MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO

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1 MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL BANCO NACIONAL DE 1

2 ÍNDICE CONTENIDO Consejo de Administración Secretaria Privada Consejo de Administración.. Auditoría Interna Dirección de Cumplimiento... Presidencia. Asesoría Legal Consultoría Técnica Secretaría del Consejo de Administración. Secretaría General... Dirección de Seguridad.. Dirección Gabinete.. Dirección de Negocios Fiduciarios.... Dirección de Negocios.... Dirección de Operaciones... Dirección de Servicios Bancarios... Dirección de Finanzas.... Dirección de Riesgos... Dirección de Contabilidad... Dirección de Talento Humano.... Dirección de Tecnología Informática y Comunicaciones... Dirección de Administración... Gerencia de Sucursal Gerencia de Centro de Atención al Cliente..... Unidad Administración de Seguridad de TIC. Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo a la Modernización del BNF-Préstamo BID N 2592/OC-PR... Unidad de Anticorrupción

3 INTRODUCCIÓN La dinámica del desarrollo de las actividades del Banco Nacional de Fomento, determina la necesidad de contar con un instrumento que le posibilite desenvolverse dentro del principio de orden que asegure el éxito de su gestión. Una adecuada organización, mediante la integración racional de los sectores que componen la Institución, la distribución equitativa de tareas y responsabilidades al personal, y la provisión de los recursos tecnológicos y materiales necesarios, permitirá la optimización del desarrollo de las actividades y el logro de los objetivos del Banco. Una de las partes del sistema organizativo es la organización formal, cuyos elementos más importantes son los organigramas y los manuales. El organigrama constituye la representación gráfica de la estructura organizacional de una Institución, indicando los distintos órganos y niveles jerárquicos, así como las relaciones entre los mismos. El Manual de Organización es un instrumento del proceso de comunicación de toda organización y tiene por objeto la designación formal de los sectores, y la determinación de las relaciones intersectoriales. Objetivos El presente manual presenta la estructura organizacional del Banco Nacional de Fomento, con el propósito de definir y formalizar la estructura orgánica general de la Institución, y contiene los organigramas de las distintas dependencias del Banco. La estructura organizacional se representa gráficamente mediante el organigrama, en el cual se visualizan los niveles jerárquicos, las líneas de comunicaciones formales y de mando. El manual incluye los organigramas parciales de las diferentes dependencias del Banco, por Direcciones y Unidades. 3

4 ORGANIGRAMA DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL BANCO NACIONAL DE 4

5 ORGANIGRAMA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN COMITÉ DE AUDITORIA SECRETARÍA PRIVADA CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD DE TIC COMITÉ DE ACTIVO Y PASIVO COMITÉ DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES COMITÉ DE CUMPLIMIENTO ADSCRIPTORÍAS COMITÉ DE EVALUACION DE OFERTAS AUDITORIA INTERNA DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO 5

6 ORGANIGRAMA DE LA SECRETARÍA PRIVADA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SECRETARÍA PRIVADA CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN AUDIENCIA 6

7 ORGANIGRAMA DE LA AUDITORIA INTERNA AUDITORIA INTERNA CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ASISTENTES SUPERVISIÓN INFORMÁTICA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO SUCURSALES SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CASA MATRIZ SUPERVISIÓN Y PREVENCIÓN LAVADO DE ACTIVOS DIVISION SUPERVISION RIESGOS Y AUDITORIA FORENSE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA ÁREA 1 ÁREA 2 ÁREA 3 ÁREA 4 DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE Y MONITOREO RIESGOS OPERATIVOS Y FINANCIEROS AUDITORIA FORENSE ÁREA 5 ÁREA 6 NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ÁREA 7 7

8 ORGANIGRAMA DE LA DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO SECRETARÍA ANÁLISIS MONITOREO SEGUIMIENTO ANÁLISIS MONITOREO SEGUIMIENTO 8

9 ORGANIGRAMA DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA PRESIDENCIA CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PRESIDENCIA COORDINACIÓN GENERAL COORDINACION SUCURSALES Y CENTROS DE ATENCION AL CLIENTE ASESORÍA LEGAL CONSULTORÍA TÉCNICA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PRIVADA DIRECCIÓN DE GABINETE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL ASESORÍAS DIRECCIÓN DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DIRECCIÓN DE NEGOCIOS DIRECCIÓN DE DIRECCIÓN DE FINANZAS DIRECCIÓN DE RIESGOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DIRECCIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS UNIDAD ANTICORRUPCIÓN DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DIRECCIÓN TECNOLOGÍA INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN 9

10 ORGANIGRAMA DE LA ASESORÍA LEGAL ASESORÍA LEGAL PRESIDENCIA ASISTENTES ASUNTOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS ASUNTOS LEGALES RECUPERACIÓN VÍA JUDICIAL SEGUIMIENTO JUDICIAL INSTRUMENTOS JURÍDICOS VERIFICACIÓN DE TÍTULOS DICTÁMENES JUICIOS Y CAUSAS PENALES GESTIÓN DE COBROS VÍA JUDICIAL SEGUIMIENTO JUDICIAL ESCRITURAS TÍTULOS CONTRATOS OFICIOS Y SUMARIOS ADJUDICACIÓN JUDICIAL SUPERVISIÓN DE CAUSAS 10

11 ORGANIGRAMA DE LA CONSULTORÍA TÉCNICA PRESIDENCIA CONSULTORÍA TÉCNICA ASISTENTES UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO A LA MODERNIZACION DEL BNF- PRESTAMO BID N 2592/OC-PR ANÁLISIS DE PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y PROCESOS DIVISION MARKETING DIVISION MECIP ANÁLISIS CASA MATRIZ/SUCURSALES PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO CASA MATRIZ ANÁLISIS Y DISEÑO DE PROCESOS MARKETING ESTRATÉGICO SEGUIMIENTO MECIP PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO SUCURSALES ANÁLISIS NORMATIVO MARKETING OPERATIVO 11

12 ORGANIGRAMA DE LA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ASISTENTES REGISTRO, ARCHIVO Y DISTRIBUCIÓN DE RESOLUCIONES ANÁLISIS REDACCIÓN REGISTRO, ARCHIVO Y DISTRIBUCIÓN DE RESOLUCIONES 12

13 ORGANIGRAMA DE LA GENERAL PRESIDENCIA GENERAL ASISTENTES REDACCIÓN Y TRÁMITES DOCUMENTACIONES REDACCIÓN Y TRÁMITES ARCHIVO CENTRAL MESA DE ENTRADA ARCHIVO CAMBIO GRANDE CORREO INTERNO BIBLIOTECA TRADUCCIONES 13

14 ORGANIGRAMA DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PRESIDENCIA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD MONITOREO ADMINISTRATIVAS CIRCUITO CERRADO SISTEMA DE ALARMAS SUPERVISIÓN DE Y VIGILANCIA SUPERVISIÓN NOCTURNA MOVILIZACIÓN DE PERSONAL DE SEGURIDAD SEGUIMIENTO Y 14

15 ORGANIGRAMA DE LA DIRECCIÓN DE GABINETE PRESIDENCIA DIRECCIÓN DE GABINETE ASISTENTE COMUNICACIÓN ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS PRENSA RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO ANÁLISIS Y PROCESO DE DOCUMENTOS 15

16 ORGANIGRAMA DE LA DIRECCIÓN DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS PRESIDENCIA DIRECCIÓN DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS CONTRATOS Y CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN DE FIDUCIAS DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS REGISTRACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIOS 16

17 ORGANIGRAMA DE LA DIRECCIÓN DE NEGOCIOS DIRECCIÓN DE NEGOCIOS ASISTENTES BANCA MPYMES BANCA AGROPECUARIA SEGUIMIENTO BANCA PERSONAL Y PROCESOS CONTABLES SUCURSALES Y CENTROS DE ATENCIÓN AL CLIENTE BIENES ADJUDICADOS RECUPERACIÓN VÍA DIRECTA EVALUACIÓN DE PRÉSTAMOS EVALUACIÓN DE PRÉSTAMOS SEGUIMIENTO ATENCIÓN ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE PRÉSTAMOS SEGUIMIENTO PROCESO CONTABLE DE TARJETA DE CRÉDITO ARCHIVO PTMOS.PERS. Y TARJ.CRED. SOPORTE Y GESTIÓN DE DATOS DE FONDOS ADMINISTRACIÓN DE BIENES REGISTRACIÓN CONTABLE Y SEGUIMIENTO RECLAMOS ARCHIVO TARJETAS DE CRÉDITO PRÉSTAMOS AL PERSONAL COMERC. Y SEGUIMIENTO DE BIENES GESTIÓN DE RECUPERACIÓN PROMOCIÓN 17

18 ORGANIGRAMA DE LA DIRECCIÓN DE DIRECCIÓN DE ASISTENTES NACIONALES INTERNACIONALES DESEMBOLSOS DE PRÉSTAMOS CUENTAS OFICIALES PRUEBA Y CANJE CAJAS DE AHORRO IMPORTACIÓN DESEMBOLSOS PRESTAMOS GESTIÓN DE CUENTAS PROCESAMIENTO CUENTAS CORRIENTES EXPORTACIÓN DESEMBOLSOS PRESTAMOS PYMES SERVICIOS ESPECIALES OPERAC. MONEDA EXTRANJERA REGISTRACIÓN Y CAJEROS 18

19 ORGANIGRAMA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS DIRECCIÓN SERVICIOS BANCARIOS ASISTENTES SERVICIOS FISCALES TARJETAS DE DEBITO PAGOS ELECTRÓNICOS SERVICIOS JUDICIALES ATENCIÓN AL CLIENTE CAJAS RECEPTORAS 1 ATENCIÓN AL CLIENTE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS NACIONALES ASISTENCIA ALIMENTICIA ATENCIÓN AL CLIENTE CONTABLE CAJAS RECEPTORAS 2 VENTAS DE SERVICIOS Y PROCES. CONTABLES ADM. DE TARJETAS DE DEBITO TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS INTERNACIONALES MONITOREO DE TRANSFERENCIAS CUENTAS JUDICIALES ARCHIVO SERVICIOS AL CLIENTE PROMOCIÓN ARCHIVO 19

20 ORGANIGRAMA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS DIRECCIÓN DE FINANZAS ASISTENTES PROGRAMACIÓN FINANCIERA MESA DE CAMBIO TESORERÍA PRESUPUESTO ADMINISTRACIÓN DE EMPRÉSTITOS CAJEROS AUTOMÁTICOS RENDICIÓN DE CUENTAS PROGR. Y ANÁLISIS FINANCIERO INVERSIONES DE CAMBIOS MONITOREO DE SEGUIMIENTO DE TESORO PRINCIPAL TRANSPORTE DE VALORES TESORO EJECUCIÓN Y PRESUPUESTARIO COBROS Y PAGOS INTERNO PROVEEDORES CRÉDITOS EXTERNOS Y PROCESOS CONTABLES CONCILIACIÓN SOPORTE DOCUMENTARIO DE INGRESOS SOPORTE DOCUMENTARIO DE GASTOS 20

21 ORGANIGRAMA DE LA DIRECCIÓN DE RIESGOS DIRECCIÓN DE RIESGOS ASISTENTES RIESGOS FINANCIEROS RIESGOS CREDITICIOS RIESGOS OPERATIVOS CENTRAL DE RIESGOS VALUACIÓN DE BIENES RIESGOS FINANCIEROS ANÁLISIS DE CARTERA GESTIÓN DEL RIESGO OPERATIVO DATOS Y ESTADÍSTICAS TASACIONES SOPORTE E INFORMES EVALUACIÓN DE RIESGO CREDITICIO SOPORTE ADMINISTRATIVO 21

22 ORGANIGRAMA DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD ASISTENTES DIVISION DE CONTABILIDAD DIVISION DE PATRIMONIO DIVISION CONCILIACION DE CUENTAS DIVISION GIRADURIA DE SUELDOS MAYOR GENERAL VERIFICACION Y OBLIGACIONES IMPOSITIVAS Y PREVISIONES REGISTRACION Y BIENES DE USO CONCILIACIÓN CASA MATRIZ Y SUCURSALES CONCILIACIÓN SISTEMA FINANCIERO NAC. Y CORRESPONSALES LIQUIDACION DE SUELDOS 22

23 ORGANIGRAMA DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL DIVISION DE DESARROLLO HUMANO DIVISION DE CAPACITACIÓN DIVISION SERVICIO SOCIAL GESTION DE COMPENSACIÓN GESTION DEL EMPLEO ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION ATENCION CASA MATRIZ DE ASISTENCIA ARCHIVO HIGIENE Y SEGURIDAD EVALUACION Y ATENCION SUCURSALES ENFERMERÍA 23

24 ORGANIGRAMA DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE TECNOLOGIA INFORMATICA Y COMUNICACIONES ASISTENTES INNOVACIÓN TECNOLÓGICA SISTEMAS SOPORTE TÉCNICO PRODUCCIÓN Y PROCESOS INTERNO TECNOLOGÍA E INFRAESTRUCTURA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DESARROLLO SOFTWARE ASISTENCIA A USUARIOS DE NORMAS REDES Y COMUNICACIONES ANÁLISIS DE IMPACTOS CORPORATIVOS MANTENIMIENTO HARDWARE Y EJECUCIÓN DE PROCESOS DE CALIDAD INFRAESTRUCTURA 24

25 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ASISTENTES DIVISION SERVICIOS GENERALES UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DIVISION SUMINISTROS CONSERVACION Y SERVICIOS TALLERES TRANSPORTE COMPRAS MAYORES COMPRAS MENORES GENERALES EVALUACION Y PROGRAMACION PROVISION UTILES DE OFICINA SUMINISTROS GENERALES IMPRESIONES 25

26 ORGANIGRAMA DE LAS SUCURSALES PRESIDENCIA GERENCIA DE SUCURSAL CONTADURIA SECTOR ASISTENCIA TECNICA SECTOR PRÉSTAMOS SECTOR 26

27 ORGANIGRAMA DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN AL CLIENTE GERENCIA DE SUCURSAL GERENCIA DE CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE SECTOR PRÉSTAMOS SECTOR 27

28 ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD DE TIC CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD DE TIC SEGURIDAD LOGICA SEGURIDAD FISICA 28

29 ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO A LA MODERNIZACIÓN DEL BNF-PRÉSTAMO BID N 2592/OC-PR CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PRESIDENCIA Comité de Acompañamiento CONSULTORIA TECNICA Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo a la Modernización del BNF- Préstamo BID N 2592/OC-PR Supervisión Técnica Supervisión Administrativa y Financiera Especialista Técnico Especialista Administrativo Financiero Especialista en Adquisiciones y Contrataciones 29

30 ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD DE ANTICORRUPCIÓN PRESIDENCIA UNIDAD DE ANTICORRUPCION DIVISION ANTICORRUPCION MONITOREO Y EVALUACIÓN DE 30

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