Departamento de Recursos Materiales

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1 Departamento de Código: Elaboró: Revisó: Autorizó: L. C. Adriana Rivera Quiroz. C.P. Roberto Vélez Guerrero Jefe de Servicios Administrativos M. en A Juan Antonio Fernández Palma Dirección Fecha de Autorización: 01/09/2017

2 Código: Revisión: 00 Vigencia desde: 10/10/2017 Página 2 de 7 Contenido No. Apartados Página 1 Objetivo 3 2 Alcance 3 3 Referencia 3 4 Términos y Definiciones 3 5 Políticas 4 6 Desarrollo de Actividades 6 7 Descripción de Actividades. 6 8 Control de Registros 7 9 Anexos 7 10 Historial de cambios 7

3 Código: Revisión: 00 Vigencia desde: 10/10/2017 Página 3 de 7 1. Objetivo Establecer de manera efectiva los lineamientos para realizar las adquisiciones (compras). 2. Alcance Ejecutar la Gestión de compra, para aquellas requisiciones debidamente autorizadas y con disponibilidad presupuestaria, garantizando la satisfacción de los solicitantes y el mejor uso del recurso del Tecnológico de Estudios Superiores de Chicoloapan; actuando bajo criterios de objetividad, responsabilidad y mejoramiento continuo. 3. Datos Generales Relación con otros procesos Indicadores del desempeño Registros y Anexos Meta: Cumplimentar con el 90% de las Requisiciones de Compras o Servicios sean atendidas en forma semestral. FRM-01 Requisición de Compra Este procedimiento forma parte del proceso de Recursos Financieros. Mantiene relación con todas las Áreas del Tecnológico de Estudios Superiores de Chicoloapan. Toral de Requisiciones atendidas de Compras y Servicios Total, de Requisiciones de Compras y Servicios realizados *100 Responsables Infraestructura Requisitos ISO 9001 Dueño Proceso Departamento de Servicios Administrativos. Operador del Procedimiento Analista Técnico del Departamento de Servicios Administrativos Espacio e Instalaciones Oficina Equipo para el Proceso Equipo de Cómputo y comunicaciones. 7.1 Recursos Gente 4. Términos y Definiciones Ministraciones: Recurso monetario que otorga la Federación o el Estado, al Tecnológico de Estudios Superiores de Chicoloapan. Partidas: Se encuentran en el Clasificador por objeto del gasto, que es el instrumento que permite registrar de manera ordenada, sistemática y homogénea las compras, los pagos y las erogaciones autorizados en capítulos, conceptos y partida tiene como objeto establecer los criterios generales

4 Código: Revisión: 00 Vigencia desde: 10/10/2017 Página 4 de 7 que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera, entre otros, de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con el fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar a las mismas el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos. Producto: Aquello que ha sido fabricado (es decir, producido). De esta manera, una mesa, un libro y una computadora, por ejemplo, son productos. Servicio: Funciones ejercidas por las personas hacia otras personas con la finalidad de que estas cumplan con la satisfacción de recibirlos. Proceso Adquisitivo: Las dependencias y entidades seleccionarán de entre los procedimientos que a continuación se señalan, aquél que de acuerdo con la naturaleza de la contratación asegure al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes: I. Licitación pública; II. Invitación a cuando menos tres personas, o III. Adjudicación directa. Proveedor: Que provee o abastece a otra persona de lo necesario para un fin determinado. 5. Políticas El área de es el responsable de las negociaciones con proveedores y del seguimiento a toda la compra, esto es, requisiciones de mercancía, solicitud de cotizaciones y presupuestos, elaboración de cuadro comparativo de proveedores, condiciones comerciales y trámites de pago. Es responsabilidad del área de documentar todas las operaciones de compra para satisfacer las necesidades fiscales y de auditoria del Tecnológico de Estudios Superiores de Chicoloapan. Se surtirán las líneas de consumibles una vez al mes. La requisición de compra se cancelará cuando no exista presupuesto, notificando al solicitante. Todas las Requisiciones de Compra de Materiales y/o Contratación de Servicios requieren y deberán estar amparadas de las siguientes firmas; jefe del Departamento de Servicios Administrativos, y de la persona que solicita esa compra o servicio. Política del producto.

5 Entradas: Requisiciones de Compra de producto o Servicio. Salidas: Evaluación de Proveedores y conformidad de la Compra del Producto o Servicio Adquirido 6. Desarrollo de Actividades. Código: Revisión: 00 Vigencia desde: 10/10/2017 Página 5 de 7 RECURSOS MATERIALES SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PRESUPUESTOS 1. Recibe FRM de las diferentes áreas 2.- Autorización Jefe Servs Adtvos. SI NO 3. Se cotiza con tres Proveedores 3. Se cancela y se avisa al solicitante 4. Se elige al Proveedor solicitando factura y tiempos de entrega 5. Se recibe la factura y datos bancarios del Proveedor 6. Se Asigna cuenta bancaria y partida presupuestal 8. Se envía comprobante de la transferencia del pago al Proveedor 7. Se anexa FRM 9. Se entrega el producto y/o servicio solicitando, firma de recibido de conformidad en el FRM Proveedores fin

6 Código: Revisión: 00 Vigencia desde: 10/10/2017 Página 6 de 7 7.Descripción de las Actividades. No. Responsable Actividad 1. Recibe la FRM-01 Requisición de Compra de otras áreas. 2. Servicios Administrativos Se presenta la FRM-01 Requisición de Compra para su autorización. Si. Continua con la actividad No.3 No. Se cancela y avisa al solicitante. 3. Ya autorizada se procede a cotizar el producto o servicio. 4. Se elige proveedor considerando costos, tiempo de entrega y calidad. Solicitándole la factura que la envié por correo electrónico para tramitar su pago. 5. Ya teniendo la factura y datos bancarios del proveedor, verificando tiempos de entrega se solicita a presupuestos el pago. 6. Presupuestos Asigna la cuenta bancaria y partida del TESCH de la cual se emitirá el pago. 7. Servicios Administrativos Se presenta la FRM-01 Requisición de Compra anexando factura, cotizaciones y copia del estado de cuenta bancario del proveedor para ya realizar el pago que es por transferencia. 8. Ya realizada la transferencia se envía correo electrónico al proveedor de aviso de su pago. 9. Se entrega al solicitante el bien y/o servicio haciendo que firme de recibido. Fin del proceso.

7 7. Control de Registros Responsable Código: Revisión: 00 Vigencia desde: 10/10/2017 Página 7 de 7 Detalle de la Actividad Almacena en su área todos los registros que se generen en este procedimiento por al menos 5 años. 8. Anexos FRM-02 Vale de Salida de Almacén. FRM-03 Orden de Mantenimiento a la Infraestructura. 10.Historial de Cambios. Revisión Fecha de la Modificación Apartado Descripción de la Modificación

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