Dirección de Administración Subdirección de Informática Departamento de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas

Transcripción

1 Almacén de Víveres Fecha 29/09/2006 Versión 0.2

2 INDICE 1.Objetivo 5 2. Ingreso al Módulo de Almacén de Víveres 5 3. Entradas al almacén Registro de Entradas Devoluciones al Almacén Consulta de Existencias Captura de Inventario Físico Artículos de Lento Movimiento Artículos con Existencia Mínima Kárdex Mensual Kárdex Mensual Ver Kàrdex Anual Consulta Pedidos de Compra Consulta Registro de Entradas Consulta de Pedidos Cancelados por Adquisiciones Salidas Salidas del Almacén de Víveres Demandas por Artículo Consumos por Departamento Consumos por Departamento (Rep) Consulta Salidas Procesos Asignación Automática de Avisos Parciales Costeo de Salidas Generación del Saldo Mensual Inicial Inicialización de Inventario Semestral Reportes Análisis de Nivel de Inventario Ajustes y Diferencias Avisos Parciales Catalogo de Artículos Catalogo de Artículos con Descripción Larga Catalogo de Artículos con clave CABMS 26 Fecha 29/09/2006 Pág 2 Versión 0.2

3 6.7 Catalogo de Artículos con Precio Unitario Catalogo de Artículos con Existencia Catalogo de Artículos con Mínimos y Máximos Catalogo de Artículos con Existencia Mínima Catalogo de Artículos sin Existencia Catalogo de Artículos sobre el mínimo Catalogo de Departamentos Catalogo de Grupos Catalogo de Proveedores por Cuenta Catalogo de Proveedores por Nombre Entradas al Almacén Consumos Reales Anual Consumo por Departamento Consumo Promedio Mensual Costos por Grupo Demanda Mensual por Artículo Entradas vs. Salidas Indicadores de Abasto Inventario Costeado Licitación Marbetes Marbetes en Blanco Programa Anual Relación de Artículos de Lento Movimiento Relación de Productos Dispensados Requisiciones Requisiciones Pendientes Requisiciones sin Entradas Resumen Contable de Entradas Resumen Contable de Salidas Rotación de Inventario Reporte de Faltantes Salidas del Almacén Toma de Inventario Físico Seguimiento de Pedidos 37 Fecha 29/09/2006 Pág 3 Versión 0.2

4 6.42 Entradas por Pedido Saldo de Pedidos Saldo de Pedidos Ver Requisiciones Programa Anual de Adquisiciones Programa Anual de Adquisiciones Ver Requisiciones partiendo del Programa Anual Requisiciones Consulta Situación de Requisición Consulta Situación de Articulo Spook Catálogos Catalogo de Artículos Catalogo de Artículos por Descripción Catalogo de Departamentos Catalogo de Grupos Solicitud de Adecuaciones a la aplicación Solicitud de Modificación de Datos Registrados en la Base de Datos Glosario de Términos. 55 Fecha 29/09/2006 Pág 4 Versión 0.2

5 1.Objetivo El sistema de Almacén de Víveres, se ha diseñado para llevar a cabo el control de los movimientos que se realizan con respecto a los insumos que adquiere el instituto y que a su vez son distribuidos para cubrir las necesidades de los servicios a través de las requisiciones que elaboran los mismos, además de las entradas, salidas, reportes y actualización de catálogos. Debido a la diversidad de insumos requeridos por las diversas áreas, se encuentran clasificados en los siguientes 10 grupos. 81 CARNICOS 82 LACTEOS, DERIVADOS Y HUEVO 83 FRUTAS FRIGORIZADAS 84 VERDURAS FRIGORIZADAS 85 PAN Y TORTILLAS 86 ABARROTES 87 CONGELADOS 88 MISCELANEOS 89 ARTICULOS GRAVABLES 90 PRODUCTOS DESECHABLES GRAVADOS Adicionalmente se cuentan con otros cuatro módulos de sistema de almacén, los que por su representatividad controlan y agrupan los siguientes. Almacén de Farmacia, en este almacén se cuenta con todos los medicamentos, que son requeridos por las áreas del instituto. Almacén de Servicios Generales, en este almacén están contenidos los artículos que se utilizan para el mantenimiento y construcción de los edificios. Almacén de Lavandería, en este almacén están contenidos la ropa, y lo que se utiliza para la fabricación de esta. Almacén General, en este almacén se encuentran diversos materiales para mantenimiento de todo el instituto. 2. Ingreso al Módulo de Almacén de Víveres Cuando desee ingresar al sistema de este Almacén, usted deberá realizar los siguientes pasos: a) Cuando visualice la palabra login: deberá teclear la palabra almacen. b) Cuando visualice la palabra password: deberá teclear la palabra almacen. b) Para ingresar al Sistema de los Almacenes, teclee ii seguido de <ENTER>. c) Ahora dentro de la pantalla de inicio del sistema de almacenes, Pantalla 2.1, se muestran dos opciones disponibles: F6 Aceptar, le servirá para ingresar y le pedirá un nombre de usuario, así como un password, habrá usuarios que podrán realizar uso de todos los módulos así como sus funciones y habrá quienes solo puedan acceder a ciertos módulos en su mayoría solo para consultas. F8 Salir. Fecha 29/09/2006 Pág 5 Versión 0.2

6 Pantalla 2.1 Pantalla de ingreso al Sistema de Almacenes, que aparece al correr ii. d) Una vez que ha ingresado al menú general de Sistema de Almacenes, pantalla 2.2, elija el módulo de Almacén de Servicios Generales y presione la tecla F6. Pantalla 2.2 Menú general del Sistema de Almacenes e) El menú principal del módulo de Almacén de Víveres, pantalla 2.3, presenta las siguientes opciones: Fecha 29/09/2006 Pág 6 Versión 0.2

7 Pantalla 2.3 Menú principal del módulo de Almacén de Víveres Dentro del Menú principal del Sistema de Almacén Víveres, encontrara los módulos de Catálogos, Requisiciones, Entradas, Salidas, Reportes, Procesos y el Spook. 3. Entradas al almacén Para registrar las entradas al almacén se debe seleccionar la opción Entradas en el menú principal del Módulo de Almacén de Víveres, pantalla Registro de Entradas Esta pantalla nos muestra una serie de características que deben ser registradas para cada uno de los artículos. Pantalla 3.1 Pantalla de registro de entradas Fecha 29/09/2006 Pág 7 Versión 0.2

8 Para registrar las entradas al almacén se deben capturar los siguientes datos: a) En el Tipo de Registro se debe ingresar 1 si la entrada corresponde a la cantidad indicada en el pedido, 2 si se trata de una entrada parcial y 4 si es un donativo. b) En el campo Número es capturado el número del pedido impreso en el pedido de compra. c) En Fecha de Registro se captura la fecha en que se ingresa el producto al sistema de acuerdo al formato especificado. d) Fecha de Recepción se captura la fecha en que ingresa el producto físicamente al almacén de acuerdo al formato especificado. e) Fecha de Caducidad es un campo opcional el cual debe capturarse si existe una especificación de caducidad para el producto. En caso contrario se deja en blanco. f) Para el campo Deptos se debe especificar la o las claves de los departamentos solicitantes según el Catálogo de Departamentos, en caso de que existan, de lo contrario se deja el valor por default que es en blanco. g) Al capturar Numero Pedido y A#o elab. los cuales corresponden al número de pedido de compra y el año en que se elaboró, automáticamente el sistema despliega los datos correspondientes a la cuenta, al RFC del proveedor, número de requisición y el tipo de compra (Cta., R.F.C. proveedor, Numero Requisición y Tipo Compra). h) En Numero de Factura se debe capturar el número de la factura correspondiente al pedido, en el caso de que no exista un número de factura, se deberá capturar S/N. i) El Numero de Solicitud corresponde al número de solicitud que viene en el pedido. j) El Lote es el campo en el que deberá capturar el número de lote del artículo, este campo en caso de no existir, se deberá capturar S/L(sin lote). k) El campo de Partida corresponde al número de partida que se encuentra en el pedido. l) Para el campo Clave es requerida la Clave del Artículo. m) Para el campo Cantidad es necesario capturar la cantidad del artículo que esta ingresando al almacén. n) En el Importe, debe ser capturado el importe que se obtiene de la factura. o) El campo que corresponde al I.V.A., debe ser llenado con el I.V.A. que aparece en la factura con la que se entrega el artículo al almacén. Los campos Clave, Cantidad, Importe e I.V.A., se capturan solo en el caso en que no exista el pedido, por esta razón se capturan con base en la factura con la que se deberá de entregar el producto al almacén. Cuando haya terminado estos pasos oprima F3 para que sea dada de alta la entrada, si desea verificar su procedimiento, debe proporcionar al sistema el Tipo de Registro, el numero y la Fecha de Registro y teclear F6 para consultar. 3.2 Devoluciones al Almacén Para registrar las devoluciones al almacén se debe seleccionar la opción de Entradas en el menú principal del Módulo de Almacén de Víveres, pantalla 2.3, en donde después se debe dirigir a la opción de Devoluciones al Almacén, Pantalla 3.2. En esta pantalla se registraran todos los productos que se devuelven al almacén, los cuales previamente fueron sacados por algún departamento. Fecha 29/09/2006 Pág 8 Versión 0.2

9 Pantalla 3.2. En esta pantalla se registraran todos los productos que se devuelven al almacén El procedimiento a realizar para poder efectuar una Devolución es el siguiente: a) El campo Devolución no debe ser capturado, ya que el sistema de manera automática asigna un número para esta. b) En el campo Depto. se debe capturar la Clave del Departamento que realiza la devolución. c) El campo Clave, debe ser llenado con la clave del articulo que previamente se solicito. d) El campo Cantidad, es la cantidad del artículo que será devuelta al almacén. e) El campo de Caducidad es opcional, ya que puede ser o no capturado, en el caso de que si se capture, deber tomarse en cuenta el formato preestablecido en el sistema. Una vez realizados los pasos anteriores, para dar de alta la devolución presione F3, y quedara efectuado el procedimiento. 3.3 Consulta de Existencias Para Consultar las Existencias debe seleccionar la opción Entradas en el menú principal del Módulo de Almacén de Víveres, pantalla 2.3, y después dirigirse a la opción de Consulta de Existencias, pantalla 3.3. En este módulo se podrá consultar la existencia de un producto en ese instante. Fecha 29/09/2006 Pág 9 Versión 0.2

10 Pantalla 3.3. Esta pantalla se utiliza para consultar las existencias y costos de un artículo. Para realizar esta consulta debe realizar el siguiente procedimiento: a) En el campo Clave, se capturara la clave del articulo. Cuando se ha realizado este procedimiento la consulta se efectúa de manera automática. 3.4 Captura de Inventario Físico Para llevar a cabo la captura del Inventario Físico deberá elegir la opción de Captura Inventario Físico, pantalla 3.4 la cual se encuentra dentro del módulo de Entradas en el menú principal del Módulo de Almacén de Víveres, pantalla 2.3. En esta pantalla serán capturados los conteos físicos en un inventario. Pantalla 3.4.Pantalla para captura de conteos físicos en un Inventario. En esta pantalla para realizar el inventario, deberá llenar los siguientes campos: Fecha 29/09/2006 Pág 10 Versión 0.2

11 a) El campo Clave que corresponde a la clave del artículo. b) El campo de Conteo el cual corresponde a la cantidad en existencia física. Al concluir esta serie de pasos deberá teclear F5 para que sean guardados los datos. 3.5 Artículos de Lento Movimiento Para llevar a cabo la consulta de los Artículos de Lento Movimiento deberá elegir la opción de Artículos de Lento Mov., pantalla 3.5 la cual se encuentra dentro del módulo de Entradas en el menú principal del Módulo de Almacén de Víveres, pantalla 2.3. Esta pantalla nos presentara los artículos de este almacén que no han tenido movimiento en algún tiempo. Pantalla 3.5. Pantalla en la que se lleva a cabo la consulta de artículos de Lento Movimiento En esta pantalla solo debe teclear F6 para ejecutar la consulta. 3.6 Artículos con Existencia Mínima Para llevar a cabo la consulta de los Artículos con Existencia Mínima deberá elegir la opción de Artículos con Existencia Mínima, pantalla 3.6 la cual se encuentra dentro del módulo de Entradas en el menú principal del Módulo de Almacén de Víveres, pantalla 2.3. En esta consulta se presentan los artículos que se encuentran en el mínimo o por debajo de el en la existencia. Fecha 29/09/2006 Pág 11 Versión 0.2

12 Pantalla 3.6. Pantalla en la cual se consultan los Artículos con Existencia Mínima. En esta pantalla solo debe teclear F6 para ejecutar la consulta. 3.7 Kárdex Mensual Para llevar a cabo la consulta del Kárdex Mensual deberá elegir la opción de Kárdex Mensual, pantalla 3.7 la cual se encuentra dentro del módulo de Entradas en el menú principal del Módulo de Almacén de Víveres, pantalla 2.3. Esta consulta nos presentara los movimientos que ha tenido un artículo en un mes y año determinados. Pantalla 3.7. Consulta Mensual de los Movimientos de un Artículo. Para poder realizar la consulta, deberá capturar los siguientes datos: Fecha 29/09/2006 Pág 12 Versión 0.2

13 a) El campo Mes, debe ser llenado con el mes del cual requiere la consulta en formato de dos dígitos. b) El campo A#o, se debe llenar con 4 dígitos del año que desee consultar. c) El campo de Clave, se llena con la clave del artículo que requiere consultar. Cuando haya finalizado la captura de los campos antes mencionados de manera automática se ejecutara la consulta. 3.8 Kárdex Mensual Ver. 2 Para llevar a cabo la consulta del Kárdex Mensual deberá elegir la opción de Kárdex Mensual Ver. 2, pantalla 3.7 la cual se encuentra dentro del módulo de Entradas en el menú principal del Módulo de Almacén de Víveres, pantalla 2.3. Esta consulta nos presentara los movimientos que ha tenido un artículo en un mes y año determinados, con especificaciones adicionales que no son presentadas en la opción anterior. Pantalla 3.8. Consulta Mensual de los Movimientos de un Artículo con especificaciones. Para poder realizar la consulta, deberá capturar los siguientes datos: a) El campo Mes, debe ser llenado con el mes del cual requiere la consulta en formato de dos dígitos. b) El campo A#o, se debe llenar con 4 dígitos del año que desee consultar. c) El campo de Clave, se llena con la clave del artículo que requiere consultar. Cuando haya finalizado la captura de los campos antes mencionados de manera automática se ejecutara la consulta. 3.9 Kàrdex Anual Para llevar a cabo la consulta del Kárdex Anual deberá elegir la opción de Kárdex Anual, pantalla 3.9 la cual se encuentra dentro del módulo de Entradas en el menú principal del Módulo de Almacén de Víveres, pantalla 2.3. Fecha 29/09/2006 Pág 13 Versión 0.2

14 Esta consulta nos presentara los movimientos que ha tenido un artículo en un mes y año determinados, con especificaciones adicionales que no son presentadas en la opción anterior. Pantalla 3.9. Consulta Anual de los Movimientos de un Artículo con especificaciones. Para poder realizar la consulta, deberá capturar los siguientes datos: a) El campo A#o, se debe llenar con 4 dígitos del año que desee consultar. b) El campo de Clave, se llena con la clave del artículo que requiere consultar. Cuando haya finalizado la captura de los campos antes mencionados de manera automática se ejecutara la consulta Consulta Pedidos de Compra Para llevar a cabo la Consulta de Pedidos de Compra deberá elegir la opción de Consulta Pedidos de comp., pantalla 3.8 la cual se encuentra dentro del módulo de Entradas en el menú principal del Módulo de Almacén de Víveres, pantalla 2.3. Nos presenta los pedidos que han sido realizados por el Departamento de Adquisiciones para este almacén. Fecha 29/09/2006 Pág 14 Versión 0.2

15 Pantalla Presenta los pedidos que han sido realizados por el Departamento de Adquisiciones. En esta pantalla para realizar la consulta, deberá capturar los siguientes datos: a) Para el campo Pedido, debe capturarse el número del pedido, dicho número habrá sido asignado previamente por el Departamento de Adquisiciones. b) Para el campo Elab., es necesario capturar el año en que se elaboro el pedido. Cuando haya terminado de capturar los datos anteriores, la consulta será realizada al teclear F Consulta Registro de Entradas Para llevar a cabo la Consulta Registro de Entradas deberá elegir la opción de Consulta Registro de Entradas, pantalla 3.10 la cual se encuentra dentro del módulo de Entradas en el menú principal del Módulo de Almacén de Víveres, pantalla 2.3. Nos presenta las entradas con sus especificaciones las cuales han sido realizadas por el Almacén. Fecha 29/09/2006 Pág 15 Versión 0.2

16 Pantalla Presenta las entradas realizadas por el almacén. Las consultas se pueden realizar proporcionando uno o los dos campos de captura: a) El Folio de la entrada, que fue proporcionado en el registro de la Entrada. b) La Fecha de Registro que corresponderá a la fecha en que se haya registrado la entrada. Al finalizar la captura de los campos, debe teclear F6 para ejecutar la consulta Consulta de Pedidos Cancelados por Adquisiciones Para llevar a cabo la Consulta de Pedidos Cancelados por Adquisiciones, pantalla 3.12 debe ingresar seleccionando la opción Entradas en el menú principal del Módulo de Almacén de Víveres, pantalla 2.3, posteriormente diríjase a esta opción. En esta pantalla se podrán consultar todos aquellos pedidos de compra que el departamento de adquisiciones haya cancelado de este almacén Pantalla de Consulta de Pedidos Cancelados. Las funciones que podrá ejecutar en esta pantalla son las siguientes: ConsultaGlobal (f6): consultar todos los pedidos cancelados de este almacén. ConsultaxMes (^F): consultar todos los pedidos cancelados de este almacén en un mes en particular. ConsultaxPedido (Prev): consultar un pedido cancelado en particular. Fin (f8): para regresar a la pantalla anterior. 4. Salidas Para registrar las salidas del almacén se debe seleccionar la opción Salidas en el menú principal del Módulo de Almacén de Víveres, pantalla Salidas del Almacén de Víveres La pantalla que a continuación se muestra, cuenta con los campos necesarios para poder realizar una Salida del almacén. Fecha 29/09/2006 Pág 16 Versión 0.2

17 Una salida del Almacén puede ser realizada por cualquier departamento y solo para los artículos que se tengan autorizados para ese departamento, ya que no todos los departamentos pueden sacar todo tipo de artículos. Pantalla 4.1. Pantalla en que se realizan las salidas de artículos del almacén. Los parámetros que se deben cubrir para poder realizar una salida del Almacén son los siguientes: a) Para el campo Depto, es el Departamento al que se aplicara la salida, por lo tanto deberá ser capturada la clave del mismo. b) En el campo Clave debe ser capturada la clave del artículo que se desea sacar del almacén. c) En el campo Surtido, en donde debe poner la cantidad que se requiere. d) En el campo de Proveedor será llenado solo en el caso en que la devolución sea realizada del almacén al proveedor, de lo contrario se dejara en ceros. Al finalizar estos pasos debe teclear F3 para dar de alta la salida. 4.2 Demandas por Artículo Para realizar la consulta de las Demandas por Artículo debe ingresar seleccionando la opción Salidas en el menú principal del Módulo de Almacén de Víveres, pantalla 2.3, posteriormente diríjase a esta opción y acepte el acceso. Es una pantalla de consulta que presenta la demanda que ha tenido un articulo en un periodo mensual, en el lapso de un año, pantalla 4.2. Fecha 29/09/2006 Pág 17 Versión 0.2

18 Pantalla 4.2. Le presenta la demanda que ha tenido un artículo en periodos mensuales, en un año. En esta pantalla para realizar la consulta, deberá capturar lo siguiente: a) El campo A#o, requiere el año del que desee la consulta en un formato de cuatro dígitos. b) Posteriormente, para el campo Grupo, puede ser capturado o no, ya que este es opcional. c) Para el campo Clave, es necesario que le capture la clave del Articulo del cual desea la consulta. Cuando haya finalizado de capturar los campos antes mencionados, de manera automática será ejecutada la consulta. En el caso en que desee salir de esta pantalla, solo presione F8 y será finalizado el acceso a esta. 4.3 Consumos por Departamento Para realizar la consulta de las Demandas por Departamento, pantalla 4.3 debe ingresar seleccionando la opción Salidas en el menú principal del Módulo de Almacén de Servicios Generales, pantalla 2.3, posteriormente diríjase a esta opción y acepte el acceso. Fecha 29/09/2006 Pág 18 Versión 0.2

19 Pantalla 4.3. Muestra la demanda de los artículos en un rango de meses para un departamento en particular. En esta pantalla para realizar la consulta, deberá capturar los siguientes datos: a) El campo Mes Ini., debe ser llenado con el Mes Inicial del que se requiere la consulta, este debe ser en un formato de dos dígitos. b) En el campo del Mes Final es necesario capturar el mes final del cual quiere consultar, de la misma manera que el campo anterior, el formato debe ser en 2 dígitos. c) Para el campo A#o, se debe capturar el año del cual desea la consulta. d) Finalmente es necesario llenar el campo Depto, en este campo se proporcionara la clave del departamento a consultar. Cuando haya finalizado los pasos anteriores la consulta será ejecutada de manera automática. Esta pantalla además presenta una pantalla adicional que puede ser desplegada con pulsar la opción F6(Detalle), que corresponde al detalle de los consumos del departamento. 4.4 Consumos por Departamento (Rep) Para realizar la consulta de los Consumos por Departamento, debe ingresar seleccionando la opción Salidas en el menú principal del Módulo de Almacén de Servicios Generales, pantalla 2.3, posteriormente diríjase a esta opción y acepte el acceso. En esta pantalla para realizar la consulta, deberá capturar los siguientes datos: a) El campo Mes Ini., debe ser llenado con el Mes Inicial del que se requiere la consulta, este debe ser en un formato de dos dígitos. b) En el campo del Mes Final es necesario capturar el mes final del cual quiere consultar, de la misma manera que el campo anterior, el formato debe ser en 2 dígitos. c) Para el campo A#o, se debe capturar el año del cual desea la consulta. d) Finalmente es necesario llenar el campo Depto, en este campo se proporcionara la clave del departamento a consultar. Cuando haya finalizado los pasos anteriores la consulta será ejecutada de manera automática. Esta pantalla además presenta una pantalla adicional que puede ser desplegada con pulsar la opción F6(Detalle), que corresponde al detalle de los consumos del departamento. 4.5 Consulta Salidas Para realizar la Consulta de Salidas, debe ingresar seleccionando la opción Salidas en el menú principal del Módulo de Almacén de Servicios Generales, pantalla 2.3, posteriormente diríjase a esta opción y acepte el acceso. Fecha 29/09/2006 Pág 19 Versión 0.2

20 Pantalla 4.5. Muestra las Salidas en un rango determinado por el usuario para un artículo en particular. En esta pantalla para realizar la consulta, deberá capturar los siguientes datos: a) El campo Fecha Inicial., debe ser llenado con el DD/ MM/AAAA Inicial del que se requiere la consulta. b) El campo Fecha Final., debe ser llenado con el DD/ MM/AAAA final del que se requiere la consulta. c) Para el campo Clave, se debe capturar la clave del artículo a consultar. d) Deberá presionar F6 (Ordenado por Departamento) e) Deberá presionar ^F (Ordenado por Fecha) Cuando haya finalizado los pasos anteriores la consulta será ejecutada de manera automática. 5. Procesos Para poder llevar a cabo la ejecución de los procesos en el módulo de Procesos del sistema deberá dirigirse a la opción de Procesos en el menú principal del Módulo de Almacén de Víveres, pantalla Asignación Automática de Avisos Parciales Para llevar a cabo la Asignación Automática de Avisos Parciales, pantalla 5.1 debe ingresar seleccionando la opción Procesos en el menú principal del Módulo de Almacén de Víveres, pantalla 2.3, posteriormente diríjase a esta opción y acepte el acceso. Este proceso numera los avisos parciales ingresados en el registro de entradas capturadas en el día. Fecha 29/09/2006 Pág 20 Versión 0.2

21 Pantalla 5.1. Lleva a cabo la numeración de los avisos parciales ingresados en el registro de entradas capturadas en el día. Para que esta asignación sea realizada, deberá ingresar lo siguiente: a) En el campo dd/mm/aaaa se captura la fecha del día en que se ingresaron las entradas al sistema, a las cuales es necesario se asigne un número de aviso parcial. b) El siguiente paso es pulsar la tecla F1 y escribir la palabra Proceso, y dar retorno (Enter). 5.2 Costeo de Salidas Para llevar a cabo el Costeo de Salidas, pantalla 5.3 debe ingresar seleccionando la opción Procesos en el menú principal del Módulo de Almacén de Víveres, pantalla 2.3, posteriormente diríjase a esta opción y acepte el acceso. Valora las salidas capturadas en el día con base en el Inventario. Fecha 29/09/2006 Pág 21 Versión 0.2

22 Pantalla 5.2. Valora las salidas capturadas en el día con base en el Inventario. Para que esta asignación sea realizada, deberá ingresar lo siguiente: a) En el campo dd/mm/aaaa se captura la fecha del día en que se ingresaron las salidas al sistema, a las cuales es necesario se asigne un valor. b) El siguiente paso es pulsar la tecla F1 y escribir la palabra Proceso y pulse retorno (Enter). 5.3 Generación del Saldo Mensual Inicial Para llevar a cabo la Generación del Saldo Mensual Inicial, pantalla 5.4 debe ingresar seleccionando la opción Procesos en el menú principal del Módulo de Almacén de Víveres, pantalla 2.3, posteriormente diríjase a esta opción y acepte el acceso. Este proceso lleva a cabo la generación de la apertura del mes para cada artículo. Pantalla 5.3. En esta pantalla se lleva a cabo la generación de la apertura del mes para cada artículo. Fecha 29/09/2006 Pág 22 Versión 0.2

23 Para que esta asignación sea realizada, deberá realizar lo siguiente: a) El único procedimiento es escribir la palabra Proceso y pulsar retorno (Enter). 5.4 Inicialización de Inventario Semestral Para llevar a cabo la Inicialización del Inventario Semestral, pantalla 5.6 debe ingresar seleccionando la opción Procesos en el menú principal del Módulo de Almacén de Víveres, pantalla 2.3, posteriormente diríjase a esta opción y acepte el acceso. Inicializa los valores a ceros del conteo para la nueva toma de un inventario físico. Pantalla 5.4. Este proceso inicializa los valores a ceros del conteo para la nueva toma de un inventario físico. Para que esta asignación sea realizada, deberá realizar lo siguiente: a) El único procedimiento es escribir la palabra Proceso y pulsar retorno (Enter). 6. Reportes En el módulo de Reportes del sistema, para poder llevar a cabo la generación de los reportes seleccione la opción Reportes en el menú principal del Módulo de Almacén de Víveres. 6.1 Análisis de Nivel de Inventario Este reporte concentra la información requerida para el almacén, para realizar el Análisis de Nivel de Inventario. El procedimiento para generarlo es: a) Ubicar el cursor en la opción que corresponde a este reporte. Pantalla 6 de De este modo, será generado el reporte de manera automática y dirigido al Spook, en donde podrá ser enviado a impresión. 6.2 Ajustes y Diferencias Fecha 29/09/2006 Pág 23 Versión 0.2

24 Este reporte proporciona la información de los Ajustes y Diferencias del almacén en un inventario físico. El procedimiento para generarlo es: a) Ubicar el cursor en la opción que corresponde a este reporte, pantalla 6 del Módulo de 6.3 Avisos Parciales Este reporte muestra la información de la generación de los Avisos Parciales, pantalla 6.3. El procedimiento para generarlo es: a) El campo Fecha de Proceso, debe ser llenado con la fecha de la cual se requiere la información en el formato en que es requerido para este campo dd/mm/aaaa. b) El Rango de Pedidos cuenta con dos campos que son: Inicial y Final el cual se debe llenar con el rango de pedidos que fueron capturados para esta fecha en orden del menor al mayor. (También dentro de la libreta de control interno de folios de parciales). c) Ubicar el cursor en la opción que corresponde a este reporte, pantalla 6 del módulo de d) Presionar la combinación de las teclas Control + f. De este modo, será generado el reporte de manera automática y dirigido al Spook, pantalla 8, en 6.4 Catalogo de Artículos Pantalla 6.3 El proceso de generación de los Avisos Parciales. Este reporte muestra la información de la generación del Catálogo de Artículos, figura 6.4. El procedimiento para generarlo es: Fecha 29/09/2006 Pág 24 Versión 0.2

25 Este Catálogo nos muestra a todos los artículos existentes en este almacén clasificados por clave del artículo. 6.5 Catalogo de Artículos con Descripción Larga Este Catalogo nos muestra a todos los artículos existentes en este almacén clasificados por clave del articulo. Y clave con las descripciones largas de cada uno de estos. Fecha 29/09/2006 Pág 25 Versión 0.2

26 Para poder generar el reporte que integra la información del Catalogo de Artículos con Descripción Larga, es necesario realizar los siguientes pasos: a) Ubicar el cursor en la opción que corresponde a este reporte, pantalla 6, del módulo de Este Catálogo nos muestra a todos los artículos existentes en este almacén clasificados por clave del artículo y con Descripción Larga. 6.6 Catalogo de Artículos con clave CABMS Este Catalogo nos muestra a todos los artículos existentes en este almacén clasificados por clave del articulo. Y clave CABMS. Para poder generar el reporte que integra la información del Catalogo de Artículos con clave CABMS, es necesario realizar los siguientes pasos: a) Ubicar el cursor en la opción que corresponde a este reporte, pantalla 6, del módulo de Este Catálogo nos muestra a todos los artículos existentes en este almacén clasificados por clave del artículo y con Claves CABMS Catalogo de Artículos con Precio Unitario Este Catalogo nos muestra a todos los artículos existentes en este almacén clasificados por precio unitario. Para poder generar el reporte que integra la información del Catalogo de Artículos con precio unitario, es necesario realizar los siguientes pasos: 6.8 Catalogo de Artículos con Existencia Este Catalogo nos muestra a todos los artículos existentes en este almacén con la columna adicional que muestra los artículos que tienen existencia. Para poder generar el reporte que integra la información del Catalogo de Artículos con Existencia, es necesario realizar los siguientes pasos: 6.9 Catalogo de Artículos con Mínimos y Máximos Este Catalogo nos muestra a todos los artículos existentes en este almacén clasificados por clave del articulo, con las cantidades máximas y mínimas existentes. Fecha 29/09/2006 Pág 26 Versión 0.2

27 Para poder generar el reporte que integra la información del Catalogo de Artículos con máximos y mínimos, es necesario realizar los siguientes pasos: 6.10 Catalogo de Artículos con Existencia Mínima Este Catalogo nos muestra a todos los artículos existentes en este almacén que tienen existencia mínima. Para poder generar el reporte que integra la información del Catalogo de Artículos con Existencia Mínima, es necesario realizar los siguientes pasos: 6.11 Catalogo de Artículos sin Existencia Este Catalogo nos muestra a todos los artículos sin existencia en este almacén clasificados por clave del articulo. Para poder generar el reporte que integra la información del Catalogo de Artículos con Existencia Mínima, es necesario realizar los siguientes pasos: 6.12 Catalogo de Artículos sobre el mínimo Este Catalogo nos muestra a todos los artículos sobre la existencia mínima en este almacén clasificados por clave del articulo. Para poder generar el reporte que integra la información del Catalogo de Artículos sobre el Mínimo, es necesario realizar los siguientes pasos: 6.13 Catalogo de Departamentos Este reporte muestra el listado de los Departamentos clasificados por clave del Departamento. Para poder generar el reporte que integra la información del Catalogo de Departamentos, es necesario realizar los siguientes pasos: Fecha 29/09/2006 Pág 27 Versión 0.2

28 6.14 Catalogo de Grupos Este reporte muestra el listado de los Grupos clasificados por su clave. Para poder generar el reporte que integra la información del Catalogo de Grupos, es necesario realizar los siguientes pasos: 6.15 Catalogo de Proveedores por Cuenta El siguiente reporte muestra los proveedores de éste almacén, ordenados por la cuenta que tienen asignada. Para poder generar el reporte que integra la información del Catalogo de Proveedores por Cuenta, es necesario realizar los siguientes pasos: 6.16 Catalogo de Proveedores por Nombre El siguiente reporte muestra los proveedores de este almacén ordenados por la cuenta que tienen asignada. Para poder generar el reporte que integra la información del Catalogo de Proveedores por Nombre, es necesario realizar los siguientes pasos: 6.17 Entradas al Almacén Este reporte presenta las entradas que fueron capturadas en un rango de fechas determinadas. Para poder generar el reporte que integra la información de las Entradas, es necesario realizar los siguientes pasos: 6.18 Consumos Reales Anual Este es un reporte que muestra los movimientos de salida reales de todo el año. Fecha 29/09/2006 Pág 28 Versión 0.2

29 Para poder generar el reporte que integra la información de los Movimientos de Salida reales de todo el año, es necesario realizar los siguientes pasos: c) Este reporte le solicitara el año del cual desea obtener la información. d) De este modo, será generado el reporte de manera automática y dirigido al Spook pantalla 8, en 6.19 Consumo por Departamento Este es un reporte que muestra los artículos que han sido autorizados para un departamento específico. Para poder generar el reporte que integra la información de los Consumos por Departamento, es necesario realizar los siguientes pasos: 6.20 Consumo Promedio Mensual Este es un reporte que muestra los consumos en promedio que ha tenido el almacén en un periodo mensual, pantalla Pantalla 6.20 Este reporte muestra los consumos en promedio que ha tenido el almacén en un periodo mensual. Para poder generar el reporte que integra la información del Consumo Promedio Mensual, es necesario realizar los siguientes pasos: Fecha 29/09/2006 Pág 29 Versión 0.2

30 c) Para el campo Mes Inicial, se requiere ingresar el mes del cual se requiere la información. d) Para el campo Mes Final, se requiere ingresar el mes, en el caso de requerir un solo mes, se captura el mismo que en el Mes Inicial, de lo contrario, si es un periodo de meses, deberá capturar el mes final, estos datos deberán ser en el formato predefinido por el sistema (dos dígitos). e) En el campo A#o, es necesario que sea ingresado el año al que corresponde el o los meses previamente indicados en los campos anteriores. f) Cuando sea finalizado el llenado de los campos, podrá realizar la generación del reporte, tecleando Control + f Costos por Grupo Este reporte nos muestra el Costo que ha tenido cada grupo en un día. Para poder generar el reporte que integra la información de los Costos por Grupo, es necesario realizar los siguientes pasos: 6.22 Demanda Mensual por Artículo Este reporte muestra la demanda que han tenido los artículos a través del año. Para poder generar el reporte que integra la información de la Demanda Mensual por Articulo, es necesario realizar los siguientes pasos: 6.23 Entradas vs. Salidas Este reporte lista las entradas, y las salidas realizadas en el día. Para poder generar el reporte que integra la información de las Entradas en comparación con las Salidas, es necesario realizar los siguientes pasos: 6.24 Indicadores de Abasto Reporte de estadísticas definidas por este almacén, pantalla Fecha 29/09/2006 Pág 30 Versión 0.2

31 Pantalla 6.24 Reporte de las salidas que fueron realizadas en un periodo de tiempo Para poder generar el reporte que integra la información de los Indicadores de Abasto, es necesario realizar los siguientes pasos: c) Para el campo Fecha, se requiere ingresar el mes del cual se requiere la información, en un formato de dos dígitos y el año en cuatro dígitos. d) Cuando se ha finalizado el llenado de los campos, podrá realizar la generación del reporte, tecleando Control + f Inventario Costeado Es el reporte de existencias por artículos detallado. Para poder generar el reporte que integra la información del Inventario Costeado, es necesario realizar los siguientes pasos: 6.26 Licitación Es el reporte de los requerimientos para un concurso de licitación, pantalla Fecha 29/09/2006 Pág 31 Versión 0.2

32 Pantalla Genera el reporte de los requerimientos para un concurso de licitación Para poder generar el reporte que integra la información de las Licitaciones, es necesario realizar los siguientes pasos: c) Para el campo Numero de Requisición, se requiere ingresar el número de la requisición de compra. d) Para el campo A#o de Elaboración, debe ser llenado con el año en el cual fue realizada la requisición. e) Para el campo del Tipo de Licitación, únicamente se tienen 2 opciones, LIN que es para Licitación Internacional y LNA para las licitaciones Nacionales. f) Cuando sea finalizado el llenado de los campos, podrá realizar la generación del reporte, tecleando Control + f Marbetes Es un reporte de la información específica de cada artículo. Para poder generar el reporte que integra los Marbetes, es necesario realizar los siguientes pasos: 6.28 Marbetes en Blanco Es la impresión del formato que se utiliza para un marbete en el que la información es ingresada de manera manual. Para poder generar los formatos en blanco de los Marbetes, es necesario realizar los siguientes pasos: Fecha 29/09/2006 Pág 32 Versión 0.2

33 6.29 Programa Anual Reporta la proyección anual por artículo del almacén, pantalla Pantalla Este reporte muestra la información de la Programación Anual de este Almacén. Se lleva a cabo la generación del reporte que integra toda la información del Programa Anual de Adquisiciones. Para poder generar los Reporte de Programa Anual de Adquisiciones, es necesario realizar los siguientes pasos: b) En el campo Programa del Año, deberá ingresar el año del cual requiere la información. c) Presionar la combinación de teclas (Control + f) Relación de Artículos de Lento Movimiento Es un reporte de la información concentrada de todos los artículos que no han tenido movimientos en un periodo de 6 meses. Para poder generar el reporte que integra los Artículos de Lento Movimiento, es necesario realizar los siguientes pasos: Fecha 29/09/2006 Pág 33 Versión 0.2

34 6.31 Relación de Productos Dispensados Es un reporte de la información concentrada de todos los artículos que han sido surtidos o dispensados Para poder generar el reporte que integra los Productos Dispensados, es necesario realizar los siguientes pasos: c) Escriba el año a procesar en un formato de 4 dígitos (aaaa). d) Teclee 1 = Todo, 2= x Depto o 3 = x Articulo. e) Teclee la clave del Departamento en un formato de (dddd.dd) f) Teclee la clave del Artículo del cual se requiere la información Requisiciones Es el reporte de los requerimientos de compra, pantalla Pantalla Concentra la información de los Requerimientos de Compra. Para la generación de este reporte es necesario realizar lo siguiente: a) En el campo Numero de Requisición, deberá ingresar el número que le fue asignado a la requisición que desea imprimir. b) En A#o de Elaboración, debe ser ingresado el año en que fue realizada la requisición. c) Para el Tipo de Requisición, es necesario capturar uno de los cuatro tipos de requisición que existen, TRI = Requerimientos 1er. Trimestre, PDL = Partidas Desiertas de Licitación, RCD = Compra Directa, INR = Invitación Restringida. d) Presionar la combinación de teclas (Control + f) Requisiciones Pendientes Fecha 29/09/2006 Pág 34 Versión 0.2

35 Es el reporte de los requerimientos de compra que se encuentran pendientes. Es la impresión del reporte que integra las requisiciones que se encuentran pendientes de surtir. Para poder generar el concentrado de las Requisiciones Pendientes, es necesario realizar los siguientes pasos: 6.34 Requisiciones sin Entradas Es el reporte de los requerimientos de compra que ya han sido adjudicados a un pedido, del cual no existen entradas físicas. Es la impresión del reporte que integra las requisiciones en las que no existen entradas hasta ese momento. Para poder generar el concentrado de las Requisiciones sin Entradas, es necesario realizar los siguientes pasos: 6.35 Resumen Contable de Entradas Muestra los costos de las entradas que fueron realizadas en un periodo de tiempo, clasificadas por grupo. Es la impresión del reporte que integra los costos de las entradas. Para poder generar el Resumen Contable de Entradas, es necesario realizar los siguientes pasos: 6.36 Resumen Contable de Salidas Muestra los costos de las salidas que fueron realizadas en un periodo de tiempo, clasificadas por grupo. Es la impresión del reporte que integra los costos de las salidas. Para poder generar el Resumen Contable de Salidas, es necesario realizar los siguientes pasos: 6.37 Rotación de Inventario Este reporte arroja estadísticas para un periodo especificado, pantalla Fecha 29/09/2006 Pág 35 Versión 0.2

36 Pantalla Reporta estadísticas para un periodo especificado. Para poder generar la Rotación de Inventario, es necesario realizar los siguientes pasos: b) Para el campo Trimestre, debe proporcionar el numero del trimestre del cual se requiere la información, este dato podrá ser 1,2,3 o 4 únicamente. c) Para el campo Anio, es necesario capturar el año del cual se desea la información. d) Presionar la combinación (Control + f ) Reporte de Faltantes Para poder generar el Reporte de Faltantes, es necesario realizar los siguientes pasos: b) Presionar la tecla F6 (Seleccione) Salidas del Almacén Concentra las salidas de este almacén que fueron capturadas en el sistema en un día. Para poder generar el reporte de Salidas del Almacén, es necesario realizar los siguientes pasos: 6.40 Toma de Inventario Físico Fecha 29/09/2006 Pág 36 Versión 0.2

37 Reporta la información necesaria para poder llevar a cabo un inventario físico. Para poder generar el reporte de Toma de Inventario Físico, es necesario realizar los siguientes pasos: 6.41 Seguimiento de Pedidos Este reporte genera e imprime la información de los pedidos de compra. Para poder generar el reporte de Seguimiento de Pedidos, es necesario realizar los siguientes pasos: c) Teclee el día de corte en un formato de 2 dígitos (dd). d) Teclee el mes de corte en un formato de 2 dígitos (mm). e) Teclee el año de corte en un formato de 4 dígitos (aaaa). f) Teclee 1 si desea un reporte global o 2 si desea un reporte por proveedor Entradas por Pedido Este reporte genera e imprime la información de los Entradas por cada pedido de compra. Para poder generar el reporte de Entradas por Pedido, es necesario realizar los siguientes pasos: 6.43 Saldo de Pedidos Este reporte genera e imprime la información del Presupuesto Ejercido y el Presupuesto Comprometido. Para poder generar el reporte de Saldo de Pedidos, es necesario realizar los siguientes pasos: c) Teclee la fecha inicial en un formato de mm/dd/aaaa. d) Teclee la fecha final en un formato de mm/dd/aaaa Saldo de Pedidos Ver2 Este reporte genera e imprime la información del Presupuesto Ejercido y el Presupuesto Comprometido. Para poder generar el reporte de Saldo de Pedidos, es necesario realizar los siguientes pasos: Fecha 29/09/2006 Pág 37 Versión 0.2

38 c) Teclee la fecha inicial en un formato de mm/dd/aaaa. d) Teclee la fecha final en un formato de mm/dd/aaaa. 7. Requisiciones El módulo de Requisiciones del sistema, sirve para poder llevar a cabo el mantenimiento y seguimiento de los requerimientos de compra, la manera de ingresar a esta sección es ubicar el cursor en la opción Requisiciones en el menú principal del Módulo de Almacén de Víveres, pantalla Programa Anual de Adquisiciones En esta opción se podrá realizar el mantenimiento al Programa Anual de Adquisiciones para cada artículo del almacén, pantalla 7.1. Pantalla 7.1. Esta pantalla se utiliza para llevar a cabo el mantenimiento de la Información del Programa Anual de Adquisiciones. La forma en que podrá ser realizado el mantenimiento es la siguiente: El objetivo de esta pantalla es la de poder capturar el programa anual de adquisiciones año con año y el de poder trasladar posteriormente la información a las requisiciones adecuadas sin tener que capturar nuevamente los datos. a) El campo Programa del A#o, es un dato de tipo numérico de hasta 4 dígitos que corresponde al año en que se va a ejercer dicho requerimiento. b) El campo Grupo, es un dato de tipo numérico de 2 dígitos y corresponde al grupo al que pertenece el articulo este dato es proporcionado por el sistema con solo digitar la clave del articulo. Fecha 29/09/2006 Pág 38 Versión 0.2

39 c) Para el campo Clave, es un dato de tipo numérico de hasta 8 dígitos y corresponde a la clave del articulo, esta información es verificada en el catalogo de articulo y si no existe hay que capturarlo primero en dicho catalogo con todos los datos en especial la clave de cabms, unidad de medida y la descripción amplia y detallada. d) En el campo CABMS, es un dato de tipo carácter de 10 caracteres este dato es proporcionado por el sistema con solo digitar la clave del articulo. e) El campo Descripción, es un dato de tipo carácter de hasta 40 caracteres este dato es proporcionado por el sistema con solo digitar la clave del articulo. f) En el campo NAL/INT, es un dato de tipo numérico de 1 dígito, 1 = Nacional y 2 = Internacional, este dato sirve para ir diferenciando hacia que licitación va encaminado el articulo. g) El campo Presentación, es un dato de tipo carácter este dato es proporcionado por el sistema con solo digitar la clave. h) El campo Unidad de Medida, es un dato de tipo carácter este dato es proporcionado por el sistema con solo digitar la clave. i) El campo Precio Unitario, es un dato de tipo numérico con cinco decimales, este dato es proporcionado por el sistema con solo digitar la clave y es el precio registrado en la última entrada del artículo. j) En los campos Enero, Febrero, Marzo, etc, es un dato de tipo numérico y es la cantidad programada para ese mes de dicho artículo. k) Para el campo Total, es un dato de tipo numérico y es el resultado de la suma de las cantidades capturadas en los meses. l) El campo de Departamentos Solicitantes, es un dato de tipo carácter de hasta 10 caracteres y son las claves departamentales de todos aquellos que solicitan dicho articulo y deben ser capturados como están en el catalogo de departamentos siempre y cuando sea necesario este dato. Las opciones que existen para esta pantalla son: Alta (f3) para ingresar un articulo al programa anual, no se puede ingresar un articulo que no existe en el catalogo de artículos, no puede ingresar un articulo que ya fue ingresado con anterioridad, se debe de tomar en cuenta que la descripción que saldrá impresa en el reporte es la descripción amplia y detallada del articulo, para poder ingresar los datos hay que capturar por lo menos un calendario de entrega. Baja (f4) para borrar de manera permanente el articulo del programa anual, es necesario consultar primero el articulo. Cambio (f5) para realizar algún tipo de cambio en los datos capturados, los únicos datos que no se deben de cambiar son el año y la clave del articulo, para poder realizar cualquier cambio hay que consultar primero los datos, si fuera necesario cambiar el año o la clave se debe de dar de baja primero el articulo erróneo y posteriormente darlo de alta pero ya con los datos correctos. Fecha 29/09/2006 Pág 39 Versión 0.2

40 Consulta (f6) para consultar los datos antes capturados se debe de teclear el año, la clave del articulo y posteriormente presionar la función que en este caso es (f6). 7.2 Programa Anual de Adquisiciones Ver. 2 En esta opción se podrá realizar el mantenimiento al Programa Anual de Adquisiciones para cada artículo del almacén, pantalla 7.2. Pantalla 7.2. Esta pantalla se utiliza para llevar a cabo el mantenimiento de la Información del Programa Anual de Adquisiciones. La forma en que podrá ser realizado el mantenimiento es la siguiente: El objetivo de esta pantalla es la de poder capturar el programa anual de adquisiciones año con año y el de poder trasladar posteriormente la información a las requisiciones adecuadas sin tener que capturar nuevamente los datos. a) El campo Programa del A#o, es un dato de tipo numérico de hasta 4 dígitos que corresponde al año en que se va a ejercer dicho requerimiento. b) El campo Grupo, es un dato de tipo numérico de 2 dígitos y corresponde al grupo al que pertenece el articulo este dato es proporcionado por el sistema con solo digitar la clave del articulo. c) Para el campo Clave, es un dato de tipo numérico de hasta 8 dígitos y corresponde a la clave del articulo, esta información es verificada en el catalogo de articulo y si no existe hay que capturarlo primero en dicho catalogo con todos los datos en especial la clave de cabms, unidad de medida y la descripción amplia y detallada. d) En el campo CABMS, es un dato de tipo carácter de 10 caracteres este dato es proporcionado por el sistema con solo digitar la clave del articulo. d) El campo Descripción, es un dato de tipo carácter de hasta 40 caracteres este dato es proporcionado por el sistema con solo digitar la clave del articulo. Fecha 29/09/2006 Pág 40 Versión 0.2

41 e) En el campo NAL/INT, es un dato de tipo numérico de 1 dígito, 1 = Nacional y 2 = Internacional, este dato sirve para ir diferenciando hacia que licitación va encaminado el articulo. f) En el campo Cantidad es el total que se requiere de ese artículo para todo el año. g) En el campo Tipo de Entrega es como se requiere se distribuya la cantidad en los meses del año, las opciones son M=Mensual, B=Bimestral, T=Trimestral, S=Semestral y O=Otra distribución manual a criterio del capturista. h) El campo Presentación, es un dato de tipo carácter este dato es proporcionado por el sistema con solo digitar la clave. i) El campo Unidad de Medida, es un dato de tipo carácter este dato es proporcionado por el sistema con solo digitar la clave. j) El campo Precio Unitario, es un dato de tipo numérico con cinco decimales, este dato es proporcionado por el sistema con solo digitar la clave y es el precio registrado en la última entrada del artículo. k) En los campos Enero, Febrero, Marzo, etc, es un dato de tipo numérico y es la cantidad programada para ese mes de dicho artículo. l) Para el campo Total, es un dato de tipo numérico y es el resultado de la suma de las cantidades capturadas en los meses. m) El campo de Departamentos Solicitantes, es un dato de tipo carácter de hasta 10 caracteres y son las claves departamentales de todos aquellos que solicitan dicho articulo y deben ser capturados como están en el catalogo de departamentos siempre y cuando sea necesario este dato. Las opciones que existen para esta pantalla son: Alta (f3) para ingresar un articulo al programa anual, no se puede ingresar un articulo que no existe en el catalogo de artículos, no puede ingresar un articulo que ya fue ingresado con anterioridad, se debe de tomar en cuenta que la descripción que saldrá impresa en el reporte es la descripción amplia y detallada del articulo, para poder ingresar los datos hay que capturar por lo menos un calendario de entrega. Baja (f4) para borrar de manera permanente el articulo del programa anual, es necesario consultar primero el articulo. Cambio (f5) para realizar algún tipo de cambio en los datos capturados, los únicos datos que no se deben de cambiar son el año y la clave del articulo, para poder realizar cualquier cambio hay que consultar primero los datos, si fuera necesario cambiar el año o la clave se debe de dar de baja primero el articulo erróneo y posteriormente darlo de alta pero ya con los datos correctos. Consulta (f6) para consultar los datos antes capturados se debe de teclear el año, la clave del articulo y posteriormente presionar la función que en este caso es (f6). Fecha 29/09/2006 Pág 41 Versión 0.2