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1 INFORME PORMENORIZADO Informe Correspondiente Noviembre/13 del 2014 a Febrero/14del 2015 ESE I NIVEL DE ATENCIÓN

2 INFORME PORMENORIZADO ESE I NIVEL DE ATENCIÓN Informe Correspondiente Noviembre/13 del 2014 a Febrero/14del

3 JUAN CARLOS ALONSO ORTIZ C O N T E N I D O 1. Ejecución Plan de Acción Vigencia a Diciembre Ejecución General Ejecución por UEN Auditoria al Procesos de Suministros (combustible) Acciones de Auditoria UEN Calamar Informe Sobre El Proceso De Ajuste Al MECI Fase de Conocimiento Fase de Diagnóstico Fase de Planeación y Actualización Fase de Ejecución y Seguimiento Fase de Cierre Rendición de Cuentas Seguimiento Acciones Comité de Calidad Reportes plataforma SIA de la Contraloría Plan de Gestión Auditoria al 4 informe auto

4 1. Ejecución Plan de Acción Vigencia a Diciembre 2014 De conformidad con las actividades fijadas para la vigencia 2014, el siguiente es el resultado final en la ejecución de las mismas: 1.1. Ejecución General Al finalizar la vigencia 2014 se reporta 82% de ejecución, así, según componente: 3

5 1.2. Ejecución por UEN El comportamiento al finalizar la vigencia 2014, por UEN se detalla en el siguiente cuadro: 2. Auditoria al Procesos de Suministros (combustible). De conformidad con lo normado en el Decreto 1537 de 2001, en su artículo 4o. (...) la identificación y análisis del riesgo debe ser un proceso permanente e interactivo entre la administración y las Oficinas de Control Interno, evaluando los aspectos tanto internos como externos que pueden llegar a representar una amenaza para la consecución de los objetivos organizacionales, con miras a establecer acciones efectivas, representadas en actividades de control, acordadas entre los responsables de las áreas o procesos y las Oficinas de Control Interno e integradas de manera inherente a los procedimientos. Por lo anterior; CIG adelanto una auditoria sobre el proceso de Gestión Administrativa Y Financiera/ Suministros Y Almacén, con el objeto de identificar los movimientos de suministro en cuanto al combustible que se utiliza para la movilización del parque automotor. La auditoría identifica y detalla hallazgos, riesgos y plantea la elaboración de un plan de mejoramiento. Informe que fue presentado y radicado ante la Gerencia de la ESE. 3. Acciones de Auditoria UEN Calamar. De conformidad con el plan de auditoria, se adelantó una intervención en la UEN Calamar, en las siguientes acciones: Reinducción a los funcionarios en la plataforma estratégica de la entidad, misión, visión, valores y principios corporativos, y código de ética. Se acompañó el proceso de identificación de elementos para dar de baja. Se hizo un arqueo de caja 4

6 Se adelantó socialización a los funcionarios del SIAU de la UEN, sobre la importancia de hacer que nuestros usuarios utilicen el buzo de quejas y que se coordinaran charlas sobre deberes y derechos en salud. Se detectó el buzón de queja ubicado en un sitio de difícil acceso por parte de los usuarios. Se diseñaron y colocaron, avisos de sensibilización para la utilización del buzón de quejas. Se coordinó una reunión con el presidente de la alianza de usuarios de Calamar 4. Informe Sobre El Proceso De Ajuste Al MECI. De conformidad con lo normado por el decreto 943/ 14 y el manual MECI, se adelantó el trabajo pertinente así, según las cinco fases de la metodología: 4.1. Fase de Conocimiento Según la metodología normada, dentro de esta fase se deben adelantar las acciones pertinentes de conocimiento del modelo mediante la lectura del decreto y del manual. Fase que se adelantó en cabeza de Control Interno de Gestión. A lo anterior, mediante comité PAMEC, coordinado el día 31 de julio del 2014, Control Interno de Gestión presenta de manera detallada tanto los alcances del Decreto 943/14 como la metodología diseñada para el ajuste al MECI de la ESE. Extracto acta PAMEC de julio 31 del

7 4.2. Fase de Diagnóstico De conformidad con el anexo 4 del manual MECI, se hace el montaje de la matriz de productos mínimos por módulos y componentes, y se identifica el estado de cada producto obteniendo el diagnóstico del modelo a ajustar. La matriz resultante es la siguiente: Se Está Evaluado / Evidencia No existe encuentra documentado Revisado Encontrada en proceso % 22% No existe 29% 22% 23% Se encuentra en proceso Está documentado Evaluado / Revisado Evidencia Encontrada Los resultados del diagnóstico se socializaron en el Comité de Gerencia verificado en septiembre 29 del 2014: 6

8 Extracto acta Comité del Gerencia septiembre 29 del Igualmente los resultados del diagnóstico fueron incluidos dentro del informe pormenorizado de Control Interno correspondiente al periodo comprendido entre julio a octubre del 2014 y publicado en la web de la entidad Fase de Planeación y Actualización Dentro del levantamiento del diagnóstico, se identifica que un buen número de productos dependen del proceso que a la fecha la ESE adelanta en cuanto a su ajuste a los procesos y procedimiento y consecuentemente al mapa de riesgos, por cuanto a su vez otros dependen de que se finalice este proceso para su implementación, está el caso del estatuto anticorrupción y todos los productos que dependen de los análisis de riesgos. Finalizado la fase diagnóstica, los productos sin avance o identificados como se encuentran en proceso, son objeto de priorización para ser incluidos dentro de las acciones POA 2015, con toda la metodología pertinente de identificación de metas, seguimiento y evaluación Fase de Ejecución y Seguimiento Es de aclarar que varios de los productos identificados en la fase diagnóstica, se encuentran en proceso, y están inmersos dentro de las acciones POA vigencia 2014, están las pertinentes 7

9 a el ajuste de proceso y procedimientos de la entidad, por cuanto se sigue con las acciones de seguimiento y evaluación que se hacen de manera mensual dentro de las auditorias que desde Control Interno se adelantan. Igualmente, como se hace referencia en la fase de planeación y actualización, los productos sin avance o en proceso de ajuste, serán priorizados dentro del POA vigencia Fase de Cierre Aunque dentro de desarrollo del proceso, éste ha estado siendo socializado en los comités PAMEC y de Gerencia, el presente documento que consigna en detalle el proceso de ajuste del Modelo MECI de conformidad a lo direccionado por el Decreto 943/ 14 está siendo presentado ante la Gerencia y ante el Comité de Gerencia próximo a coordinarse, y de manera virtual a cada uno de los funcionarios de la ESE y sus UEN s. 5. Rendición de Cuentas. De conformidad Ley 1712 del 2014, "por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones", se adelantó el tramite pertinente para la coordinación de la Rendición de cuentas, correspondiente a la vigencia 2013, cual fue coordinada y verificada el día 5 de diciembre del 2014, de conformidad con la programación fijada. A lo anterior, se adelantó la publicación y notificaciones pertinentes a tanto a las entidades territoriales como a líderes comunales y alianza de usuarios. Con el siguiente orden del día: 8

10 La información pertinente de dicha audiencia de rendición de cuentas, fue cargada en la web se la Superintendencia Nacional de Salud, según requerimiento circular única. 6. Seguimiento Acciones Comité de Calidad. Con el, objeto de atender los requerimientos de los requisitos de habilitación en todas las unidades de la ESE, se adelantaron las acciones de acompañamiento a las mesas de trabajo coordinadas ara tal fin los días comprendidos entre el 5 al 7 de enero/15. De lo anterior; se socializaron los compromisos detallados en un cronograma. 7. Reportes plataforma SIA de la Contraloría. Con el objeto de atender oportunamente los compromisos de la ESE, ante la Contraloría, desde CIG, se socializo el cronograma para la presentación de informes. 8. Plan de Gestión. 9

11 De conformidad con lo normado por la resoluciones 710/12 y 743/14, se dio inicio con la metodología para la construcción del Plan de Gestión. 9. Auditoria al 4 informe auto 173 En coordinación con la UEN San José, se adelantaron las acciones de auditoria y ajuste al cuarto informe del auto 173, para su presentación ante la Secretaria Departamental de Salud. 10

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