DOS PLAN OPERATIVO MIL 13 ANUAL

Transcripción

1 EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO DOS PLAN OPERATIVO MIL 13 ANUAL Plan Operativo Anual

2 BASE LEGAL NORMATIVA JURIDICA La Constitución de la República, en su artículo 264 y 266 define que los gobiernos de los Distrito Metropolitanos autónomos ejercen las competencias que corresponden a los gobiernos cantonales y todas las que sean aplicables de los gobiernos provinciales y regionales, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley que regule el sistema nacional de competencias. Los gobiernos municipales poseen las competencias exclusivas de: Planificar el desarrollo cantonal y formular los planes de ordenamiento territorial, Ejercer el control sobre el uso y ocupación del sueldo en el cantón; Planificar, construir y mantener la vialidad urbana; Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezcan la ley; Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio cantonal; Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley; Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines, entre otras competencias. El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD establece que los gobiernos autónomos descentralizados de los Distritos Metropolitanos ejercen las competencias que corresponden a los gobiernos cantonales y todas las que puedan ser asumidas de los gobiernos provinciales, sin perjuicio de las adicionales que se les asigne. El Artículo 55 determina que son competencias exclusivas del gobiernos autónomo descentralizado municipal: Plan Operativo Anual

3 a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural; b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo; c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana; d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezcan la ley; e) Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y contribuciones especiales de mejoras; f) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su circunscripción cantonal; g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley; h) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines; i) Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales; j) Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezcan la ley; k) Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas; l) Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales ácidos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras; m) Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción e incendio; entre otras. Los artículos 233 al 241 de este Código establecen los plazos, proceso y responsables de la elaboración del POA y el presupuesto correspondiente para el año siguiente. Plan Operativo Anual

4 El artículo 242, dispone que la máxima autoridad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado, con la asesoría de los responsables financieros y de planificación, presentará al órgano legislativo local el proyecto definitivo del presupuesto hasta el 31 de octubre, acompañado de los informes y documentos que deberá preparar la dirección financiera, entre los cuales figurarán los relativos a los aumentos o disminuciones en las estimaciones de ingresos y en las previsiones de gastos, así como la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y un estado de ingresos y gastos efectivos del primer semestre del año en curso. El Código de Planificación y Finanzas Públicas en el inciso segundo del artículo 100, señala: Las proformas presupuestarias de las empresas públicas, gobiernos autónomos descentralizados, banca pública y seguridad social incorporarán los programas, proyectos y actividades que hayan sido calificados y definidos de conformidad con los procedimientos y disposiciones previstas en este código y demás leyes. El artículo 87 establece que La programación fiscal del Sector Público no Financiero será Plurianual y Anual y servirá como marco obligatorio para la formulación y ejecución del Presupuesto La Norma Técnica de Presupuesto No publicada por el Ministerio de Finanzas acerca de la Programación plurianual institucional menciona: Las instituciones mantendrán una proyección actualizada de los requerimientos de los programas, proyectos y actividades bajo su manejo, igualmente para un horizonte de cuatro años, a fin de que sean consideradas en la formulación del escenario presupuestario plurianual. CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA La Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito EPMTPQ ha sufrido durante estos 17 años de operación varios estados jurídicos de gestión. Plan Operativo Anual

5 UOST.- Esta gestión inicia con la creación de la Unidad Operadora del Sistema Trolebús, que inició su operación el 5 de diciembre de 1995, con el propósito de reorganizar y modernizar el transporte público en Quito. Por Resolución Administrativa No. A-049, de 19 de junio de 2001, se encarga a la UOST, además de las tareas del transporte por Trolebús, las necesarias para la prestación del servicio público de transporte por medio de los buses alimentadores. Todas las facultades y atribuciones que tenía anteriormente el Director de la Unidad de Planificación y Gestión del Transporte, respecto a los buses alimentadores, se transfirieron a partir de esa fecha al Director de la UOST. Mediante Resolución No. A 0003, el señor Alcalde Metropolitano, crea en la Unidad Operadora del Sistema Trolebús UOST, el Consejo de Administración, como órgano rector de las políticas necesarias para el desenvolvimiento de las labores de operación y mantenimiento del sistema. CTQ S.A.- El 20 de septiembre del 2007 en sesión del Concejo Metropolitano de Quito, mediante Resolución No. 006, se resolvió autorizar la creación de la COMPAÑÍA TROLEBÚS QUITO S.A., delegándole la operación del Transporte del Sistema Trolebús dentro del Distrito Metropolitano de Quito, para lo cual el señor Alcalde Metropolitano de Quito, ratifica y resuelve en los artículos 1 y 2: Art. 1.- Expresar su conformidad y emitir pronunciamiento favorable para la creación de la COMPAÑÍA TROLEBÚS S.A. Art. 2.- Los permisos y habilitaciones operacionales se emitirán a nombre de la nueva persona jurídica constituida, previo el cumplimiento de los requerimientos que la EMSAT establezca para el efecto. Por consiguiente de la resolución del Concejo Metropolitano de Quito, la COMPAÑÍA TROLEBÚS S.A., se constituyó por Escritura Pública otorgada el 12 de diciembre de 2007 ante el Notario Noveno encargado del Cantón Quito, la que fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 08.Q.IJ del 18 de marzo de Plan Operativo Anual

6 EPMTPQ.- El 12 de Julio del año 2010 el Dr. Augusto Barrera Guarderas, Alcalde Metropolitano de Quito sanciona la Ordenanza Metropolitana Nº 314 que Expide la Creación de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito; cuyo principal objetivo es el siguiente: a) Operar y Administrar el servicio de transporte público de pasajeros en el Distrito Metropolitano de Quito; b) Brindar Asesoría técnica especializada a instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras en el ámbito del transporte; c) Explotar el corredor central trolebús del sistema integrado de transporte Metrobús Q de acuerdo con las disposiciones emanadas por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito; d) Las demás actividades operativas y de prestación de servicios relativas a las competencias que le corresponden al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, de conformidad con el ordenamiento jurídico nacional y metropolitano, en el ámbito de gestión del servicio público de transporte de pasajeros; y, Cumplir con las demás actividades encomendadas por el Directorio. Mediante Resolución de Alcaldía No.0024 de fecha 13 octubre de 2010 se señala en su artículo único Disponer que la operación provisional del Corredor Suroriental del Sistema Integrado de Transporte Metrobús-Q, la preste, mediante gestión directa, la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito, de acuerdo con el plan operacional que deberá ser aprobado por la Secretaría de Movilidad. Mediante sesión de Directorio de 31 de mayo de 2012, conforme Acta se resuelve en su literal c) Delegar el Proyecto de Intervención de las Paradas del Corredor Central Norte a la EPMTPQ. Mediante Resolución No.011-SM-2012 de 10 de mayo de 2012, en su artículo uno se resuelve delegar la gestión de la infraestructura e instalaciones de las paradas, estaciones y terminales del Subsistema de Transporte Metrobús-Q a la Plan Operativo Anual

7 EPMTPQ. Esta delegación incluye, sin que su enunciación suponga limitación alguna, las actividades de administración, mantenimiento, custodia y seguridad de las paradas, estaciones y terminales, de conformidad con el ordenamiento jurídico nacional y metropolitano. FILOSOFIA EMPRESARIAL MISIÓN Operar y administrar el servicio de transporte público de pasajeros en el Distrito Metropolitano de Quito. VISIÓN Ser la mejor Empresa en la gestión, desarrollo, innovación e integración de sistemas de transporte urbano sustentable, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía del DMQ, utilizando Recurso Humano y tecnología de primer nivel. VALORES EMPRESARIALES Conforme nuestro Código de Ética aprobado según Resolución Administrativa en su artículo once, la EPMTPQ considera necesario que servidores y trabajadores que la conforman, observen en su conducta en los siguientes valores: a) Puntualidad.- Brindamos puntualidad a nuestros clientes con un servicio de calidad Debido a que nuestra empresa tiene un impacto directo en las actividades de los individuos que componen la comunidad del Distrito Metropolitano de Quito y sus visitantes, es importante que cada uno Plan Operativo Anual

8 de los servidores y trabajadores que constituyen la empresa, realicen sus tareas con puntualidad, siendo esté un parámetro de cumplimiento y organización muy importante. b) Respeto.- Respetamos de manera integral al empleado y a la comunidad Es necesario observar en cada uno de nuestros actos el respeto hacia los demás, manteniendo siempre por lo alto la dignidad humana. El respeto implica que al cliente interno y en mayor medida al cliente externo se le ofrezca un trato amable, cordial y tolerante. c) Transparencia.- Administramos la información de manera directa y clara La claridad y pulcritud en el manejo de la información es uno de los parámetros más importante que desde el Gobierno Central se impulsa, permitiendo a todos los integrantes de la sociedad acceder a datos reales, siendo un termómetro de coherencia y rectitud. d) Honestidad.- Fomentamos la integridad personal y organizacional La honestidad en todos los actos de los servidores y trabajadores es importante fortalecer, de tal forma que se genere una sinergia grupal e institucional a través de acciones sinceras en cada momento de nuestra vida. e) Solidaridad.- Apoyamos toda iniciativa de mejora y la desarrollamos en equipos El sustento para realizar un trabajo en equipo, principalmente cuando existen iniciativas muy creativas e innovadoras, deben ser apoyadas para brindar un desarrollo eficiente y oportuno. f) Responsabilidad.- Asumimos los retos sociales, culturales y ambientales Plan Operativo Anual

9 Las empresas y cada ciudadano deben aportar en su medida, a mejorar y proteger las gestiones inclusivas, actividades culturales y acciones ambientales; todo con el único fin de armonizar y cuidar nuestro entorno de vida de desarrollo socio cultural. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO PROYECTOS Este alineamiento se orienta al Plan Nacional del Buen Vivir en su Objetivo No.11; Política 11.5; Literal c) que señala: Mantener y expandir el sistema nacional de transporte y movilidad multimodal, que favorezca el comercio interno y externo, y la integración nacional y regional. De igual forma desde la municipalidad se genera un alineamiento desde las políticas dadas por parte de la Secretaría General de Planificación mediante respecto Eje: Quito, lugar de vida y convivencia; así como al Objetivo Estratégico No.2: Implementar un nuevo modelo de movilidad que recupere la concepción integral del sistema, articulando los temas de tránsito y seguridad vial, transporte y vialidad ; para lo cual posee dos programas: número uno: Operación y optimización del Sistema Integrado Metrobús-Q y dos Fortalecimiento Institucional. Considerando estos aspectos mencionados, el Plan Operativo Anual se alinea desde su raíz a las directrices emitidas desde las instancias superiores del gobierno y municipalidad, esto conlleva el sumarnos a los esfuerzos del sector de movilidad conforme se detalla a continuación: EJE: ALCANCE: SECTOR: QUITO, LUGAR DE VIDA Y CONVIVENCIA Hacia la generación de condiciones en el territorio que permitan el ejercicio del derecho a la ciudad, la vida y la convivencia de los habitantes de Quito Movilidad Plan Operativo Anual

10 OBJETIVO ESTRATÉGICO PROGRAMA OBJETIVO DEL PROGRAMA PROYECTOS 2013 PRODUCTOS 2013 Operación de la Troncal O.E.No.2 Implementar un nuevo modelo de movilidad que recupere la concepción integral del sistema, articulando los temas de tránsito y seguridad vial, transporte y vialidad PROG.2013 Transporte Público (PROG Operación y optimización del Sistema Integrado Metrobús-Q) PROG.2013 Fortalecimient o Institucional (PROG Fortalecimiento Institucional) Consolidar la operación del Sistema Integrado de Transporte de Pasajeros Metrobús-Q Administrar el sistema de movilidad PROY 1.-SIT Sistema integrado de transporte público municipal PROY 2.-GAD Administración General de la EPQ Gastos Administrativos Operación de Buses Alimentadores Información al usuario Gestión de riesgos e impacto ambiental reducidos Sistema de Gestión de Calidad Implementado Operación Corredor Central Norte Dotar a las áreas de los recursos necesarios para realizar los trabajos Infraestructura en Óptimas Condiciones Obligaciones Tributarias al Día Balances Cuadrados Continuidad del Servicio Tecnológico e Informático PROY 3.-GTH Administración General de la EPQ Recursos Humanos Bienestar Laboral del Personal OBJETIVOS ESTRATÉGICOS EPQ: La EPQ ha considerado necesario contar con cuatro objetivos estratégicos de nivel interno, conforme el siguiente detalle: a) Aumentar los ingresos no tarifarios: Este objetivo está orientado a crear proyectos que apoyen la sustentabilidad de la empresa a través de la generación de ingresos no operacionales (no tarifarios) y soluciones que generen ahorro. b) Mejorar la Calidad del Servicio Sistema BRT: Este objetivo está orientado a mejorar la calidad de vida de la comunidad, garantizando a la ciudadanía un sistema de transporte integrado con la mayor cobertura, disponibilidad, comodidad, seguridad y el mejor costo posible. Plan Operativo Anual

11 c) Mejorar la eficiencia organizacional: Este objetivo está orientado a mejorar el clima organizacional a través de la aplicación de adecuados mecanismos de selección, inducción, evaluación del desempeño, la creación de una estructura de remuneraciones equitativa y que propenda mejorar la eficiencia organizacional y la implementación de planes de carrera que motiven el desarrollo personal y profesional de los colaboradores d) Modernizar los sistemas y equipos tecnológicos operativos: Este objetivo está orientado a tener sistemas de información de cada uno de los procesos empresariales; de tal manera contar con información veraz y oportuna para la toma de decisiones. Adicionalmente el enfoque de este objetivo es tener una infraestructura operacional (infraestructura fija y móvil) actualizada para dar el mejor servicio. Plan Operativo Anual

12 PROYECTOS ESTRATÉGICOS 2013 Los proyectos seguidamente descritos responden a un solo objetivo municipal, el mismo que corresponde al Objetivo Estratégico No.2 Implementar un nuevo modelo de movilidad que recupere la concepción integral del sistema, articulando los temas de tránsito y seguridad vial, transporte y vialidad, por tanto en las matrices descriptivas de proyectos se detallan desde el nivel del programa en mención. PROYECTO 1: Sistema Integrado de Transporte (SIT) Este proyecto tiene cinco productos con un presupuesto total de $ ,36; perteneciente al programa de Transporte Público y alineado al objetivo estratégico interno: Mejorar la calidad del servicio del Sistema BRT. PROGRAMA 1 MDMQ Transporte Público OBJETIVO ESTRATÉGICO EPQ Mejorar la Calidad del Servicio del Sistema BRT: Este objetivo está orientado a mejorar la calidad de vida de la comunidad, garantizando a la ciudadanía un sistema de transporte integrado con la mayor cobertura, disponibilidad, comodidad, seguridad y el mejor costo posible. DATOS PROYECTO 1: Sistema Integrado de Transporte (SIT) Descripción: Objetivo: Meta: Sistema Integrado de Transporte Público Municipal. Optimizar el servicio de transporte público en el DMQ fortaleciendo su capacidad operativa del sistema Metrobús-Q. Incrementar el 1% (208 millones) del número de pasajeros transportados anuales que utilizan el transporte público a través de la implementación del Sistema Integrado de Transporte Público. Producto Actividades Presupuesto Mantenimiento CSO $ ,26 Operación de la Troncal Mantenimiento Ecovía $ ,11 Mantenimiento Trolebús $ ,92 Plan Operativo Anual

13 Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas $ ,52 Mantenimiento de Sistemas de Telecomunicación $ ,14 Mantenimiento de Partes y Componentes $ ,00 Diesel para la operación de las unidades $ ,71 Sub Total: $ ,66 Operación de Buses Alimentadores Administración del Servicio de Buses Alimentadores TROLEBUS Administración del Servicio de Buses Alimentadores ECOVIA Administración del Servicio de Buses Alimentadores CSO Administración del Servicio de Buses Alimentadores CSW $ ,71 $ ,64 $ ,34 $ ,90 Sub Total: $ ,59 Información al Usuario Gestión de riesgos e impacto ambiental reducidos Operación Corredor Central Norte Información al Usuario Interno y Externo $ ,89 Sub Total: $ Gestión de Riesgos Laborales y Ambientales $ ,57 Sub Total: $ Administración y Gestión del Corredor Central Norte $ ,65 Sub Total: $ ,65 Total SIT: $ ,36 PROYECTO 2: Gastos Administrativos (GAD) Este proyecto tiene tres productos con un presupuesto total de $ ,65; perteneciente al programa de Fortalecimiento Institucional. Cabe recalcar que este programa posee dos proyectos; siendo uno de los proyectos los Gastos Administrativos alineado al objetivo estratégico interno: Modernizar los sistemas y equipos tecnológicos operativos. Plan Operativo Anual

14 PROGRAMA 2 MDMQ Fortalecimiento institucional OBJETIVO ESTRATÉGICO EPQ Modernizar los sistemas y equipos tecnológicos operativos: Este objetivo está orientado a tener sistemas de información de cada uno de los procesos empresariales de manera de contar con información veraz y oportuna para la toma de decisiones. Adicionalmente el enfoque de este objetivo es tener una infraestructura operacional (infraestructura fija y móvil) actualizada para dar el mejor servicio. PROYECTO 2: Gastos Administrativos (GAD) Descripción: Objetivo: Meta: Gastos Administrativos. Mantener el estado óptimo de los activos de la empresa. Mejorar la percepción ciudadana sobre la calidad del servicio de transporte en 0.5%, hasta llegar a 70% Producto Actividades Presupuesto Dotar a las áreas de los recursos necesarios para realizar los trabajos Programa de Seguros Mantenimiento de Mobiliario Insumos de Oficina Revisión Vehicular SOAT Matrículas Edición, Impresión, Publicación y Boletos Servicios Básicos y Suscripciones Mantenimiento de Vehículos Livianos Pago de Gasolina $ ,60 $ ,00 $ ,00 $ ,36 $ ,46 $ ,00 $ ,96 $ ,00 $ ,00 $ ,00 Pago de Impuestos $ ,00 Plan Operativo Anual

15 Servicio de Auditoría Externa $ ,00 Servicio de Importaciones $ Contrato de Limpieza Contrato de Seguridad Física $ ,32 $ ,11 Caja Chica $ ,00 Convenios Interinstitucionales $ 4.000,00 Sub Total: $ ,06 Servicios de Mantenimiento de Equipos $ ,40 Continuidad del Servicio Tecnológico e Informático Licencias de Software $ ,40 Repuestos y Herramientas $ ,22 Sub Total: $ ,02 Infraestructura condiciones en óptimas Mantenimiento de Infraestructura $ ,56 Infraestructura de Archivo $ ,00 Sub Total: $ Total GAD: $ ,65 PROYECTO 3: Gastos de Talento Humano (GTH) Este segundo proyecto perteneciente al mismo programa de Fortalecimiento Institucional tiene un solo producto con un presupuesto total de $ ,64. Se encuentra alineado al objetivo estratégico interno: Mejorar la eficiencia organizacional. Fortalecimiento Institucional Mejorar la eficiencia organizacional: PROGRAMA 2 MDMQ OBJETIVO ESTRATÉGICO EPQ: Este objetivo está orientado a mejorar el clima organizacional, dotando al personal de los recursos necesarios para realizar su trabajo. Plan Operativo Anual

16 PROYECTO 3: Gastos de Talento Humano (GTH) Descripción: Objetivo: Meta: Recursos Humanos. Mejorar el Clima Laboral. Mejorar la percepción ciudadana sobre la calidad del servicio de transporte en 0.5%, hasta llegar a 70% Producto Actividades Presupuesto Bienestar Laboral del Personal Medicina Preventiva y Salud Ocupacional Nómina y Beneficios de Ley Trabajo Social Capacitación Prestación de Servicios al Personal $ ,70 $ ,40 $ ,83 $ ,28 $ ,43 Sub Total: $ Total: $ ,64 RESUMEN DE LOS PROYECTOS Proyecto Producto Presupuesto Operación de la Troncal $ ,66 Operación de Buses Alimentadores $ ,59 Sistema Integrado de Transporte (SIT) Información al Usuario $ Gestión de riesgos e impacto ambiental reducidos $ Operación Corredor Central Norte $ ,65 Sub Total SIT: $ ,36 Gastos Administrativos (GAD) Dotar a las áreas de los recursos necesarios para realizar los trabajos Continuidad del Servicio Tecnológico e Informático $ ,06 $ ,02 Plan Operativo Anual

17 Infraestructura en óptimas condiciones $ ,56 Sub Total GAD: $ ,65 Gastos de Talento Humano (GTH) Bienestar Laboral del Personal $ Sub Total GTH: $ ,64 Total EPQ: $ ,65 Plan Operativo Anual

18 PRESUPUESTO INGRESOS 2013 PARTIDA PRESUPUESTARIA / DESCRIPCIÓN VALOR Transporte nacional de pasajeros y carga $ , Rentas por arrendamientos $ , Transferencias MDMQ $ , Transferencias ANT 2013 $ ,00 TOTAL INGRESOS $ ,65 EGRESOS 2013 PROYECTOS / PARTIDA VALOR PROY 1.-SIT: Sistema Integrado de Transporte $ , /510203/510204/ SALARIOS UNIFICADOS $ , FLETES Y MANIOBRAS $ , EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIÓN $ , DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICACIÓN $ , SERVICIO DE VIGILANCIA $ , SERVICIO DE ASEO $ , OTROS SERVICIOS GENERALES $ , EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO $ , MOBILIARIO $ 588, VEHÍCULOS ALIMENTADORES $ , CONSULTORIAS ASESORIAS E INVESTIGACION $ , COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 2.452, TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES $ ,44 Plan Operativo Anual

19 VEHÍCULOS ALIMENTADORES $ , COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ , REPUESTOS Y ACCESORIOS $ , MAQUINARIAS Y EQUIPOS $ ,00 PROY 2.- GAF: Gastos Administrativos $ , TELECOMUNICACIONES $ , EDICION REPRODUCCION Y PUBLICACION $ , SEERVICIO DE VIGILANCIA $ , SERVICIO DE ASEO $ , OTROS SERVICIOS GENERALES $ , EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS $ , MAQUINARIAS Y EQUIPOS $ , MANTENIMIENTO VEHÍCULOS $ , ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS $ , COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ , MATERIALES DE OFICINA $ , MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELÉCTRICO, PLOMERÍA Y CARPINTERÍA $ , REPUESTOS Y ACCESORIOS $ , IMPUESTO VALOR AGREGADO $ , SEGUROS $ , ENERGÍA ELÉCTRICA $ , MOBILIARIO $ 340,00 PROY 3.-GTH: Gastos de Talento Humano $ , SALARIOS UNIFICADOS $ , SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO $ ,32 Plan Operativo Anual

20 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES $ , SERVICIOS DE GUARDERÍA $ , SERVICIO DE CAPACITACIÓN $ , VESTIMENTA, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN $ , MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS $ , MATERIAL DIDÁCTICO $ , COSTAS JUDICIALES $ ,33 TOTAL PRESUPUESTO $ ,65 Ing. Carlos Poveda Merino GERENTE GENERAL Plan Operativo Anual