Gobierno del Estado de Zacatecas

Transcripción

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2 Prográmatica 1, 2, 3, 4, 5, y % % % % % 98.00% 96.00% Objetivos Información Proyectada Obtenida Avance Modificado rcido Avance Transformación del Modelo Educativo Varias 1,364,192 1,396, % 7,443,921,964 8,049,574, % Políticas Justas para Grupos Vulnerables Varias 539, , % 387,091, ,091, % Vivienda Digna para Todos Varias 10,803 22, % 57,841,319 57,841, % Salud para Todos Varias 3,326,004 3,379, % 2,298,277,910 2,328,277, % Una Nueva Visión de la Cultura Varias 203, , % 143,723, ,723, % Fomento a la Práctica del Deporte Varias 69,098 60, % 231,593, ,593, % 5,513,569 5,479, % 10,562,449,500 11,198,102, % Fuente de la Información :. 280

3 110.00% 1 Transformación del Modelo Educativo % % 1, 2 y % % % 98.00% Objetivos Información Proyectada Obtenida Avance Modificado rcido Avance Calidad en la Educación Varias 1,349,746 1,382, % 7,225,958,980 7,831,611, % Infraestructura Educativa Varias 1, % 216,485, ,485, % Fomento para el Desarrollo Profesional Docente Varias 13,151 13, % 1,477,524 1,477, % 1,364,192 1,396, % 7,443,921,964 8,049,574, % Fuente de la Información :. 281

4 5 Zacatecas Justo 1 1 Transformación del Modelo Educativo Calidad en la Educación % 1 2 Secretaría de Educación y Cultura Educación Inicial Educación Inicial Estatal Niño (a) en CENDI Atendido Niño (a) en CENDI Atendido Información Proyectada Obtenida Avance Modificado rcido Avance 1,331,510 1,331, % 5,797,415,749 6,217,892, % 3,855 3, % 62,848,325 62,848, % 1,853 1, % 15,840,287 25,091, % 3 Educación Especial Alumno 6,744 6, % 297,307, ,307, % 4 Educación Preescolar Alumno 43,910 43, % 588,361, ,361, % 5 Educación Preescolar Estatal Alumno 15,709 15, % 212,396, ,778, % 6 Educación Primaria Alumno 160, , % 2,004,651,093 2,090,440, % 7 Educación Primaria Estatal Alumno 32,803 32, % 360,004, ,306, % 8 Educación Secundaria Alumno 42,106 42, % 949,010,797 1,008,540, % 9 Educación Secundaria Estatal Alumno 38,693 38, % 842,101, ,040, % 10 Actividades de Desarrollo y Fomento Deportivo Alumno Atendido 204, , % 157,673, ,673, % 11 Educación Física Estatal Niño Atendido 86,355 86, % 22,168,151 39,561, % 12 Educación para Adultos Adulto Alfabetizado % 57,545,764 57,545, % 13 Educación Básica Alumno Evaluado 642, , % 393, , % 14 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico Escuela Atendida 3,767 3, % 21,050 21, % 15 Actividades de Medio Ambiente y Ecología en Operación % 415, , % 16 Programa Especial o Transversal Alumno Becado 13,532 13, % 23,919,400 23,919, % 17 Sistema de Becas Estatal Beca Otorgada 8,651 8, % 59,071,988 59,071, % 18 Equidad de Género Programa Implantado % 96,394 96, % 19 Educación Media Superior Estatal Alumno Atendido 25,456 25, % 143,588, ,477, % Total Hoja 1 1,331,510 1,331, % 5,797,415,749 6,217,892, % Fuente de la Información :. 282

5 1 Transformación del Modelo Educativo % 1 Calidad en la Educación Proyectada Obtenida Avance Modificado rcido Avance 18,236 50, % 1,428,543,230 1,613,719, % 20 Educación Superior Alumno Atendido 1,283 33, % 488,960, ,960, % 21 Educación Superior Estatal Alumno Atendido 8,198 8, % 58,715, ,958, % 22 Capacitación para el Trabajo Persona Certificada % 634, , % 23 Planeación y Evaluación Educativa Proceso Establecido % 149, , % 24 Sistema de Bibliotecas Públicas Biblioteca instalada % 9,284,804 11,704, % 25 Administración de la Instancia Educativa Estatal Atendida % 405,146, ,146, % 26 Secretaría de Educación y Cultura Administración de Servicios Educativos Estatales Unidad Administrativa Atendida Información 7,524 7, % 355,518, ,031, % 30 s Interinstitucionales Programa % 110,134, ,134, % Total Hoja 2 18,236 50, % 1,428,543,230 1,613,719, % 1,349,746 1,382, % 7,225,958,980 7,831,611, % Fuente de la Información :. 283

6 1 Transformación del Modelo Educativo 2 Infraestructura Educativa Secretaría de Educación y Cultura Proyectada Obtenida Avance Modificado rcido Avance % 16,210,204 16,210, % 27 Infraestructura Educativa Escuela Beneficiada % 12,988,508 12,988, % 28 Infraestructura Física Educativa Estatal Docente Capacitado % 3,221,695 3,221, % Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas Información % 200,275, ,275, % 1 Construcción, Rehabilitación y Equimamiento de Espacios Educativos Obra % 182,611, ,611, % 2 Administración de Recursos Obra % 13,909,462 13,909, % 3 Coordinación de la Operación y cución de los s Obra % 3,754,088 3,754, % 1, % 216,485, ,485, % Fuente de la Información :. 284

7 1 Transformación del Modelo Educativo 3 Fomento para el Desarrollo Profesional Docente Secretaría de Educación y Cultura Información Proyectada Obtenida Avance Modificado rcido Avance 13,151 13, % 1,477,524 1,477, % 29 Alianza por la Calidad Educativa Escuela Beneficiada 13,151 13, % 1,477,524 1,477, % 13,151 13, % 1,477,524 1,477, % Fuente de la Información :. 285

8 100.00% 2 Políticas Justas para Grupos Vulnerables 95.00% 90.00% 1, 2, 3, 4 y % 80.00% 75.00% Objetivos Información Proyectada Obtenida Avance Modificado rcido Avance Formación Integral de la Niñez y la Juventud Varias 117,586 93, % 54,156,583 54,156, % Apoyo Integral a la Mujer Varias 12,433 11, % 22,454,852 22,454, % Calidad de Vida para Adultos Mayores Varias 3,316 3, % 22,355,849 22,355, % Una Nueva Cultura de Integración Varias 163, , % 143,804, ,804, % Combate a la Pobreza y Marginación Varias 243, , % 144,319, ,319, % 539, , % 387,091, ,091, % Fuente de la Información :. 286

9 2 Políticas Justas para Grupos Vulnerables 1 Formación Integral de la Niñez y la Juventud Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Información Proyectada Obtenida Avance Modificado rcido Avance 117,190 93, % 29,569,558 29,569, % 1 de Asistencia Social a la Infancia y Adolescencia Persona 117,190 93, % 29,569,558 29,569, % Instituto de la Juventud % 24,587,025 24,587, % 1 Previsión de la Salud Juvenil Trámite % 3,003,493 3,003, % 2 Expresión Juvenil Créditos % 14,090,008 14,090, % 3 Administración Interna de la Eventos % 7,493,524 7,493, % 117,586 93, % 54,156,583 54,156, % Fuente de la Información :. 287

10 2 Políticas Justas para Grupos Vulnerables 2 Apoyo Integral a la Mujer Instituto para las Mujeres Zacatecanas Información Proyectada Obtenida Avance Modificado rcido Avance 6,008 5, % 4,265,629 4,265, % Protección de los Derechos Humanos de las Mujeres, Impulso a la Productividad y su 4 Asesoría 6,008 5, % 4,265,629 4,265, % Bienestar Económico y Fortalecimiento Municipal Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 6,425 6, % 18,189,223 18,189, % 2 de Atención a la Mujer Zacatecana "Las Mujeres Primero" Persona 6,425 6, % 18,189,223 18,189, % 12,433 11, % 22,454,852 22,454, % Fuente de la Información :. 288

11 2 Políticas Justas para Grupos Vulnerables 3 Calidad de Vida para Adultos Mayores Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Información Proyectada Obtenida Avance Modificado rcido Avance 3,316 3, % 22,355,849 22,355, % 3 de Atención a las Personas Adultas Mayores Persona 3,316 3, % 22,355,849 22,355, % 3,316 3, % 22,355,849 22,355, % Fuente de la Información :. 289

12 2 Políticas Justas para Grupos Vulnerables 4 Una Nueva Cultura de Integración Instituto para las Mujeres Zacatecanas Información Proyectada Obtenida Avance Modificado rcido Avance % 34,156,082 34,156, % 1 Fortalecimiento y Desarrollo Institucional con Perspectiva de Género s % 1,005,989 1,005, % 2 Administración de Recursos Acción % 15,669,110 15,669, % 3 Sensibilización y Capacitación Sobre Una Cultura de Equidad entre los Géneros Taller % 592, , % 5 s de Género s % 16,888,010 16,888, % Comisión Estatal para la Integración Social de las Personas con Discapacidad 43,720 63, % 37,224,998 37,224, % 1 Integración Laboral y Gestión a Favor de las Personas con Discapacidad. Persona 250 1, % 2,344,873 2,344, % 2 Fomento de la Integracion de Personas con Discapacidad. (INTEGRATE) Persona 3,470 5, % 22,471,311 22,471, % 3 Capacitación y Difusión de los Derechos de las Personas con Discapacidad Persona 40,000 57, % 12,408,813 12,408, % Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 119,261 92, % 72,423,687 72,423, % 4 de Atención a Grupos Vulnerables Persona 119,261 92, % 72,423,687 72,423, % 163, , % 143,804, ,804, % Fuente de la Información :. 290

13 2 Políticas Justas para Grupos Vulnerables 5 Combate a la Pobreza y Marginación Patronato Estatal de Promotores Voluntarios Información Proyectada Obtenida Avance Modificado rcido Avance 10,500 12, % 8,463,706 8,463, % 1 Acciones en Beneficio de la Sociedad Beneficiarios 10,500 12, % 8,463,706 8,463, % Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 232, , % 135,855, ,855, % 5 Asistencia Social Contra la Pobreza y Marginación Persona 232, , % 135,855, ,855, % 243, , % 144,319, ,319, % Fuente de la Información :. 291

14 250.00% 3 Vivienda Digna para Todos 1 y % % % 50.00% 0.00% Objetivos Información Proyectada Obtenida Avance Modificado rcido Avance Construcción y Mejoramiento de la Vivienda Varias 8,003 18, % 56,433,886 56,433, % Regularización y Uso de la Tierra Varias 2,800 3, % 1,407,433 1,407, % 10,803 22, % 57,841,319 57,841, % Fuente de la Información :. 292

15 2 3 Vivienda Digna para Todos 1 Construcción y Mejoramiento de la Vivienda % 1 1 Consejo Promotor de la Vivienda Popular Construcción de Unidades Básicas de Vivienda Unidad Básica de Vivienda Información Proyectada Obtenida Avance Modificado rcido Avance 8,003 18, % 56,433,886 56,433, % 1, % 27,512,868 27,512, % 2 Programa de Mejoramiento de Vivienda Paquetes 6,449 18, % 7,588,405 7,588, % 4 Coordinación General Operativa Actividad % 2,942,187 2,942, % 5 Operación Administrativa Actividad % 18,390,427 18,390, % 8,003 18, % 56,433,886 56,433, % Fuente de la Información :. 293

16 3 Vivienda Digna para Todos % % 3 Regularización y Uso de la Tierra Consejo Promotor de la Vivienda Popular Información Proyectada Obtenida Avance Modificado rcido Avance 2,800 3, % 1,407,433 1,407, % 3 Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana Escritura 2,800 3, % 1,407,433 1,407, % 2,800 3, % 1,407,433 1,407, % Fuente de la Información :. 294

17 101.60% 4 Salud para Todos % % 1, 2 y % % % Objetivos Información Proyectada Obtenida Avance Modificado rcido Avance Calidad y Cobertura en los Servicios de Salud Varias 445, , % 1,000,172,284 1,030,172, % Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura Varias % 12,111,762 12,111, % Prevención para la Salud Varias 2,879,946 2,834, % 1,285,993,865 1,285,993, % 3,326,004 3,379, % 2,298,277,910 2,328,277, % Fuente de la Información :. 295

18 4 Salud para Todos 1 Calidad y Cobertura en los Servicios de Salud % % % Servicios de Salud de Zacatecas Proyectada Obtenida Avance Modificado rcido Avance 445, , % 1,000,172,284 1,030,172, % 1 Fortalecer el Papel Rector de los Servicios de Salud Áreas % 135, , % 3 Asuntos Jurídicos Asuntos Jurídicos % 120, , % 4 Contraloría Interna Documento % 120, , % 5 Fortalecer el Sistema Integral de Información en Salud Documento % 1,519,921 1,519, % 6 Fortalecer el Sistema de Evaluación del Desempeño Documento % 650, , % Impulsar el Desarrollo Informática para la Operación de Programas, Sistemas de 7 Unidad Médica % 2,829,654 2,829, % Información y Prestación de Servicios ( E/Salud) Uso de Redes de Internet 8 Capacitar al Personal Administrativo y Directivo a Nivel Técnico y Gerencial Persona % 327, , % 9 Administración Documento % 288,848, ,848, % 18 Promover el Trasplante de Órganos como una Alternativa Accesible Persona % 214, , % Asegurar la Obtención de Sangre de Donadores Voluntarios No Remunerados y la 20 Unidad Médica % 2,631,080 2,631, % Cobertura Oportuna de Sangre Segura Fortalecer las Acciones de Salud a Población en Condiciones de Pobreza y en 21 Familia % 24,982,658 24,982, % Comunidades de Difícil Acceso 38 Análisis de Riesgos Sanitarios Establecimiento 1,509 1, % 3,876,760 3,876, % 40 Cultura y Acciones de Prevención Contra Riesgos Sanitarios Mensaje % 143, , % 41 Fortalecimiento de la Capacidad Analítica con Enfoque de Riesgos Muestra 10,886 14, % 5,317,769 5,317, % 42 Fortalecer la Calidad de los Servicios de Salud Receta % 3,431,559 3,431, % 43 Impulsar la Certificación y/o Acreditación de Unidades de Salud y Supervisión Integral Unidad Médica % 1,826,492 1,826, % 45 Brindar Servicios de Atención Médica Ambulatoria y de Unidades Móviles Consulta 323, , % 22,716,178 22,716, % 49 Formar Especialistas en Materia de Salud (Enseñanza) Plaza 1,408 1, % 478, , % 51 Otorgar Apoyo Económico y en Especie en Materia de Salud a Personas Físicas y Organizaciones de la Sociedad Civil que lo Requieran Apoyo % 16,493,671 16,493, % 52 Programa del Régimen de Protección Social en Salud Persona 107, , % 618,594, ,594, % 54 Mejorar el Abasto de Medicamentos y Otros Insumos para la Salud (Atención Médica) Clave % 4,913,634 4,913, % Información 445, , % 1,000,172,284 1,030,172, % Fuente de la Información :. 296

19 4 Salud para Todos 2 Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura Información Proyectada Obtenida Avance Modificado rcido Avance Servicios de Salud de Zacatecas % 12,111,762 12,111, % 2 Diseñar y/o Coordinar Programas de Fortalecimiento de la Oferta de Servicios (Planes Maestros de Infraestructura en Salud) Obra % 211, , % 32 Fortalecer el Equipamiento a la Infraestructura Física Equipo Médico % 606, , % 50 Desarrollar Acciones de Conservación y Mantenimiento Documento % 11,293,656 11,293, % % 12,111,762 12,111, % Fuente de la Información :. 297

20 4 Salud para Todos 3 Prevención para la Salud Información Proyectada Obtenida Avance Modificado rcido Avance Servicios de Salud de Zacatecas 1,490,033 1,413, % 85,502,353 85,502, % 10 Promover la Educación Saludable Escuela % 1,187,737 1,187, % 11 Impulsar las Comunidades Saludables Niños 283, , % 1,624,004 1,624, % 12 Disminuir la Incidencia de Lesiones Accidentales e Intencionales Persona 723, , % 3,801,729 3,801, % 13 Fortalecer el Programa de Migrantes "Vete Sano y Regresa Sano" Unidad Médica % 1,986,554 1,986, % 14 Prevención Contra la Obesidad Paciente 13,500 13, % 2,201,500 2,201, % 15 Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva Usuarias 158,694 55, % 11,545,201 11,545, % 16 Fortalecer el Programa de Cáncer Cérvico -Uterino y Mamario Citología 22,622 35, % 18,243,173 18,243, % 17 Fortalecer el Programa de Cáncer de Próstata Persona 139, , % 397, , % 19 Combatir las Adicciones Unidad Médica % 8,633,800 8,633, % 22 Fortalecer el Programa de Arranque Parejo en la Vida Nacimientos 18,586 18, % 3,407,953 3,407, % 23 Fortalecer el Esquema Básico de Vacunación (Cartilla Nacional de Vacunación) Niños % 7,165,917 7,165, % 24 Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia Defunción 124, , % 4,648,304 4,648, % 25 Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de los Adolescentes Adolescentes 4,760 4, % 1,318,981 1,318, % 26 Combatir la Tuberculosis Paciente % 3,687,412 3,687, % 27 Combatir las Enfermedades de Problemas de Rezago (Cólera y Lepra) Muestra 1,900 1, % 767, , % 28 Combatir las Enfermedades Transmitidas por Vector (Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniosis y Oncocercosis) Caso % 7,665,425 7,665, % 29 Fortalecer el Programa de Zoonosis (Rabia, Brucelosis, Teniasis-Cisticercosis y Leptospirosis) Persona % 3,531,548 3,531, % 30 Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS Tratamiento % 3,688,360 3,688, % Total Hoja 1 1,490,033 1,413, % 85,502,353 85,502, % Fuente de la Información :. 298

21 4 Salud para Todos 3 Prevención para la Salud Servicios de Salud de Zacatecas Información Proyectada Obtenida Avance Modificado rcido Avance 1,389,913 1,420, % 1,200,491,511 1,200,491, % Elevar la Calidad de Vida del Adulto Mayor (Enfermedades Crónico Degenerativas; 31 Paciente 1,600 1, % 11,687,935 11,687, % Cardiovasculares, Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus) 33 Combatir las Enfermedades Regionales (Alacranismo y Manganismo) Caso 2,826 2, % 793, , % 34 Fortalecimiento de la Vigilancia Epidemiológica a Través del Diagnóstico Semana % 373, , % 35 Atender los Desastres y Urgencias Epidemiológicas Atención % 2,200,615 2,200, % 36 Fortalecer el Programa de Salud Bucal Consulta 95, , % 3,077,223 3,077, % 37 Desarrollar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica Unidad Médica % 3,096,162 3,096, % 44 Operar el Programa de Prevención y Rehabilitación de Discapacidades Caso % 210, , % 46 Atención Médica de Primer Nivel Consulta 1,110,282 1,147, % 35,495,335 35,495, % 47 Atención Médica de Segundo Nivel Consulta 171, , % 1,133,895,286 1,133,895, % 48 Fortalecer el Programa Violencia Intrafamiliar Unidad % 4,095,504 4,095, % 53 Impulsar la Promoción de la Salud Referencia 8,400 4, % 5,566,380 5,566, % Total Hoja 2 1,389,913 1,420, % 1,200,491,511 1,200,491, % 2,879,946 2,834, % 1,285,993,865 1,285,993, % Fuente de la Información :. 299

22 100.00% 5 Una Nueva Visión de la Cultura 1, 2 y % 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% Objetivos Información Proyectada Obtenida Avance Modificado rcido Avance Promoción y Descentralización de las Actividades Culturales Varias 567 1, % 78,491,782 78,491, % Apoyo a la Formación y Capacitación de Artistas Zacatecanos Varias % 19,934,532 19,934, % Apoyo y Promoción del Patrimonio Cultural Varias 202, , % 45,297,274 45,297, % 203, , % 143,723, ,723, % Fuente de la Información :. 300

23 5 Una Nueva Visión de la Cultura 1 Promoción y Descentralización de las Actividades Culturales % % Instituto Zacatecano de Cultura Información Proyectada Obtenida Avance Modificado rcido Avance 567 1, % 78,491,782 78,491, % 1 Difusión Cultural Evento 497 1, % 70,160,879 70,160, % 2 Descentralización de las Políticas Culturales Municipio % 5,872,513 5,872, % 3 Economía de la Cultura Actividad % 2,458,389 2,458, % 567 1, % 78,491,782 78,491, % Fuente de la Información :. 301

24 5 Una Nueva Visión de la Cultura 2 Apoyo a la Formación y Capacitación de Artistas Zacatecanos Instituto Zacatecano de Cultura Información Proyectada Obtenida Avance Modificado rcido Avance % 19,934,532 19,934, % 4 Programa de Sensibilización, Producción y Educación Artística Taller % 6,544,372 6,544, % 5 Programa de Apoyo a la Creación Artística Estímulo % 13,390,160 13,390, % % 19,934,532 19,934, % Fuente de la Información :. 302

25 5 Una Nueva Visión de la Cultura 3 Apoyo y Promoción del Patrimonio Cultural Instituto Zacatecano de Cultura Información Proyectada Obtenida Avance Modificado rcido Avance 200, , % 21,980,884 21,980, % 6 Patrimonio Cultural Material e Inmaterial Persona 200, , % 21,980,884 21,980, % Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas 1,872 3, % 23,316,390 23,316, % 1 Promoción y Difusión del Cuidado del Patromonio Cultural Edificado Conferencia % 8,813,661 8,813, % 2 Protección y Conservación del Patrimonio Cultural Edificado Obra 1,595 3, % 9,709,038 9,709, % 3 Administrativo y de Recursos Trámite % 4,793,691 4,793, % 202, , % 45,297,274 45,297, % Fuente de la Información :. 303

26 100.00% 6 Fomento a la Práctica del Deporte 95.00% 90.00% 85.00% 80.00% Objetivos Información Proyectada Obtenida Avance Modificado rcido Avance Infraestructura Deportiva Varias 30,000 22, % 176,628, ,628, % Apoyo y Fomento al Deporte Varias 39,098 37, % 54,965,015 54,965, % 69,098 60, % 231,593, ,593, % Fuente de la Información :. 304

27 6 Fomento a la Práctica del Deporte 1 Infraestructura Deportiva Instituto de Cultura Física y Deporte en Zacatecas Información Proyectada Obtenida Avance Modificado rcido Avance 30,000 22, % 176,628, ,628, % 6 Alta Calidad en Instalaciones Deportivas Usuario 30,000 22, % 176,628, ,628, % 30,000 22, % 176,628, ,628, % Fuente de la Información :. 305

28 6 Fomento a la Práctica del Deporte 2 Apoyo y Fomento al Deporte Instituto de Cultura Física y Deporte en Zacatecas Información Proyectada Obtenida Avance Modificado rcido Avance 39,098 37, % 54,965,015 54,965, % 1 Impulso a las Actividades del Deporte Federado Puntaje promedio % 23,920,058 23,920, % 2 Desarrollo del Deporte Competitivo Inscripción % 4,635,597 4,635, % 3 Promoción del Deporte Popular Hora semana % 3,604,247 3,604, % 4 Capacitación en el Deporte Entrenador alto nivel % 902, , % 5 Procesos Administrativos Trámite 38,645 37, % 20,193,785 20,193, % 7 Desarrollo de Disciplinas de Fondo en el Atletismo Zacatecano Puntaje promedio % 1,708,748 1,708, % 39,098 37, % 54,965,015 54,965, % Fuente de la Información :. 306