CONCEPTO PPTO PPTO. 2016

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1 PRESUPUESTO 2015 Y 2016 (COMPARATIVA) PPTO PPTO 2016 TOTAL INGRESOS , ,00 TOTAL GASTOS , ,00 RESULTADO 500,00 0,00 INGRESOS LICENCIAS, TASAS Y GESTIÓN DE CARRERAS , ,00 INGRESOS LICENCIAS FEDERATIVAS , ,00 INGRESO LICENCIAS 1 DIA , ,00 INGRESO POR CAMBIO LICENCIA 1.000, ,00 INGRESOS CUOTAS DE CLUBES , ,00 INGRESOS CLUBES NUEVA CREACION 1.000, ,00 INGRESOS TASAS-SEGUROS-GESTION CARRERAS , ,00 INGRESOS ALQUILER INFRAESTRUCTURA , ,00 INGRESOS POR INSCRIPCIONES , ,00 INGRESOS CUOTAS ESCUELA FMC 4.000, ,00 INGRESOS POR LICENCIAS ECOLOGICAS 8.000,00 INGRESOS CURSOS DE FORMACIÓN , ,00 CURSOS D.DEPORTIVOS Y MONITOR , ,00 SUBVENCIONES COMUNIDAD DE MADRID , ,00 CONVENIO COMUNIDAD DE MADRID , ,00 SUBVENCION MADRID CDAD. OLIMPICA 7.850, ,00 INGRESOS RFEC 0,00 0,00 RFEC (participación en campeonatos y Ligas Pista) 0,00 600,00 RFEC (28% tasas carreras calendario RFEC) 0,00 0,00

2 INGRESOS INGRESOS VUELTA A MADRID ELITE-UCI , ,00 INGRESOS FIRMAS COMERCIALES 3.000, ,00 INGRESOS AYUNTAMIENTOS 0,00 0,00 SUBVENCIÓN COMUNIDAD DE MADRID , ,00 INGRESOS POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS , ,00 INGRESOS COMPETICION DE RUTA CHALENGE" 2.200, ,00 INGRESOS MARCHA DESAFÍO PUERTOS GUADARRAMA , ,00 INGRESOS MARCHA CICLOTURISTA A LA CAM (UNIBIKE) 7.000, ,00 INGRESOS MARCHA PEDALEA CONTRA EL CANCER 0, ,00 INGRESOS FIRMAS COMERCIALES , ,00 INGRESOS DE FIRMAS COMERCIALES (SURE SERVICE) 3.000, ,00 CONVENIO MACARIO LLORENTE, S.A , ,00 CONVENIO IDEOTUR 2.500, ,00 OTROS INGRESOS 6.500, ,00 VENTA DE MATERIAL 1.500, ,00 Convenio INEF 5.000, ,00 INGRESOS FINANCIEROS 0,00 100,00 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0,00 0,00 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0,00 0,00 GASTOS ADMINISTRACIÓN , ,00 SEDE SOCIAL: GASTOS Y MANTENIMIENTO , ,00 ALQUILER AULAS REUNIONES 800,00 800,00 ALQUILER NAVE EN TRES CANTOS 6.550, ,00 RENTING FOTOCOPIADORA 1.400, ,00 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA 700,00 700,00 REPARACIONES Y CONSERVACION 0,00 0,00 REP.y MANT. EQUIPOS INFORMÁTICOS 3.000, ,00 GESTORIA 3.000, ,00 ASESORÍA JURÍDICA 1.000, ,00 MENSAJERIAS Y TRANSPORTES 1.400, ,00

3 SERVICIOS BANCARIOS 2.400, ,00 GASTOS FINANCIEROS LÍNEA DE CRÉDITO 6.000, ,00 MATERIAL DE OFICINA 4.000, ,00 LIBROS Y SUSCRIPCIONES 250,00 250,00 LOCOMOCION Y GASTOS DESPLAZAMIENTO 2.600, ,00 GASTOS DE LOGÍSTICA Y ALMACÉN 1.000, ,00 GASTOS COMITÉ DE DISCIPLINA 750,00 750,00 GASTOS DIVERSOS 1.500, ,00 COMPRA MATERIAL INFRAESTRUCTURA/LOGISTICA 6.000, ,00 GASTOS LICENCIAS ON LINE ENVIO POR MENSAJERIA 1.500, ,00 GASTOS BANCARIOS CREDITO VEHICULO 4.400, ,00 MARKETING,FORMACION, PRENSA Y PUBLICIDAD , ,00 PUBLICACIONES EN PRENSA 0,00 0,00 GABINETE DE PRENSA 4.200, ,00 RESPONSABLE PAGINA WEB 3.348, ,00 MANTENIMIENTO PÁGINA WEB 600,00 600,00 GASTOS FERIAS CICLISMO UNIBIKE 1.200, ,00 GASTOS DPTO. MARKETING 1.100, ,00 ASIGNACION PROFESORADO FORMACION CURSOS , ,00 GASTOS COMUNICACIONES , ,00 TELEFONO Y FAX 3.000, ,00 TELEFONO MOVIL 5.000, ,00 CORREOS Y TELEGRAFOS 3.000, ,00 VEHÍCULOS , ,00 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 5.000, ,00 ALQUILER DE VEHÍCULOS 2.000, ,00 SEGURO VEHÍCULOS 6.600, ,00 COMPRA MATERIAL DEPOTIVO , ,00 ROPA DE COMPETICIÓN Y PASEO/HOTEL , ,00 MATERIAL DE COMPETICIÓN 5.500, ,00 SUELDOS Y SALARIOS FMC , ,00 SUELDOS Y SALARIOS , ,00 DIETAS COMPLEMENTARIAS 1.250, ,00 SEGURIDAD SOCIAL FEDERACION , ,00

4 IMPUESTOS COLABORADORES 8.500, ,00 TÉCNICOS Y COLABORADORES , ,00 ASIGNACION PRESIDENTE 7.000, ,00 ASIGNACION DIRECTOR TECNICO 7.000, ,00 ASIGNACION PRESIDENTE COMITE TECNICO ARBITROS 6.000, ,00 ASIGNACION VICEPRESIDENTE 1º 6.000, ,00 ASIGNACION RESPOSABLE DE FORMACION 2.790, ,00 ASIGNACION TESORERO 6.000, ,00 ASIGNACION TECNICOS RUTA , ,00 ASIGNACION TECNICO PISTA 3.100, ,00 ASIGNACION TÉCNICOS BICICLETA DE MONTAÑA 6.000, ,00 ASIGNACION TÉCNICO TRIAL 1.500, ,00 ASIGNACION TÉCNICO BMX 1.500, ,00 ASIGNACION TÉCNICOS CICLOCROSS 1.500, ,00 ASIGNACION COORDINADOR DE EVENTOS 6.000, ,00 DIETAS JUNTA DIRECTIVA Y COMISIÓN DELEGADA 697,00 697,00 ASIGNACION TECNICO CICLISMO ADAPTADO 2.500, ,00 ASIGNACION DELEGADA FEMINAS 2.400, ,00 ASIGNACION LOGISTICA Y ALMACEN , ,00 ASIGNACION COORDINADOR ESCUELA FMC 3.600, ,00 ASIGNACIÓN MECÁNICO 6.000,00 SEGUROS LICENCIAS , ,00 PRIMA DE SEGUROS Accidente , ,00 PRIMA SEGURO Responsabilidad Civil , ,00 TASAS RFEC Y VARIOS , ,00 RFEC. TASAS DE LICENCIAS , ,00 TASAS RFEC CARRERAS Y MARCHAS 220,00 220,00 TASAS ESPECTÁCULOS CAM 2.000, ,00 TASAS DGT 1.000, ,00 ORGANIZACIÓN Y AYUDAS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS , ,00 GASTOS VUELTA MADRID ELITE-UCI , ,00 ORGANIZ. "CHALLENGE PROMOCION" 5.000, ,00 ESCUELA FMC 3.600, ,00 ORGANIZACIÓN MARCHA DPG , ,00 ORGANIZACIÓN MARCHA CICLOTURISTA CAM (UNIBIKE) 7.000, ,00 ORGANIZACIÓN MARCHA PEDALEA CONTRA EL CANCER 0, ,00 GALA DEL CICLISMO 3.000, ,00 GASTOS ORGANIZACIÓN MONTAJE INFRAESTRUCTURAS 7.500, ,00

5 GASTOS ORGANIZACIÓN Y AYUDAS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS 7.850, ,00 ACTIVIDADES "MADRID COMUNIDAD OLIMPICA" 7.850, ,00 ACTIVIDADES DE SELECCIONES , ,00 GASTOS COMISION DE FEMINAS 3.000, ,00 GASTOS COMISION JUNIOR 4.500, ,00 GASTOS COMISION CADETES 1.000, ,00 GASTOS COMISION ELITE/SUB , ,00 GASTOS COMISION DE PISTA , ,00 GASTOS COMISION B.MONTAÑA 9.950, ,00 GASTOS COMISION ESCUELAS 7.000, ,00 GASTOS COMISION CICLOTURISMO 5.000, ,00 GASTOS COMISION CICLOMASTER 750,00 750,00 GASTOS COMISION CICLO-CROSS 3.600, ,00 GASTOS COMISION BMX 3.600, ,00 GASTOS COMISION TRIAL 3.600, ,00 GASTOS COMISION DISCAPACITADOS 2.700, ,00 GASTOS TECNIFICACIÓN DETECCIÓN TALENTOS 0, ,00 GASTOS EXTRAORDINARIOS , ,00 GASTOS DEVOLUCION INSCRIPCIONES , ,00 GASTOS LICENCIAS DE UN DÍA 7.000, ,00

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