Cedula de Ciudadania. Alcalde Municipal. Alcaldia Municipal. Metodología General de Formulación.

Transcripción

1 Metodología General de Formulación Proyecto Construcción Red de gas natural y conexion a usuarios de Menores ingresos veredas Santa Lucia I, II, Sabaneta, Remolinos, Tigre y Consuelo de Purificación, Tolima Código BPIN: Impreso el 15 de octubre de 2013 Datos del Formulador Tipo de documento: No. Documento: Cedula de Ciudadania Nombres: Ricardo Apellidos: Guarnizo Morales Cargo: Alcalde Municipal Telefonos: Entidad: Alcaldia Municipal despachoalcaldia@purificacion-tolima.gov.co Página 1 de 23

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Hidrocarburos Indicador de seguimiento al PND Minas y Energía Capacidad de Producción de gas natural (Mpcd) Unidad de medida Mpcd Meta 1350 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Unidos por la grandeza del Tolima ( ) Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Programa: energia y gas, subprograma gas natural amigo del Medio Ambiente, se promovera la inversion de recursos para continuar los procesos de gasificacion en los municipios y centros poblados del departamento que benefician a las familias mas necesitadas que no cuentan con cobertura de red, ni recursos para la conexion domiciliaria. Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Plan de Desarrollo municipio de Purificación : "Garantía de progreso con justicia social" Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Servicios publicos- Calidad de vida. Subprograma: Infraestructura servicios publicos diferentes a acueductos, alcantarillado y aseo. Meta: cobertura total de gas natural de la zona rural 30%. Página 2 de 23

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central Las comunidades de las veredas Santa Lucia I, Santa Lucía II, Sabaneta, Remolinos, Tigre y Consuelo, no cuentan con servicio de gas domiciliario y se ven abocados a utilizar gas propano y/o leña, lo cual resulta mas costo y afecta el medio ambiente. Descripción de la situación existente En las veredas de santa lucia I, Santa Lucía II, sabaneta, remolinos, tigre y Consuelo, hacen uso de costoso gas propáno para cocinar los alimentos. El precio por metro cubico es muy alto y quien no lo usa esta utilizando leña, contribuyendo a la deforestacion y a la contaminación. Esta situacion aumenta considerablemente el costo de la canasta familiar, sin proyecto por cada cilindro de 40 libras se paga $45.000,oo y con el proyecto se estima pagarían por la misma cantidad, entre $15.000,oo y $18.000,oo, generandose un ahorro familiar importante. Magnitud actual 99% de los hogares de las veredas beneficiadas con el proyecto estan cocinando con leña. solo 1% de los hogares estan utilizando gas propano. Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa No existen redes de conduccion, ni redes de distribución, ni redes internas de gas para las veredas Santa Lucia I, Santa Lucía II, Sabaneta, Remolinos, Tigre y Consuelo. Tipo: Indirecta Limitacion presupuestal del municipio para la ampliacion del servicio de gas domiciliario en la zona rural del muncipio de Purificación. Efectos generados por el problema Tipo: Directo Página 3 de 23

4 Disminucion de compra de otros bienes Aumento en el sosto de la canasta familiar Uso de leña para cocinar Tipo: Indirecto disminucion de la calidad de vida por necesidades basicas insatisfechas deforestacion Participantes Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Otro Beneficiario Beneficiarios del servicio de conexion Otro Cooperante Coloca parte de los recursos para la linea de conduccion principal, financiara las conexiones y la i comunidad operador Municipal Purificación Cooperante Cofinancia el proyecto Concertación entre los participantes El proyecto ha sido concertado con la comunidad. Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Página 4 de 23

5 Personas Afectadas Número de personas Afectadas 5127 Fuente de información Censo personas sin servicio de gas natural, Secretaría de Planeación e Información Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Centro Oriente Tolima Purificación No aplica Vereda Santa lucia I, Santa Lucía II, sabaneta, remolinos, tigre y Consuelo Personas Objetivo Número de personas Objetivo 5127 Fuente de información Censo personas sin servicio de gas natural, Secretaria de Planeación mpio de Purificación- sisben Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Centro Oriente Tolima Purificación No aplica Vereda santa lucia I, Santa Lucía II, Sabaneta, Remolinos, Tigre y Consuelo Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 2541 censo sisben Página 5 de 23

6 Género Mujer 2586 censo sisben Edad (años) censo sisben Edad (años) censo sisben Edad (años) censo sisben Edad (años) censo sisben Edad (años) censo sisben Edad (años) 60 en adelante 972 censo sisben Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Construir la red de gas natural para dotar a las comunidades de la veredas de Santa Lucia I, Santa Lucía II, Sabaneta, Remolinos, Tigre y Consuelo, con este servicio domiciliario. Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Beneficiarios con el servicio de gas domiciliario Número 5127 Página 6 de 23

7 Objetivo Específicos Construir redes de conduccion, distribución y redes internas de gas domiciliario.gestionar recursos necesarios para llevar gas domiciliario a la zona rural del municipio de Purificacion. Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Construccion de red de gas natural y conexion a usuarios en las veredas del municipio purificacion Tolima. Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 23

8 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Construccion de red de gas natural y conexion a usuarios en las veredas del municipio purificacion Tolima. Año inicio: 2013 Año final: 2018 Descripción de la alternativa La alternativa consiste en la construccion redes de distribucion de gas natural, derechos de conexion e instalaciones internas en 360 viviendas de las veresas Santa lucia I, Santa Lucia II, Sabaneta, Remolinos, Tigre y Consuelo del municipio de Purificacion - Tolima. En cuanto al aspecto técnico el proyecto consiste en construir metros lineales en tubería de 2" para la conducción, ml de tubería de polietileno de 3/4" para la tubería troncal, tres pasos especiales de 10 a 19 ml en tuberia de 2", una estación de regulacion, 400 conexiones internas incluyendo contador. La construccion estará a cargo el operador autorizado por el gobierno nacional para esta zona, la administrcion municipal se compromete a subsidiar el costo del derecho de conexion de los nuevos usuarios de niveles sisben 1 y 2, en $ , el restante sera financiado por el operador a los usuarios. En cuanto a las conexiones internas, el operador se compromete a subsidiar $ sobre el costo y saldo lo colocan los beneficiarios. El operador sera quien provea el servicio final durante los 20 años del proyecto. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Gas domiciliario Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Gas domiciliario Metro Cúbico Metros cubicos de gas natural Año Oferta Demanda Déficit , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Página 8 de 23

9 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Construccion de red de gas natural y conexion a usuarios en las veredas del municipio purificacion Tolima. Página 9 de 23

10 3.1 Capacidad Generada Metros cubicos disponibles para uso domestico Unidad de medida Metro Cúbico Total Capacidad generada Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Construccion de red de gas natural y conexion a usuarios en las veredas del municipio purificacion Tolima. Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Centro Oriente Tolima Purificación No aplica Vereda Santa Lucia I, Santa Lucia II, Sabaneta, Remolinos, Tigre, Consuelo. Factores que determinan la localización Cercanía a la población objetivo Cercanía de fuentes de abastecimiento Disponibilidad y costo de mano de obra Topografía Página 10 de 23

11 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Construccion de red de gas natural y conexion a usuarios en las veredas del municipio purificacion Tolima. Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Construccion de red de gas natural y conexion a usuarios en las veredas del municipio purificacion Tolima. Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación Daños en tuberia de conduccion Poco probable Explosiones e incendios Alto Zonificacion, demarcacion Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Construccion de red de gas natural y conexion a usuarios en las veredas del municipio purificacion Tolima. Página 11 de 23

12 Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Construir redes de conduccion, distribución y redes internas de gas domiciliario Conexiones estratos 1 y Canalizacion de tubería de 2" en zona verde 02. canalizacion de tuberia de 3/4 03. Cruces especiales de 9 a 20 metros 04. Estacion de regulacion 05. Conexiones Página 12 de 23

13 Construir redes de conduccion, distribución y redes internas de gas domiciliario Conexiones estratos 1 y Red interna 07. Interventoría Relación Productos Objetivo: Construir redes de conduccion, distribución y redes internas de gas domiciliario Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Conexiones estratos 1 y 2 Número 400 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión Canalizacion de tubería de 2" en zona verde Si 265,023,600 Página 13 de 23

14 Inversión canalizacion de tuberia de 3/4 Si 294,000,000 Inversión Cruces especiales de 9 a 20 metros Si 16,500,000 Inversión Estacion de regulacion Si 22,000,000 Inversión Conexiones Si 200,400,000 Inversión Red interna Si 300,000,000 Inversión Interventoría Si 20,040,000 Valor Total 1,117,963,600 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 8 - Depreciación de activos fijos Alternativa Construccion de red de gas natural y conexion a usuarios en las veredas del municipio purificacion Tolima. ActivoFijo Descripcion Valor del activo Año de compra Valor de salvamento Equipo y accesorios de generación, transmisión, distribución, producción, conducción, tratamiento, etc Instalacion de gas domiciliario , ,00 Valor total de depreciación de alternativa ,00 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Página 14 de 23

15 Tipo de beneficio o ingreso Diferencia entre gas propano y gas natural Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Gas natural Diferencia entre gas propano y gas natural Metro Cúbico Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , , , , , , , , , , , , , , , , Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , , , , , ,00 Página 15 de 23

16 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 4 % Justificación de la tasa de oportunidad Tasa real efectiva anual de interes de oportunidad de la alcaldía de Purificacion Flujo de Caja Año 0 (2013) Año 1 (2014) Año 2 (2015) Año 3 (2016) Año 4 (2017) Año 5 (2018) Amortización créditos Costos de Inversión 1,117,963, Costos de Operación Costos de Preinversión Créditos Flujo Neto de Caja (1,093,963,600) 152,000, ,000, ,000, ,000,000 1,091,089,424 Ingresos y beneficios 24,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 Intereses créditos Valor de salvamento ,089,424 Página 16 de 23

17 Flujo Económico Año 0 (2013) Año 1 (2014) Año 2 (2015) Año 3 (2016) Año 4 (2017) Año 5 (2018) RPC Ingresos y beneficios Diferencia entre gas propano y gas 20,880, ,240, ,240, ,240, ,240, ,240,000 1 Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Mano Obra Calificada 128,659, Materiales 363,119, Otros Servicios 208,430, Maq. y Equipo 37,962, Transporte 149,434, Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Instalacion de gas domiciliario ,880,645 1 Flujo Económico (866,726,498) 132,240, ,240, ,240, ,240, ,120,645 0 Página 17 de 23

18 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico Construccion de red de gas natural y conexion a usuarios en las veredas del municipio purificacion Tolima ,57 11,65 0, , , , , ,94 13,04 1, , , , ,6 1 Página 18 de 23

19 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Construccion de red de gas natural y conexion a usuarios en las veredas del municipio purificacion Tolima. Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0111 construcción de infraestructura propia del sector Sector (Subprograma presupuestal) 0506 recursos naturales energéticos no renovables Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Privadas Nombre de entidad Operador privado Tipo de recurso Propios Año Valor , , , , , ,00 Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Purificación Tipo de recurso Asignaciones Directas Año Valor Página 19 de 23

20 , , , , , ,00 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,117,963, Indicadores de producto Objetivo Construir redes de conduccion, distribución y redes internas de gas domiciliario Producto Conexiones estratos 1 y 2 Código Indicador Unidad Formula 0500P083 Nuevos Usuarios Con Servicio De Gas Número Página 20 de 23

21 Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Construir redes de conduccion, distribución y redes internas de gas domiciliario Conexiones estratos 1 y 2 Nuevos Usuarios Con Servicio De Gas Página 21 de 23

22 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Nuevos Usuarios Con Servicio De Gas Número 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Hidrocarburos Minas y Energía Capacidad de Producción de gas natural (Mpcd) 1.350,00 Gobierno Nacional Meta propuesta Objetivo General - Propósito Construir la red de gas natural para dotar a las comunidades de la veredas de Santa Lucia I, Santa Lucía II, Sabaneta, Remolinos, Tigre y Consuelo, con este servicio domiciliario. Beneficiarios con el servicio de gas domiciliario 5.127,00 Secretaría de Planeación e Información Personas de zona rural sin servicio de gas domiciliario Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Conexiones estratos 1 y 2 Nuevos Usuarios Con Servicio De Gas 400,00 Secretaría de Planeación e Información Viviendas beneficiadas con el gas domiciliario Página 22 de 23

23 Actividades 01. Canalizacion de tubería de 2" en zona verde Recursos Ejecutados ,00 Secretaría de Planeación e Información Costo estimado con base en los estudios tecnicos Actividades canalizacion de tuberia de 3/4 Recursos Ejecutados ,00 Secretaría de Planeación e Información Costo estimado con base en los estudios tecnicos Actividades Cruces especiales de 9 a 20 metros Recursos Ejecutados ,00 Secretaría de Planeación y Tic Costo estimado con base en los estudios tecnicos Actividades Estacion de regulacion Recursos Ejecutados ,00 Secretaría de Planeación y Tic Actividades Conexiones Recursos Ejecutados ,00 Secretaría de Planeación e Información Actividades Red interna Recursos Ejecutados ,00 Secretaría de Planeación e Información Actividades Interventoría Recursos Ejecutados ,00 Secretaría de Planeación e Información Costo estimado con base en los estudios tecnicos Costo estimado con base en los estudios tecnicos Costo estimado con base en los estudios tecnicos 10% de lo que aporta el municipio al proyecto Página 23 de 23