UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE VETERINARIA EJECUCIÓN ECONÓMICA 2011
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- Juan Valenzuela Quiroga
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1 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE VETERINARIA EJECUCIÓN ECONÓMICA 2011 Sección de Asuntos Económicos Madrid, marzo 2012
2 INDICE INGRESOS Resumen General 1 GASTOS DE EJECUCIÓN - Resumen por Programa * Resumen del Programa 2,1 * Departamentos (Global) 2,1,1 * Departamentos (Por conceptos) 2,1,2, * Ver resumen por programas *Investigación (Global) 2,3, * Ver resumen por Programas 2 ANEXOS - Cuadro clasificación económica 5
3 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID INGRESOS RESUMEN GENERAL-EJERCICIO 2011 FACULTAD DE VETERINARIA CONCEPTO IMPORTE % TOTAL ASIGNACION GENERAL U.C.M ,21 BECARIO AULA VIRTUAL ,00 RETENCIÓN CAFETERIA ,00 RETENCION RECTORADO , ,43 65,57 FIANZAS 1.600,00 0,20 MESAS ELECTORALES 1.122,00 0,14 INDEMNIZACIÓN SEGURO ,46 2,59 OTROS INGRESOS ,00 6,14 PROY. INNOVAC. EDUCATIVA ,49 4,35 ACCIONES ESPECIALES 3.000,00 0,37 ART. 83 LOU 48,38 0,01 PROGRAMA RAMÓN Y CAJAL 2.543,48 0,32 AY. PARALELAS (BECAS FORMAC.) 18,08 0,00 TÍTULOS PROPIOS ,41 19,79 MOVILIDAD PROFESORES VISITANTES 4.200,00 0,52 SEMINARIOS 13,77 0,00 TOTALES ,50 100,00 (1)
4 FACULTAD DE VETERINARIA RESUMEN GENERAL EJERCICIO 2011 AY. PARALELAS (BECAS FORMAC.); 0 TÍTULOS PROPIOS; 19,80 MOVILIDAD PROFESORES; 0,52 PROGRAMA RAMÓN Y CAJAL; 0,32 SEMINARIOS; 0,00 ACCIONES ESPECIALES; 0,37 ART. 83 LOU; 0,01 ASIGNACIÓN GENERAL (MENOS) RETENCIÓN BECARIO AULA VIRTUAL, CAFETERIA Y RECTORADO; 66,16 PROY. INNOVAC. EDUCATIVA; 3,66 OTROS INGRESOS; 6,20 INDEMNIZACIÓN SEGURO; 2,62 INGRESOS MESAS ELECTORALES; 0,14 FIANZAS; 0,20
5 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE VETERINARIA RESUMEN POR PROGRAMAS EJECUCION DEL PRESUPUESTO - EJERCICIO 2011 PROGRAMAS DE GASTO ASIGNADO % TOTAL EJECUTADO % SALDO % (A) (B) B/A (C) = A-B C/A GESTION DE LA ENSEÑANZA ,67 77, ,20 98, ,47 1, DESARROLLO DE LA DOCENCIA (Prof. Visitante) 4.200,00 0, ,00 100,00 0,00 0,00 (Programa Innov.Educ.) ,49 3, ,90 93, ,59 6,53 SUBTOTAL ,49 4, ,90 94, ,59 5, INVESTIGACION, DESARROLLO Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA (Acciones Epeciales) 3.000,00 0, ,09 89,34 319,91 10,66 ( Programa Ramon y Cajal) 2.543,48 0, ,48 100,00 0,00 0,00 ( Ayudas paralelas - becas de formac 18,08 0,00 15,32 84,73 2,76 15,27 (Art. 83 L.O.U.) 48,38 0,01 0,00 0,00 48,38 100,00 (Seminarios) 13,77 0,00 13,77 100,00 0,00 0,00 SUBTOTAL 5.623,71 0, ,66 93,40 371,05 6, TITULACIONES PROPIAS Y FORMACION CONTINUA (Títulos Propios) ,41 17, ,43 64, ,98 35,70 SUBTOTAL ,41 17, ,43 64, ,98 35,70 TOTAL ,28 100, ,19 92, ,09 7,30 (2)
6 FACULTAD DE VETERINARIA. PORCENTAJE DE ASIGNACION POR PROGRAMAS. EJERCICIO ,61% ,41% ,29% ,69%
7 FACULTAD DE VETERINARIA. PORCENTAJE DE ASIGNACIONES DEL PROGRAMA EJERCICIO 2011 ( Ayudas paralelas - becas de formac.) 0% (Art. 83 L.O.U.) 1% (Seminarios) 0% ( Programa Ramon y Cajal) 45% (Acciones Epeciales) 54% ASIGNADO
8 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE VETERINARIA PROGRAMA 2000 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO - EJERCICIO 2011 CENTRO DE GASTO ASIGNADO % TOTAL EJECUTADO % SALDO % (A) (B) B/A (C) = A-B C/A DEPARTAMENTOS ,16 54, ,44 101,12 (4.327,28) (1,12) OTROS CENTROS: Facultad ,06 58, ,27 87, ,79 12,11 Biblioteca ,29 38, ,76 102,31 (2.433,47) (2,31) Asociaciones 3.016,47 1, ,56 52, ,91 47,47 Congreso CC. Veterinarias 2.302,88 0,85 442,41 19, ,47 80,79 Visavet 1.231,20 0, ,44 105,46 (67,24) (5,46) SUBTOTAL ,90 37, ,44 92, ,46 7,40 C.Y.T.A ( FACULTAD ) ,45 4, ,93 115,97 (4.860,48) (15,97) C. Y.T.A ( OTRAS FACULTADES ) ,16 3, ,39 114,78 (3.572,23) (15,97) TOTALES ,67 100, ,20 98, ,47 1,02 (2.1)
9 FACULTAD DE VETERINARIA. PORCENTAJE ASIGNACION TOTAL PROGRAMA EJERCICIO 2011 Otros Centros G. 38% Dptos. General 55% N. Titulaciones Fac, 4% N. Titulaciones otras Fac, 3% PORCENTAJE ASIGNACION TOTAL
10 FACULTAD DE VETERINARIA PORCENTAJE ASIGNACION SUBTOTAL OTROS CENTROS PROGRAMA EJERCICIO 2011 Biblioteca 39% Asociaciones 1% Congreso CC Vet. 1% Visavet 0% Gastos Generales 59% PORCENTAJE ASIGNADO OTROS CENTROS
11 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE VETERINARIA DEPARTAMENTOS EJECUCION DEL PRESUPUESTO - EJERCICIO 2011 DEPARTAMENTOS ASIGNADO % TOTAL EJECUTADO % SALDO % (A) (B) B/A (C) = A-B C/A ANATOMÍA Y ANATOMÍA PAT ,96 10, ,83 72, ,13 27,72 BIOQUÍMICA Y BIOLOG. MOL.IV ,04 6, ,05 115,32 (3.965,01) (15,32) FISIOLOGIA ,05 9, ,66 107,32 (2.807,61) (7,32) NUTRICION, BROMATOLOGIA y TEC. ALIM ,08 7, ,34 99,57 128,74 0,43 SANIDAD ANIMAL ,29 17, ,18 98, ,11 1,88 MEDICINA Y CIRUGIA ANIMAL ,31 20, ,17 104,87 (3.892,86) (4,87) PRODUCCION ANIMAL ,83 15, ,29 100,54 (323,46) (0,54) TOXICOLOGÍA Y FARMAC ,17 8, ,87 116,87 (5.265,70) (16,87) SEC. DPTAL. DE FÍSICA APLICADA ,43 2, ,05 109,58 (1.080,62) (9,58) TOTALES ,16 100, ,44 101,12 (4.327,28) (1,12) (2.1.1)
12 ANATOMÍA Y ANATOMÍA PAT. BIOQUÍMICA Y BIOLOG. MOL.IV FISIOLOGIA NUTRICION, BROMATOLOGIA y TEC. ALIMENTOS SANIDAD ANIMAL MEDICINA Y CIRUGIA ANIMAL PRODUCCION ANIMAL TOXICOLOGÍA Y FARMAC. SEC. DPTAL. DE FÍSICA 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 FACULTAD DE VETERINARIA. PORCENTAJE DE PTO. EJECUTADO - DEPARTAMENTOS 2011 EXPRESIÓN PORCENTUAL EJECUTADO
13 ANATOMÍA Y ANATOMÍA PAT. BIOQUÍMICA Y BIOLOG. MOL.IV FISIOLOGIA NUTRICION, BROMATOLOGIA y TEC. ALIMENTOS SANIDAD ANIMAL MEDICINA Y CIRUGIA PRODUCCION ANIMAL TOXICOLOGÍA Y FARMAC. SEC. DPTAL. DE FÍSICA , , , , , , , , ,00 0,00 FACULTAD DE VETERINARIA EJECUCIÓN PPTO. DEPARTAMENTOS 2011 ASIGNADO EJECUTADO
14 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID DEPARTAMENTOS EJECUCION DEL PRESUPUESTO-EJERCICIO 2011 Concepto PRODUCCION ANATOMIA BIOQUIMICA MED. CIRUG. TOXICOLOGIA FISIOLOGIA NUTRICION SAN. ANIMAL FISICA FAC. DECANATO BIBLIOTECA TOTAL , , , , , ,76 339, , , , ,57 295, , , , ,93 0, ,54 398, , , , ,76 0,00 68,45 104,42 198, , ,81 34, ,93 175,88 4,80 464,08 733, , , , , , , , ,74 618, , , , , , , , , , , , , ,23 100, , , , , , , , , ,80 909, , , , ,01 181,87 188,67 32,69 222,50 47, , , , , , , ,70 391,92 308,72 49,51 821, , ,90 288, ,00 180,00 90,00 90,00 427, , , ,95 498,89 997,54 105, , , ,01 396, , , , , , , , , ,13 675, , ,24-308, , , , , , , ,00 RETC , , , , , , , , , , , ,09 TOTAL , , , , , , , , , , , ,47 ( )
15 PRODUCCION ANIMAL EJECUCION PPTO. POR CONCEPTOS MILES DE EUROS RETC. EJERCICIO 2011
16 ANATOMIA Y ANATOMIA PAT. EJECUCION PPTO. POR CONCEPTOS MILES DE EUROS RETC. EJERCICIO 2011
17 BIOQUIMICA Y B. MOLECULAR IV EJECUCION PPTO. POR CONCEPTOS MILES DE EUROS RETC. EJERCICIO 2011
18 MEDICINA Y CIRUGIA ANIMAL EJECUCION PPTO. POR CONCEPTOS MILES DE EUROS Serie RETC. EJERCICIO 2011
19 TOXICOLOGIA Y FARMACOLOGIA EJECUCION PPTO. POR CONCEPTOS MILES DE EUROS RETC. EJERCICIO 2011
20 FISIOLOGIA ANIMAL EJECUCION PPTO. POR CONCEPTOS MILES DE EUROS RETC. EJERCICIO 2011
21 NUTRICION, BROMATOLOGIA Y TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS EJECUCION PPTO. POR CONCEPTOS MILES DE EUROS RETC. EJERCICIO 2011
22 SANIDAD ANIMAL EJECUCION PPTO. POR CONCEPTOS MILES DE EUROS RETC. EJERCICIO 2011
23 SECCION DPTAL. FISICA EJECUCION PPTO. POR CONCEPTOS MILES DE EUROS RETC. EJERCICIO 2011
24 MILES DE EUROS RETC. FACULTAD / DECANATO EJECUCION PPTO. POR CONCEPTOS EJERCICIO 2011
25 BIBLIOTECA EJECUCION PPTO. POR CONCEPTOS MILES DE EUROS RETC. EJERCICIO 2011
26 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE VETERINARIA INVESTIGACION - PROGRAMA EJECUCION DEL PRESUPUESTO-EJERCICIO 2011 PROYECTOS ASIGNADO % TOTAL EJECUTADO % SALDO % (A) (B) B/A (C) = A-B C/A ART. 83 L.O.U. 48,38 0,86 0,00 0,00 48,38 100,00 ACCIONES ESPECIALES 3.000,00 53, ,09 89,34 319,91 10,66 SEMINARIOS 13,77 0,24 13,77 100,00 0,00 0,00 RAMON Y CAJAL 2.543,48 45, ,48 100,00 0,00 0,00 AYUDAS PARALELAS (BECAS FORMAC.) 18,08 0,32 15,32 84,73 2,76 15,27 TOTALES 5.623,71 100, ,66 93,40 371,05 6,60 (2.3.1)
27 INVESTIGACION EJECUCION DEL PRESUPUESTO-EJERCICIO ,00 80,00 MILES DE EUROS 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 ART. 83 L.O.U. SEMINARIOS ACCIONES ESPECIALES RAMON Y CAJAL AYUDAS PARALELAS (BECAS FORMAC.) EJERCICIO 2011 (SERIE1-ASIGNADO/SERIE2-EJECUTADO) ASIGNADO EJECUTADO
28 FACULTAD DE VETERINARIA EJECUCION PPTO. PROYECTOS INVESTIGACION ,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 ART. 83 L.O.U. SEMINARIOS ACCIONES ESPECIALES RAMON Y CAJAL AYUDAS PARALELAS (BECAS FORMAC.) Expresión porcentual PORCENTAJE
29 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA PRESUPUESTO DE GASTOS-EJERCICIO Retribuciones Complem. P.Docente 151 Gratificaciones PAS 203 Alquiler de maquinaria 204 Alquiler mat. Transporte (alquiler de autobuses) 205 Alquiler mobiliario y enseres (alquiler unidades higiénicas Rentonkil...) 213 Mantenimiento y reparación de diferente maquinaria, utillaje, material de laboratorio Mantenimiento y reparación de los coches 216 Mantenimiento y reparación de ordenadores 217 Mantenimiento y reparación de equipos audiovisuales 219 Mantenimiento y reparación de otros equipos 220 Material de oficina, libros y revistas (incl. material informático no inventariable) 221 Suministros de combustibles, vestuario, alimentación ganado, productos farmaceúticos, fungibles de laboratorio y otros suministros. 222 Comunicaciones telefónicas, postales 223 Transportes (mensajería ) 224 Primas de seguros (vehículos, inmuebles, otros riesgos ) 225 Tributos y aranceles 226 Gastos de representación, publicidad, reuniones y conferencias, celebración festividades, otros gastos 227 Trabajos realizados por otras empresas (estudios y trabajos técnicos ) 230 Tribunal de tercer ciclo 231 Comisiones de servicio 480 Cooperación al desarrollo 630 Equipamiento de reposición y varios, obras de reforma y seguridad 941 Devolución Fianzas (5)
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