MANUAL DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

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1 MANUAL DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS APLICADO A: por el Sistema de Calidad Institucional Página 1 de 6

2 CONTROL DE REVISIONES: REVISIÓN SECCIÓN AFECTADA DESCRIPCIÓN FECHA 00 Todas la áreas Elaboración del Manual de Acciones Correctivas y Preventivas ITST Portada En la portada se cambia el cuadro de control de revisiones a la siguiente página. 02 Referencias Se anexa la referencia Acción Correctiva (Norma ISO 9001:2008). Se anexa la referencia Acción Preventiva (Norma ISO 9001:2008). 03 Objetivo 4.1 Detección y Notificación 4.2 Metodología 4.3 Revisión Directiva 5.0 Formas Utilizadas Anexo 1 Se modifica el objetivo, se le anexa lo siguiente: se agrega al objetivo los lineamientos para. En el apartado 4.1 se reestructura las acciones en lo referente a la detección y modificación. En el punto 4.2 se modifican los siguientes puntos: PASO 1: DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA PASO 4: ACCIÓN PARA EVITAR LA OCURRENCIA/RECURRENCIA PASO 5:EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO Se anexa en el punto 4.3 la frecuencia en la que se informa a dirección General acerca de los resultados obtenidos de la aplicación de acciones correctivas/preventivas. Se modifica el formato FACP-1 (Solicitud de Acción Correctiva /Preventiva), en la segunda hoja en el apartado de firmas se sustituye la palabra auditor por responsable del seguimiento. En el apartado de ANEXO 1 se suprime el formato utilizado (FACP -1), se agrega el siguiente: Metodología para el análisis de causa raíz de no conformidades reales y potenciales en el ITST por el Sistema de Calidad Institucional Página 2 de 6

3 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos para implementar las acciones necesarias a fin de eliminar las causas de las no conformidades detectadas o posibles fallas y prevenir su ocurrencia. 2. ALCANCE Aplica desde la identificación de no conformidades o fallas potenciales en los procesos hasta la implantación de las acciones necesarias para su solución. 3. REFERENCIAS MSCI ITST MCDR ITST 4. ACCIONES 4.1 DETECCIÓN Y NOTIFICACIÓN Manual del Sistema de Calidad Institucional del Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Manual de Control de Documentos y Registros del Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale Acción Correctiva (Norma ISO 9001:2008) Acción Preventiva (Norma ISO 9001:2008) Toda persona que tiene a su cargo los procesos identificados en el Sistema de Calidad Institucional, tiene la responsabilidad de detectar oportunidades de mejora, problemas de calidad o posibles fallas que pueden ser resultado de: Auditorías Externas Auditorías Internas Análisis de datos Análisis de la Eficacia de los Procesos Revisión por la Dirección Análisis de las Quejas y/o Sugerencias de los clientes Auditorías del Servicio Análisis del Ambiente de Trabajo Identificación de Producto No Conforme Seguimiento a la realización de sus funciones Incumplimiento de los objetivos establecidos en el Programa Operativo Anual de cada área Resultado de la medición del propio Programa Operativo Anual por el Sistema de Calidad Institucional Página 3 de 6

4 Indicadores básicos institucionales El propósito de detectar y corregir problemas es evitar: Incumplimiento de los requisitos del proceso educativo; Baja satisfacción de expectativas del alumno cliente, que pudiera derivar en su deserción; Desperdicio de recursos; Incumplimiento de los requerimientos del Sistema de Calidad Institucional; Incumplimiento de los objetivos generales por área, de acuerdo con el Programa Operativo Anual. A fin de dar solución a estos problemas o fallas detectadas deben de implantarse las acciones correctivas o preventivas necesarias para su eliminación; para lo cual debe entenderse por acción preventiva a la acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial y como acción correctiva, la acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada. Una vez identificado el problema o falla potencial el responsable del área afectada lo notifica al área responsable del Sistema de Calidad Institucional, para proceder a levantar la solicitud del Formato de Acciones Correctivas y Preventivas (FACP 1) correspondiente El RD debe estar informado en todo momento acerca de las No Conformidades detectadas y de las Acciones Correctivas implementadas para eliminarlas. El análisis de la causa raíz de las No conformidades detectadas debe ser realizado por los responsables del proceso al que pertenece ésta, en el seno de la alta dirección y/o Comité de Calidad según sea necesario y determinar la acción correctiva de la misma. Es responsabilidad de los dueños de los procesos al que impacta la No Conformidad verificar la efectividad de las acciones correctivas implementadas. Las acciones correctivas serán consideradas como concluidas una vez que hayan sido verificadas y evaluadas por los responsables, así como al eliminar las causas que dieron origen a las No Conformidades. por el Sistema de Calidad Institucional Página 4 de 6

5 4.2 METODOLOGÍA PASO 1.- DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Descripción clara y objetiva del problema o falla potencial detectado, esta descripción debe hacer referencia al incumplimiento específico del procedimiento en cuestión, que puede provenir de los aspectos mencionados en el punto 4.1 del presente manual. PASO 2.- ACCIÓN INMEDIATA Se determina una corrección ¹ que permita continuar con la realización del proceso y el cumplimiento de sus requisitos. PASO 3.- CAUSAS DEL PROBLEMA Una vez descrito el problema o la falla potencial se identifica mediante el análisis de la información disponible la causa que originó el problema o que podría originar la falla, mediante la metodología para el análisis de causa raíz de no conformidades reales y potenciales en el ITST. (Anexo 1) PASO 4.- ACCIÓN PARA EVITAR OCURRENCIA / RECURRENCIA Se identifican las acciones a seguir a fin de evitar la repetición u ocurrencia del problema o falla potencial, para ello se debe considerar el cumplimiento del objetivo del proceso o procedimiento. PASO 5.- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO El área responsable del Sistema de Calidad Institucional, con base en las fechas compromiso para dar solución al problema o posible falla detectada da seguimiento a las acciones propuestas y evalúa conjuntamente con los involucrados los resultados obtenidos, verificando el cumplimiento de los requisitos del proceso afectado, lo cual determina el cierre de la solicitud de acción correctiva / preventiva correspondiente. Cuando la no conformidad sea detectada en el área responsable del Sistema de Calidad Institucional el responsable de dar seguimiento a la misma será el Director General. ¹ Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada, esta se realiza junto con una acción correctiva y puede ser un reproceso o reclasificación. PASO 6.- DOCUMENTACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LA ACCIÓN El responsable del proceso en el cual se halla implementado una acción correctiva / preventiva, debe documentarla y proceder de acuerdo con lo establecido en el Manual para Control de Documentos y Registros MCDR - ITST por el Sistema de Calidad Institucional Página 5 de 6

6 4.3 REVISIÓN DIRECTIVA Los resultados obtenidos de la aplicación de acciones correctivas / preventivas son informados a la Dirección General semestralmente, como parte de la información para revisión por la dirección y se tiene registro de ello. 4.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN A fin de garantizar la eficacia del proceso de acciones correctivas / preventivas, los criterios que sigue el área responsable del Sistema de Calidad Institucional es: Que las acciones correctivas / preventivas sean resueltas en el tiempo y forma establecido. Que las acciones implementadas corrijan o resuelvan las no conformidades reales o potenciales detectadas. 5.0 FORMAS UTILIZADAS FACP 1 Solicitud de Acción Correctiva / Preventiva ANEXO 1.- Metodología para el análisis de causa raíz de no conformidades reales y potenciales en el ITST. por el Sistema de Calidad Institucional Página 6 de 6