República de Colombia Departamento de Nariño Municipio de Policarpa Alcaldía Municipal PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA 2013

Transcripción

1 PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 23 GASTOS DE INVERSION 8,095,318, INVERSION CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES PARA EDUCACION SALUD Y AGUA POTABLE SGP 3,632,856, Construcción ampliación y adecuación, centros educativos e Instituciones Educativas 150,000, PROGRAMA SECTOR EDUCACION 437,760, COFINANCIACION, PREINVERSION, ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSULTORIAS, ASESORIAS E INTEVENTORIAS 40,000, Cofinanciación proyectos del sector 40,000, CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 52,620, Mantenimiento de Centros e Instituciones educativas 40,000, Mantenimiento de Computadores en los Centros Educativos del Municipio 12,620, DOTACION DE INSTITUCIONES Y CENTRO EDUCATIVOS 25,000, Canasta educativa estudiante bajos recursos 16,600, Dotación a centros educativos 8,400, PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE INSTITUCIONES Y CENTRO EDUCATIVOS 15,000, Pago servicios públicos de Instituciones Educativas 15,000, TRANPORTES ESCOLAR 90,000, Subsidio de transporte escolar 90,000, CAPACITACION EDUCATIVA 7,000, Jornadas de capacitación a docentes 7,000, ESTIMULO MEJORES BACHILLERES 10,000, Estimulo Mejores Bachilleres 10,000, TRANSFERENCIAS PARA CALIDAD GRATUIDAD (SIN SITUACIÓN DE FONDOS) 198,140, Matricula oficial Gratuidad sin situación de Fondos 198,140, PROGRAMA SALUD 2,334,869, REGIMEN SUBSIDIADO 2,179,309, Continuidad del régimen subsidiado de salud sin situación de fondos 2,179,306, Ampliación del régimen subsidiado de salud 1, Interventoría régimen subsidiado 0.4% 1, Superintendencia de Salud 0.2% 1, SALUD PUBLICA 155,557, Contratación con IPS Publica 155,556,571.00

2 Salud Infantil 50,000, Salud Sexual y reproductiva 30,000, Salud Oral 12,000, Salud Mental 14,000, ETV, TBC y Lepra 14,000, Enfermedades crónicas no transmisibles 18,000, Seguridad Alimentaria y nutricional 17,556, Ejecución por parte de la DLS 1, PRESTACION DE SERVICIOS A LA POBLACION POBRE NO CARNETIZADA 2, Prestación de servicios población pobre no carnetizada 1, Prestación de servicios población pobre no carnetizada Aporte patronales sin situación de fondos 1, PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 710,226, SERVICIO DE ACUEDUCTO 190,000, Mantenimiento de acueductos 50,000, Construcción, adecuación de obras para el mejoramiento de redes y el suministro de agua 100,000, Construcción de sistemas de desinfección de agua. 40,000, SERVICIO DE ALCANTARILLADO 90,000, Construcción, mantenimiento y adecuación de alcantarillados 50,000, Construcción de soluciones individuales de manejo de aguas residuales 10,000, Mantenimiento a las redes de alcantarillado en zona urbana y rural del municipio 30,000, SERVICIO DE ASEO 45,998, Manejo y control de residuos sólidos y líquidos 45,998, AMBIENTE Y SANEAMIENTO BASICO 40,000, Recuperación, reforestación, protección de zonas de conservación de agua 5,000, Nuevas hectáreas se adquieren para la protección de microcuencas 10,000, Implementar Programa de Manejo, Mantenimiento y Ampliación del Relleno Sanitario. 25,000, TRANSFERENCIAS 294,228, Transferencias al PDA sin situación de fondos 187,694, Transferencias al FSRI 106,534, Subsidios- Fondo de Solidaridad y Distribución del Ingreso Acueducto 63,920, Subsidios- Fondo de Solidaridad y Distribución del Ingreso Alcantarillado 21,306, Subsidios- Fondo de Solidaridad y Distribución del Ingreso Aseo 21,306,804.00

3 COFINANCIACION ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL SECTOR 50,000, Cofinanciación estudios y proyectos del Sector 50,000, INVERSION CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES PROPOSITO GENERAL 1,368,624, PROGRAMA DEPORTES 72,281, FOMENTO Y DESARROLLO Y PRACTICA DEL DEPORTE LA RECREACION Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE 34,281, Fortalecimiento de organizaciones comunitarias de formación y fomento de la recreación y el deporte 34,281, CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 20,000, Obras de construcción, mantenimiento y adecuación d escenarios deportivos y recreativos 20,000, PAGO DE INSTRUCTORES CONTRATADOS PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE Y LA RECREACION 18,000, Asistencia Técnica y Capacitación 18,000, PROGRAMA CULTURA 52,211, FOMENTO, APOYO Y DIFUSION DE EVENTOS Y EXPRESIONES ARTISTICAS Y CULTURALES 29,211, Apoyo a eventos culturales y programas dirigidos al rescate de las tradiciones regional autóctonas 29,211, CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA ARTISTICA Y CULTURAL 5,000, Construcción de infraestructura del sector. 5,000, PAGOS DE INSTRUCTORES PARA LAS BANDAS MUNICIPALES 18,000, Conformación, fortalecimiento y capacitación de grupos culturales y artísticos. Banda musical, danzas, teatro, títeres, etc. 18,000, INVERSION CON RECURSOS SGP DE LIBRE INVERSION 1,182,155, INVERSION CON RECURSOS MENORES DE 25 MIL HABITANTES 707,409, PROGRAMA VIVIENDA 100,000, CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 50,000, Construcción adquisición mejoramiento y mantenimiento de infraestructura del sector vivienda 50,000, PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 20,000, Planes y Proyectos de Mejoramiento de vivienda de Interés Social 20,000, COFINANCIACION ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL SECTOR 30,000, Cofinanciación estudios y diseños proyectos del sector 30,000, PROGRAMA AGROPECUARIO 115,000, GASTOS DE PERSONAL 75,000,000.00

4 Sueldo Personal de nomina 46,432, Prima de Navidad 4,100, Contribuciones Inherentes a la nomina 13,700, Otros servicios personales asociados a la nomina 2,000, Cesantías 8,767, PROYECTOS DE ASISTENCIA TECNICA 30,000, Pago de contratación de prestación de servicios para personal que presta asistencia técnica rural 14,400, Asistencia Técnica 15,599, Celebración del día del Campesino 1, COFINANCIACION PROYECTOS DEL SECTOR 10,000, Cofinanciación proyectos del sector 10,000, PROGRAMA TRANSPORTE 492,409, CONSTRUCCION ADQUISICION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 202,409, Mantenimiento y conservación de vías puentes, caminos y similares 202,409, ESTUDIOS Y PREINVERSION EN INFRAESTRUCTURA 40,000, Cofinanciación, estudios y diseños proyectos del sector 40,000, COSTO PERSONAL TECNICO DEL SECTOR 100,000, Pago de contratación de prestación de servicios para personal técnico de vías 100,000, ADQUISICION PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO 150,000, Compra de combustible, lubricantes, llantas y Repuestos maquinaria obra pública 150,000, INVERSION CON RECURSOS RESTO DE LIBRE INVERSION 474,746, PROGRAMA ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES 40,000, PROYECTOS DE ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES 40,000, Programa de atención a la población afectada por desastres 30,000, Ejecución de programa de divulgación y capacitación sobre riesgos y amenazas. 3,000, Financiar el funcionamiento del CLOPAD municipal. 2,000, Creación de brigadas bomberiles 5,000, PROGRAMA ATENCION A GRUPOS VULNERABLES 71,001, Protección Integral a la primera Infancia 3,000, Protección Integral a la Infancia 2,000, Protección Integral adolescencia y juventud 2,000, Atención y apoyo adulto mayor 1, Atención y apoyo a madres cabezas de hogar 2,000, Atención Población discapacitada 2,000, Programa atención y reparación Integral a las Victimas 60,000,000.00

5 Atención Humanitaria a la población desplazada 10,000, Atención integral básica a la población desplazada 10,000, Generación de ingresos a la población desplazada 5,000, Ejecución del Plan de Atención Territorial 35,000, PROGRAMA EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 20,001, CONSTRUCCION, ADQUISICION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAES. PROPIA DEL SECTOR 20,000, Adecuación de plazas de mercado, matadero cementerios y mobiliarios de espacio publico 10,000, Mejoramiento y mantenimiento de dependencias de la administración 10,000, PREINVERSION INFRAESTRUCTURA 1, Cofinanciación estudios y diseños proyectos del sector 1, PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO 35,000, PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO 35,000, Proyectos de Capacitación, Asesoría y Asistencia Técnica para consolidar procesos de participación ciudadana 15,000, Familias en Acción 20,000, INSTITUCIONAL 50,000, DESARROLLO INSTITUCIONAL 50,000, Capacitación y asistencia técnica encaminados al desarrollo eficiente de las competencias de ley de la administración publica 10,000, Proyectos de Familias en Acción 20,000, Pasivos Exigibles 1, Apoyo al Consejo Territorial de Planeación 1,000, Elaboración de Esquema de Ordenamiento Territorial 15,000, Actualización base de datos del SISBEN 1,000, Implementación del Programa de Legalización de Predios de propiedad del Municipio 1,000, Otros Programas de Desarrollo Institucional 1,999, PROGRAMA JUSTICIA 75,000, PAGO PERSONAL TECNICO DE JUSTICIA 75,000, Pago Inspectores de Policía 15,477, Pago de comisario de familia 18,692, Pago de contrato de prestación de servicios 16,000, Prestaciones Sociales 5,000, Contribuciones Inherentes a la nomina 10,300, Gastos de alojamiento alimentación y transporte de personas detenidas 2,000, Fortalecer la comisaria de familia para brindar un mejor servicio 2,000, Adelantar campañas de prevención de la violencia y promoción de la convivencia pacífica. 1,530,006.00

6 Fortalecer y mantener el comité de Observatorio del delito municipal. 1,000, Tramite de casos de violencia intrafamiliar, maltrato infantil y conflictos interpersonales. 2,000, Alianzas estratégicas para fomentar el respeto a los Derechos Humanos y atención a la población vulnerable con personería 1,000, PROGRAMA SERVICIOS PUBLICOS 65,000, MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 50,000, Pago de Alumbrado publico 48,000, Mantenimiento de alumbrado publico 2,000, CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS 15,000, Ampliación y mantenimiento de Redes eléctricas 15,000, PROGRAMA DEPORTES 10,000, FOMENTO Y DESARROLLO Y PRACTICA DEL DEPORTE LA RECREACION Y APREOVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE 10,000, Fomento del Deporte en el Municipio 10,000, PROGRAMA CULTURA 10,000, FOMENTO, APOYO Y DIFUSION DE EVENTOS Y EXPRESIONES ARTISTICAS Y CULTURALES 10,000, Apoyo a eventos culturales dirigidos al rescate de las tradiciones regionales y autóctonas 10,000, PROGRAMA SALUD 80,000, REGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD 80,000, Régimen Subsidiado Vigencias anteriores 80,000, PROGRAMA MEDIO AMBIENTE 18,744, PROGRAMA AMBIENTAL 18,744, Conservación y Manejo de Recursos Naturales 8,744, Adquisición de predios reserva hídrica y zonas de reservas naturales 10,000, INVERSION CON RECURSOS SGP PROGRAMA FONPET 61,975, FONPET 61,975, Fondo de Pensiones Territorial sin situación de fondos 61,975, INVERSION CON RECURSOS SGP ALIMENTACION ESCOLAR 69,528, PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR 69,528, RESTAURANTES ESCOLARES 69,528, Contratos con terceros para provisión de alimentos 55,623, Funcionamiento del programa 13,905, INVERSION CON RECURSOS SGP PROGRAMA PRIMERA INFANCIA 1, PRIMERA INFANCIA 1, Programas y Proyectos para la primera Infancia 1,000.00

7 2305 INVERSION CON RECURSOS DE LIBRE DESTINACION 233,335, PROGRAMA SALUD 116,335, OTROS GASTOS EN SALUD 116,335, OTROS GASTOS EN SALUD-FUNCIONAMIENTO 78,255, Servicios Personales - Nómina 15,477, Prestaciones sociales 3,278, Servicios Personales Indirectos 53,700, Contribuciones inherentes a la nomina 4,400, Otros Gastos en salud 1,400, OTROS GASTOS EN SALUD-INVERSION 38,079, Aseguramiento 19,000, Prestación y Desarrollo de Servicios 2,000, Promoción social 2,500, Riesgo Laboral 2,000, Gestión del Riesgo 3,500, Salud ambiental y zoonosis 6,478, Esfuerzo Propio Régimen Subsidiado 2,600, Supersalud 1, PROGRAMA MEDIO AMBIENTE 12,000, PROGRAMA AMBIENTAL 12,000, Adquisición de predios reserva hídrica y zonas de reservas naturales 12,000, INSTITUCIONAL 105,000, DESARROLLO INSTITUCIONAL 105,000, Proyectos de capacitación y asistencia técnica encaminados al desarrollo eficiente de la administración publica 105,000, INVERSION CON RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA 2,706,775, PROGRAMA GRUPOS VULNERABLES 82,800, ATENCION A GRUPOS VULNERABLES FINANCIADO CON ESTAMPILLA 66,240, Atención al Adulto mayor financiado con estampillas 66,240, Participación para el Fonpet Por Recuado de Estampillas 16,560, PROGRAMA CULTURA 31,050, FOMENTO, APOYO Y DIFUSION DE EVENTOS Y EXPRESIONES ARTISTICAS Y CULTURALES FINANCIADO CON ESTAMPILLAS 24,840, Apoyo a eventos culturales y programas dirigidos al rescate de las tradiciones regional autóctonas 18,630, Biblioteca Municipal 3,105, Seguridad Social del Gestor cultural 3,105, PARTICIPACION PARA EL FONPET POR RECAUDO DE ESTAMPILLAS 6,210,000.00

8 PARTICIPACION PARA EL FONPET POR RECAUDO DE ESTAMPILLAS 6,210, PROGRAMA SALUD 2,592,925, REGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD 2,586,457, Pago del regimen subsidiado de salud esfuerzo propio financiado con ETESA 75% 19,406, Pago del regimen subsidiado de salud Efuerzo Propio rendimientos financieros 1,000, Pago del régimen subsidiado de salud Esfuerzo Propio rendimientos financieros 1,000, Pago del régimen subsidiado de salud esfuerzo propio financiado con recursos del IDSN Pago Régimen subsidiado con recurso Fosyga sin situación de fondos 2,565,050, OTROS GASTOS EN SALUD 6,468, Funcionamiento de la DLS financiado con ETESA 25% 6,468, INVERSION CON RECURSOS DE COFINANCIACION 4, INSTITUCIONAL 4, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 4, Cofinanciación proyectos con entidades Municipales, departamentales, nacionales. 4, INVERSION CON RECURSOS DE CANCELACION DE RESERVAS Y/O DEFICIT ORIGINADO EN RESERVAS 9, INSTITUCIONAL 9, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 9, Cofinanciación proyectos con entidades Municipales, departamentales, nacionales y para atraer cooperación internacional 9, INVERSION CON RECURSOS DE SUPERAVIT 7, INSTITUCIONAL 7, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 7, Cofinanciación proyectos con entidades Municipales, departamentales, nacionales y para atraer cooperación internacional 7, INVERSION CON RECURSOS REGALIAS 1, INSTITUCIONAL 1, Fortalecimiento Institucional 1, TRANSFERENCIAS ESPECIALES 84,170, Fondo de Seguridad Ciudadana 41,400, Transferencias Universidad de Nariño por estampillas 20,700,000.00

9 Transferencias a Corponariño sobretasa ambiental 2,070, Fondo Vial peajes 20,000, INVERSION SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 5, PROYECTOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 5, Asignaciones directas 2, Fondo de compensación regional 1, Fondo de desarrollo Regional 1, Fondo de ciencia, Tecnología e innovación 1, FUNCIONAMIENTO SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 1, Fortalecimiento Secretaria de Planeación 1, JOSE FABIAN CANAMEJOY Alcalde Municipal

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