Departamento de Recursos Materiales
|
|
- Víctor Manuel Navarro Méndez
- hace 5 años
- Vistas:
Transcripción
1 Departamento de Código: Elaboró: Revisó: Autorizó: L. C. Adriana Rivera Quiroz. C.P. Roberto Vélez Guerrero Jefe de Servicios Administrativos M. en A Juan Antonio Fernández Palma Dirección Fecha de Autorización: 01/09/2017
2 Código: Revisión: 00 Vigencia desde: 10/10/2017 Página 2 de 7 Contenido No. Apartados Página 1 Objetivo 3 2 Alcance 3 3 Referencia 3 4 Términos y Definiciones 3 5 Políticas 4 6 Desarrollo de Actividades 6 7 Descripción de Actividades. 6 8 Control de Registros 7 9 Anexos 7 10 Historial de cambios 7
3 Código: Revisión: 00 Vigencia desde: 10/10/2017 Página 3 de 7 1. Objetivo Establecer de manera efectiva los lineamientos para realizar las adquisiciones (compras). 2. Alcance Ejecutar la Gestión de compra, para aquellas requisiciones debidamente autorizadas y con disponibilidad presupuestaria, garantizando la satisfacción de los solicitantes y el mejor uso del recurso del Tecnológico de Estudios Superiores de Chicoloapan; actuando bajo criterios de objetividad, responsabilidad y mejoramiento continuo. 3. Datos Generales Relación con otros procesos Indicadores del desempeño Registros y Anexos Meta: Cumplimentar con el 90% de las Requisiciones de Compras o Servicios sean atendidas en forma semestral. FRM-01 Requisición de Compra Este procedimiento forma parte del proceso de Recursos Financieros. Mantiene relación con todas las Áreas del Tecnológico de Estudios Superiores de Chicoloapan. Toral de Requisiciones atendidas de Compras y Servicios Total, de Requisiciones de Compras y Servicios realizados *100 Responsables Infraestructura Requisitos ISO 9001 Dueño Proceso Departamento de Servicios Administrativos. Operador del Procedimiento Analista Técnico del Departamento de Servicios Administrativos Espacio e Instalaciones Oficina Equipo para el Proceso Equipo de Cómputo y comunicaciones. 7.1 Recursos Gente 4. Términos y Definiciones Ministraciones: Recurso monetario que otorga la Federación o el Estado, al Tecnológico de Estudios Superiores de Chicoloapan. Partidas: Se encuentran en el Clasificador por objeto del gasto, que es el instrumento que permite registrar de manera ordenada, sistemática y homogénea las compras, los pagos y las erogaciones autorizados en capítulos, conceptos y partida tiene como objeto establecer los criterios generales
4 Código: Revisión: 00 Vigencia desde: 10/10/2017 Página 4 de 7 que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera, entre otros, de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con el fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar a las mismas el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos. Producto: Aquello que ha sido fabricado (es decir, producido). De esta manera, una mesa, un libro y una computadora, por ejemplo, son productos. Servicio: Funciones ejercidas por las personas hacia otras personas con la finalidad de que estas cumplan con la satisfacción de recibirlos. Proceso Adquisitivo: Las dependencias y entidades seleccionarán de entre los procedimientos que a continuación se señalan, aquél que de acuerdo con la naturaleza de la contratación asegure al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes: I. Licitación pública; II. Invitación a cuando menos tres personas, o III. Adjudicación directa. Proveedor: Que provee o abastece a otra persona de lo necesario para un fin determinado. 5. Políticas El área de es el responsable de las negociaciones con proveedores y del seguimiento a toda la compra, esto es, requisiciones de mercancía, solicitud de cotizaciones y presupuestos, elaboración de cuadro comparativo de proveedores, condiciones comerciales y trámites de pago. Es responsabilidad del área de documentar todas las operaciones de compra para satisfacer las necesidades fiscales y de auditoria del Tecnológico de Estudios Superiores de Chicoloapan. Se surtirán las líneas de consumibles una vez al mes. La requisición de compra se cancelará cuando no exista presupuesto, notificando al solicitante. Todas las Requisiciones de Compra de Materiales y/o Contratación de Servicios requieren y deberán estar amparadas de las siguientes firmas; jefe del Departamento de Servicios Administrativos, y de la persona que solicita esa compra o servicio. Política del producto.
5 Entradas: Requisiciones de Compra de producto o Servicio. Salidas: Evaluación de Proveedores y conformidad de la Compra del Producto o Servicio Adquirido 6. Desarrollo de Actividades. Código: Revisión: 00 Vigencia desde: 10/10/2017 Página 5 de 7 RECURSOS MATERIALES SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PRESUPUESTOS 1. Recibe FRM de las diferentes áreas 2.- Autorización Jefe Servs Adtvos. SI NO 3. Se cotiza con tres Proveedores 3. Se cancela y se avisa al solicitante 4. Se elige al Proveedor solicitando factura y tiempos de entrega 5. Se recibe la factura y datos bancarios del Proveedor 6. Se Asigna cuenta bancaria y partida presupuestal 8. Se envía comprobante de la transferencia del pago al Proveedor 7. Se anexa FRM 9. Se entrega el producto y/o servicio solicitando, firma de recibido de conformidad en el FRM Proveedores fin
6 Código: Revisión: 00 Vigencia desde: 10/10/2017 Página 6 de 7 7.Descripción de las Actividades. No. Responsable Actividad 1. Recibe la FRM-01 Requisición de Compra de otras áreas. 2. Servicios Administrativos Se presenta la FRM-01 Requisición de Compra para su autorización. Si. Continua con la actividad No.3 No. Se cancela y avisa al solicitante. 3. Ya autorizada se procede a cotizar el producto o servicio. 4. Se elige proveedor considerando costos, tiempo de entrega y calidad. Solicitándole la factura que la envié por correo electrónico para tramitar su pago. 5. Ya teniendo la factura y datos bancarios del proveedor, verificando tiempos de entrega se solicita a presupuestos el pago. 6. Presupuestos Asigna la cuenta bancaria y partida del TESCH de la cual se emitirá el pago. 7. Servicios Administrativos Se presenta la FRM-01 Requisición de Compra anexando factura, cotizaciones y copia del estado de cuenta bancario del proveedor para ya realizar el pago que es por transferencia. 8. Ya realizada la transferencia se envía correo electrónico al proveedor de aviso de su pago. 9. Se entrega al solicitante el bien y/o servicio haciendo que firme de recibido. Fin del proceso.
7 7. Control de Registros Responsable Código: Revisión: 00 Vigencia desde: 10/10/2017 Página 7 de 7 Detalle de la Actividad Almacena en su área todos los registros que se generen en este procedimiento por al menos 5 años. 8. Anexos FRM-02 Vale de Salida de Almacén. FRM-03 Orden de Mantenimiento a la Infraestructura. 10.Historial de Cambios. Revisión Fecha de la Modificación Apartado Descripción de la Modificación
Compras Federales y Estatales
Departamento de Recursos Financieros Compras Federales y Estatales Código: PDRF-03.5 Elaboró: Revisó: Autorizó: Jefe del Departamento de Recursos Financieros RDR Sistema de Gestión de Calidad Rectoría
Más detallesAsignación de Recursos
Departamento de s Asignación de PRF-02 Elaboró: Revisó: Autorizó: Lic. Luis Eduardo Rojas García C.P. Roberto Vélez Guerrero Encargado Departamento de Servicios Administrativos Mtro. Juan Antonio Fernández
Más detallesProceso: Compras. Responsable(s) del proceso, responsabilidad y autoridad proceso. Responsabilidad en el Espacio Académico:
Rx Versión vigente No. 06 Fecha: 14/10/09 Proceso: Compras Responsable(s) del, responsabilidad y autoridad Usuario y proveedor del Entradas y salidas Administrador del : Responsabilidad en el Espacio Académico:
Más detalles32.-PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC) A PROVEEDORES
Hoja: 1 de 11 32.-PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC) A PROVEEDORES Hoja: 2 de 11 1.0 Propósito 1.1 Gestionar el trámite de pago a Proveedores a través de las Cuentas
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DRMS PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS.
.- Procedimiento para la Adquisición de Bienes y Hoja:1 de 8.- PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS. .- Procedimiento para la Adquisición de Bienes y Hoja: 2 de 8 1.0 PROPÓSITO 1.1 Establecer
Más detallesProcedimiento para: Adquisición de bienes o. servicios y pago a proveedores
Código: SIG-IN-P-10 Página: 1 de 8 1. Propósito Establecer, con base en la legislación vigente, los lineamientos para la adquisición de bienes y servicios del Instituto Tecnológico de Culiacán, cumpliendo
Más detallesSOLICITUDES DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL
SOLICITUDES DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL Datos de Control Copia asignada a: Lic Carlos Montes Ramos Puesto: Director General Adjunto de Operación y Contabilidad Fecha de implantación: 1 de septiembre
Más detallesProcedimiento para: Adquisición de bienes o. servicios y pago a proveedores
Código: SIG-IN-P-10 Página: 1 de 8 1. Propósito Establecer, con base en la legislación vigente, los lineamientos para la adquisición de bienes y servicios del Instituto Tecnológico de Culiacán, cumpliendo
Más detallesADQUISICIÓN POR EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA (ADJUDICACIÓN DIRECTA)
Hoja: 1 de 5 Elaboró: Revisó: Autorizó: Puesto Jefe de Subdirector de y Directora de Administración Firma Hoja: 2 de 5 1. Propósito Adquirir bienes y servicios de acuerdo a las disposiciones legales vigentes
Más detalles22. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE ADQUISICIONES
HOJA: 1 de 14 22. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE ADQUISICIONES HOJA: 2 de 14 1.0 Propósito 1.1 Programar y Controlar las Adquisiciones de Insumos requeridos por las diferentes áreas que conforman el
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA ADQUISICION DE MATERIALES, MOBILIARIO, EQUIPO Y SERVICIOS (P-AFI-01) Procedimiento para elaboración de procedimientos.
PAG 2 DE 9 M-CCA-01 P-CCA-01 Manual de Calidad Procedimiento para elaboración de procedimientos. V. POLÍTICAS 1. Las adquisiciones y contrataciones de bienes o servicios deberán sujetarse a los lineamientos
Más detallesCOMPRAS CONSOLIDADAS
COMPRAS CONSOLIDADAS OBJETIVO Efectuar las adquisiciones de papelería, consumibles, desechables y artículos de limpieza requeridos por las Unidades Administrativas de la Secretaría de Administración y
Más detallesPROCEDIMIENTO DE PAGO A PROVEEDORES
PROCEDIMIENTO DE PAGO A PROVEEDORES FECHA DE ELABORACIÓN FECHA DE REVISIÓN OBJETIVO Efectuar el pago a proveedores en los plazos establecidos. NORMAS Y POLÍTICAS DE OPERACIÓN 1. El área administrativa
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES PROCEDIMIENTO DE COMPRA DIRECTA (CAPÍTULOS 2000, 3000 Y 5000) OBJETIVO
MANUAL DE S DE ADQUISICIONES DE COMPRA DIRECTA (CAPÍTULOS OBJETIVO Atender las solicitudes de pedido de bienes o servicios que requieran las diferentes unidades administrativas del Organismo que por su
Más detallesToda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepción del original.
ISO 14001:2004 4.4.1 Página 1 de 9 1. Propósito Establecer, con base en la legislación vigente, los lineamientos parala adquisición de bienes y servicios del Instituto Tecnológico de Culiacán, cumpliendo
Más detallesUniversidad Politécnica de Tulancingo Código del documento PR-SAD-001
Página 1 de 6 GENERALIDADES Punto de inicio: A partir de las necesidades de recursos de bienes y servicios que requiere la comunidad universitaria para el cumplimiento de las acciones y actividades encomendadas.
Más detallesFacultad de Odontología
Código: PRO 7.4 ADQ 01 Página 1 de 5 1. Propósito y Alcance. PROPÓSITO ALCANCE Establecer los lineamientos para el Proceso de Compras y Evaluación de Proveedores Clave con el fin de asegurar que los Productos
Más detallesProcedimiento para la Emisión del Volante de Disponibilidad Presupuestal para Pago
para Pago Página 1 de 12 Procedimiento para la Emisión del Volante de Disponibilidad para Pago TIEMPO PROMEDIO DEL PROCEDIMIENTO 1 día hábil FECHA DE ELABORACIÓN Junio de 2015 FECHA DE REVISIÓN Diciembre
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, BIENES Y SERVICIOS (P-AFI-01)
PAG 1 DE 8 I. OBJETIVO Realizar en forma oportuna la adquisición de materiales, mobiliario, equipo y servicios solicitados por los responsables de las diferentes áreas, asegurándose que el producto adquirido
Más detallesPROCEDIMIENTO P-AF-01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIMIENTO DE LA NORMA 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3
Responsable: l Hoja: 1 de 5 1. OBJETIVO Proporcionar bienes y servicios que cumplan con las especificaciones requeridas por las diversas áreas de la Universidad Tecnológica de Tijuana (UTT). 2. ALCANCE
Más detallesEdición: Cero Fecha: Marzo 2018 Código: PC-RS-02 Página 1 de 7. PROCEDIMIENTO Realización de las compras. 1.- Objetivo
Página 1 de 7 1.- Objetivo Mantener el suministro de los bienes y servicios solicitados, autorizados y con suficiencia presupuestal necesarios que requieren para la prestación del servicio educativo. 2.-
Más detallesINSTITUTO DE ECOLOGIA, A.C. SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, BIENES Y SERVICIOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES PROCEDIMIENTO:
IX 003 OBJETIVO Establecer los lineamientos administrativos para proporcionar los servicios de reparación y mantenimiento de vehículos. IX 003 POLÍTICAS Las solicitudes de mantenimiento o reparación de
Más detallesCENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS No. 13 RICARDO FLORES MAGÓN
Página de 5.0 Objetivo Asegurar que los productos adquiridos cumplan con las especificaciones establecidas y mantener un sistema confiable de todas las adquisiciones de materiales y servicios de acuerdo
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES TOLUCA DE LERDO, MÉXICO 12 DE FEBRERO DE 2008 PODER LEGISLATIVO
Más detallesContenido. 1. Propósito. 2. Alcance. 3. Responsabilidad y Autoridad. 4. Normatividad aplicable. 5. Políticas. 6. Diagrama de bloque del Procedimiento
Versión vigente No. 01 Fecha: 03/11/10 Contenido 1. Propósito 2. Alcance 3. Responsabilidad y Autoridad 4. Normatividad aplicable 5. Políticas 6. Diagrama de bloque del Procedimiento 7. Glosario 8. Anexos
Más detallesPOLÍTICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE EGRESOS
POLÍTICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE EGRESOS Código: M-DGF-CGDF-03 Fecha de emisión: Enero 2010 Revisión: 01 Elaboró Revisó Aprobó C.P. Ma. Ivett Parra Arceo C.P. Mercedes Cárdenas Ruiz Jefa del Depto. De
Más detallesLas Facturas deben ser acompañadas de los siguientes documentos: La falta de cualquier documento antes mencionado, será motivo de rechazo.
PAG: OBJETIVO GENERAL Recibir, revisar, registrar y controlar las Facturas que cumplan con la normatividad presupuestal y fiscal, con el fin de que sean aceptadas como documento comprobatorio de los servicios
Más detallesDOCUMENTO NO CONTROLADO POR EL SISTEMA DE CALIDAD NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CÓDIGO: JRM-PCOM-1 AREAS DE APLICACIÓN:
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CÓDIGO: PROCEDIMIENTO DE COMPRAS JRM-PCOM-1 AREAS DE APLICACIÓN: TODAS LAS AREAS DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAMAZUNCHALE Manual de Procedimientos ITST CONTROL DE REVISIONES:
Más detallesCATÁLOGO DE SERVICIOS PROCESO DE PRESUPUESTO
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOM A DE MÉXICO SECRETARÍA AD MINIS TR ATIVA CATÁLOGO DE SERVICIOS PROCESO DE PRESUPUESTO C O N T R O L D E E M I S I Ó N Elaboró Revisó Autorizó Nombre L.A. Hugo Enrique Villaseñor
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE COMPRA
PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE COMPRA Junio de 2009 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE COMPRA DR. ROBERTO CASTAÑÓN ROMO
Más detallesPROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
Responsable del formato: APC Pagina 1 de 7 Formato: CA01F07-NSC-01 PROPÓSITO: Definir los pasos necesarios para contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios mediante el procedimiento de Adjudicación
Más detallesPROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES
ELABORÓ: APROBÓ: AUTORIZÓ: A U T O R I Z A C I Ó N RÚBRICA LIC. JORGE SÁNCHEZ CALDERÓN ENCARGADO DE COMPRAS DEL H.GO. RÚBRICA LIC. JORGE ADRIÁN TAPIA PORRAS SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DE HOSPITAL GENERAL
Más detallesDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO
Más detallesAlta y Baja de Personal en Nómina
Dirección de Administración y Finanzas Alta y Baja de Personal en Nómina Código: PDAF-02.5 Elaboró: Revisó: Autorizó: Oficina de Recursos Humanos Dirección de Administración y Finanzas Rectoría Fecha de
Más detallesManual General de Procedimientos. Elaboración y Control del Presupuesto. ~dministración de los Recursos Financieros!
m'm.m ol(.~~ PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO ~.)o " '\ '. CONSf.'jO DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN DE FINANZAS SUBDIRECCiÓN DE CONTROL PRESUPl)ESTAL " Proceso: ~dministración de los Recursos Financieros!
Más detallesOBJETIVO. Establecer los lineamientos administrativos para proporcionar los servicios de reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina.
OBJETIVO Establecer los lineamientos administrativos para proporcionar los servicios de reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina. POLITICAS Las reparaciones de mobiliario y equipo de
Más detallesPROCEDIMIENTO PRO-DAF-FIN-009
Página 1 de 8 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO UNIDAD FINANCIERA PROCEDIMIENTO PRO-DAF-FIN-009 ELABORADO POR: COLABORACIONES: Regina Farfán de Lujan Jefe Julio René Alarcón Aquino Delia Guerrero
Más detallesProveer en tiempo y forma los materiales que el personal del ICAI requiere para la realización de sus labores.
Allende y Manuel Acuña s/n, Edificio Pharmakon, Ramos Arizpe, Coahuila. México, C.P. 25900 Teléfonos y Fax (844) 488-3346, 488-1344, 488-1667, 01 800 835 42 24. calidad@icai.org.mx Servicios Generales
Más detallesProcedimiento de Ingresos y Soporte Administrativo para Adquisiciones. Código ISA-PR-01 Fecha 4/Noviembre/2016 Versión 2
I. OBJETIVO Determinar el origen de recursos de los cuales se pueden generar adquisiciones de bienes o servicios así como describir el proceso que lleva a cabo el departamento de soporte administrativo
Más detallesCATÁLOGO DE SERVICIOS DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS DEL PERSONAL ACADÉMICO PROCESO DE BIENES Y SUMINISTROS
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO SECRET ARÍ AS Y UNIDADES ADMINISTR ATIV AS CATÁLOGO DE SERVICIOS DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS DEL PERSONAL ACADÉMICO PROCESO DE BIENES Y C O N T R O L D E E M I
Más detallesSistema de Gestión de la Calidad
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS DEL PERSONAL ACADÉMICO Sistema de Gestión de la Calidad Catálogo de servicios Proceso de Presupuesto Nombre
Más detallesMANUAL DE POLÍTICAS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS GESTIONAR PAGO A PROVEEDORES TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN... 2 OBJETIVO... 2 ALCANCE...
1 de 7 TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN... 2 OBJETIVO... 2 ALCANCE... 2 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD... 2 REGISTRO CONTABLE... 2 CODIFICACIÓN... 3 GLOSARIO DE TÉRMINOS... 3 POLÍTICAS... 4 PROCESO... 6 PROCEDIMIENTOS...
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA LA CREACIÓN, MANEJO Y CANCELACIÓN DE FONDO FIJO RENOVABLE
Revisó: Jefe División Financiera Jefe Sección de Presupuesto Jefe Sección de Tesorería Profesional Planeación Aprobó: Rector Página 1 de 17 Fecha de aprobación: Diciembre 04 de 2007 Resolución N 1858 OBJETIVO
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO B-1 OBJETIVO Dar a conocer el seguimiento de toda solicitud de alta de personal o requerimiento de compra para la asignación de la suficiencia presupuestal, previo a su compromiso
Más detallesUNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA VICERRECTOR ADMINISTRATIVO BOGOTÁ
23/0/996 / 8 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Profesional en carreras administrativas. Cursos de formación y actualización en procesos administrativos, especialización en procesos Organización, Iniciativa, Solución
Más detallesManual de Procedimientos DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS
Manual de Procedimientos DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS Enero 205 Manual de Procedimientos de la Autorizaciones C.P. Liliana Salazar Vega L.A.E. Luis Fernando Astorga González Tesorera Municipal C.P. María
Más detallesDIRECCIÓN SUPERIOR MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
DIRECCIÓN SUPERIOR MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES OBJETIVOS GENERAL Definir normas y procedimientos para la adquisición de bienes y servicios de la Dirección Superior
Más detallesCATÁLOGO DE SERVICIOS PROCESO DE BIENES Y SUMINISTROS
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓ NOMA DE MÉXICO S E C R E T ARÍ AS Y UNI D ADES ADM I NI STR ATI V AS CATÁLOGO DE SERVICIOS PROCESO DE BIENES Y SUMINISTROS C O N T R O L D E E M I S I Ó N Elaboró Revisó Autorizó
Más detallesDESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS
1. DEPENDENCIA: FORMATO: DEL Elaborar requisiciones 01 Recibir pedidos 02 Solicitar cotización de productos 03 Seleccionar es 04 Enviar orden de compra 05 Gestionar pago a es 06 1.1- Elabora requisiciones
Más detallesPROCEDIMIENTO DE COMPRAS PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FECHA ELABORACIÓN: FECHA ACTUALIZACIÓN: 20-FEB-2013
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA V. 01 VERSIÓN: 01 2 DE 8 Bitácora de Revisiones: No. Fecha del cambio Referencia del punto modificado Descripción del cambio 01 20 Febrero 2013
Más detallesCONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS CODIGO: PSAF/DGF_001 VERSIÓN: PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD, EJERCICIO Y COMPROBACIÓN
Más detallesGESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y/O SERVICIOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA
Página 1 de 12 GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y/O SERVICIOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA Página 2 de 12 CONTROL DE EMISIÓN Elaboró Revisó Aprobó Lic. Elizabeth Gómez Magallón C.P. J. Jesús Villanueva
Más detallesProcedimiento: Servicios de Apoyo. Fecha de Aprobación Código: 30SGCE-PR14 No. de Revisión: 02 30/septiembre/2013
Páginas: 1 de 7 Páginas: 2 de 7 1. OBJETIVO Fortalecer la operatividad de las actividades académico-administrativas que permitan el desarrollo del Modelo Académico vigente mediante el suministro oportuno
Más detalles1.1 Adquirir productos que sean solicitados por la comunidad normalista para continuar las actividades inherentes a la institución.
Página: 1 de 12 1.0 Propósito. 1.1 Adquirir productos que sean solicitados por la comunidad normalista para continuar las actividades inherentes a la institución. 2.0 Alcance. 2.1 Este procedimiento aplica
Más detallesCONTROL DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS EN INSTALACIONES DE SUBROGADOS
Hoja 1 de 6 EN INSTALACIONES DE SUBROGADOS Puesto Firma Elaboró: Revisó: Autorizó: l de ingenierías Director de Administración Hoja 2 de 6 1. Propósito Establecer los lineamientos para llevar a cabo la
Más detallesUNIDAD ADMINISTRATIVA CATÁLOGO DE SERVICIOS
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO SECRET ARÍ AS Y UNIDADES ADMINISTR ATIV AS UNIDAD ADMINISTRATIVA CATÁLOGO DE SERVICIOS PROCESO DE PRESUPUESTO C O N T R O L D E E M I S I Ó N Elaboró Revisó Autorizó
Más detallesPO e Licitación pública
Licitación pública Compras con invitación a tres personas Atención de solicitudes de s mayores a $,000.00 Registro de Atención de solicitudes de s menores a $,000.00 PO--0 Compras y servicios Revisión
Más detallesINSTITUTO DE ECOLOGIA, A. C. SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, BIENES Y SERVICIOS DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS OBJETIVO
OBJETIVO Obtener con oportunidad las verificaciones y disponibilidades presupuestales para la adquisición de materiales y suministros requeridos por las distintas áreas del Instituto para el desarrollo
Más detallesCATÁLOGO DE SERVICIOS PROCESO DE BIENES Y SUMINISTROS
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO SECRETARÍAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS CATÁLOGO DE SERVICIOS PROCESO DE BIENES Y SUMINISTROS C O N T R O L D E E M I S I Ó N Elaboró Revisó Autorizó Nombre C.P.
Más detallesTRAMITE DE PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PODER EJECUTIVO
TRAMITE DE PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PODER EJECUTIVO OBJETIVO Llevar el pago y control de los servicios de agua potable que requieren las Dependencias y Organismos Descentralizados de Gobierno
Más detalles9. ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENANCINGO
1 9. ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENANCINGO 9.1. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. D) PAGO
Más detallesProcedimiento de Atención de Servicios Generales
H. Ayuntamiento de Metepec 2016-2018 Procedimiento de Atención de Servicios Elaboró Armando Martínez Olvera Encargado del Revisó Vicente H. Ortiz Rodriguez Jefe del Autorizó Sergio Alberto Martínez Aguilar
Más detallesExención de Pago de Inscripción y Reinscripción de Alumnos
Departamento de Servicios Escolares Exención de Pago de Inscripción y Reinscripción de Alumnos Código: PSE-06.5 Elaboró: Revisó: Autorizó: Departamento de Servicios Escolares Dirección Académica Rectoría
Más detalles1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 2. OBJETIVO 3. NORMAS GENERALES PRO-DCP-001
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO ÁREA RESPONSABLE VERSIÓN DEL DOCUMENTO 1.0 CÓDIGO PRO-DCP-001 2. OBJETIVO Procedimiento para contratación o adquisición a través ínfima cuantía o catalogo
Más detallesMINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA PROCESO DE COMPRAS
1/9 MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA PROCESO DE COMPRAS Recepcionista. 1 RECEPCION DE PEDIDO Recibe pedidos de: 1.1 Oficinas de la planta central y. Delegaciones Departamentales.
Más detallesPrograma Operativo Anual
Departamento de Programa Operativo Anual Código: PPE-01.5 Elaboró: Revisó: Autorizó: Jefa del Departamento de RDR Sistema de Gestión de Calidad Rectoría Fecha de Autorización: 16/05/2017 No. de Revisión:
Más detallesSISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Responsable del formato: CPIC Pagina 1 de 6 Formato: CA01F01-03 Nombre del procedimiento: PROPÓSITO: Definir los pasos necesarios y las responsabilidades al adquirir un bien o contratar un servicio, con
Más detallesPARA SERVIRTE.
PARA SERVIRTE http://www.uadec.mx/index.php/dependencias/dependencia/16 COORDINACIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES PARA SERVIRTE PARA SERVIRTE Proceso Adquisición de Bienes y Servicios Junio de 2014 INDICE
Más detallesProcedimiento de Adjudicación Directa con tres cotizaciones (requisición manual)
Dirección General de Administración y Abastecimientos Fecha de emisión:30/05/2014 Versión N. 0 Página: 1 de 15 Procedimiento de Adjudicación Directa con tres cotizaciones (requisición manual) (Cuadro Comparativo
Más detallesÍNDICE. I. Ficha técnica Objetivo Producto o servicio Frecuencia Normas Fundamento...
MANUAL DE PRESUPUESTO 1 ÍNDICE I. Ficha técnica... 3 1.1 Objetivo... 3 1.2 Producto o servicio... 3 1.3 Frecuencia... 3 1.4 Normas... 3 1.5 Fundamento... 3 II. Descripción del procedimiento... 4 III. Secuencia
Más detallesPROCEDIMIENTO INTERNO DE COMPRAS
1 de 10 1. OBJETIVO Asegurar y mantener un sistema confiable de todas las adquisiciones de materiales, bienes y servicios de acuerdo con lo establecido en el Programa Operativo Anual autorizado (POA) del
Más detallesPRV Prueba de Conocimientos y Habilidades Técnicas de Programación y Presupúesto
Definir las categorías Programación, Lineamientos específicos Evocación 1 Planes y Programas A partir de un listado de dependencias, identificar la que cuenta con la autoridad para emitir lineamientos
Más detallesLlena formato de solicitud y lo entrega a la Directora Administrativa para su revisión Se Autoriza?
Procedimiento para la administración y control de Gastos 1.0. Objetivo Establecer la metodología para recepcion, revisión, registro, control y trámite de gastos del Instituto de Información Estadística
Más detallesPROCEDIMIENTO PAGO DE SERVICIOS PERSONALES (PR-DGPOP-12)
PROCEDIMIENTO PAGO DE SERVICIOS PERSONALES () DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO. Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista. C. Secretario. Lic. Mónica Ruiz Huerta. C. Oficial Mayor.
Más detallesEstablecer los lineamientos para estandarizar y optimizar el proceso de Servicios Subrogados.
SERVICIOS SUBROGADOS Código IT-DPT-01 Versión 10 Fecha Emisión 29/06/17 Vigencia 29/06/19 1.0 OBJETIVO. Establecer los lineamientos para estandarizar y optimizar el proceso de Servicios Subrogados. 2.0
Más detalles-Catálogo de servicios Proceso de Bienes y suministros
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CENTRO DE CIENCIAS DE LA ATtvlÓSFERA -Catálogo de servicios Proceso de Bienes y suministros Elaboró Revisó Autorizó Nombre Función
Más detallesJefe de Departamento de Integración Presupuestal. Sustantiva Órgano Interno de Control Subdirector de Presupuesto
A. DATOS GENERALES Código del puesto Denominación de puesto Jefe de Departamento de Integración Presupuestal B. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO I. Datos de identificación del puesto Tipo de funciones Puesto del
Más detallesProcedimiento de Adjudicación Directa
Dirección General de Administración y Abastecimientos Fecha de emisión: 30/05/2014 Versión N. 0 Página: 1 de 9 Procedimiento de Adjudicación Directa (Compra Directa hasta 100 S.M.G.V.) Elaboró Revisó M.A.
Más detallesPROCEDIMIENTO INTERNO DE EGRESOS
1 de 7 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos para controlar las erogaciones de los recursos financieros asignados al Instituto por los gobiernos federales y estatales, así como los ingresos propios 2.
Más detallesDirección General de Contabilidad Gubernamental Dirección de Normas y Procedimientos Nilton Santana
Nombre Firma Fecha Revisado por Lic. Luís Trinidad Lic. Braulino Flores Lic. Luís Santana Aprobado por Lic. Manuel Monegro I. OBJETIVO: Establecer los lineamientos metodológicos para instruir a las instituciones
Más detallesCódigo: BECENE-DRM-PO-01 Nombre del Documento: Procedimiento para Compras
Página 1 de 11 1. Propósito 1.1 Establecer los lineamientos necesarios para realizar las s de productos y/o servicios críticos para la BECENE. 2. Alcance 2.1 Este procedimiento aplica a todos los productos
Más detallesCONTROL DE SERVICIO SUBROGADO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Fecha: JUN 15 Hoja 1 de 6 Puesto Firma Elaboró: Revisó: Autorizó: l Ingenierías Direccion de Administración Hoja 2 de 6 1. Propósito Establecer los lineamientos para la ejecución de los trabajos de conservación
Más detallesLlena formato de solicitud y lo entrega a la Directora Administrativa para su revisión.
Procedimiento para la administración y control de Gastos 1.0. Objetivo Establecer la metodología para recepcion, revisión, registro, control y trámite de gastos del Instituto de Información Estadística
Más detallesII. Políticas Generales. Particulares
II. Políticas Generales 1. Es responsabilidad directa de los titulares de las entidades académicas y dependencias, la veracidad y/o autenticidad de los datos que se incluyan en la documentación comprobatoria
Más detallesAdquisición de bienes y servicios
Hoja: 1 de Adquisición de bienes y servicios Tiempo promedio del procedimiento 22 días hábiles Fecha de elaboración Enero de 20 Fecha de revisión Responsable de la elaboración Responsable de la revisión
Más detallesPROCEDIMIENTO: ADQUISICION Y CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS.
Página 1 de 13 PROCEDIMIENTO: DE BIENES Y SERVICIOS. AUTORIZACIONES Elaboró: Revisó: Autorizó: C.P.A MIRNA PATRICIA AYALA PIÑEYRO C.P RICARDO DE JESUS JUAREZ ARTEAGA C.P.ADOLFO EDUARDO ORTIZ FLORES Este
Más detallesANEXO E del Manual de Calidad
Código: PS-RFI-02 Ref. norm.: 6.1 I.- DESCRIPCIÓN DEL PROCESO: ANEXO E del Manual de Calidad MACRO- PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PROCESO DE RECURSOS FINANCIEROS QUÉ?
Más detallesDIRECCIÓN DE FINANZAS GERENCIA DE TESORERÍA. [febrero 2014] Pág. 1 de 6
DIRECCIÓN DE FINANZAS GERENCIA DE TESORERÍA [febrero 2014] Pág. 1 de 6 Proceso: Objetivo Establecer los pasos que se realizan al momento de emitir y firmar cheques. Base Legal - Administrativa Este subproceso
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS CUENTAS POR PAGAR
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CUENTAS 1 ÍNDICE OBJETIVO.. 3 JUSTIFICACIÓN 3 POLÍTICAS.. 4 BASE LEGAL.. 5 NATURALEZA 5 RESPONSABLES.. 6 AUTORIZACIÓN. 6 CUENTAS POR PAGAR. 6 PROCEDIMIENTO.. 7 FLUJOGRAMA 9 2 OBJETIVO
Más detallesOBJETIVO LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Alcanzar, preservar y difundir las tecnologías y conocimientos generados en el Instituto Mexicano del Transporte y en el mundo, relacionados con los transportes. OBJETIVO 1. Registrar,
Más detallesSERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO
DIRECCIÓN DE INVESTIGACION Fecha: JUN 15 Hoja: 1 de 7 Puesto Firma Elaboró: Revisó: Autorizó: Ingeniero Biomédico (Coordinador de Gestión) Director de Hoja: 2 de 7 1. Propósito Elaborar las estrategias
Más detallesINSTITUTO FONACOT. Administrativa Sustantiva Órgano Interno de Control. Subdirector/a de Servicios Generales
A. DATOS GENERALES mbre de la Institución Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (INFONACOT) Código del puesto CFO3355246 Denominación de puesto Jefe/a de Departamento de Servicios
Más detallesInstituto Estatal Electoral de Baja California
POLÍTICA ADMINISTRATIVA RESPECTO DE LA ELABORACIÓN, INTEGRACIÓN Y CONTROL DE PÓLIZAS DE CONTABILIDAD Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 5 Apartado B, Párrafo Tercero, y 100 de la Constitución
Más detallesCS 03 CATÁLOGO DE SERVICIOS DEL PROCESO DE BIENES Y SUMINISTROS Revisión 1
1. OBJETIVO DEL CATÁLOGO Dar a conocer los servicios que proporciona la secretaría administrativa, a través del proceso de Bienes y suministros. Este catálogo precisa quiénes son los usuarios y qué requisitos
Más detallesPROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE CONTROL VEHICULAR
HOJA 1 DE 9 1. Objetivo Proporcionar y coordinar oportuna y eficientemente, los servicios que requieran las áreas técnicas y administrativas del H. Congreso en materia de transporte, conservando en buenas
Más detallesClima Laboral y No Discriminación
Dirección de Administración y Finanzas Código: PDAF-05.5 Elaboró: Revisó: Autorizó: Oficina de Recursos Humanos Dirección de Administración y Finanzas Rectoría Fecha de Autorización: 16/05/2017 No. de
Más detallesSustantiva Órgano Interno de Control Subdirector de Servicios Generales. Dirección de Recursos Materiales
A. DATOS GENERALES Código del puesto Denominación de puesto Jefe de Departamento de Servicios Generales Tercerizados B. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO I. Datos de identificación del puesto Tipo de funciones Puesto
Más detalles1.- PROPÓSITO: Describir de manera general el proceso de compras de bienes y materiales de la Universidad de Sonora.
Página 1 de 5 1.- PROPÓSITO: Describir de manera general el proceso de compras de bienes y materiales de la. 2.- ALCANCE: Todas las adquisiciones de bienes y materiales de la Universidad de Sonora. 3.-
Más detallesSelección y Contratación de Personal
Departamento de Servicios Administrativos Selección y Contratación de Personal Código: PRH-01 Elaboró: Revisó: Autorizó: Lcda. María de la Paz Alfaro Buendía Analista Técnico C.P. Roberto Vélez Guerrero
Más detalles