ELECTRO ORIENTE S.A. PLAN OPERATIVO 2012 GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL

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1 ELECTRO ORIENTE S.A. PLAN OPERATIVO 2012 GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL Iquitos Perú Abril 2012 Plan Operativo 2012

2 Contenido ÍNDICE Pág. I. ASPECTOS GENERALES Naturaleza Jurídica Objeto Social Accionariado Misión Visión Marco Regulatorio Estructura Organizacional Factores Críticos de Éxito Área de Influencia Soporte Operativo Logros... 7 II. LÍNEAS DE NEGOCIO Descripción de las Líneas de Negocio Información Cuantitativa de Líneas de Negocio de los Años: Real Año 2010, Estimado Año 2011, Previsto Año III. PLAN OPERATIVO Principales Objetivos y Metas del Plan Estratégico Mapa Estratégico de la Empresa Relación entre los Objetivos del Plan Operativo y los Objetivos del Plan Estratégico de la Empresa, de FONAFE y del Sector Plan Operativo: Avance de Indicadores al II Trimestre y Estimación al Cierre del Año Objetivos del Plan Operativo Indicadores y Metas del Plan Operativo Electro Oriente S.A. 2

3 I. ASPECTOS GENERALES 1.1. Naturaleza Jurídica Electro Oriente S.A., se encuentra comprendida dentro de las empresas de la Actividad Empresarial del Estado, conforme a lo establecido en la Ley Nº 27170, Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado FONAFE, modificatorias y Reglamento Objeto Social El objeto de la sociedad es prestar el servicio de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica con el carácter de servicio público o de libre contratación, dentro de su área de concesión Accionariado El capital social al 31 de diciembre de 2011 asciende a S/ nuevos soles, de los cuales se encuentra suscrito y pagado el 100%. La totalidad de las acciones son de propiedad del estado peruano (FONAFE). Dicho capital está distribuido por clase de acciones de acuerdo al siguiente detalle: Clase N Acciones (Nuevos Soles) % Acciones Clase A % Acciones Clase B % Acciones Clase C % Acciones Clase D % TOTAL % 1.4. Misión Satisfacer las necesidades de energía eléctrica de nuestros clientes, contribuyendo a mejorar su calidad de vida y el medio ambiente, con un alto sentido de responsabilidad social Visión Ser reconocida como modelo de empresa eficiente y responsable Marco Regulatorio - Electro Oriente S.A. se constituye por mandato de la Ley General de Electricidad N y la Resolución Ministerial N EM/DGE del 21 de diciembre de 1983, inscribiendo su Estatuto Social mediante escritura pública de fecha 25 de junio de 1984, en los Registros Públicos de Loreto en el Tomo 39, Folio 81, partida XIV y Asiento Nº 1. - Inicia sus operaciones como persona jurídica de derecho privado el 01 de julio de 1984, basándose en los activos y pasivos transferidos por la Unidad Operativa del Oriente de Electro Perú S.A. - Las actividades de Electro Oriente S.A., desde el 06 de noviembre de 1992, se sujetan a lo dispuesto en la Ley de Concesiones Eléctricas N y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N EM y las disposiciones modificatorias y complementarias. Electro Oriente S.A. 3

4 1.7. Estructura Organizacional Directorio Órgano de Control Institucional Gerencia General Oficina de Imagen Institucional Oficina de Asesoría Legal Gerencia de Administración y Finanzas Gerencia de Desarrollo Empresarial Gerencia Unidad Empresarial San Martín Gerencia de Operaciones Dpto. de Generación Amazonas - Cajamarca Aprobado en Acta de Sesión de Directorio Nº del Certificación de Acuerdo Nº Electro Oriente S.A. 4

5 1.8. Factores Críticos de Éxito Capital Humano Es factor determinante contar con un personal altamente capacitado y motivado, dentro de un clima laboral adecuado. Liderazgo en Todos los Niveles Es condición necesaria para la implementación de políticas, directivas y procedimientos, así como para la transformación de los procesos productivos y de servicios. Control de Gestión El desarrollo de la empresa requiere ser sistemático y bajo un marco de control de gestión, que permita involucrar a todas las áreas en los resultados de la empresa. Disposición hacia el Cambio e Innovación Adaptarse a la innovación comprende la adopción de nuevas ideas, procesos y tecnología con el fin de lograr la mejora continua en la empresa. Fuerte Sentido de Identidad Corporativa Los integrantes de la organización deben sentirse identificados con la misma, para que a través de elementos de identidad común, generen sólidos lazos de compromiso y pertenencia con su institución Área de Influencia El área de influencia de Electro Oriente S.A. está constituida por los Departamentos de Loreto y San Martín, que suman un área geográfica de Km2 (33% del territorio nacional). Asimismo, opera 5 centrales hidroeléctricas dentro de los Departamentos de Cajamarca y Amazonas, derivadas de un contrato de Consorcio con la empresa ADINELSA, que sustituye al denominado contrato de Asociación en Participación con ADINELSA. Tiene su domicilio legal en la Avenida Augusto Freyre Monterroso Nº 1168 de la ciudad de Iquitos. Electro Oriente S.A. 5

6 1.10. Soporte Operativo Potencia Instalada y Efectiva al Región Instalada Potencia (MW) Efectiva % Particip. LORETO 75,52 58,78 56% C.T. Iquitos 68,84 53,50 51% C.T. Requena 1,50 1,35 1% C.T. Nauta 1,56 1,28 1% C. T. Caballococha 1,00 0,90 1% C. T. Contamana 1,65 1,35 1% C. T. Tamshiyacu 0,98 0,40 0% SAN MARTÍN 51,59 28,50 27% C. T. Tarapoto 21,70 12,40 12% C. T. Moyobamba 9,86 3,20 3% C. T. Bellavista 4,50-0% C. T. Yurimaguas (*) 5,10 3,50 3% C. T. Juanjui 1,32 0,80 1% C. H. El Gera 9,10 8,60 8% DPTO. DE GENERACIÓN AMAZONAS-CAJAMARCA 20,52 18,46 17% C. H. Muyo 5,67 5,20 5% C. H. La Pelota 3,18 2,90 3% C. H. Cáclic 5,01 4,80 5% C. H. Lonya Grande 0,38 0,36 0% C. H. Quanda 2,88 2,80 3% C. T. Chachapoyas - ELOR 3,40 2,40 2% Total Térmica 77% 121,41 81,08 77% Total Hidráulica 23% 26,22 24,66 23% Total 147,64 105,74 100% Electro Oriente S.A. 6

7 1.11. Logros a. Principales logros obtenidos en el año Estructurales Elaboración del Plan Energético de Loreto y San Martín. Inicio del proceso de Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo (CBGC), sistema que va a permitir controlar y dirigir el comportamiento de la empresa. Inicio del proceso de contratación del servicio para la obtención de Bonos de Carbono, del proyecto construcción C.H. Naranjos II (S/. 1,4 millones de nuevos soles anuales por un periodo de 10 años). Inicio del proceso de listado de acciones clase D en la Bolsa de Valores de Lima (S/. 48,5 millones de nuevos soles). 2. Actividad de Generación y Transmisión Incorporación del Sistema Interconectado Regional San Martín (Tarapoto Moyobamba Bellavista - Yurimaguas) al SEIN, mediante la puesta en operación comercial de la L.T. 138 KV Tocache Bellavista, a partir de diciembre Adquisición de 04 grupos electrógenos; uno de 2,0 MW (agosto) para la C.T. Iquitos y 03 de 500 kw cada uno, para el reforzamiento del parque de generación en los Servicios Eléctricos de Loreto (setiembre). 3. Actividad de Distribución Adquisición de recloser e implementación para trabajos con redes energizadas. 4. Actividad de Comercial Compra de potencia (35 MW) y energía para el Sistema Interconectado Regional San Martín al SEIN, mediante contrato con la empresa generadora San Gabán S.A. Sostenimiento de la cobranza mensual superior al 75% de la cartera por cobrar. Inicio del Proceso de Licitación de Suministro de Potencia (30 MW) y Energía para el Sistema Aislado Iquitos. 5. Actividad de Control de Pérdidas y Calidad de Servicio Eléctrico Reducción sostenida de la pérdida de energía de 9,72% (año 2009) a 9,04% (año 2010). 6. Inversiones Loreto Ampliación de redes de distribución primaria, secundaria y conexiones domiciliarias (Proyecto 507 D.L. 1001), con una inversión que asciende a S/. 24,6 millones de nuevos soles. Construcción del Local Comercial del Servicio Eléctrico Requena. Construcción del Módulo de la Oficina de Imagen Institucional. Construcción del Módulo del Taller de Distribución en Iquitos. Electro Oriente S.A. 7

8 San Martín Ampliación de redes de distribución primaria, secundaria y conexiones domiciliarias (Proyecto 507 D.L. 1001), con una inversión que asciende a S/. 26, 0 millones de nuevos soles. Adquisición de 02 grupos rápidos de 2,0 MW cada uno para la C.T. Moyobamba. Inicio de ejecución del Saldo de Obra de la L.T. 138 KV Tocache - Bellavista y Subestaciones. Inicio y culminación de estudio definitivo la C.H. Naranjos II de 6,4 MW. Interconexión Eléctrica Tarapoto - Yurimaguas. Culminación de Proyectos FONER: P.S.E. Bellavista II Etapa, P.S.E. Moyobamba I Etapa y PSE Yurimaguas II Etapa. b. Principales logros estimados a obtener durante el año Estructurales Elaboración de la Matriz Energética de la Región Loreto y San Martín, que ha permitido realizar un replanteamiento integral en el desarrollo energético, basado en sistemas de interconexiones eléctricas y generación con centrales hidroeléctricas, es decir diversificar las fuentes de suministro de energía para Loreto, San Martín, Amazonas y Cajamarca. Contratación del servicio para el desarrollo del Plan Energético Empresarial, herramienta que permitirá tener una política energética a mediano y largo plazo, para garantizar la atención de la demanda en los próximos 20 años. Optimización del proceso de toma de lectura de medidores en la actividad comercial de Loreto y San Martín, utilizando equipos de telefonía celular. Otorgamiento de la Buena Pro del proceso de comercialización de los CERS y VERS del Proyecto C.H. Naranjos II. Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo (CBGC). Desarrollo e implementación de Módulo Informático Sistema de Planeamiento - SISPLAN, para soporte a la atención de requerimiento de información del Portal del Estado Peruano y el Portal de Transparencia. Implementación del Sistema de Control Interno (COSO), metodología de trabajo que va a permitir evaluar y analizar la gestión de riesgos dentro de la empresa. Ejecución del Programa de Responsabilidad Social Corporativa. Inicio de proceso de Convenio Institucional para la administración del Servicio Eléctrico San Lorenzo capital de la provincia del Datém de Marañón - Loreto. Inicio de proceso de Convenios Binacionales para la administración de los Servicios Eléctricos: Santa Rosa (Perú) Leticia (Colombia). Islandia (Perú) Benjamin Constant (Brasil). Panel Foro Desarrollo Energético al 2025 de Loreto y San Martín, con temática de interconexiones eléctricas y centrales hidroeléctricas. Propuesta de nueva estructura orgánica empresarial. Adquisición de equipos informáticos y de comunicaciones de última generación. Implementación del programa de difusión y publicación de: - Matriz Energética de la Región Loreto, presentada en la DREM Loreto y la Cámara de Comercio Industria y Turismo de Loreto. - Interconexión Eléctrica de la Región Loreto al SEIN y Potencial Hidroenergético de la Región Loreto en el Colegio de Ingenieros de Loreto. - Conferencia de Prensa para la presentación del proyecto Interconexión Eléctrica de la Región Loreto al SEIN. Relanzamiento del proceso de implementación y certificación ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de la Calidad en la Actividad Comercial. Electro Oriente S.A. 8

9 2. Actividad de Generación y Transmisión Aprobación por la OPI FONAFE del proyecto Ampliación C.T. Iquitos en 20 MW. Overhaul de los grupos Wartsila 01y 02 de la C.T. Iquitos. Mantenimiento intermedio del grupo Wartsila 03 de la C.T. Iquitos. Repotenciación de la Subestación Patio de Llaves de la C.T. Iquitos, de 14 a 28 MVA (22,4 MW). Adquisición del Cigüeñal para el grupo Cat Mak 5 (7 MW) de la C.T. Iquitos y reconocimiento de los costos de la mano de obra, a través de la Compañía de Seguros. Reforzamiento y afianzamiento de la L.T. Tocache Bellavista y Tarapoto - Yurimaguas, incremento de retiro de potencia del SEIN, de 35 a 45 MW. Instalación y puesta en operación de 02 grupos de 200 kw cada uno en la C.T. Tamshiyacu. Inicio de proceso de Convenio Institucional para la administración de la Central Hidroeléctrica Shitarayacu en San Martín. Traslado de tres (03) grupos rápidos de la Unidad Empresarial San Martín a la C.T. Iquitos: 4 MW (marzo). Inicio de proceso por PROINVERSIÓN para Concesión de suministro de potencia (40 MW) y energía en condición de Reserva Fría, para Iquitos en el año Proceso para contratación del servicio de capacidad adicional de generación de 10 MW para el Sistema Eléctrico Iquitos, para el período enero 2012 a diciembre Gestión de alquiler de grupos rápidos para la C.T. Iquitos, desde abril a diciembre 2011, 4,5 MW. Inicio de proceso por PROINVERSIÓN para la Concesión de la L.T. 220 kv de Interconexión del Sistema Eléctrico Iquitos al SEIN en el año Inicio de la Implementación del Sistema de Telecontrol de Distribución. Reducción del número de deficiencias por Distancia Mínima de Seguridad Pública (DMS) en San Martín, con un costo aproximado de S/. 4,0 millones de nuevos soles. Overhault de los grupos Wartsila 01 y 02 de la C.T. Tarapoto. Mantenimiento de grupos de generación CAT.1-16CM32C y CAT.2-16CM32C de 7 MW cada uno octubre Actividad de Distribución Instalación de recloser en redes de media tensión, para trabajos en caliente. Reducción el número de deficiencias por Distancia Mínima por Seguridad Pública (DMS), en las salidas S1, S11, S6, S8 y S7. Implementación de la metodología de operación de trabajos en caliente en líneas de alta y media tensión. Reducción al mínimo las deficiencias del parque de alumbrado público. 4. Actividad de Comercial Mejoramiento de negociación de suministro de potencia y energía del Sistema Interconectado Regional San Martín con la empresa generadora San Gabán; incrementando el retiro de potencia del SEIN, de 35 a 45 MW y descuento preferencial del 5%. Realización del programa de control de cobranza para reducir la morosidad de 3 a 8 meses y de 9 a más meses. Implementación de sistemas de colas en centros de cobranza de Iquitos. Electro Oriente S.A. 9

10 5. Actividad de Control de Pérdidas y Calidad de Servicio Eléctrico Reducción sostenida de la pérdida de energía de 9,04% del año 2010 a 8,09% al finalizar el año Inversiones Loreto Inicio del proceso de selección por la OPI FONAFE del proyecto Ampliación de la C.T. Iquitos en 2 X 10 MW. Culminación de la obra Mejoramiento Alumbrado Público en la ciudad de Iquitos y Distritos. Inicio del proceso de selección, para la contratación de los estudios de preinversión a nivel de perfil de la C.H. Mazán 150 MW. Inicio de la obra Renovación de Redes de Distribución de Media Tensión de las Salidas S-02 y S-10 de la ciudad de Iquitos. Gestión del trámite de financiamiento de 05 obras, enmarcadas en el D.U (Proyecto 507 II Etapa) distritos de Iquitos, Punchana, Belén y San Juan Bautista, así como en las localidades de Contamana, Requena, Nauta y Caballococha. Inicio del proceso de selección de la obra Electrificación Cabo López-Distrito de Belén Maynas Loreto. Culminación de la obra Ampliación Eléctrica del AA.HH. Triunfo, Distrito de Belén Maynas Loreto. Culminación de la obra Instalación de la Electrificación Integral en el Sector 4 - IV Etapa 09 de Octubre -Distrito de Belén Maynas Loreto. San Martín Culminación de la obra Renovación de Redes de los Sectores Periféricos de Tarapoto - II Etapa y Soritor II Etapa. Culminación del saldo de obra de la L.T. 138 KV Tocache Bellavista y Subestaciones. Formulación de estudio definitivo de 05 obras enmarcadas en el D.U (Proyecto 507 II Etapa) en las provincias de Picota, El Dorado, Mariscal Cáceres, Huallaga, Moyobamba, Lamas, San Martín, Alto Amazonas y Rioja. Gestión ante FONAFE, la aprobación del perfil de proyecto para la construcción del la Central Hidroeléctrica Naranjos II. Ejecución de la obra Renovación de la Línea y Redes por DMS de la Zona Urbana de las ciudades de Alto Amazonas y de la región San Martín. Culminación de la obra Interconexión Eléctrica Tocache Bellavista Subestaciones de Potencia de Juanjui y Ampliación de las subestaciones de Bellavista y Tarapoto. Inicio de ejecución de la obra Reforzamiento de la L.T. 60 kv Moyobamba Rioja. Electro Oriente S.A. 10

11 c. Principales logros esperados a obtener en el año Estructurales Conclusión del Plan Energético Empresarial, que permitirá la elaboración de un plan de trabajo, programación y cronogramas de actividades en el desarrollo de los proyectos, condiciones, priorizaciones, entre otros. Certificación ISO 9001:2008 y aseguramiento de la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad en la Actividad Comercial. Implementación de Sistemas de Soporte de Decisiones y Sistemas de Información para Ejecutivos, tales como: Sistema de Información Gerencial (SIG) primera etapa. Sistema de Balanced Score Card (BSC). Sistema de Análisis de datos utilizando la herramienta SPSS. Seguimiento y control del Código de Buen Gobierno Corporativo (CBGC). Seguimiento y control del Sistema de Control Interno (COSO). Etapa de Producción (funcionamiento) del Módulo Informático Sistema de Planeamiento - SISPLAN, para soporte a la atención de requerimiento de información del Portal del Estado Peruano y el Portal de Transparencia. Ejecución del Programa de Responsabilidad Social Corporativa. Listado de las acciones clase D en la Bolsa de Valores de Lima. Cumplimiento del programa de inversiones de proyectos estudios y obras. 2. Actividad de Generación y Transmisión Inicio de ejecución de obra del proyecto Ampliación C.T. Iquitos en 20 MW. Overhaul del grupo Wartsila 04 de la C.T. Iquitos. Mantenimiento intermedio de los grupos Cat Mak 01 y 02 de la C.T. Iquitos. Reemplazo del Cigüeñal y Overhaul del grupo Cat Mak 5 de la C.T. Iquitos. Implementación del plan de adecuación del Sistema Eléctrico San Martín a la interconexión L.T. 220 kv Cajamarca Norte Cáclic Moyobamba. Planeamiento de la adecuación del Sistema Eléctrico Iquitos a la interconexión L.T. 220 kv Moyobamba Iquitos. Seguimiento y control del suministro de potencia (40 MW) y energía en condición de Reserva Fría. Seguimiento y control del contrato de 10 MW de capacidad adicional de la C.T. Iquitos. Afianzamiento de la L.T. Tocache Bellavista y Tarapoto - Yurimaguas. Traslado de 03 grupos Cummins de 500 KW cada uno para los Servicios Eléctricos Loreto. Cambio de equipos auxiliares de los grupos Wartsila 01, 02 y 03 de la C.T. Iquitos. 3. Actividad de Distribución Inicio de trabajos en redes energizadas en media tensión. Reducción del número de deficiencias por Distancia Mínima por Seguridad Pública (DMS), de las salidas S3, S4, R1, R2, R4, R5 y R6. Reducción al mínimo las deficiencias del parque de alumbrado público. Disminución de los valores de tiempo y frecuencia promedios de interrupción a los usuarios (SAIDI y SAIFI). Electro Oriente S.A. 11

12 4. Actividad de Comercial Incremento de la cobranza superiores a 80,00%. Realización del programa de control de cobranza para reducir la morosidad de 3 a 8 meses y de 9 a más meses. Aseguramiento de la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad. Implementación de estrategias para brindar facilidades de atención al cliente: pagos por internet, consultas, tiempo de atención. 5. Actividad de Control de Pérdidas y Calidad de Servicio Eléctrico Reducción sostenida de la pérdida de energía de 8,09% (2011) a 8,00% al finalizar el año Inversiones Loreto Culminación del estudio de preinversión a nivel de Perfil del proyecto C.H. Mazán 150 MW. Culminación del estudio de preinversión a nivel de Perfil del proyecto C.H. Santa Catalina y PSE Asociado. Inicio de la ejecución de la obra Ampliación de la C.T. Iquitos 20 MW. Culminación de la ejecución de la obra Renovación de Redes de Distribución de Media Tensión, de las Salidas S-02 y S-10 de la ciudad de Iquitos. Inicio de la ejecución de la obra de Soterrado de AMT dentro de las Instalaciones de la C.T. Iquitos. Inicio de la ejecución de las 05 obras de electrificación enmarcadas en el D.U (Proyecto 507 II Etapa), en los distritos de Iquitos, Punchana, Belén y San Juan Bautista, así como en las localidades de Contamana, Requena, Nauta y Caballococha. Culminación de la obra Electrificación Cabo López-Distrito de Belén-Maynas- Loreto. Inicio de la ejecución de la obra Remodelación de 18 Subestaciones Tipo Caseta en la Zona Iquitos. San Martín Culminación de los estudio de preinversión a nivel de Perfil del proyecto C.H. Las Orquídeas. Inicio de la ejecución de las 05 obras de electrificación enmarcadas en el D.U (Proyecto 507 II Etapa) en las provincias de Picota, El Dorado, Mariscal Cáceres, Huallaga, Moyobamba, Lamas, San Martín, Alto Amazonas y Rioja. Inicio de la ejecución de la obra Implementación de Alimentadores de Distribución en MT para el Servicio Eléctrico Rural de la SET Moyobamba. Inicio de la ejecución de la obra Remodelación de Redes de Distribución en MT y BT de 12 sectores del Sistema Eléctrico Gera. Inicio de la ejecución de la obra Remodelación de Redes de Distribución en MT y BT de 17 sectores del Sistema Eléctrico Moyobamba. Inicio de la ejecución de la obra Remodelación de Redes de Distribución en MT y BT de 17 sectores del Sistema Eléctrico Rioja. Culminación de la ejecución de la obra Reforzamiento de la L.T. 60 kv Gera - Moyobamba Rioja. Reinicio de la ejecución de la Obra C.H. Naranjos II. Electro Oriente S.A. 12

13 II. LÍNEAS DE NEGOCIO DE LA EMPRESA 2.1. Descripción de las líneas de negocio de la empresa La actividad principal de Electro Oriente S.A. es prestar el servicio de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica con el carácter de servicio público y de libre contratación dentro de su área de concesión Información cuantitativa de líneas de negocio de los años: Real año 2010, estimado año 2011, Previsto año Evolución de Clientes (Número) Descripción Estimado 2012 Proyectado Crecimiento ( ) % Variación 2012 / 2011 TOTAL ,72% Clientes MT ,72% Clientes BT ,72% Clientes en Barra MT ,00% Cliente Libre en MT ,00% Crecimiento 8,52% 7,00% 6,89% 8,32% 15,56% 10,72% Evolución de Venta de Energía (MW.h) Descripción Estimado 2012 Proyectado Crecimiento ( ) % Variación 2012 / 2011 TOTAL ,39% Venta en MT ,62% Venta en BT ,77% Venta en Barra MT ,38% Venta Cliente Libre en MT ,58% Crecimiento 11,88% 11,67% 6,33% 10,23% 6,21% 6,39% Producción Bruta de Energía (MW.h) Descripción Estimado 2012 Proyectado Crecimiento ( ) % Variación 2012 / 2011 Producción Bruta + Compra ,26% Compra al SEIN ,64% Producción Bruta ELOR MW.h ,73% Loreto MW.h ,41% Hidráulica MW.h Térmica MW.h ,41% San Martín MW.h ,28% Hidráulica MW.h Térmica MW.h ,94% Amazonas-Cajamarca MW.h ,91% Hidráulica MW.h ,99% Térmica MW.h ,28% Crecimiento % 11,22% 11,37% 6,48% 9,61% 7,36% 5,26% Electro Oriente S.A. 13

14 Evolución de la Facturación de Energía (Miles de S/.) Descripción Estimado 2012 Proyectado Crecimiento ( ) % Variación 2012 / 2011 LORETO ,94% Usuario Final ,96% Mecanismo Compensación ,48% FOSE (110) -2,82% SAN MARTÍN ,26% Usuario Final ,25% Barra MT (SERSA) ,56% Cliente Libre (Cementos Selva) (1 312) -19,69% Mecanismo Compensación (605) -100,00% FOSE (293) -6,72% Aporte Peaje Transp. Sec. SERSA (16) -7,27% TOTAL LORETO + SAN MARTÍN ,54% Usuario Final ,45% Barra MT (SERSA) ,56% Cliente Libre (Cementos Selva) (1 312) -19,69% Mecanismo Compensación ,58% FOSE ,58% Aporte Peaje Transp. Sec. SERSA (16) -7,27% AMAZONAS-CAJAMARCA ,08% Barra MT (ELN y EMSEU) ,08% TOTAL ELOR ,66% Usuario Final ,45% Barra MT (SERSA+ELN+EMSEU) ,84% Cliente Libre (Cementos Selva) (1 312) -19,69% Mecanismo Compensación ,58% FOSE (403) -4,88% Aporte Peaje Transp. Sec. SERSA (16) -7,27% Electro Oriente S.A. 14

15 III. PLAN OPERATIVO 3.1. Principales Objetivos y Metas del Plan Estratégico Mapa Estratégico de la Empresa. V I S I Ó N Y M I S I Ó N Ser reconocida como modelo de empresa eficiente y responsable. Satisfacer las necesidades de energía eléctrica de nuestros clientes, contribuyendo a mejorar su calidad de vida y el medio ambiente, con un alto sentido de responsabilidad social. FINANCIERA Lograr una rentabilidad adecuada CLIENTE Mejorar la imagen empresarial Fomentar la responsabilidad social y la preservación del medio ambiente Fortalecer la transparencia en la gestión PROCESO INTERNO Optimizar la gestión de la empresa APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO Fortalecer el desarrollo del personal y su inherencia a los valores de la empresa Electro Oriente S.A. 15

16 3.2. Relación entre los Objetivos del Plan Operativo de la Empresa y los Objetivos del Plan Estratégico de la Empresa, de FONAFE y del Sector. Objetivos Estratégicos FONAFE Objetivos Estratégicos MINEM Objetivos Estratégicos OSINERGMIN Objetivos Estratégicos Electro Oriente S.A. Promover el desarrollo sostenible y competitivo del sector energético, priorizando la inversión privada y Generar valor mediante la la diversificiación de la matriz energética; a fin de gestión eficiente de las asegurar el abastecimiento de los requerimientos Incrementar la eficiencia en el uso de Lograr una rentabilidad empresas del holding y de energía en forma eficiente y eficaz para los recursos adecuada encargos posibilitar el desarrollode las actividades productivas y la mejora de las condciones de vida de la población. Fortalecer la actividad empresarial del Estado Contar con una organización transparente, Fortalecer la imagen institucional / eficiente eficaz y descentralizada, que permita el Mejorar la protección a la población / cumplimiento de su misión a través de procesos Desarrollar un proceso integrado de Mejorar la imagen sistematizados e informatizados, con personal comunicación oportuna y de empresarial motivado y altamente calificado y con una cultura relacionamiento con los grupos de de planeamiento y orinetación a un servicio de interés calidad al usuario. Promover la preservación y conservación del medio ambiente por parte de las empresas del sector Energía y Minas, en el desarrollo de las Mejorar la protección a la población diferentes actividades sectoriales fomentando las relaciones armoniosas enter las empresas del sector energético y la sociedad civil. Fomentar la responsabilidad social y la preservación del medio ambiente Fortalecer la imagen de la corporación FONAFE Impuslsar un abastecimiento Contar con una organización transparente, energético suficiente, eficiente y de eficiente eficaz y descentralizada, que permita el calidad / Mejorar los procesos de cumplimiento de su misión a través de procesos soporte / Contribuir a la mejora de la Optimizar la gestión de la sistematizados e informatizados, con personal gestión de las empresas menos empresa motivado y altamente calificado y con una cultura eficientes que supervisamos / de planeamiento y orinetación a un servicio de calidad al usuario. Implementar sistemas de TIC que soporten los procesos Contar con una organización transparente, Reforzar los valores, eficiente eficaz y descentralizada, que permita el la cumplimiento de su misión a través de procesos Contar con capital humano de alto Fortalecer el desarrollo del comunicación y el sistematizados e informatizados, con personal desempeño / Implementar sistemas personal y su inherencia a desarrollo del personal motivado y altamente calificado y con una cultura de TIC que soporten los procesos de planeamiento y orinetación a un servicio de calidad al usuario. los valores de la empresa Contar con una organización transparente, eficiente eficaz y descentralizada, que permita el Promover la transparencia cumplimiento de su misión a través de procesos Generar confianza a la inversión / en la gestión de las Fortalecer la transparencia sistematizados e informatizados, con personal Asegurar la autonomía y empresas del holding y en la gestión motivado y altamente calificado y con una cultura transparencia institucional encargos de planeamiento y orinetación a un servicio de calidad al usuario. Electro Oriente S.A. 16

17 CUADRO Nº 1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO (FONAFE) LITERAL A OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE FONAFE Generar valor mediante la gestión eficiente de las empresas del holding y encargos. B Fortalecer la actividad empresarial del estado. C Fortalecer la imagen de la corporación FONAFE. D Reforzar los valores, la comunicación y el desarrollo del personal. E Promover la transparencia en la gestión de las empresas del holding y encargos. CUADRO Nº 2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS (MINEM) LITERAL I II III IV OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL MINEM Promover el desarrollo sostenible y competitivo del sector energético, priorizando la inversión privada y la diversificación de la matriz energética; a fin de asegurar el abastecimiento de los requerimientos de energía en forma eficiente y eficaz para posibilitar el desarrollo de las actividades productivas y la mejora de las condiciones de vida de la población. Promover el desarrollo sostenible, racional y competitivo del sector minero, priorizando la inversión privada y fomentando las relaciones armoniosas entre las empresas del sector minero y la sociedad civil. Promover la preservación y conservación del medio ambiente por parte de las empresas del sector energía y minas, en el desarrollo de las diferentes actividades sectoriales fomentando las relaciones armoniosas entre las empresas del sector energético y la sociedad civil. Contar con una organización transparente, eficiente, eficaz y descentralizada, que permita el cumplimiento de su misión a través de procesos sistematizados e informatizados, con personal motivado y altamente calificado y con una cultura de planeamiento y orientación a un servicio de calidad al usuario. Electro Oriente S.A. 17

18 CUADRO Nº 3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA (OSINERGMIN) LITERAL OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE OSINERGMIN C1 Impulsar un abastecimiento energético suficiente, eficiente y de calidad C2 Fortalecer la imagen institucional C3 Generar confianza a la inversión C4 Mejorar la protección a la población F1 Incrementar la eficiencia en el uso de recursos P1 Optimizar los procesos de supervisión y fiscalización P2 Optimizar los procesos de regulación tarifaria P3 Optimizar la resolución de controversias, reclamos, denuncias y sanciones P4 Mejorar el marco normativo para impulsar el abastecimiento de energía P5 Asegurar la autonomía y transparencia institucional P6 Desarrollar un proceso integrado de comunicación oportuna y de relacionamiento con los grupos de interés P7 Mejorar los procesos de soporte P8 Contribuir a la mejora de la gestión de las empresas menos eficientes que supervisamos A1 Contar con capital humano de alto desempeño A2 Implementar Sistemas de TIC que soporten los procesos Electro Oriente S.A. 18

19 3.3. Plan Operativo: Avance de Indicadores al IV Trimestre del año OBJETIVOS GENERALES INDICADOR Unidad Tipo Resultado Real a Diciembre REAL Meta Anual 2011 % Cumpli. I. Lograr una rentabilidad adecuada 1 Rentabilidad Patrimonial - ROE % CI % Tener una rentabilidad sostenida 2 Rentabilidad de la Inversión - ROA % CI % 3 Margen Operativo % CI % Mantener el equilibrio económico 4 Índice de Cobrabilidad % CI % 5 Eficiencia Administrativa % CR % Reducir el riesgo operacional 6 Índice de Pérdidas de Energía % CR % 7 Nivel de Accidentabilidad número CR % II. Mejorar la imagen empresarial 8 Duración Promedio de Interrupciones del Sistema - SAIDI horas CR % Mejorar la satisfacción del cliente 9 Frecuencia Promedio de Interrupciones del Sistema - SAIFI veces CR % 10 Gestión de Reclamos % CI % 11 Grado de Satisfacción del Cliente % CI s/i s/i s/i % Mejorar la cobertura del servicio 12 Coeficiente de Electrificación % CI % III. Fomentar la responsabilidad social y la preservación del medio ambiente Promover los usos productivos de la energía eléctrica 13 Actividades Promovidas para uso Productivo que Incrementen el Consumo de Energía % CI s/i s/i s/i % IV. Optimizar la gestión de la empresa Fortalecer el control de gestión empresarial Implementación del Sistema de Control Interno - COSO Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC % CI s/i s/i s/i % % CI s/i s/i s/i % 16 Procesos Certificados y Recertificados % CI s/i s/i s/i % V. Fortalecer el desarrollo del personal y su inherencia a los valores de la empresa Fortalecer valores empresariales 17 Eventos de Difusión y Evaluación de Valores % CI s/i s/i s/i % Fortalecer sistema de comunicación interna 18 Mecanismos de Comunicación % CI s/i s/i s/i % Fortalecer al desarrollo del personal 19 Cumplimiento del Programa de Capacitación % CI s/i s/i % VI. Fortalecer la transparencia en la gestión Cumplir con la directiva de transparencia 20 Grado de Cumplimiento de la Directiva de Transparencia % CI % CI: Continuo de Incremento 86.97% CR: Continuo de Reducción s/i: Sin Información Electro Oriente S.A. 19

20 3.4. Objetivos del Plan Operativo 2012 Electro Oriente S.A. se propone llevar adelante su Misión y buscar el logro de su Visión, mediante la consecución de los siguientes objetivos estratégicos: 1. Lograr una rentabilidad adecuada Generar rentabilidad sostenidamente y atraer los recursos necesarios para las inversiones requeridas. 2. Mejorar la imagen empresarial Lograr el posicionamiento en la población y en las entidades relacionadas, quienes deben percibir que Electro Oriente S.A. es una empresa eficiente y segura, con altos estándares éticos y morales; que contribuyen al progreso y desarrollo de nuestros clientes y de la región en su conjunto. 3. Fomentar la responsabilidad social y la preservación del medio ambiente Promover los usos productivos de la energía eléctrica que den valor agregado a los recursos disponible de cada zona; así como, fomentar entre el personal de la empresa una actitud de liderazgo en la protección y preservación del medio ambiente. 4. Optimizar la gestión de la empresa Desarrollar el sistema de administración estratégica, que propicie el uso de herramientas especializadas para el control de gestión de la empresa. 5. Fortalecer el desarrollo del personal y su inherencia a los valores de la empresa Implantar una sólida cultura empresarial, propiciando actividades de desarrollo personal, para aumentar la confianza y la comunicación entre los trabajadores. 6. Fortalecer la transparencia de la gestión Promover la transparencia de la gestión utilizando todos los canales de comunicación. Electro Oriente S.A. 20

21 3.5. Indicadores y Metas del Plan Operativo OBJETIVOS GENERALES INDICADOR Unidad Tipo Resultado Real Proyectado 2012 I. Lograr una rentabilidad adecuada 1 Rentabilidad Patrimonial - ROE % CI Tener una rentabilidad sostenida 2 Rentabilidad de la Inversión - ROA % CI Margen Operativo % CI Mantener el equilibrio económico 4 Índice de Cobrabilidad % CI Eficiencia Administrativa % CR Reducir el riesgo operacional 6 Índice de Pérdidas de Energía % CR Nivel de Accidentabilidad número CR II. Mejorar la imagen empresarial 8 Duración Promedio de Interrupciones del Sistema - SAIDI horas CR Mejorar la satisfacción del cliente 9 Frecuencia Promedio de Interrupciones del Sistema - SAIFI veces CR Gestión de Reclamos % CI Grado de Satisfacción del Cliente % CI s/i s/i s/i Mejorar la cobertura del servicio 12 Coeficiente de Electrificación % CI III. Fomentar la responsabilidad social y la preservación del medio ambiente Promover los usos productivos de la energía eléctrica 13 Actividades Promovidas para uso Productivo que Incrementen el Consumo de Energía % CI s/i s/i s/i IV. Optimizar la gestión de la empresa Fortalecer el control de gestión empresarial Implementación del Sistema de Control Interno - COSO Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC % CI s/i s/i s/i % CI s/i s/i s/i Procesos Certificados y Recertificados % CI s/i s/i s/i V. Fortalecer el desarrollo del personal y su inherencia a los valores de la empresa Fortalecer valores empresariales 17 Eventos de Difusión y Evaluación de Valores % CI s/i s/i s/i Fortalecer sistema de comunicación interna 18 Mecanismos de Comunicación % CI s/i s/i s/i Fortalecer al desarrollo del personal 19 Cumplimiento del Programa de Capacitación % CI s/i s/i VI. Fortalecer la transparencia en la gestión Cumplir con la directiva de transparencia 20 Grado de Cumplimiento de la Directiva de Transparencia % CI CI: Continuo de Incremento CR: Continuo de Reducción s/i: Sin Información Electro Oriente S.A. 21

22 Indicador 1 Fundamento Ámbito del desempeño Tipo de indicador Unidad Áreas involucradas RENTABILIDAD PATRIMONIAL (ROE) Este indicador nos muestra el rendimiento porcentual de la Utilidad (Pérdida) de la gestión actual en base al patrimonio de la empresa. Un resultado positivo muestra la fortaleza de la empresa, respecto a su patrimonio y el incremento potencial del mismo al cierre del ejercicio. Rendimiento. Continuo de incremento. Porcentaje. Todas las áreas de la empresa. Utilidad o Pérdida Neta Total Patrimonio al cierre del año anterior x 100 Forma de cálculo Consideración: - El cálculo corresponde al valor final acumulado alcanzado al período de la medición y evaluación, respecto al total patrimonio al cierre del año anterior. Estados Financieros Auditados del ejercicio para el informe final. Formatos del Fuente auditable Estado de Pérdidas y Ganancias (Formato 3E) y Balance General (Formato 2E) para los reportes parciales. 2008: 2, : 3,78 Datos históricos 2010: 0, : 0,74 Meta para el año 2012 Proyectado 2012: 2,18 Al Trimestre Del Trimestre Metas parciales Interpretación literal Frecuencia de reporte al FONAFE I. Trimestre: 0,78 II. Trimestre: 1,49 III. Trimestre: 2,02 IV. Trimestre: 2,18 I. Trimestre: 0,78 II. Trimestre: 0,72 III. Trimestre: 0,53 IV. Trimestre: 0,16 Durante el periodo 2012 se ha proyectado en 2,18% de rentabilidad del patrimonio, de acuerdo a los resultados económicos del ejercicio proyectado. Trimestral. Electro Oriente S.A. 22

23 Indicador 2 Fundamento Ámbito del desempeño Tipo de indicador Unidad Áreas involucradas RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN (ROA) Este indicador nos muestra el rendimiento de los activos de la empresa. Un resultado positivo muestra la gestión operativa de la empresa, utilizando los activos para obtener mayores utilidades. Rendimiento. Continuo de incremento. Porcentaje. Todas las áreas de la empresa. Forma de cálculo Utilidad o Pérdida Operativa x 100 Total Activo al cierre del año anterior Consideración: - El cálculo corresponde al valor final acumulado alcanzado al período de la medición y evaluación, respecto al total activo al cierre al año anterior. Estados Financieros Auditados del ejercicio para el informe final. Formatos Fuente auditable del Estado de Pérdidas y Ganancias (Formato 3E) y Balance General (Formato 2E) para los reportes parciales. 2008: 3, : 5,59 Datos históricos 2010: 0, : 1,16 Meta para el año 2012 Proyectado 2012: 2,69 Al Trimestre Del Trimestre Metas parciales Interpretación literal Frecuencia de reporte al FONAFE I. Trimestre: 0,80 II. Trimestre: 1,55 III. Trimestre: 2,11 IV. Trimestre: 2,69 I. Trimestre: 0,80 II. Trimestre: 0,75 III. Trimestre: 0,55 IV. Trimestre: 0,58 Durante el periodo 2012 se ha proyectado en 2,69% de rentabilidad del activo, de acuerdo a los resultados económicos del ejercicio proyectado. Trimestral. Electro Oriente S.A. 23

24 Indicador 3 Fundamento MARGEN OPERATIVO Mide el porcentaje de los ingresos totales libres después de gastos operativos. El mayor margen operativo muestra el potencial de liquidez que la empresa puede generar en sus operaciones. Un resultado positivo muestra el control de gastos en la cual la gestión de la empresa se encuentra comprometida y un mejor cuidado de los ingresos, para fortalecer la empresa. Ámbito del desempeño Costo. Tipo de indicador Continuo de incremento. Unidad Porcentaje. Áreas involucradas Todas las áreas de la empresa. Utilidad o Pérdida Operativa x 100 Total Ingresos Brutos Forma de cálculo Consideración: - El cálculo corresponde al valor final acumulado alcanzado al período de la medición y evaluación. Estados Financieros Auditados del ejercicio para el informe final y formato Fuente auditable del Estado de Pérdidas y Ganancias (formato 3E) para los reportes parciales. 2008: 6, : 11,08 Datos históricos 2010: 0, : 2,55 Meta para el año 2012 Proyectado 2012: 5,38 Al Trimestre Del Trimestre Metas parciales Interpretación literal Frecuencia de reporte al FONAFE I. Trimestre: 6,44 II. Trimestre: 6,28 III. Trimestre: 5,65 IV. Trimestre: 5,38 I. Trimestre: 6,44 II. Trimestre: 6,12 III. Trimestre: 4,41 IV. Trimestre: 4,57 Durante el periodo 2012 se ha proyectado en 5,38% de margen operativo, de acuerdo a los resultados económicos del ejercicio proyectado. Trimestral. Electro Oriente S.A. 24

25 Indicador 4 Fundamento Ámbito del desempeño Tipo de indicador Unidad Áreas involucradas ÍNDICE DE COBRABILIDAD Mide el porcentaje de cobranza por consumo de energía eléctrica. Eficiencia operacional. Continuo de incremento. Porcentaje. Dpto. Comercial de Loreto y San Martín. Servicios Eléctricos de Loreto. Unidad Operativa de San Martín. Cobranza Total Facturació n Total x 100 Forma de cálculo Consideración: - Se considera a Loreto y San Martín. - El cálculo corresponde al valor final acumulado alcanzado al período de la medición y evaluación. - No se considera los siguientes ingresos: FOSE Mecanismo de Compensación para Clientes de Sistemas Aislados. Venta en Barra de Media Tensión a SERSA, Electronorte y EMSEU. Fuente auditable Información estadística reportada por el área comercial. 2008: 72, : 74,37 Datos históricos 2010: 78, : 78,88 Meta para el año 2012 Proyectado 2012: 80,00 Al Trimestre Del Trimestre Metas parciales I. Trimestre: 80,00 I. Trimestre: 80,00 II. Trimestre: 80,00 II. Trimestre: 80,00 III. Trimestre: 80,00 III. Trimestre: 80,00 IV. Trimestre: 80,00 IV. Trimestre: 80,00 Interpretación literal Durante el periodo 2012 se debe alcanzar la cobrabilidad en 80,00%. Frecuencia de reporte al FONAFE Trimestral. Electro Oriente S.A. 25

26 Indicador 5 Fundamento Ámbito del desempeño Tipo de indicador Unidad Áreas involucradas EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Persigue la eficiencia de los Gastos Administrativos. Control de costos. Continuo de reducción. Porcentaje. Dpto. de Finanzas. Oficina de Administración San Martín. Forma de cálculo Gastos de Adinistración x 100 Total Ingresos Brutos Consideración: - Se considera a Loreto y San Martín. Estados Financieros Auditados del año 2012 para el Informe Final y el Fuente auditable formato del Estado de Pérdidas y Ganancias (Formato 3E) para los reportes parciales. 2008: 5, : 6,52 Datos históricos 2010: 5, : 6,68 Meta para el año 2012 Proyectado 2012: 6,44 Al Trimestre Del Trimestre Metas Parciales Interpretación literal Frecuencia de reporte al FONAFE I. Trimestre: 6,36 II. Trimestre: 6,38 III. Trimestre: 6,42 IV. Trimestre: 6,44 I. Trimestre: 6,36 II. Trimestre: 6,39 III. Trimestre: 6,50 IV. Trimestre: 6,49 Para el periodo 2012, la eficiencia administrativa se proyecta reducir a 6,44%. Trimestral. Electro Oriente S.A. 26

27 Indicador 6 Fundamento ÍNDICE DE PÉRDIDAS DE ENERGÍA Mide el volumen de energía que es distribuida y no facturada. Ámbito del desempeño Costo. Tipo de indicador Continuo de reducción. Valor de referencia 8,76%. Unidad Áreas involucradas Porcentaje. Dpto. de Control de Pérdidas y Calidad de Servicio Loreto y San Martín. Dpto. de Distribución Loreto y San Martín. Dpto. Comercial Loreto y San Martín. Servicios Eléctricos de Loreto. Unidades Operativas de San Martín. ( kw.h Distribuid os - kw.h Facturados ) kw.h Distribuid os x 100 Forma de cálculo Fuente auditable Datos históricos Consideración: - Se considera la energía distribuida solamente a clientes en Loreto y San Martín. - No considera la venta en barra de media tensión como venta de distribución. Información estadística que se reporta a OSINERGMIN. 2004: 11, : 11, : 10, : 10, : 9, : 9, : 9, : 9,24 Meta para el año 2012 Proyectado 2012: 8,00 Al Trimestre Del Trimestre Metas parciales Interpretación literal Frecuencia de reporte al FONAFE I. Trimestre: 8,38 II. Trimestre: 8,24 III. Trimestre: 8,10 IV. Trimestre: 8,00 I. Trimestre: 8,38 II. Trimestre: 8,10 III. Trimestre: 7,84 IV. Trimestre: 7,70 Durante el periodo 2012 se proyecta reducir a 8,00% de pérdidas de energía en distribución. Trimestral. Electro Oriente S.A. 27

28 Indicador 7 Fundamento Ámbito del desempeño Tipo de indicador Unidad Áreas Involucradas Forma de cálculo Fuente auditable NIVEL DE ACCIDENTABILIDAD Establece sistemas de seguimiento y control de la accidentabilidad de la empresa, con el objeto de evitar ocurrencias negativas para la seguridad del personal, así como mejorar el conocimiento del nivel de seguridad en las áreas de trabajo, disminuyendo el riesgo en las actividades de la empresa. Dpto. de Gestión de Prevención de Riesgos Continuo de reducción Número. Dpto. de Prevención y Medio Ambiente. Número de Accidentes Fatales Ocurridos Información estadística que se remite a OSINERGMIN. Datos históricos 2007: : : : : 0 Meta para el año 2012 Proyectado 2012: 0 Al Trimestre Del Trimestre Metas parciales Frecuencia de reporte al FONAFE I. Trimestre: 0 II. Trimestre: 0 III. Trimestre: 0 IV. Trimestre: 0 Trimestral. I. Trimestre: 0 II. Trimestre: 0 III. Trimestre: 0 IV. Trimestre: 0 Interpretación Literal Durante el periodo 2012 se tiene prevista cero accidentes fatales. Electro Oriente S.A. 28

29 Indicador 8 Fundamento Ámbito del desempeño Tipo de indicador Unidad Áreas involucradas DURACIÓN PROMEDIO DE INTERRUPCIONES DEL SISTEMA - SAIDI Mide el tiempo promedio (horas) o duración de interrupciones por usuario, dentro del periodo considerado. Considera: Restricciones no programadas y programadas en las salidas o alimentadores por causa de generación y distribución. Costo y calidad del servicio. Continuo de reducción. Horas. Dpto. de Generación Loreto y San Martín. Dpto. de Distribución Loreto y San Martín. Forma de cálculo ( Usuarios Afectados x Duración de la Interrupción en Horas) Consideración: Total Usuarios - Para la determinación del indicador se consideran a Loreto y San Martín. Fuente auditable Información Técnica. Datos históricos 2007: 13, : 32, : 57, : 145, : 99,63 Meta para el año 2012 Proyectado 2012: 82,04 Al Trimestre Del Trimestre Metas parciales Interpretación literal Frecuencia de reporte al FONAFE I. Trimestre: 15,29 II. Trimestre: 25,32 III. Trimestre: 51,90 IV. Trimestre: 82,04 I. Trimestre: 15,29 II. Trimestre: 10,02 III. Trimestre: 26,59 IV. Trimestre: 30,13 Durante el periodo 2012 el cliente de la empresa no debe ser interrumpido en más de 82 horas con 04 minutos. Trimestral. Electro Oriente S.A. 29