS DE CRÉDITO GENERACIÓN DE ANTICIPOS DE CRÉDITO 1 INFORMACIÓN BÁSICA La aplicación de generación de ficheros de anticipos de crédito permite generar fácilmente órdenes para que la Caja anticipe el cobro de créditos

Más detalles

Trey-SAT Pag. 1. Manual de usuario

Trey-SAT Pag. 1. Manual de usuario Trey-SAT Pag. 1 Manual de usuario Trey-SAT Pag. 2 Modulo SAT : Servicio de asistencia técnica TREY-SAT es un potente módulo para el servicio de asistencia técnica, completamente integrado a la Gestión

Más detalles

FOROS. Manual de Usuario

FOROS. Manual de Usuario FOROS Manual de Usuario Versión: 1.1 Fecha: Septiembre de 2014 Tabla de Contenidos 1. INTRODUCCIÓN... 4 1.1 Propósito... 4 1.2 Definiciones, acrónimos y abreviaturas... 4 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS...

Más detalles

Correo Electrónico: Webmail: Horde 3.1.1

Correo Electrónico: Webmail: Horde 3.1.1 CONTENIDOS: PAGINA Qué es Webmail?. 2 Acceder a Webmail. 2 Instilación del Certificado UCO. 4 Instilación Certificado I.explorer. 4 Instilación Certificado Firefox. 7 Opciones Webmail. 8 Opciones Información

Más detalles

Guía para el tratamiento en Allegro de recibos para centros no pertenecientes a la Generalitat Valenciana.

Guía para el tratamiento en Allegro de recibos para centros no pertenecientes a la Generalitat Valenciana. Guía para el tratamiento en Allegro de recibos para centros no pertenecientes a la Generalitat Valenciana. Esta guía muestra como proceder en la configuración y posterior uso de la aplicación Allegro en

Más detalles

Manual de Usuario FACTURA99 FACTURACIÓN. Factura99 FACTURA 99

Manual de Usuario FACTURA99 FACTURACIÓN. Factura99 FACTURA 99 Factura99 Manual de Usuario FACTURA99 FACTURACIÓN FACTURA 99 CONTENIDO 1 Asistente de Registro Paso a Paso... 4 1.1 Paso 1... 4 1.2 Paso 2... 5 1.3 Paso 3... 5 1.4 Paso 4... 6 1.5 Paso 5... 6 2 Tablero

Más detalles

MANUAL DE USO PROGRAMA DE GESTIÓN AGENCIAS DE VIAJES

MANUAL DE USO PROGRAMA DE GESTIÓN AGENCIAS DE VIAJES MANUAL DE USO PROGRAMA DE GESTIÓN AGENCIAS DE VIAJES Estructura general... 2 Pantalla General de Reservas... 3 Alta de una reserva Pantalla de un expediente... 5 Manejo de Documentos... 7 Ejemplo de un

Más detalles

Formas de Pago y Efectos en Facturas de Venta WhitePaper Febrero de 2007

Formas de Pago y Efectos en Facturas de Venta WhitePaper Febrero de 2007 Formas de Pago y Efectos en Facturas de Venta WhitePaper Febrero de 2007 Contenidos 1. Propósito 3 2. Cuentas Bancarias 4 2.1. Dar de alta un banco 4 3. Formas de pago 6 3.1. Cómo crear formas de pago

Más detalles

Servicios Educativos Del Estado De Chihuahua Sistema Integral de Presupuestos y Materiales. Indice. Introducción... 2. Barra de Herramientas...

Servicios Educativos Del Estado De Chihuahua Sistema Integral de Presupuestos y Materiales. Indice. Introducción... 2. Barra de Herramientas... Indice Página Introducción... 2 Acceso al Sistema... 3 Barra de Herramientas... 4 Menú Principal... 5 Operación Catálogos Reportes Consultas Entradas Por Orden de Compra... 6 Entradas Directas... 8 Salidas

Más detalles

MANUAL APLICACIÓN. SOFTWARE GESTIÓN DE CLÍNICAS DENTALES

MANUAL APLICACIÓN. SOFTWARE GESTIÓN DE CLÍNICAS DENTALES 1. ÍNDICE MANUAL APLICACIÓN. SOFTWARE GESTIÓN DE CLÍNICAS DENTALES 1. INTRODUCCIÓN...4 2 INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN...4 3 PANTALLA DE ACCESO...5 4 SELECCIÓN DE CLÍNICA...6 5 PANTALLA PRINCIPAL...7 6.

Más detalles

Cómo creo las bandejas del Registro de Entrada /Salida y de Gestión de Expedientes?

Cómo creo las bandejas del Registro de Entrada /Salida y de Gestión de Expedientes? Preguntas frecuentes Cómo creo las bandejas del Registro de Entrada /Salida y de Gestión de Expedientes? Atención! Esta opción es de configuración y solamente la prodrá realizar el administrador de la

Más detalles

Utilidades para el control de stock de los artículos

Utilidades para el control de stock de los artículos Utilidades para el control de stock de los artículos El control de stock de los artículos es una gestión muy compleja dentro de una empresa. El funcionamiento básico de la aplicación consiste en gestionar

Más detalles

Región de Murcia Consejería de Educación, Ciencia e Investigación. Manual Usuario FCT

Región de Murcia Consejería de Educación, Ciencia e Investigación. Manual Usuario FCT . Manual Usuario FCT Murcia, 9 de Julio de 2007 Manual de Usuario FCT v1.0 pág. 2 de 73 ÍNDICE Manual Usuario FCT...1 1. Tipos de usuarios... 4 2. Modelo de navegación... 5 3. Servicios... 6 3.1. Convenios...

Más detalles

Manual de uso. Manual de uso - citanet 1

Manual de uso. Manual de uso - citanet 1 Manual de uso Manual de uso - citanet 1 1. Requisitos previos a la instalación... 3 2. Primer inicio de la aplicación.... 3 2.1. Pantalla de inicio de sesión.... 3 2.2. Datos de la empresa y configuración

Más detalles

Remesas bancarias de Clientes

Remesas bancarias de Clientes Remesas bancarias de Clientes Cuando estamos situados en la pantalla en blanco de cobros a clientes pulsaremos la función F11 REMESAS BANCARIAS para entrar en el módulo de gestión de remesas. En este módulo

Más detalles

MANUAL DE USUARIO: AGENCIA DE VIAJES Configuración. Principales funcionalidades

MANUAL DE USUARIO: AGENCIA DE VIAJES Configuración. Principales funcionalidades MANUAL DE USUARIO: AGENCIA DE VIAJES Configuración. Principales funcionalidades ÍNDICE DE CONTENIDOS RESUMEN.2 DESARROLLO 1. Registro..2 2. Configuración.4 2.a) Ver y editar perfil..5 2.b) Configurar la

Más detalles

Guía de inicio rápido de OfficePos. Crear un usuario

Guía de inicio rápido de OfficePos. Crear un usuario Guía de inicio rápido de OfficePos Crear un usuario Para poder trabajar con OfficePos, es necesario crear un usuario; el alta de usuarios se hace desde la página web www.officepos.com haciendo clic en

Más detalles

PANTALLA INICIAL APARTADOS DE LA APLICACIÓN. En la pantalla inicial el usuario dispone de diferentes apartados en la barra izquierda:

PANTALLA INICIAL APARTADOS DE LA APLICACIÓN. En la pantalla inicial el usuario dispone de diferentes apartados en la barra izquierda: PANTALLA INICIAL APARTADOS DE LA APLICACIÓN En la pantalla inicial el usuario dispone de diferentes apartados en la barra izquierda: Accesos: Entidades: accede a los datos de la entidades para crear o

Más detalles

Guía de referencia para mytnt. mytnt. C.I.T Tecnología Aplicada al Cliente cit.es@tnt.com - 902111248

Guía de referencia para mytnt. mytnt. C.I.T Tecnología Aplicada al Cliente cit.es@tnt.com - 902111248 mytnt Índice A mytnt B Acceder a MyTNT por primera vez B.1 Registro en mytnt B.1.1 Registro en mytnt con cuenta TNT B.1.2 Registro en mytnt sin cuenta TNT C Menú principal de MyTNT 1 MODIFICAR CONFIGURACIÓN

Más detalles

GUIA DE USO SOLUPYME Saas. Guia de uso rápida de SOLUPYME Saas, que permite una fácil manejabilidad del programa y sus funcionalidades.

GUIA DE USO SOLUPYME Saas. Guia de uso rápida de SOLUPYME Saas, que permite una fácil manejabilidad del programa y sus funcionalidades. GUIA DE USO SOLUPYME Saas Guia de uso rápida de SOLUPYME Saas, que permite una fácil manejabilidad del programa y sus funcionalidades. - Contenido ORGANIZACIÓN DE ESCRITORIO... 4 MÓDULOS... 6 MENÚS...

Más detalles

GUIA APLICACIÓN DE SOLICITUDES POR INTERNET. Gestión de Cursos, Certificados de Aptitud Profesional y Tarjetas de Cualificación de Conductores ÍNDICE

GUIA APLICACIÓN DE SOLICITUDES POR INTERNET. Gestión de Cursos, Certificados de Aptitud Profesional y Tarjetas de Cualificación de Conductores ÍNDICE ÍNDICE ACCESO A LA APLICACIÓN... 2 1.- HOMOLOGACIÓN DE CURSOS... 4 1.1.- INICIAR EXPEDIENTE... 4 1.2.- CONSULTA DE EXPEDIENTES... 13 1.3.- RENUNCIA A LA HOMOLOGACIÓN... 16 2.- MECÁNICA DE CURSOS... 19

Más detalles

GADE E.R.P. LAS NOVEDADES DE LA VERSIÓN GADEFAC 15.0 SON:

GADE E.R.P. LAS NOVEDADES DE LA VERSIÓN GADEFAC 15.0 SON: LAS NOVEDADES DE LA VERSIÓN GADEFAC 15.0 SON: La principal novedad en la versión 15.0 del Gadefac es la introducción del CRM, con el fin de que cada comercial pueda controlar la información y estadísticas

Más detalles

CRM para ipad Manual para Usuario

CRM para ipad Manual para Usuario CRM para ipad Manual para Usuario Manual del CRM en el ipad para usuario. Contenido: Apartado 1 Concepto General. Visión general y concepto de Delpro(CRM). Apartado 2 Conexión y Sistema Delpro. Configuración

Más detalles

Person IP CRM Manual MOBILE

Person IP CRM Manual MOBILE Manual MOBILE División Informática BuscPerson Telecomunicaciones : Manual MOBILE 0.- Introducción 3 0.1 Configuración de los terminales 3 0.2 Acceso de Usuarios 3 1.- Funcionalidades CRM 5 1.1 Agenda del

Más detalles

CRM para ipad Manual para Usuario

CRM para ipad Manual para Usuario CRM para ipad Manual para Usuario Manual del CRM en el ipad para usuario. Contenido: Apartado 1 Concepto General. Visión general y concepto de Delpro(CRM). Apartado 2 Conexión y Sistema Delpro. Configuración

Más detalles

1.4.1.2. Resumen... 1.4.2. ÁREA DE FACTURACIÓN::INFORMES::Pedidos...27 1.4.2.1. Detalle... 1.4.2.2. Resumen... 1.4.3. ÁREA DE

1.4.1.2. Resumen... 1.4.2. ÁREA DE FACTURACIÓN::INFORMES::Pedidos...27 1.4.2.1. Detalle... 1.4.2.2. Resumen... 1.4.3. ÁREA DE MANUAL DE USUARIO DE ABANQ 1 Índice de contenido 1 ÁREA DE FACTURACIÓN......4 1.1 ÁREA DE FACTURACIÓN::PRINCIPAL...4 1.1.1. ÁREA DE FACTURACIÓN::PRINCIPAL::EMPRESA...4 1.1.1.1. ÁREA DE FACTURACIÓN::PRINCIPAL::EMPRESA::General...4

Más detalles

GedicoPDA: software de preventa

GedicoPDA: software de preventa GedicoPDA: software de preventa GedicoPDA es un sistema integrado para la toma de pedidos de preventa y gestión de cobros diseñado para trabajar con ruteros de clientes. La aplicación PDA está perfectamente

Más detalles

Oficina Online. Manual del administrador

Oficina Online. Manual del administrador Oficina Online Manual del administrador 2/31 ÍNDICE El administrador 3 Consola de Administración 3 Administración 6 Usuarios 6 Ordenar listado de usuarios 6 Cambio de clave del Administrador Principal

Más detalles

El control de la tesorería consiste en gestionar desde la aplicación los cobros y pagos generados a partir de las facturas de venta y de compra.

El control de la tesorería consiste en gestionar desde la aplicación los cobros y pagos generados a partir de las facturas de venta y de compra. Gestión de la tesorería y del riesgo El control de la tesorería consiste en gestionar desde la aplicación los cobros y pagos generados a partir de las facturas de venta y de compra. En este manual nos

Más detalles

ÍNDICE GESTIÓN SERVICIOS COBRAR CLIENTES TARJETAS DE CLIENTE RESERVAS 40

ÍNDICE GESTIÓN SERVICIOS COBRAR CLIENTES TARJETAS DE CLIENTE RESERVAS 40 MANUAL OPERATIVA UNIDAD DE VENTA SERVICIOS ÍNDICE GESTIÓN SERVICIOS COBRAR CLIENTES 1 / Inicio y cierre de jornada 3 1.1 / Inicio de jornada 3 1.2. / Cierre de jornada 4 2 / Gestión Servicios 5 3 / Líneas

Más detalles

SISTEMA DE CONTROL DE PRESENCIA

SISTEMA DE CONTROL DE PRESENCIA SISTEMA DE CONTROL DE PRESENCIA 1 SISTEMA DE CONTROL DE PRESENCIA 1 1 GENERALIDADES DE LA APLICACIÓN 3 2 SEGURIDAD Y ACCESO AL PROGRAMA 7 2.1 Mantenimiento de usuarios 7 2.2 Perfiles 9 3 GESTIÓN DE EMPRESAS

Más detalles

APLICATECA. Guía para la contratación y gestión de. Hacemos Tu Web

APLICATECA. Guía para la contratación y gestión de. Hacemos Tu Web APLICATECA Guía para la contratación y gestión de Hacemos Tu Web INDICE 1 QUÉ ES HACEMOS TU WEB?... 1 1.1 PARA QUÉ SIRVE?... 1 1.2 CARACTERÍSTICAS DE HACEMOS TU WEB... 1 1.3 REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO...

Más detalles

Año: 2008 Página 1 de 36

Año: 2008 Página 1 de 36 Lección 5. Entrada de cuentas de explotación 5.1. Proveedores y/o acreedores 5.1.1. Tipo Proveedor (400) 5.1.2. Tipo Acreedor (410) 5.1.3. Proveedor o acreedor ocasional 5.1.4. Copia del actual 5.1.5.

Más detalles

INSTALACIÓN Y REGISTRO

INSTALACIÓN Y REGISTRO INSTALACIÓN Y REGISTRO Maître Serie 4 Profesional se puede obtener a partir del CD de instalación o mediante la pagina web www.astarteinformatica.com en el apartado indicado a la página de dicha aplicación.

Más detalles

QUE ES UN CUPO? Cupos 1

QUE ES UN CUPO? Cupos 1 QUE ES UN CUPO? Algunos establecimientos de Hostelería trabajan con Agencias y Centrales de Reservas que establecen contratos para poder disponer de un determinado número de habitaciones, siempre que confirmen

Más detalles

MANUAL DE AYUDA HERRAMIENTA DE APROVISIONAMIENTO

MANUAL DE AYUDA HERRAMIENTA DE APROVISIONAMIENTO MANUAL DE AYUDA HERRAMIENTA DE APROVISIONAMIENTO Fecha última revisión: Marzo 2016 INDICE DE CONTENIDOS HERRAMIENTA DE APROVISIONAMIENTO... 2 1. QUÉ ES LA HERRAMIENTA DE APROVISIONAMIENTO... 2 HERRAMIENTA

Más detalles

PUESTA EN MARCHA PROGRAMA GESTION DE OPTICAS. Junio - 2004

PUESTA EN MARCHA PROGRAMA GESTION DE OPTICAS. Junio - 2004 PUESTA EN MARCHA PROGRAMA GESTION DE OPTICAS Junio - 2004 pmqsoft Servicios Informáticos, S.L. www.pmqsoft.com soporte@pmqsoft.com Entendiendo que la instalación ha finalizado y que todo ha salido correctamente.

Más detalles

GESTIÓN DOCUMENTAL PARA EL SISTEMA DE CALIDAD

GESTIÓN DOCUMENTAL PARA EL SISTEMA DE CALIDAD GESTIÓN DOCUMENTAL PARA EL SISTEMA DE CALIDAD Manual de usuario 1 - ÍNDICE 1 - ÍNDICE... 2 2 - INTRODUCCIÓN... 3 3 - SELECCIÓN CARPETA TRABAJO... 4 3.1 CÓMO CAMBIAR DE EMPRESA O DE CARPETA DE TRABAJO?...

Más detalles

BDP, CLIENTES, COBROS Y FACTURAS PENDIENTES

BDP, CLIENTES, COBROS Y FACTURAS PENDIENTES BDP, CLIENTES, COBROS Y FACTURAS PENDIENTES Con BDP podemos controlar la facturación a determinados clientes asignándoles un crédito y disponiendo de la posibilidad de cobrar las facturas independientemente,

Más detalles

RECAUDACIÓN DE TASAS DE MATRÍCULA MEDIANTE RECIBOS DOMICILIADOS PARA CENTROS PÚBLICOS DEPENDIENTES DE LA GENERALITAT VALENCIANA

RECAUDACIÓN DE TASAS DE MATRÍCULA MEDIANTE RECIBOS DOMICILIADOS PARA CENTROS PÚBLICOS DEPENDIENTES DE LA GENERALITAT VALENCIANA 1 RECAUDACIÓN DE TASAS DE MATRÍCULA MEDIANTE RECIBOS DOMICILIADOS PARA CENTROS PÚBLICOS DEPENDIENTES DE LA GENERALITAT VALENCIANA 1 Introducción Los motivos por los que un centro podría emitir recibos

Más detalles

ICARO MANUAL DE LA EMPRESA

ICARO MANUAL DE LA EMPRESA ICARO MANUAL DE LA EMPRESA 1. ENTRANDO EN ICARO Para acceder al Programa ICARO tendremos que entrar en http://icaro.ual.es Figura 1 A continuación os aparecerá la página de Inicio del aplicativo ICARO.

Más detalles

Instalación del Admin CFDI

Instalación del Admin CFDI Instalación del Admin CFDI Importante!!!Antes de comenzar verifique los requerimientos de equipo esto podrá verlo en la guía 517 en nuestro portal www.control2000.com.mx en el apartado de soporte, ahí

Más detalles

MANUAL DE USUARIO DE ACCESO A LA WEB

MANUAL DE USUARIO DE ACCESO A LA WEB MANUAL DE USUARIO DE ACCESO A LA WEB SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS Sodexo ha creado un portal específico para nuestros socios afiliados, con el objetivo de facilitar sus gestiones diarias del servicio.

Más detalles

INSTALACIÓN DEL MÓDULO... 3 CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO... 4 ACTIVACIÓN DEL MÓDULO EN LA ADMINISTRACIÓN:... 4 CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO:...

INSTALACIÓN DEL MÓDULO... 3 CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO... 4 ACTIVACIÓN DEL MÓDULO EN LA ADMINISTRACIÓN:... 4 CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO:... MANUAL 2REWARDS 3.5 INDICE DEL CONTENIDO INSTALACIÓN DEL MÓDULO... 3 INSTALACIÓN DEL MÓDULO... 3 CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO... 4 CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO... 4 ACTIVACIÓN DEL MÓDULO EN LA ADMINISTRACIÓN:...

Más detalles

Tipo albarán ENVIO. Tipo albarán DEVOLUCIÓN. Asociación Factura - Albarán ANULACION DE FACTURA FACTURA ANULADA

Tipo albarán ENVIO. Tipo albarán DEVOLUCIÓN. Asociación Factura - Albarán ANULACION DE FACTURA FACTURA ANULADA INDICE: 1- Facturación 2- Selección de albaranes para facturación 3- Impresión de facturas 4- Albarán facturado 5- Anulación de facturas 6- Diario de facturas emitidas 7- Resumen de unidades facturadas

Más detalles

Envíos Certificados. Acceso

Envíos Certificados. Acceso Anexo I Envíos Certificados Acceso Cualquier tipo de usuario dado de alta en la plataforma (usuarios, administradores) utilizará la pantalla de acceso para conectarse a la plataforma. El nombre de usuario

Más detalles

BASES DE DATOS - Microsoft ACCESS 2007-

BASES DE DATOS - Microsoft ACCESS 2007- BASES DE DATOS - Microsoft ACCESS 2007- Una base de datos es un archivo estructurado de datos que nos permite almacenarlos, modificarlos, ordenarlos, generar informes etc., de manera rápida. Un listín

Más detalles

Novedades FactuSOL 2011 Edición Verano

Novedades FactuSOL 2011 Edición Verano Novedades FactuSOL 2011 Edición Verano GENERAL Revisión ortográfica de los documentos de compras y ventas. Se revisarán las líneas de detalle del documento. Requiere Microsoft Office WORD u OpenOffice.org

Más detalles