26. Como Manejar Cuentas Corrientes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "26. Como Manejar Cuentas Corrientes"

Transcripción

1 26. Como Manejar Cuentas Corrientes Facilita el manejo de las cuentas corrientes del Personal, sus préstamos, programaciones, pagos y sus reflejos en la liquidación del personal. Las funcionalidades disponibles son: Generación de préstamos con cargo automático. Programación de cuotas, fechas y montos a cancelar de préstamos recibidos. Tipificación de las cuentas corrientes según conceptos contables y códigos de descuentos asociados. Administración de sobregiros de la cuenta corriente y su repactación. Castigo de deudas. Anulación de préstamos. Traspaso automático de cuotas a descontar al módulo de liquidación de sueldos. Consultas de saldos por trabajador. Informes para análisis de cuentas corrientes. Alimenta directamente al módulo de liquidación de remuneraciones. Al seleccionar desde la pantalla principal el módulo de Cuentas Corrientes, se activa la siguiente pantalla: 1

2 En términos generales, se puede indicar que éste permite, entre otras funcionalidades, el ingreso, modificación y anulación de registros de Cuenta Corriente de los trabajadores de la empresa; es decir, permite llevar un control de todas las deudas del trabajador con la organización, en cuotas o para un mes, en cualquier moneda creada dentro del sistema. Además, permite generar abonos al total del préstamo, agruparlos por tipo de deuda (por ejemplo, compras del personal, préstamos de auxilio, préstamos empresa, etc.), reajustar los saldos pendientes y emitir varios informes que ayudan a la toma de decisiones o a la entrega de dinero usando comprobantes para tal efecto. En efecto, facilita el manejo de las cuentas corrientes del Personal, sus préstamos, programaciones, pagos y sus reflejos en la liquidación de remuneraciones. Para ello, mediante el ingreso al menú correspondiente el usuario tendrá acceso a las siguientes funcionalidades: Es importante considerar que, para usar algún descuento en este Módulo, debe configurarse previamente en los atributos del descuento mismo, como se muestra en la siguiente pantalla: Para ello, se recurre al botón señalado con las letras TD, en la pantalla principal del Módulo de Parámetros. 2

3 Mantención Permite realizar mantención a todas las opciones que usa el Módulo, entendiendo por mantención la creación de registros de cargo en Cuenta Corriente, abonos a deudas, ingreso y actualización de tablas del módulo. Las opciones que maneja este menú son las siguientes: Cargos a la Cuenta Corriente Una vez seleccionado un trabajador, pinchando con el botón izquierdo del mouse sobre éste, y ejecutando esta opción se abrirá la siguiente pantalla: 3

4 Dentro de esta pantalla se pueden ver los siguientes datos que deben ser llenados obligatoriamente por el usuario: Descripción Corresponde a una glosa explicatoria de la causal de ingreso del registro, que puede ser un número de formulario de solicitud de préstamo, una orden de compra o un comprobante de caja, por ejemplo. Código Descuento Corresponde al descuento que será asociada la deuda del trabajador, los que deben estar previamente configurados en el Módulo de Parámetros, como se señaló anteriormente. Al indicar un código de descuento, automáticamente se llenarán los campos Tipo Cuenta Corriente, Moneda y Tipo Reajuste. Valor Préstamo Debe ingresarse el monto total del préstamo otorgado al trabajador, el que puede ser en Pesos, U.F., UTM, Dólares o alguna moneda configurada anteriormente. Fecha Valorización Es la fecha en la cual se está generando el préstamo, contablemente hablando. Tasa de Interés Se aplicará sólo si se quiere calcular un interés mensual sobre el saldo insoluto del préstamo. Tipo de Interés Este interés puede ser del tipo Compuesto o Lineal. Cantidad Cuotas Es el número total de cuotas pactadas para pagar el préstamo. Primera Cuota Corresponde al mes y año que comenzará a descontarse el préstamo. 4

5 Si se presiona la grilla con el título Cuotas del Préstamo, se visualizará la ventana con los datos como se muestra a continuación: Una de las particularidades de este módulo es que, si al dividir el total del préstamo por el número de cuotas y quedar algún saldo pendiente, éste se acumulará en la última cuota. Por lo tanto, el préstamo se descontará íntegramente y no es necesario que el usuario encargado de ingresar los registros deba realizar ajustes manuales. Por último, una vez que se hayan revisado completamente los datos ingresados, se presiona el botón. Con ello quedará grabado el registro y el sistema estará en condiciones de descontar mensualmente cada una de las cuotas adeudadas, mostrando además en la pantalla principal del módulo el registro recién creado, como se visualiza a continuación: 5

6 Abonos Esta opción de menú despliega la siguiente pantalla, que permite generar abonos a la cuenta corriente, ya sean éstos con distribución automática o manual: El concepto de Distribución significa lo siguiente: Distribución Automática: El sistema calculará por sí solo cuánto deberá descontar de cada cuota, comenzando desde la más cercana hacia adelante, considerando la fecha de descuento. Distribución Manual: Será el usuario mismo quién ingresará el monto a descontar de cada cuota. Cabe hacer presente que, si el usuario usa esta opción, deberá manualmente llegar al saldo de abono, ya que WinPer sólo le informará en una Combo box la descuadratura en el caso de que la suma de los abonos sea diferente del abono total (diferencia menor o mayor a lo informado). 6

7 Al presionar el botón Abonar, se desplegará la siguiente pantalla: En ella se reflejan los siguientes campos: Valor del Abono Corresponde al monto total, en U.F., Pesos o alguna moneda de cálculo, que el trabajador desea abonar. Unidad Se elige la unidad de moneda por la cual será calculado el monto de abono (Pesos, U.F., U.T.M., etc.). Fecha Abono Será la fecha que considerará para la valorización de la moneda de cálculo, en el caso que sea diferente a Pesos. Además, será a partir de esa fecha que empezará el abono a la deuda del trabajador. Nro. Comprobante Ingreso Es el documento por el cual se respaldará el ingreso de esos fondos a cuenta corriente, para todos los efectos contables pertinentes. 7

8 Luego de completar los antecedentes descritos anteriormente se presiona el botón con la figura de un Diskette, lo que gatillará la siguiente pantalla con las cuotas abonadas, en el caso del Abono Automático, o con el campo de Abono en blanco, en el caso de Abono Manual: Para los abonos manuales debe ingresarse el monto a abonar, para cada cuota, teniendo especial cuidado de no descontar en un mes un monto mayor a la cuota ni que la suma de los abonos sea diferente al monto total a abonar. Una vez ingresada la información, se presiona el botón para que se actualicen los saldos de cada mes. Terminada la actualización de saldos volverá automáticamente a la pantalla inicial previa al Abono, pero con los saldos ya actualizados, ante lo cual el usuario puede volver a la pantalla principal del módulo presionando el botón. 8

9 Actualización de Préstamos Esta opción del menú permitirá al usuario actualizar todos los datos de cada cuota de un préstamo, considerando las siguientes opciones: Sobregiros y/o Período de Aplicación Actualiza los sobregiros y/o el período de aplicación de la cuota para un trabajador en particular. Reprogramación Préstamos Al marcar esta opción aparecerá la siguiente pantalla: El proceso de reprogramar un préstamo se lleva a cabo marcando el registro e ir a la pestaña Datos del Préstamo. Con ello permitirá generar un nuevo préstamo con el saldo, en Pesos, y asociarle nuevos datos respecto al número de cuotas, la moneda de cálculo y el período inicial de descuento. Para grabar los datos ingresados, el usuario debe presionar el botón con el Diskette, ubicado al lado superior izquierdo de la pantalla. Con ello se cancelará el préstamo reprogramado y se generará un nuevo registro con el préstamo actual. 9

10 Castigo de Deudas Permite una cancelación ficticia por parte de la empresa de una deuda pendiente para un trabajador que ya no forma parte de la nómina estable del personal. Basta con marcar los préstamos a castigar y presionar el Diskette, ante lo cual se le preguntará al usuario si está seguro de castigar los préstamos castigados, a lo que debe responder con Sí o No. En el caso de presionar la opción afirmativa, en la pantalla principal del módulo, el registro castigado aparecerá sin saldo pendiente. Anulación de Préstamos Permite anular un préstamo para un trabajador, siempre y cuando no tenga ninguna cuota cancelada, pues en ese caso la anulación queda sin efecto. La pantalla es similar al Castigo de Deudas, pero dejará internamente un registro del usuario que anuló el registro y la fecha de esa acción Tablas y Relaciones Esta opción permitirá configurar la información concerniente a las tablas de uso en este Módulo. Las alternativas son las siguientes: Tipos Cuentas Corrientes Permite crear todas las posibles clasificaciones de la Cuenta Corriente, con el objeto de agrupar todos los préstamos en conjuntos de ellos, según lo estipulado por la empresa. Entre estas agrupaciones podrían señalarse Descuentos C.C.A.F., Préstamos Empresa, Compras Personal, etc.. 10

11 La pantalla que se desplegará, al presionar Mantención/Tablas y Relaciones/Tipos Cuentas Corrientes, será la siguiente: Tipos Transacción La pantalla que se despliega, al presionar Mantención/Tablas y Relaciones/Tipos Transacción, muestra los tipos de movimientos contables que pueden efectuarse al generar alguna deuda en Cuenta Corriente. Se visualiza el siguiente formato de pantalla: 11

12 Relación Tipos de Cuentas Esta pantalla permitirá relacionar los descuentos que se manejarán por Cuenta Corriente con los Tipos de Cuenta Corriente que existen en el módulo y que el usuario debe crear al configurar inicialmente las opciones de éste. Para ingresar a esta pantalla debe presionarse Mantención/Tablas y Relaciones/Relación Tipos de Cuentas, con lo cual se visualizará lo siguiente: 12

13 Las columnas que deben ingresarse en esta grilla son las siguientes: Tipo Descuento : Se elige el descuento a asociar, el que previamente debe definirse como afecto a Cuenta Corriente en el Módulo de Parámetros. Tipo Cta. Cte. : Es la agrupación que se le dará al descuento. Es decir, a qué grupo de descuentos pertenecerá el Tipo de Descuento. Tipo Reajuste : Permite indicar si este descuento se reajustará y con qué periodicidad. Tipo Moneda : Se indica la moneda sobre la cual se calculará el descuento. Vigencia : Se le indicará al préstamo si sigue vigente dentro del proceso de Cuentas Corrientes y, por supuesto, en el cálculo de las remuneraciones. Una vez ingresados los datos, para grabarlos el usuario presionará el botón Cuenta Corriente Permite realizar modificaciones sobre los montos generados por la creación automática de la deuda. Entre las modificaciones que podrían realizarse sobre el préstamo, se pueden dar las siguientes: Cambios en los montos a descontar por cuota. En el caso que el trabajador desee que se le descuente más en unos meses que en otros. Que el trabajador y/o la empresa prefiera no descontarle alguna cuota en algunos meses particulares; por ejemplo, Marzo o Diciembre. Una vez realizadas las actualizaciones pertinentes y los cambios que el usuario, en conjunto con el trabajador, quieran realizar, se presiona el botón de Actualización ( ). 13

14 Consultas Las opciones de este menú permiten realizar consultas sobre los registros de cuenta corriente o sobre los saldos al mes de proceso, en detalle o resumidos, sólo por pantalla y sin opción alguna de modificación. Estas opciones son las siguientes: Cuentas Corrientes Trabajador Permite realizar consultas a la Cuenta Corriente del Trabajador, por deudas canceladas o pendientes de descontar. Para ingresar a la pantalla que se muestra a continuación el usuario debe presionar las opciones de menú Consultas / Ctas. Ctes. Trabajador. Si se da doble click sobre cualquiera de los registros resumidos, entonces mostrará un detalle del préstamo en cuestión, con los Datos del Préstamo, las Cuotas Canceladas y Adeudadas y los Abonos al mismo, según la siguiente pantalla: 14

15 Descuentos Mes Proceso Mediante esta opción de consulta se indica el detalle, en cuotas, de todos los préstamos a descontar en el Mes de Proceso Actual, con el monto correspondiente. Para ello debe marcarse al trabajador en la pantalla principal y luego la opción Consultas / Descuentos Mes Proceso, con lo cual WinPer mostrará la siguiente pantalla: Al igual que en el punto anterior, al hacer doble click con el botón izquierdo del mouse, sobre cualquiera de los registros de esta pantalla, mostrará el detalle del préstamo, con sus Cuotas y Abonos asociados. Cabe hacer presente nuevamente, que estas pantallas sólo son para Consulta y, en ningún caso, se podrán modificar datos por estas opciones. 15

16 Informes Permite la emisión de informes diversos que ayudarán a la toma de decisiones y la gestión sobre los recursos económicos del trabajador, respecto de las deudas que pueda asumir este trabajador con la organización. La pantalla de impresión es similar en casi todos los reportes; es decir los botones significarán lo siguiente, en cualquiera de las pantallas: Permite salir de la pantalla de impresión. Permite visualizar por pantalla el informe actual. Las opciones de la pantalla de impresión permiten lo siguiente, en orden de botones de izquierda a derecha: Botón 1 : Permite hacer un Zoom sobre el informe, de manera tal que muestra el informe completo y acorde al tamaño de la pantalla. Botón 2 : Permite enviar a impresión directamente a la impresora predeterminada por Windows. Botón 3 : Permite ir a la página anterior a la actual del reporte. Botón 4 : Permite ir a la página siguiente del reporte. Botón 5 : Permite ir a la última página del reporte. 16

17 Para salir de esta pantalla basta con presionar el botón con una X, que se encuentra ubicado al lado superior derecho de la pantalla anterior. Permite enviar a impresión el reporte actual, usando la Impresora Predeterminada de Windows. Permite generar un archivo ASCII o Enriquecido, de Texto (Extensión TXT) o Texto Enriquecido (Extensión RTF ) a partir del reporte a imprimir. Para ello, debe indicar la ruta donde desea guardar el archivo y el nombre con el cual lo dejará. A continuación aparecerá la siguiente pantalla, desde donde debe seleccionar el directorio en el que dejará el archivo. Presionando el Botón Aceptar, se posesiona en la Pantalla Principal de Impresión, para realizar la siguiente operación, ya sea salir de la ventana o imprimir con otras opciones. 17

18 Los informes de este Módulo son los siguientes: Detalle Cuenta Corriente Permite emitir un Informe con todos los préstamos pendientes al mes de proceso actual, con sus cargos y abonos. Se puede imprimir con diferentes criterios de selección, orden y cortes de control. Además, pueden imprimirse sólo los trabajadores vigentes, retirados o todos. Por último se pueden omitir los préstamos que tengan una cuota ya cancelada o descontada Movimientos del Mes Genera un informe con todos los movimientos del Mes. También puede emitirse con diferentes criterios de selección, orden y cortes de control Resumen por Concepto Emite un informe con un Resumen de los préstamos con saldo pendiente de cancelar. Este muestra los datos del trabajador, el concepto, monto del préstamo, total en pesos y su saldo en moneda de origen. Puede emitirse con diferentes criterios de selección, orden y cortes de control Impresión Solicitud de Pago Permite emitir una Solicitud para proceder al pago del préstamo, por parte del área de Tesorería o la entidad encargada de entregar los montos al trabajador. Con ella es posible emitir un respaldo de lo ya ingresado al sistema y que se encuentra en condiciones de ser entregado al involucrado. 18

19 19

20 Su formato es el siguiente: En las opciones de impresión permite imprimir, en el pie de página, los Títulos de Autorización y de Aprobación, como se señala a continuación: Detalle por Fecha Emite, a partir de las Fechas de Inicio y Término de la Solicitud y el Período de la Primera Cuota, el Detalle de la Cuenta Corriente. Puede imprimirse usando diferentes Criterios de Selección, Ordenamientos y Cortes de Control Resumen Cuentas Corrientes por Trabajador El usuario puede emitir un Resumen de la Cuenta Corriente de todos los trabajadores, a partir de períodos topes o sólo desde una fecha dada, para los trabajadores vigentes o sólo el personal No Vigente. 20

21 Permite seleccionar el Tipo de Proceso, el Trabajador (en el caso de los Trabajadores No Vigentes) y los Descuentos que necesita el usuario que se reflejen en este informe. Para seleccionar los descuentos basta con pinchar con el botón izquierdo del mouse el o los conceptos. El formato de este reporte es el siguiente: Procesos Este Módulo permite realizar diversos procesos sobre los saldos de Cuentas Corrientes de los trabajadores Los procesos que pueden llevarse a cabo, son los siguientes: Aplica Reajustes Permite aplicar un cierto Reajuste, en forma Masiva (a todos los trabajadores que poseen préstamo con saldo pendiente o a un Tipo de Trabajador seleccionado) o a una persona en particular. 21

22 Esta opción de menú permite dos alternativas: Masivo : Aplicará un reajuste de acuerdo a los tipos de reajuste y tipo de trabajador seleccionados, conforme al porcentaje indicado. Su pantalla de ingreso correspondiente es la que se muestra a continuación, sobre la cual debe presionarse el botón, para que se grabe éste. Individual : Aplicará un reajuste de acuerdo a los tipos de reajuste y trabajador individual, conforme al porcentaje indicado. Su pantalla de proceso se muestra a continuación, sobre la cual debe presionarse el botón, para proceder a grabar este reajuste: 22

23 Borra Cuenta Corriente Al ejecutar la opción del menú Procesos / Borra Cuenta Corriente, se abre la siguiente pantalla: Esta permite borrar registros previamente marcados. Si se requiere marcar más de un registro a la vez, entonces el usuario debe mantener presionada la tecla Ctrl (Control) y marcar los registros a borrar usando el Botón Izquierdo del mouse. Luego de ello, se presiona el siguiente Combo Box: botón, para dar lugar a la Si se presiona el Botón Aceptar, entonces se borrará el o los registros seleccionados. 23

24 Esta pantalla además, permite seleccionar sólo a los trabajadores No Vigentes y los préstamos de un cierto Código de Descuento, los que tienen Saldo de Cuenta Corriente o a un Trabajador en particular, marcando la opción elegida y presionando el botón Regulariza Cuenta Corriente Mediante la pantalla que se visualiza a continuación WinPer permite regularizar los saldos de Cuenta Corriente de todos los trabajadores, a la fecha actual de proceso: Para llevar a cabo este proceso, debe presionarse el Botón con el Diskette, con lo cual se ejecutará la aplicación y volverá a la pantalla principal. Si no se marca la opción Aplica Regularización, sólo se generará una simulación Reversa Reajustes Permite eliminar la aplicación de un Reajuste, en forma Masiva (a todos los trabajadores a los que se le aplicó el reajuste) o a una persona en particular. 24

25 Esta opción de menú permite dos alternativas: Masivo : Reversará un reajuste de acuerdo a los tipos de reajuste y tipo de trabajador seleccionados. Su pantalla de proceso es la siguiente: Individual : Permitirá la reversa de un reajuste para un trabajador en particular. Su pantalla se muestra a continuación: 25

28.- Manejo de los Feriados

28.- Manejo de los Feriados 28.- Manejo de los Feriados El feriado anual o vacaciones pagadas es el derecho del trabajador con más de un año de servicios a hacer uso de un descanso anual de 15 días hábiles, con remuneración íntegra,

Más detalles

MINISTERIO DE HACIENDA VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURÍA

MINISTERIO DE HACIENDA VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURÍA MINISTERIO DE HACIENDA VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURÍA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA MAFP PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA PÚBLICA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN

Más detalles

Departamento de Soporte Occidente. Módulo Procesos. Constantes Periódicas:

Departamento de Soporte Occidente. Módulo Procesos. Constantes Periódicas: 1 Constantes Periódicas: Esta opción le permite colocar los valores a dichas constantes periódicas. Al darle doble click o Enter ésta abrirá una nueva ventana de los trabajadores en la cual se cargaran

Más detalles

Manual de Usuario Comprador

Manual de Usuario Comprador Manual de Usuario Comprador www.iconstruye.com Módulo Subcontrato Descripción General El Módulo de Subcontrato es una herramienta que permite llevar un control de los subcontratos generados por obras,

Más detalles

ATYRO Versión 1.0. Manual del Usuario. Banco de Previsión Social Asesoría Tributaria y Recaudación. ATYRO Manual del Usuario Nº.

ATYRO Versión 1.0. Manual del Usuario. Banco de Previsión Social Asesoría Tributaria y Recaudación. ATYRO Manual del Usuario Nº. ATYRO Versión 1.0 Manual del Usuario ATYRO Manual del Usuario Nº. PÁG: 1 / 29 INTRODUCCIÓN ATYRO es un software proporcionado gratuitamente por el, a efectos de facilitar a los contribuyentes la presentación

Más detalles

CONFIGURACIÓN Y UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE BOLETAS.

CONFIGURACIÓN Y UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE BOLETAS. ÍNDICE ESTÁNDAR... 2 ÍCONOS... 2 CABECERA... 2 LOGIN... 3 MENU PRINCIPAL... 4 DATOS DE EMPRESA... 4 NÓMINA DE EMPLEADOS... 5 MODIFICAR EMPLEADOS... 5 General... 6 Convenios Opcionales... 7 Datos Personales...

Más detalles

MINISTERIO DE HACIENDA VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURÍA

MINISTERIO DE HACIENDA VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURÍA MINISTERIO DE HACIENDA VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURÍA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA MAFP PROGRAMA DE MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA PÚBLICA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y MODERNIZACION

Más detalles

INTRODUCCION...3 FUNCIONALIDAD ADDON LETRAS VERSION

INTRODUCCION...3 FUNCIONALIDAD ADDON LETRAS VERSION MANUAL DE USUARIO V1.0 ADDON LETRAS V2.1 INDICE INTRODUCCION...3 FUNCIONALIDAD ADDON LETRAS VERSION 2.1...4 ACCIONES...4 DOCUMENTOS DE VENTAS...4 ESTADOS DE LETRAS...4 ASIENTOS CONTABLES...5 REPORTES...5

Más detalles

Desembolsos y Movimientos de Fondos

Desembolsos y Movimientos de Fondos Desembolsos y Movimientos de Fondos En esta unidad se incluyen los temas: Solicitudes de desembolso Formularios de Recursos Transferencias de dinero Cotizaciones La funcionalidad provista por el sistema

Más detalles

SIIGO GESTION DE NOMINA Y RECURSOS HUMANOS. PROCESO No. 3 NOVEDADES Y LIQUIDACION

SIIGO GESTION DE NOMINA Y RECURSOS HUMANOS. PROCESO No. 3 NOVEDADES Y LIQUIDACION SIIGO GESTION DE NOMINA Y RECURSOS HUMANOS PROCESO No. 3 NOVEDADES Y LIQUIDACION 1. REGISTRO DE NOVEDADES DE NÓMINA Ruta: Nómina Manejo de Novedades Captura de Novedades Como complemento a la captura de

Más detalles

Contabilidad. Tablas Básicas. El Sistema UEPEX está integrado directamente con el Módulo Contable.

Contabilidad. Tablas Básicas. El Sistema UEPEX está integrado directamente con el Módulo Contable. Contabilidad El Sistema UEPEX está integrado directamente con el Módulo Contable. A través de este módulo se realiza la Administración del plan de cuentas y utilizando un esquema de partida doble se generan

Más detalles

GUÍA RÁPIDA CUENTAS POR COBRAR Versión 4000. México, D. F., Agosto del 2014 Actualización realizada por: Lourdes Valencia

GUÍA RÁPIDA CUENTAS POR COBRAR Versión 4000. México, D. F., Agosto del 2014 Actualización realizada por: Lourdes Valencia GUÍA RÁPIDA CUENTAS POR COBRAR Versión 4000 México, D. F., Agosto del 2014 Actualización realizada por: Lourdes Valencia INDICE 1 INTRODUCCION... 3 1.1 OBJETIVO... 3 2. INFORMACIÓN REQUERIDA... 3 2.1 FLUJOS

Más detalles

18.- Manejo de las Reliquidaciones

18.- Manejo de las Reliquidaciones 18.- Manejo de las Reliquidaciones La reliquidación de haberes es el proceso mediante el cual se distribuye un haber en partes iguales en los meses de un periodo determinado, de forma tal que en cada uno

Más detalles

Guía Operativa. Introducción y Módulo Administrador de Seguridad Plataforma WEB

Guía Operativa. Introducción y Módulo Administrador de Seguridad Plataforma WEB Guía Operativa Introducción y Módulo Administrador de Seguridad Plataforma WEB Índice Introducción 3 Como registrarse 3 Como designar Administradores de Seguridad 5 Como completar Anexo 3 5 Como deshabilitar

Más detalles

Home Banking M A N U A L D E U S O. versión 1.0

Home Banking M A N U A L D E U S O. versión 1.0 Home Banking M A N U A L D E U S O versión 1.0 Bienvenido a Home Banking En este Manual de Uso, podrá descubrir el Nuevo Home Banking desarrollado por Red Link. Innovador Flexible Sólido Funcional Ágil

Más detalles

Versión 4.6 Manual de Usuario Modificaciones de Crédito v. 2.1 Junio, 2004

Versión 4.6 Manual de Usuario Modificaciones de Crédito v. 2.1 Junio, 2004 Versión 4.6 Manual de Usuario Modificaciones de Crédito v. 2.1 Junio, 2004 1 Introducción...3 2 Datos Maestros... 4 2.1 Crear estructura presupuestaria.... 4 2.2 Partidas de gasto.... 7 2.3 Partidas de

Más detalles

INSTRUCTIVO DEL PROCESO DE REPROGRAMACIÓN DE CRÉDITO SOLIDARIO WWW.CREDITOSOLIDARIO.CL

INSTRUCTIVO DEL PROCESO DE REPROGRAMACIÓN DE CRÉDITO SOLIDARIO WWW.CREDITOSOLIDARIO.CL INSTRUCTIVO DEL PROCESO DE REPROGRAMACIÓN DE CRÉDITO SOLIDARIO WWW.CREDITOSOLIDARIO.CL Contenido La reprogramación paso a paso... 3 Paso 1: Actualizar datos... 7 Paso 2: Simular Reprogramación... 9 Paso

Más detalles

Implementación de SAP Business One Arq-Studio & Spazio Cánepa

Implementación de SAP Business One Arq-Studio & Spazio Cánepa Implementación de SAP Business One Arq-Studio & Spazio Cánepa Manual de Usuario Facturación y Cobranzas Versión 1.0 Diciembre 2010 TABLA DE CONTENIDOS I. EMISIÓN DE FACTURA/BOLETA...3 1.1. FACTURA DE RESERVA

Más detalles

Manual de Usuario Comprador www.iconstruye.com. Módulo de Bodega

Manual de Usuario Comprador www.iconstruye.com. Módulo de Bodega Manual de Usuario Comprador www.iconstruye.com Módulo de Bodega Descripción General El módulo Bodega permite a los usuarios compradores administrar eficientemente su stock de materiales y productos, gracias

Más detalles

Manual de Usuario. Cuenta bancaria Pagadora y Beneficiaria. Versión 3.0

Manual de Usuario. Cuenta bancaria Pagadora y Beneficiaria. Versión 3.0 Manual de Usuario Cuenta bancaria Pagadora y Beneficiaria Tabla de contenido 1. Introducción...1 1.1. Descripción general del Ajuste al SGF-QUIPU...2 2. OPERACIÓN...3 2.1. Crear orden de pago con cuenta

Más detalles

MANUAL DEL USUARIO MODULO: CONTADURÍA

MANUAL DEL USUARIO MODULO: CONTADURÍA S.I.A.F. Sistema Informático De Administración Financiera MANUAL DEL USUARIO MODULO: CONTADURÍA Manual del Usuario Módulo Contaduría Página 1 de 187 INDICE Ingreso al sistema... 3 Analítico de sueldos

Más detalles

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. Manual de Usuario de SeVins Módulo INSonline. Versión: #1

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. Manual de Usuario de SeVins Módulo INSonline. Versión: #1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Manual de Usuario de SeVins Módulo INSonline Versión: #1 Fecha actualización anterior: Fecha última actualización: Página: 2 de 70 Tabla de contenidos

Más detalles

GENERACION DEL BALANCE DE COMPROBACIÓN

GENERACION DEL BALANCE DE COMPROBACIÓN GENERACION DEL BALANCE DE COMPROBACIÓN DEFINICIÓN.- Antes de la generación y emisión de los reportes de Estados Financieros, se debe tener las siguientes consideraciones previas, las cuales deberán de

Más detalles

1 Introduccion. 2 Menu Principal. 2 FacilPos - Sistema para el manejo de un Punto de Venta

1 Introduccion. 2 Menu Principal. 2 FacilPos - Sistema para el manejo de un Punto de Venta 3 2 FacilPos - Sistema para el manejo de un Punto de Venta 1 Introduccion Este sistema le permite Emitir sus ventas mediante tickets, llevar el control de su stock, manejar la apertura y retiro de caja,

Más detalles

Buscar: Permite buscar registros por medio de catálogos. Procesar: Permite ejecutar una operación que involucra varios procesos.

Buscar: Permite buscar registros por medio de catálogos. Procesar: Permite ejecutar una operación que involucra varios procesos. 1 de 92 Nuevo: Permite incluir un nuevo registro en el sistema. Guardar: Permite almacenar un registro nuevo o actualizar si proviene de un catálogo. Buscar: Permite buscar registros por medio de catálogos.

Más detalles

Estándares utilizados en informes contables

Estándares utilizados en informes contables Estándares utilizados en informes contables Todos los programas de que emiten informes tienen una forma de funcionar bastante similar. Las pantallas de informes se pueden dividir en tres partes: 1) Area

Más detalles

Gestión de Ficheros en ruralvía Recibos

Gestión de Ficheros en ruralvía Recibos Gestión de Ficheros Adeudos domiciliados 19.14 - Adeudos directos entre empresas (B2B) 19.44 Con Gestión de Ficheros de Caja Rural podrá gestionar de forma rápida y sencilla los recibos que genere su actividad

Más detalles

Estimado Cliente. Cualquier información que requiera favor comunicarse con los siguientes correos,

Estimado Cliente. Cualquier información que requiera favor comunicarse con los siguientes correos, UP Grade Unysoft ERP Mayo 2014 Estimado Cliente A su disposición se encuentra la versión Mayo 2014 de todos los módulos del producto Unysoft ERP, nuestros agradecimientos son siempre extensivos a todos

Más detalles

MANUAL MODULO ACCESORIA

MANUAL MODULO ACCESORIA Gobierno de Chile Ministerio de Salud MANUAL MODULO ACCESORIA VERSIÓN 10.5 Material de Apoyo www.sirh.cl Fecha de Última Actualización 09-11-2015 INDICE Acceso Módulo de pagos de Planillas Accesorias...

Más detalles

GUIA DE MODIFICACIONES

GUIA DE MODIFICACIONES Ministerio de Salud Comisión de Desarrollos GUIA DE MODIFICACIONES Integración Bienestar Sistema Contable (Nombre de la Solicitud) Bienestar (Especificar Módulos involucrados) Usuario Solicitante: Alejandro

Más detalles

SISTEMA DE GASTOS Y CAJA

SISTEMA DE GASTOS Y CAJA SISTEMA DE GASTOS Y CAJA 1 Introducción 1.1 Objetivos En este manual se presenta la documentación relativa al uso y funcionamiento del, como herramienta para la gestión en la oficina de un Despachante

Más detalles

Home Banking M A N U A L D E U S O. versión 1.0

Home Banking M A N U A L D E U S O. versión 1.0 Home Banking M A N U A L D E U S O versión 1.0 Bienvenido a Home Banking En este Manual de Uso, podrá descubrir el Nuevo Home Banking desarrollado por Red Link. Innovador Flexible Sólido Funcional Ágil

Más detalles

Realizar Transferencias

Realizar Transferencias Si hubiera seleccionado la opción, el sistema le carga esa pantalla dejando marcada la cuenta seleccionada como cuenta Origen de Si el usuario clickea la opción, el sistema traerá la pantalla para el ingreso

Más detalles

NOVEDADES FLEXLINE ERP

NOVEDADES FLEXLINE ERP NOVEDADES FLEXLINE ERP Versión: Flexline 7.9 Novedades versión 7.9 Índice Descripción... 3 I. Contenido del Service Pack 9 de Flexline ERP 7.9 (Hasta Septiembre 2011)... 4 Mejoras en Procesos Existentes...

Más detalles

MULTINET. Versión: 1303

MULTINET. Versión: 1303 MULTINET Versión: 1303 CONTENIDO CONTENIDO... 2 1. RENOVACIONES POR SALA DE VENTAS... 3 2. ESTADO GASTOS LEGALES... 13 3. ANULACIÓN DE RECIBOS DE CAJA... 15 4. IMPUESTO HOTELERO EN IVR... 18 5. ADMINISTRACIÓN

Más detalles

Contabilidad. 1. Precondiciones. 2. Proceso Estándar. Tener la estructura contable. Estructura de la Cuenta Contable

Contabilidad. 1. Precondiciones. 2. Proceso Estándar. Tener la estructura contable. Estructura de la Cuenta Contable Contabilidad BIZone cuenta con un módulo completamente funcional para llevar la contabilidad de un negocio, tiene todos los reportes financieros y contables que se requieren, además la contabilidad está

Más detalles

INSTRUCTIVO PARA DIGITACION DE NOVEDADES DE NOMINA

INSTRUCTIVO PARA DIGITACION DE NOVEDADES DE NOMINA INSTRUCTIVO PARA DIGITACION DE NOVEDADES DE NOMINA OBJETIVO Mostrarle al funcionario de nomina las opciones que posee el aplicativo KACTUS para el ingreso, la digitación o cargue de novedades que afectaran

Más detalles

Base de dato: Administración Eugcom Limitada (Demo).

Base de dato: Administración Eugcom Limitada (Demo). 1 Descripción Resumida Sistema de Contabilidad ERP Versión (1.1.802) Base de dato: Administración Eugcom Limitada (Demo). 2 Descripción del sistema Índice: Ingresos -Plan de Cunetas: Son las cuentas contables

Más detalles

Contabilidad Electrónica

Contabilidad Electrónica Contabilidad Electrónica La contabilidad electrónica se refiere a la obligación de llevar los registros y asientos contables a través de medios electrónicos e ingresar de forma mensual su información contable

Más detalles

Como Esta Compuesto El Sistema Premium Soft Contabilidad Profesional Advanced?

Como Esta Compuesto El Sistema Premium Soft Contabilidad Profesional Advanced? Como Esta Compuesto El Sistema Premium Soft Contabilidad Profesional Advanced? El sistema Premium Soft Contabilidad Profesional Advanced esta compuesto de un solo módulo Contabilidad Profesional, el cual

Más detalles

MANAGER ERP. Como Cambiar de Bases de Datos... 2. Incorporando bases de datos a la lista y especificar bases de partida... 2

MANAGER ERP. Como Cambiar de Bases de Datos... 2. Incorporando bases de datos a la lista y especificar bases de partida... 2 Indice MANAGER ERP Página Como Cambiar de Bases de Datos... 2 Incorporando bases de datos a la lista y especificar bases de partida... 2 Como Ingresar Cuentas al Plan de Cuentas... 3 Cómo Ingresar una

Más detalles

GENERACIÓN DE TRANSFERENCIAS

GENERACIÓN DE TRANSFERENCIAS GENERACIÓN DE TRANSFERENCIAS 1 INFORMACIÓN BÁSICA La aplicación de generación de ficheros de transferencias permite generar fácilmente órdenes para que la Caja efectúe transferencias, creando una base

Más detalles

MANUAL DE USUARIO Subsistema Contable

MANUAL DE USUARIO Subsistema Contable MANUAL DE USUARIO Subsistema Contable Roca Nº 229 Piso 5to. Neuquén Capital - CP(8300) Tel. 0299-4495553 http://www.haciendanqn.gob.ar/municipios Índice SUBSISTEMA CONTABLE 2 MATRICES CONTABLES 4 Matriz

Más detalles

MANUAL DE PARQUEADERO

MANUAL DE PARQUEADERO MANUAL DE PARQUEADERO Tabla de Contenido Contenido Pág. CAPITULO 1... 4 CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS... 4 CAPITULO 2... 5 ENTRADAS Y SALIDAS DEL MODULO... 5 Visión general... 5 Contenido del Programa...

Más detalles

Para ingresar al módulo de nómina; haga clic sobre el botón nómina del menú principal de SYS Plus o presione las teclas SHIFT + F8.

Para ingresar al módulo de nómina; haga clic sobre el botón nómina del menú principal de SYS Plus o presione las teclas SHIFT + F8. El módulo de nómina de SYSplus le permite realizar, consultar y verificar todas las operaciones de liquidación, pago y control de empleados tales como creación y clasificación del personal, liquidación

Más detalles

Manual de Usuario Software Restaurante

Manual de Usuario Software Restaurante Manual de Usuario Software Restaurante Ingresando al sistema (Manual) Se ingresa el usuario Se ingresa la clave Presiona Aceptar para ingresar el sistema Ingresando al Sistema (Táctil) Lista de Usuarios

Más detalles

MANUAL DE USUARIO MÓDULO PLANES DE PAGO ESPECIAL

MANUAL DE USUARIO MÓDULO PLANES DE PAGO ESPECIAL MANUAL DE USUARIO MÓDULO PLANES DE PAGO ESPECIAL INDICE SISTEMA MÓDULO PLANES DE PAGO ESPECIAL.... 2 FUNCIONALIDAD... 3 OPERATIVIDAD... 4 CARGA DE DEUDA PARA PLAN DE PAGO ESPECIAL... 5 CONFECCION PLAN

Más detalles

Pasos básicos para el uso del programa punto de ventas plus

Pasos básicos para el uso del programa punto de ventas plus Pasos básicos para el uso del programa punto de ventas plus Lo primero a realizar es cargar los artículos que disponemos en stock para la venta. Eso lo realizamos ingresando desde el botón de Agregar /

Más detalles

Guía para el tratamiento en Allegro de recibos para centros no pertenecientes a la Generalitat Valenciana.

Guía para el tratamiento en Allegro de recibos para centros no pertenecientes a la Generalitat Valenciana. Guía para el tratamiento en Allegro de recibos para centros no pertenecientes a la Generalitat Valenciana. Esta guía muestra como proceder en la configuración y posterior uso de la aplicación Allegro en

Más detalles

ELABORACIÓN DE COMPROBANTES DE EGRESO

ELABORACIÓN DE COMPROBANTES DE EGRESO PÁGINA: 1 DE 14 ELABORACIÓN DE REVISÓ SECRETARIO DE HACIENDA / GERENTE DE TESORERIA APROBÓ REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO PÁGINA: 2 DE 14 1. OBJETIVO Establecer las directrices

Más detalles

Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile

Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile Ingreso al sistema Para ingresar al sistema de contabilidad debe realizar los siguientes pasos: Ingrese su usuario del sistema Ingrese su contraseña Click para acceder al sistema - 2 - Superintendente

Más detalles

En nuestro caso para cargar los nuevos artículos pulsaremos sobre el botón nuevo y se abrirá el formulario de alta y modificación de datos.

En nuestro caso para cargar los nuevos artículos pulsaremos sobre el botón nuevo y se abrirá el formulario de alta y modificación de datos. Sistemas GDS para puntos de ventas http://www.gdssistemas.com.ar Pasos básicos para el uso del programa punto de ventas plus Lo primero a realizar es cargar los artículos que disponemos en stock para la

Más detalles

Indice de Inventarios

Indice de Inventarios Indice de Inventarios I Instalación... 1. Instalación del Software por primera vez... 2. Activación y Registro del Software..... 3. Instalación de una Nueva Versión.... 3.1. Mediante un Nuevo CD... 3.2.

Más detalles

Guía Control de Inventarios

Guía Control de Inventarios Guía Control de Inventarios Control de Inventarios... 2 Introducción.... 2 Calendario de Control de Inventarios... 2 Control de Inventarios... 2 Opciones Avanzadas en Control de Inventarios... 6 Control

Más detalles

Facturación Impresa con Código Bidimensional

Facturación Impresa con Código Bidimensional Manual de Operación Facturación Impresa con Código Bidimensional GNCYS 1 INDICE Manual de Usuario de GNcys Facturas CBB. Inicio de sesión...3 Pantalla...4 Ingreso de datos generales de la empresa...5 Ingreso

Más detalles

Manual SGTContable - Versión 12 o superior. TESORERIA: CAPITULO 4. Conciliación Bancaria

Manual SGTContable - Versión 12 o superior. TESORERIA: CAPITULO 4. Conciliación Bancaria TESORERIA: CAPITULO 4 Conciliación Bancaria Por medio de esta opción podrá conciliar todas las cuentas bancarias que tiene disponible en cada Empresa. Este proceso está disponible a partir de la versión

Más detalles

Manual Usuario GNcys Facturas CBB 2013. Manual de Usuario. GNcys Facturas CBB 2013 GNCYS 1

Manual Usuario GNcys Facturas CBB 2013. Manual de Usuario. GNcys Facturas CBB 2013 GNCYS 1 Manual de Usuario GNcys Facturas CBB 2013 GNCYS 1 INDICE Introducción... 3 Inicio de sesión... 4 Módulos... 5 Pantalla de inicio... 6 Ingreso de datos generales de la empresa... 7 Ingreso de logotipo...

Más detalles

GUIA DE GESTION CONCEPTOS GENERALES

GUIA DE GESTION CONCEPTOS GENERALES 1. GUIA DE GESTION CONCEPTOS GENERALES 1. Este sistema contiene varios módulos que funcionan totalmente integrados en tiempo real. Por ejemplo, cuando Ud. ingresa una factura de venta en IVA, no sólo se

Más detalles

Guía práctica para compra venta de acciones en BBVAnet.

Guía práctica para compra venta de acciones en BBVAnet. Guía práctica para compra venta de acciones en BBVAnet. adelante. Índice Acerca de nuestro Portal de compra y venta de acciones en línea BBVAnet Información relevante respecto a la compra y venta de acciones

Más detalles

GENERACIÓN DE ANTICIPOS DE CRÉDITO

GENERACIÓN DE ANTICIPOS DE CRÉDITO GENERACIÓN DE ANTICIPOS DE CRÉDITO 1 INFORMACIÓN BÁSICA La aplicación de generación de ficheros de anticipos de crédito permite generar fácilmente órdenes para que la Caja anticipe el cobro de créditos

Más detalles

Manual de Usuario Comprador

Manual de Usuario Comprador Manual de Usuario Comprador www.iconstruye.com Módulo Control y V B de Facturas 1 Índice Descripción General 3 Configuración 4 Atributo de Empresa 4 Roles de usuario 4 Funcionalidades 6 1. INGRESAR FACTURA

Más detalles

Microsoft Access proporciona dos métodos para crear una Base de datos.

Microsoft Access proporciona dos métodos para crear una Base de datos. Operaciones básicas con Base de datos Crear una Base de datos Microsoft Access proporciona dos métodos para crear una Base de datos. Se puede crear una base de datos en blanco y agregarle más tarde las

Más detalles

Departamento de Soporte Occidente. Procesos. Definir Plan de Cuentas

Departamento de Soporte Occidente. Procesos. Definir Plan de Cuentas 1 Procesos Definir Plan de Cuentas Esta opción del Menú, se crean y/o configuran las cuentas contables estableciéndole el CÓDIGO y DESCRIPCIÓN, en la pestaña GENERAL se indica si es de Presupuesto, movimiento,

Más detalles

Manual de Usuario Transferencias Internacionales

Manual de Usuario Transferencias Internacionales Manual de Usuario Transferencias Internacionales Banco Promerica https://www.bancopromerica.com.gt/ Guatemala Indice Introducción Definiciones Requisitos Transferencias Banca en Línea Transferencias por

Más detalles

OFICINA DE CUENTAS CORRIENTES INSTRUCTIVO V263 PLANILLA DE ACCIONES ASEGURAMIENTO. Confeccionado por María Cecilia Labbé de la Rosa

OFICINA DE CUENTAS CORRIENTES INSTRUCTIVO V263 PLANILLA DE ACCIONES ASEGURAMIENTO. Confeccionado por María Cecilia Labbé de la Rosa OFICINA DE CUENTAS CORRIENTES INSTRUCTIVO V263 PLANILLA DE ACCIONES ASEGURAMIENTO Confeccionado por María Cecilia Labbé de la Rosa 13 INSTRUCTIVO PLANILLA V263 María Cecilia Labbé de la Rosa Página 2 INFORME

Más detalles

Luego de Iniciar el Sistema proceda a acceder al módulo de Cuentas por Pagar, de la siguiente manera: En el Menú del Sistema SIGESP

Luego de Iniciar el Sistema proceda a acceder al módulo de Cuentas por Pagar, de la siguiente manera: En el Menú del Sistema SIGESP 1 de 41 Este Módulo registra las obligaciones validamente contraídas, así como la preparación de la solicitud de pago y el registro de los asientos contables y presupuestarios correspondientes. Para realizar

Más detalles

Manual de Usuario Comprador Módulo de Almacén

Manual de Usuario Comprador Módulo de Almacén Manual de Usuario Comprador Módulo de Almacén Descripción General El módulo Almacén permite a los usuarios compradores administrar eficientemente su stock de materiales y productos, gracias a que permite

Más detalles

SERVICIO BODINTERNET SISTEMA INTEGRAL DE PAGOS MENÚ PAGO A PROVEEDORES Y PAGO DE NÓMINA Aprobaciones

SERVICIO BODINTERNET SISTEMA INTEGRAL DE PAGOS MENÚ PAGO A PROVEEDORES Y PAGO DE NÓMINA Aprobaciones SERVICIO BODINTERNET SISTEMA INTEGRAL DE PAGOS MENÚ PAGO A PROVEEDORES Y PAGO DE NÓMINA Aprobaciones AGOSTO 2011 2 Este documento tiene como objetivo establecer los pasos a seguir para que los clientes

Más detalles

QUE ES INTELISIS? OBJETIVO GENERAL DEL MANUAL OBJETIVO TERMINAL DEL MANUAL

QUE ES INTELISIS? OBJETIVO GENERAL DEL MANUAL OBJETIVO TERMINAL DEL MANUAL Manual de Usuario INDICE QUE ES INTELISIS? 3 OBJETIVO GENERAL DEL MANUAL 3 OBJETIVO TERMINAL DEL MANUAL 3 TEMA 1. GENERALES 4 INTRODUCCIÓN 4 1.1. Acceso 5 1.2. Tablero de Control 5 CONCLUSIÓN DEL TEMA

Más detalles

MINISTERIO DE HACIENDA VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURÍA

MINISTERIO DE HACIENDA VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURÍA MINISTERIO DE HACIENDA VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURÍA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA MAFP PROGRAMA DE MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA PÚBLICA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y MODERNIZACION

Más detalles

AUGE. Factura Electrónica

AUGE. Factura Electrónica AUGE Factura Electrónica ÍNDICE INGRESO DE FACTURAS DE VENTAS... 6 INGRESO A ING. FACT. VENTA... 6 INGRESO DE NUEVA SOLICITUD Y CONTABILIZACIÓN: FACTURA ELECTRÓNICA AFECTA... 9 INGRESO DE NUEVA SOLICITUD

Más detalles

EMARAS Manual del usuario del sistema Contable. Incluye: Libros de IVA con módulo de Cobranzas y Pagos

EMARAS Manual del usuario del sistema Contable. Incluye: Libros de IVA con módulo de Cobranzas y Pagos EMARAS Manual del usuario del sistema Contable Incluye: Libros de IVA con módulo de Cobranzas y Pagos Índice Empresas y Ejercicios Seleccionar una Empresa Ingresar una nueva Empresa Borrar una Empresa

Más detalles

MANUAL DE USUARIO. Sistema de Captura de Información. Casa de Valores. Intendencia de Tecnología de Información y Telecomunicaciones

MANUAL DE USUARIO. Sistema de Captura de Información. Casa de Valores. Intendencia de Tecnología de Información y Telecomunicaciones MANUAL DE USUARIO Sistema de Captura de Información Casa de Valores Intendencia de Tecnología de Información y Telecomunicaciones 2010 TABLA DE CONTENIDO TABLA DE CONTENIDO... 2 1.1 ALCANCE... 3 1.2 OBJETIVO...

Más detalles

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL GUIA DE USUARIO (CONTABILIDAD) GUATEMALA, JUNIO DE 2015 ÍNDICE 1. CONTABILIDAD... 1 1.1 REGISTRO DE TRANSACCIONES MANUALES... 1 Crear...

Más detalles

Aspel-COI 6.0 Nuevas Funciones y Características

Aspel-COI 6.0 Nuevas Funciones y Características Aspel-COI 6.0 Nuevas Funciones y Características 1. Introducción Aspel-COI 6.0 es un sistema que permite procesar, integrar y mantener actualizada la información contable y fiscal de la empresa en forma

Más detalles

1.INTRODUCCIÓN... 6 2.INICIAR EXECUTER POS... 7 3.GENERALIDADES... 10 4.VENTAS...

1.INTRODUCCIÓN... 6 2.INICIAR EXECUTER POS... 7 3.GENERALIDADES... 10 4.VENTAS... Tabla de Contenido 1.INTRODUCCIÓN... 6 2.INICIAR EXECUTER POS... 7 3.GENERALIDADES... 10 4.VENTAS... 15 4.1 AGREGAR ARTÍCULO... 15 4.2 ELIMINAR ARTÍCULO... 19 4.3 DEFINIR CANTIDAD POR ARTÍCULO... 21 4.4

Más detalles

Seven ERP. Instructivo Caja Menor

Seven ERP. Instructivo Caja Menor DIGITAL WARE S.A. Seven ERP Calle 72 # 12-65 P.2 Bogotá, Colombia 2014 Digital Ware S.A. Todos Los Derechos Reservados Toda la documentación utilizada en Seven ERP está protegida por las leyes de derechos

Más detalles

MINISTERIO DE HACIENDA VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURÍA

MINISTERIO DE HACIENDA VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURÍA MINISTERIO DE HACIENDA VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURÍA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA MAFP PROGRAMA DE MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA PÚBLICA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y MODERNIZACION

Más detalles

MANUAL DE POS VISUAL

MANUAL DE POS VISUAL MANUAL DE POS VISUAL Cúcuta: Centro Comercial Bolívar Local B-23 Tels: (7) 5761999 Fecha de Impresión, 24/03/2006 Derechos de autor 2003 de TNS Software. Todos los derechos están reservados Impreso en

Más detalles

SAI T Enterprise Administrativo. Manual de Usuario v 1.0.1. 1. Modulo de Bancos 4. a) Modulo de Acceso al Modulo de Bancos 5. 1.2. Menú de archivos 6

SAI T Enterprise Administrativo. Manual de Usuario v 1.0.1. 1. Modulo de Bancos 4. a) Modulo de Acceso al Modulo de Bancos 5. 1.2. Menú de archivos 6 1. Modulo de Bancos 4 1.1. Estructura del Modulo de Bancos 5 a) Modulo de Acceso al Modulo de Bancos 5 1.2. Menú de archivos 6 a) Sistema 6 b) Monedas 8 c) Cuentas 10 d) Bancos 13 e) Beneficiarios 18 f)

Más detalles

Manual de Usuario Módulo Gestión de Vistas

Manual de Usuario Módulo Gestión de Vistas PROYECTO TIC@ PROYECTO TIC@ Ministerio de Hacienda Dirección General de Aduanas Documento: Manual de Uso del Módulo Gestión de Vistas Versión: 2.2 Noviembre 2010 Nombre del Documento: Nombre de archivo:

Más detalles

Tesorería Submodulo de Pagos

Tesorería Submodulo de Pagos 3. Secretaría de Estado de Hacienda Programa de Administración Financiera Integrada Sistema Integrado de Gestión Financiera Manual de Usuario Sistema UEPEX Tesorería Submodulo de Pagos Versión 1.0 DOC_US_MT_P_001

Más detalles

Sistema Ventanilla Manual Solicitud Traspaso Abono Otras Cuentas

Sistema Ventanilla Manual Solicitud Traspaso Abono Otras Cuentas Sistema Ventanilla Manual Solicitud Traspaso Abono Otras Cuentas Unidad de Sistemas Valparaíso, 2014 Formulario solicitud de Traspaso Abono Otras Cuentas a) Ciclo de Revisión El ciclo de revisión de este

Más detalles

Instructivo. VIDEOS EN: www.vimeo.com/apolosoft. Capítulo 1. Movimiento Contable

Instructivo. VIDEOS EN: www.vimeo.com/apolosoft. Capítulo 1. Movimiento Contable MEKANO CONTABLE Instructivo Capítulo 1. Movimiento Contable La opción de movimiento contabilidad permite la digitación y procesamiento de la información contable de la empresa; generando resultados que

Más detalles

ExtraRed. Sancor Seguros. Instructivo Ingreso de Solicitudes. Automotores (Individuales) Página 1

ExtraRed. Sancor Seguros. Instructivo Ingreso de Solicitudes. Automotores (Individuales) Página 1 ExtraRed CEIBO Instructivo Ingreso de Solicitudes Automotores (Individuales) Sancor Seguros Página 1 Ingreso a la Herramienta Para acceder el nuevo módulo de Carga de Propuestas Individuales de Automotores

Más detalles

AUGE. Factura Electrónica

AUGE. Factura Electrónica AUGE Factura Electrónica ÍNDICE INGRESO DE FACTURAS DE VENTAS... 6 INGRESO A ING. FACT. VENTA... 6 INGRESO DE NUEVA SOLICITUD Y CONTABILIZACIÓN: FACTURA ELECTRÓNICA AFECTA... 9 INGRESO DE NUEVA SOLICITUD

Más detalles

Una vez que tengamos el padrón de un determinado tributo con todos sus datos actualizados, podemos generar los recibos de ese padrón.

Una vez que tengamos el padrón de un determinado tributo con todos sus datos actualizados, podemos generar los recibos de ese padrón. 11. RECIBOS. Desde esta opción de Menú vamos a completar el proceso de gestión de los diferentes tributos, generando recibos, informes de situación, impresiones, etc. 11.1. GENERACIÓN DE RECIBOS. Una vez

Más detalles

VJALQUILER VJALQUILER

VJALQUILER VJALQUILER VJALQUILER es una aplicación de Gestión Comercial destinada especialmente para su uso en todas las empresas dedicadas al alquiler de materiales, su funcionamiento resulta bastante sencillo, principalmente

Más detalles

CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. Seguro que es diferente. Seguro que es para Ud.

CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. Seguro que es diferente. Seguro que es para Ud. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. Seguro que es diferente. Seguro que es para Ud. Gerencia Operativa Sección Organización y Métodos MANUALES DEL USUARIO SISTEMA: MOSTRADOR ACTUALIZADO AL DIA: 12-06-2006

Más detalles

Módulo: Recaudación Electrónica

Módulo: Recaudación Electrónica Recaudación Electrónica 6.0 Módulo: Recaudación Electrónica Versión 6.0 Recaudación Electrónica 6.0 2 ÍNDICE MÓDULO RECAUDACIÓN ELECTRÓNICA... 4 Usuario de Recaudación Electrónica... 4 Selección de Empresas...

Más detalles

Manual e-cont INGRESO AL SISTEMA PANTALLA DE INICIO DATOS PRINCIPALES

Manual e-cont INGRESO AL SISTEMA PANTALLA DE INICIO DATOS PRINCIPALES INGRESO AL SISTEMA PANTALLA DE INICIO DATOS PRINCIPALES EMPRESAS COMO CREAR UNA EMPRESA COMO MODIFICAR DATOS DE UNA EMPRESA COMO ELIMINAR UNA EMPRESA COMO IMPRIMIR LISTADO DE EMPRESAS PLANES DE CUENTA

Más detalles

SOFTWARE DE GESTIÓN CONTABLE, TRIBUTARIA Y FINANCIERA.

SOFTWARE DE GESTIÓN CONTABLE, TRIBUTARIA Y FINANCIERA. SOFTWARE DE GESTIÓN CONTABLE, TRIBUTARIA Y FINANCIERA. Manual de Usuario Primera edición, Enero 2014 1 Introducción El software DCONTAX es una herramienta, que sirve para guiar de forma eficiente la gestión

Más detalles

MANUAL DE USUARIO CUENTAS POR COBRAR. Cuentas por Cobrar Página 1 de 18

MANUAL DE USUARIO CUENTAS POR COBRAR. Cuentas por Cobrar Página 1 de 18 MANUAL DE USUARIO CUENTAS POR COBRAR Cuentas por Cobrar Página 1 de 18 ÍNDICE 1. Introducción. 1.1. Generalidades 1.2 Flujo de movimientos. 2. Cuentas por Cobrar 2.1 Alta de clientes. 2.2 Anticipo. 2.3

Más detalles

Vetter 5 Sistema de Mutual

Vetter 5 Sistema de Mutual Vetter 5 Sistema de Mutual Vetter 5 incorporo un sistema de administración de mutual para su veterinaria. El concepto que Vetter 5 llama como mutual es lo que se puede conocer también como medicina pre

Más detalles

Introducción al Software

Introducción al Software Manual de Instalación Fast Track Introducción al Software FastTack ERP, es un software de gestión contable y facturación, orientado principalmente a satisfacer las necesidades de administración en las

Más detalles

Sistema Ventanilla Manual Solicitud Ingreso de Datos Bancarios Proveedor

Sistema Ventanilla Manual Solicitud Ingreso de Datos Bancarios Proveedor Sistema Ventanilla Manual Solicitud Ingreso de Datos Bancarios Proveedor Unidad de Sistemas Valparaíso, 2014 Formulario Solicitud de Ingreso de Datos Bancarios Proveedor a) Ciclo de Revisión El ciclo de

Más detalles

SuperNÓMINA 2014. Implantación

SuperNÓMINA 2014. Implantación SuperNÓMINA 2014 Implantación Este documento le ayudará a configurar los diferentes elementos que lo componen así como a efectuar el cálculo de nómina de una manera rápida y sencilla. 1. Alta de una empresa

Más detalles

Registro y consulta de clientes según la ley para la prevención de lavado de dinero en Neodata ERP.

Registro y consulta de clientes según la ley para la prevención de lavado de dinero en Neodata ERP. Registro y consulta de clientes según la ley para la prevención de lavado de dinero en Neodata ERP. Contenido Permisos...2 Agregar cuentas a las opciones del sistema...3 Registro de clientes con operaciones

Más detalles

Manual de Usuario de programa de Remuneraciones

Manual de Usuario de programa de Remuneraciones Indice Indice... 1 Manual de Usuario de programa de Remuneraciones... 2 PARAMETROS... 3 AFP... 3 ISAPRE... 4 AÑOS... 4 Asignación Familiar... 5 Impuestos... 5 Empresas... 6 Períodos... 7 Liquidaciones...

Más detalles

SIIGO ESTANDAR WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION PROCESO DE FACTURACION Y RECAUDO, FORMULACION DE PRESUPUESTO

SIIGO ESTANDAR WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION PROCESO DE FACTURACION Y RECAUDO, FORMULACION DE PRESUPUESTO SIIGO Versión 6.1 ESTANDAR WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION PROCESO DE FACTURACION Y RECAUDO, FORMULACION DE PRESUPUESTO 5 TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN... 3 1. PROCESO DE VENTAS... 4 2. REQUERIMIENTOS

Más detalles