EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Transcripción

1 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL TRABAJEMOS LOCAL POR UN DE CAMBIO TAURAMENA SALUDABLE TRABAJEMOS POR UN CAMBIO SALUDABLE

2 1. INTRODUCCIÓN El Plan Operativo Anual 2014 se presenta como la ruta a seguir para el cumplimiento de la misión organizacional, acorde con la proyección de la entidad y necesidades de los usuarios. El pensamiento estratégico en los diferentes niveles y una adecuada estructura organizacional sumada al compromiso del personal, facilitaran el despliegue y conocimiento del Direccionamiento Estratégico plasmado en el presente documento. Para la determinación de los objetivos y estrategias del Hospital Local de Tauramena, se hizo el respectivo análisis situacional con los actores institucionales en el contexto estratégico interno y externo, contribuyendo al compromiso y la responsabilidad en las decisiones que se tomen al interior de cada uno de los servicios prestados a nuestros usuarios, las cuales deben estar fundamentadas en la calidad y el trato humanizado en cada una de las áreas de la institución. El Plan Operativo Anual además de ser una de las principales herramientas de gestión institucional, permite cuantificar el grado de avance de cada uno de los objetivos estratégicos planteados. El Plan Operativo Anual, incluye las acciones concretas y objetivos esperados en un año, detallando la correspondencia entre estos. Es un instrumento para medir la gestión a nivel gerencial, administrativo y operativo. 2. OBJETIVO DEL PLAN Definir el Direccionamiento Estratégico para el Hospital Local de Tauramena, orientando y aprovechando los recursos disponibles en actividades y/o proyectos dirigidos a cumplir el gran objetivo: Ser una Empresa Social del Estado, autosostenible y con reconocimiento social.

3 3. ALCANCE Abarcará y tendrá cobertura en todos los procesos del Hospital Local de Tauramena. 4. DEFINICIONES ACTIVIDADES: Conjunto de trabajos o acciones que se hacen con un fin determinado propias de una entidad. COMPETENCIA PROFESIONAL: Se refiere a la capacidad de los profesionales y los equipos de trabajo para desempeñar sus funciones. Implica la capacidad de diseñar y seguir normas y poseer el conocimiento que debe ser aplicado en todas las fases del proceso de atención. ESTRATEGIA: Es la búsqueda deliberada de un plan de acción que desarrolle la ventaja competitiva de una empresa y la acentúe, de forma que ésta logre crecer y expandir su mercado reduciendo la competencia. INDICADORES: Es la serie de relaciones entre cifras que determina si un proyecto o una organización están siendo exitosos o si están cumpliendo con los objetivos. MECI: Modelo estándar de Control Interno META: Finalidad o el objetivo que se ha trazado a cumplir para permitir el crecimiento de la empresa como organismo y el bienestar laboral y financiero de sus trabajadores. PAMEC: (Programa para el mejoramiento de la Calidad), es una herramienta documental que deben implementar obligatoriamente todas las instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y las Entidades de Transporte de Pacientes, que contribuye a brindar una atención en salud con excelencia, a que se fomente la cultura de la seguridad y el autocontrol en la organización,

4 garantizando así el cumplimiento de estándares superiores a los de habilitación, que son de carácter obligatorio. SOGC: Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en salud. 5. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO MISIÓN Prestar Servicios de Salud, con enfoque de Atención Primaria, en el nivel de baja complejidad y algunas acciones de mediana complejidad, con estándares de calidad que permitan asegurar al usuario la satisfacción de su necesidad. VISIÓN Lograr estándares de Acreditación y Aseguramiento del Sistema de Gestión de Calidad, para ser reconocida como una de las mejores instituciones de Salud en el Casanare en el PRINCIPIO ÉTICOS Los principios éticos adoptados por la Empresa Social del Estado Hospital Local de Tauramena son: HUMANIZACION DEL SERVICIO: Los servidores de la Empresa Social del Estado Hospital Local de Tauramena brindaran un trato humanizado al usuario y su familia, ofreciéndole una asistencia integral con calidez, que responda a las dimensiones físicas, sociales y espirituales; brindando respuesta apropiada a sus necesidades. EFICIENCIA: Para dar cumplimiento a nuestra misión la administración de los recursos será eficiente, por tal razón los servidores públicos y ejecutores de procesos de la Empresa Social del Estado Hospital Local de Tauramena, como depositarios de la confianza pública utilizarán los recursos con racionalidad, logrando óptimos resultados en su gestión.

5 : La atención de los servidores públicos y ejecutores de procesos de la Empresa está centrada en prevalecer la vida de los usuarios, para ello el servicio será efectivo, oportuno, personalizado, humanizado, continuo y de acuerdo con los estándares aceptados sobre procedimientos científicos técnicos y administrativos. Los directivos y funcionarios de la Empresa ejercerán los mecanismos e instrumentos necesarios para lograr la satisfacción de sus usuarios. MEJORAMIENTO CONTINUO: Los servidores de la Empresa Social del Estado Hospital Local de Tauramena prestarán continuamente servicios de salud con calidez, oportunidad, seguridad y pertinencia; centrados en la satisfacción de los usuarios y mejoramiento de los procesos. TRABAJO EN EQUIPO: Los servidores de la empresa integraran esfuerzos para obtener mayores niveles de productividad y de mejora en la prestación del servicio, fomentando la creatividad, la motivación y el liderazgo colectivo. VALORES INSTITUCIONALES Los valores institucionales que inspiran y soportan la gestión de la Empresa Social del Estado Hospital Local de Tauramena son: ETICA: Nos indica disposición al correcto, honorable y adecuado comportamiento que contribuye al engrandecimiento personal y permanente mejoramiento de los servicios. LEALTAD: Cuidado de la identidad de la empresa y de los empleados, donde la lealtad es el compromiso de no hablar en términos que puedan dañar o desfavorecer la imagen institucional. PUNTUALIDAD: Es la disciplina de estar a tiempo para cumplir nuestras obligaciones laborales aportando al logro de los objetivos institucionales. RESPONSABILIDAD: Es obrar en función del bien común para alcanzar objetivos a fines mediante el trabajo en equipo para beneficio de la empresa y de la comunidad, siendo solidarios, participando de los deberes o intereses no

6 solo de los usuarios; sino entre compañeros vinculándonos con el fin de mejorar la prestación del servicio. SENTIDO DE PERTENENCIA: Es un valor que nos permita amar lo que hacemos y amar las instituciones que nos permiten crecer y servir. 6. OBJETIVOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO GENERAL Orientar la gestión hacia una Empresa Social del Estado, financieramente sostenible y con reconocimiento social como entidad prestadora de servicios de salud con calidad y atención humanizada, centrada en la satisfacción del cliente, a través de la optimización de los recursos. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 1. Gestionar el cambio financiero y estratégico para el mejoramiento continuo y el crecimiento en venta de servicios con el fin de optimizar la productividad y competitividad de la E.S.E. 2. Potencializar el talento humano fortaleciendo las competencias laborales, conocimientos, bienestar social y contribuciones de los funcionarios de la entidad, prestando servicios de salud dentro del contexto de humanización, a fin de mejorar las condiciones de atención y percepción de los servicios por parte de los usuarios. 3. Generar y aprovechar las capacidades científicas y tecnológicas del hospital para el desarrollo, difusión, uso y apropiación del conocimiento institucional. 4. Fomentar la cultura del autocontrol y autoevaluación en las diferentes áreas de la institución para impactar la calidad de los servicios en la gestión de la ESE Hospital Local de Tauramena.

7 3. PRESUPUESTO Para la vigencia 2014, la ESE Hospital Local de Tauramena proyecta un presupuesto de $ desagregado de la siguiente manera: 1 ESE HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA PRESUPUESTO 2014 PRESUPUESTO DE INGRESOS DISPONIBILIDAD INICIAL INGRESOS CORRIENTES INGRESOS DE EXPLOTACION VENTA DE SERVICIOS COMERCIALIZACION DE MERCANCIAS INGRESOS DE CAPITAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECUPERACION DE CARTERA OTROS INGRESOS CORRIENTES ARRENDAMIENTOS OTROS BIENES Y SERVICIOS PRESUPUESTO DE GASTOS A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO A01 GASTOS DE PERSONAL A0101 PERSONAL ADMINISTRATIVO SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA 2A NOMINA A Otros servicios personales asociados a la nomina A SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS CONTRIBUCIONES SOBRE LA NOMINA - 2A SEGURIDAD SOCIAL

8 2A0102 PERSONAL OPERATIVO SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA 2A NOMINA A Otros servicios personales asociados a la nomina A SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS A CONTRIBUCIONES SOBRE LA NOMINA - SEGURIDAD SOCIAL A02 GASTOS GENERALES A0201 GASTOS DE ADMINISTRACION A ADQUISICION DE BIENES A ADQUISICION DE SERVICIOS A IMPUESTOS, TASAS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES A0202 GASTOS DE OPERACION A ADQUISICION DE BIENES A ADQUISICION DE SERVICIOS A03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A0330 OTRAS TRANSFERENCIAS A04 GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y PRESTACION DEL SERVICIO A0410 GASTOS DE COMERCIALIZACION A0420 COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO A05 CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR C GASTOS DE INVERSION E DISPONIBILIDAD FINAL

9 4. SERVICIOS DE LA ESE HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA El Hospital Local de Tauramena presta servicios de salud en diferentes áreas, relacionadas a continuación: SERVICIOS Consulta Externa Ayudas Diagnósticas Salud Oral Urgencias Hospitalización Servicios Complementarios ÁREAS Consulta Médica General Consulta Odontológica Pediatría Fonoaudiología y/o terapia de lenguaje Terapia Física Terapia Respiratoria Laboratorio Clínico Radiología Atención Odontológica General Programa de P y P Consultorio para medicina General Sala de Procedimientos Sala de curaciones Sala de Observación Sala de partos Atención de parto y de recién nacido de baja complejidad Hospitalización de primer nivel Traslado asistencial básico Farmacia Procedimientos integrales de enfermería Ambulancia Vacunación Electrocardiograma Monitorias Fetales Cursos Psicoprofilácticos Esterilización Promoción y Prevención: Actividades de protección específica y detección temprana

10 Atención al Usuario Atención Extramural SIAU (Servicio de información y atención a los usuarios) Atención en Medicina General Atención Odontológica y de Higiene Oral Programas de promoción y prevención

11 HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA OBJETIVO ESTRATEGICO No1: Gestionar el cambio financiero y estratégico para el mejoramiento continuo y el crecimiento en venta de servicios con el fin de optimizar la productividad y competitividad de la E.S.E. ALCANCE: Área Misional y de Apoyo OBJETIVO ESPECIFICO 1.1 Fortalecer la planeación de los recursos para mayor control y sostenibilidad económica de la ESE. ESTRATEGIA Identificar los costos institucionales en tiempo real Optimizar los Ingresos Optimizar la gestión presupuestal ACTIVIDAD Realizar el Estudio de Costos en Tiempo Real Identificar y asegurar el flujo de caja y recaudo de cartera Determinar la reducción de los gastos de funcionamiento. RESPONSA BLE Gerencia / Sistemas Área Administrativa y Financiera Gerencia Nivel 100% META óptimo: Nivel óptimo: 50% Nivel medio: 40% Nivel mínimo: 30% Nivel óptimo: 70% Nivel medio: 65% Nivel mínimo: 60% Nivel óptimo: 10% Nivel medio: 12% Nivel mínimo: 15% INDICADOR Estudio de Costos en Tiempo Real implementado Cartera Recaudada año 2014/ Total de cartera x 100 % de reducción de la glosa por facturación mismo periodo presente año/ año anterior x 100 Gastos de Funcionamiento 2014/ Gastos de Funcionamiento 2013 x 100

12 1.2 Incrementar los ingresos de la ESE Hospital Local de Tauramena para el desarrollo institucional acorde con las necesidades de la población Tauramenera Saneamiento de pasivos Mercadeo efectivo de la venta de servicios y renegociación de tarifas existentes que permita ampliar clientes y continuar con el posicionamiento de la empresa. Utilización de los recursos destinados de Cuentas Maestras para pago de Acreencias Laborales Consolidar un portafolio de servicios que sea atractivo para las empresas que demandan servicios de salud. Aumento de la contratación del régimen contributivo Renegociación tarifaria y modelo de negocio con Capresoca. Contratación mayor monto del PIC Incremento en venta a particulares Área administrativa y financiera Gerencia Nivel óptimo: 100% de los recursos de cuentas maestras pagados a acreencia laborales Nivel óptimo: por lo menos del 50% de las IPS que se encuentran en el municipio. Nivel óptimo: Incremento ventas régimen contributivo del 16% Nivel óptimo: Incremento modelo de negocio Capresoca del 16% Nivel óptimo: 100% Nivel óptimo: incremento del 167% de la venta a particulares. Certificación de Revisoría Fiscal pago Acreencias Laborales con recursos de Cuentas Maestras No. De venta de servicios a nuevas empresas / Total de empresas objetivo x 100 % de incremento ingresos régimen contributivo vigencia 2014 % de incremento modelo de negocio Capresoca vigencia 2014 % del PIC Municipio de Tauramena al hospital. % de incremento venta de servicios a particulares vigencia 2014

13 ACCIONES COMPLEMENTARIAS OBJETIVO N 1 EN LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA Garantizar mejores condiciones de negociación por mayores volúmenes en las compras, que contribuyan a la austeridad en el gasto. EN CARTERA Hacer seguimiento mensual a cada una de las empresas deudoras por concepto de prestación de servicios de salud que nos permitan tener la cartera depurada. Generar estados de cartera mensual. Cumplir con el cronograma o reuniones de conciliaciones financieras a fin de garantizar los pagos de la cartera libre de objeciones y coordinar con el área de facturación la conciliación de las glosas. Iniciar procesos de cobro pre jurídico ante el incumplimiento de las actas de conciliación con las EPS para pagos de cartera. EN GLOSAS Capacitación continua al personal asistencial para conocer las causas de glosas en la Institución. Evaluar mensualmente con el comité Técnico de Saneamiento Contable las causas de glosas para tomar las acciones necesarias de mejora en las diferentes áreas involucradas.

14 Mejorar los controles del proceso de auditoría de cuentas para minimizar el riesgo de glosas. EN MERCADEO Y VENTAS Ofrecer servicios con tarifas competitivas, teniendo en cuenta la capacidad instalada, el Talento Humano calificado y tecnología de punta. Realizar estudio de mercado y adecuar la oferta de servicios a la demanda de la región. Gestionar la negociación de venta de servicios con empresas contratantes y particulares. Renegociación tarifaria de acuerdo a los estudios de costos con las EPS.

15 HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA OBJETIVO ESTRATEGICO No. 2 Potencializar el talento humano fortaleciendo las competencias laborales, conocimientos, bienestar social y contribuciones de los funcionarios de la entidad, prestando servicios de salud dentro del contexto de humanización, a fin de mejorar las condiciones de atención y percepción de los servicios por parte de los usuarios. ALCANCE: Área Misional y de Apoyo OBJETIVO ESPECÍFICO 2.1Humanización de los servicios de salud ESTRATEGIA 2.1.1Crear e implementar la política de Humanización en los servicios de la institución. ACTIVIDAD Implementar procesos y procedimientos con enfoque de humanización. RESPONSABL E Funcionarios de la institución. META Consolidar a la ESE como la primera IPS del municipio con enfoque de humanización y cumplimiento de por lo menos del 60% de los objetivos que comprometen la políticas. INDICADOR N de objetivos implementadas/total de objetivos diseñadas para la humanización x Valoración de ambiente laboral en trabajadores 2.2.1Incrementar el grado de satisfacción del cliente interno Estudio de clima laboral Líder Humano Talento Nivel óptimo: 80% Nivel medio: 70% Nivel mínimo: 60% N de trabajadores satisfechos/total de trabajadores de la institución x 100

16 2.3 Determinar la demanda insatisfecha por consulta en el área Asistencial Medir las causas de la insatisfacción de oportunidad en el servicio de consulta externa. Garantizar el recurso humano para medir los usuarios que no tuvieron oportunidad de cita de consulta externa. Gerencia/ Talento Humano Cliente insatisfecho con la asignación de citas Nº citas que no alcanzaron a ser asignadas /N total de consultas asignadas x Continuar la implementación del proceso de seguridad del paciente Garantizar la seguridad del paciente en la atención prestada y durante la estancia en los diferentes servicios. Documentar la política de seguridad del paciente Llevar un seguimiento estricto de eventos adversos reportados. Direccionamiento estratégico Procesos asistenciales Nivel 100% óptimo: Nivel óptimo: 100% Política de seguridad del paciente documentada y aprobada Total de eventos adversos gestionados/ total de eventos adversos reportados x 100

17 2.5 Fortalecer los conocimientos del personal de la Institución Incrementar y fortalecer en el personal los conocimientos del servicio de salud. Evaluación de conocimientos y desempeño al personal de carrera administrativa. Talento Humano Resultado nivel de conocimientos básicos de salud Nivel óptimo: 90% Nivel medio: 85% Nivel mínimo:80% N del Personal evaluado por competencia con el 90% /Total de personal de la Institución evaluado x Identificar la planta de personal para procesos de Modernización Estudio e identificación de las funciones y necesidades de personal Realización del Estudio técnico de la planta de personal de la institución. Subgerencia/ Talento Humano Presentación del Estudio a la Junta Directiva. Estudio de modernización del proyecto de planta de personal.

18 ACCIONES COMPLEMENTARIAS OBJETIVO N 2 EN HUMANIZACIÓN Documentar todas las actividades desarrolladas por la E.S.E. en el proceso de Habilitación. Gestionar asesoría externa especializada para el proceso de capacitación en el programa de humanización de los servicios en la Institución. Analizar el impacto del programa de humanización con respecto a las pautas de una estrategia humanizada en el Hospital, teniendo en cuenta la revisión del ambiente físico, funcionamiento de herramientas tecnológicas, política de recursos humanos y la orientación de los procesos. Reformular procesos y procedimientos con enfoque de humanización. Difusión y sensibilización en la Humanización del Servicio. Extensión del concepto de humanización en las áreas rurales y urbanomarginadas con desarrollo de programas prioritarios y primer nivel de atención. POLITICA DE HUMANIZACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD La E.S.E Hospital Local de Tauramena, establece una política institucional humanizada con todo el personal, aplicando un proceso de concientización pedagógico que permita el desarrollo de competencias para el crecimiento de los colaboradores que hacen parte del hospital, centrado en el servicio a los usuarios para proteger su integridad física, mental y social dentro de una ambiente cálido, espacios cómodos, procesos agiles, eficientes y oportunos.

19 Entendiendo que el manejo de la salud en el ser humano es un aspecto de vital importancia, con un alto componente de emotividad, de incertidumbre, de cambio de vida y de dolor; se brindará un servicio con calidad, motivación y compromiso de manera integral. La humanización del servicio de salud, se ocupará por igual de los dos ejes fundamentales: usuarios y trabajadores, ambos con deberes y derechos otorgados por la normatividad y políticas de salud. Son varios los aspectos que comprometerán la Humanización del Servicio, determinados en los objetivos de la política de humanización, así: Tratamientos adecuados, respetuosos y acordes con las necesidades del paciente. Objetividad en la atención a los usuarios, historias clínicas, tratamiento y situaciones particulares de los pacientes. Determinar y analizar el clima laboral en la institución, implementando acciones que promuevan un apropiado nivel de bienestar y satisfacción laboral. Preparación e idoneidad del personal médico, asistencial y administrativo. Adecuar las condiciones de infraestructura, logística y de privacidad en los espacios del hospital. POLITICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE La E.S.E Hospital Local de Tauramena, se compromete a desarrollar prácticas institucionales tendientes a aumentar los niveles de seguridad en la prestación del servicio, protegiendo con ello a los pacientes de riesgos evitables derivados de la atención en salud. La política de seguridad del paciente incluye la identificación y análisis de los eventos adversos y los incidentes para determinar sus causas y las acciones para intervenirlos de manera que a partir del análisis causal se deben diseñar e implementar prácticas seguras en los diferentes procesos de atención.

20 HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA OBJETIVO ESTRATEGICO No.3 Generar y aprovechar las capacidades científicas y tecnológicas del hospital para el desarrollo, difusión, uso y apropiación del conocimiento institucional. ALCANCE: Área Misional y de Apoyo OBJETIVO ESPECIFICO 3.1 Participar activamente en la puesta en marcha de la política de seguridad del paciente. ESTRATEGIA ACTIVIDAD RESPONSABLE META INDICADOR Capacitación al personal asistencial en el manejo de la seguridad del paciente Comunicar la política de seguridad del paciente a todo el personal de la organización. Comité seguimiento riesgo. al Nivel óptimo:90% Total de personal capacitado/ Total de personal que labora en la institución x Garantizar la atención primaria en salud de manera oportuna, haciendo uso de las herramientas tecnológicas con que se cuenta Dar respuesta a las necesidades de salud de la población a través de programas de PYP y de los servicios implementados con la aplicación de las herramientas tecnológicas y del conocimiento institucional. Documentación y actualización de los procesos y procedimientos. Definir y documentar los Programas de Promoción y Prevención Preparación de la maternidad y paternidad y el Programa de Paciente Crónico. Área administrativa y financiera / Área Asistencial Nivel optimo80% Nivel medio: 75% Nivel mínimo: 70% Nivel óptimo : 100% Avance procesos y procedimientos documentados Programas implementados

21 3.3 Monitorear la calidad de la atención en salud en el atributo de oportunidad Ofrecer una atención con calidad, eficiencia y oportunidad, en la prestación de los servicios. Implementar de manera permanente los programas institucionales de Preparación de la maternidad y paternidad y el Programa de Paciente Crónico. Generación una base de datos y seguimiento a los usuarios de los programas de manera continua. Revisar la información del sistema PROSOFT de la oportunidad del servicio. Líderes de programa Líder del proceso Nivel óptimo : 100% Nivel óptimo: % Nivel medio: % Nivel mínimo: 69-50% Nivel óptimo: menor de 2 días Nivel medio: entre 3 y 5 días Nivel mínimo: mayor de 5 días Nivel óptimo: menor a 20 min. Nivel medio: de 21 a 40 min Nivel mínimo: mayor a 41 min. Disminución estadística de morbilidad año 2014 / año 2013 Base de datos actualizada de los programas. Oportunidad en la atención en los servicios de consulta externa Oportunidad en la atención en los servicios de urgencias.

22 3.4 Fortalecer la atención al usuario Atender a todos nuestros usuarios con calidad, humanidad, confiabilidad. Sensibilizaciones sobre humanización en la atención a los usuarios del servicio de salud. Todos nuestros usuarios. usuarios satisfechos Nivel óptimo: 90% Nivel medio: 80% Nivel mínimo: 70% N de Usuarios satisfechos / Total de usuarios encuestados x Fortalecer y mantener el sistema de información integrado Mejoramiento de los sistemas de información físicos, magnéticos y medios de apoyo informático. Mantener actualizada la tabla de retención documental para la adecuada organización y clasificación de los documentos. Actualización permanente de la página web. Mantener en óptimo estado funcionamiento los sistemas de información de acuerdo al plan de mantenimiento de equipos de sistemas. Ampliar los canales de comunicación con el fin mejorar la estrategia de difusión a nivel institucional y comunitario. Establecer los parámetros para la generación de la Gestión de la información y estadística Gestión de la información y estadística Nivel óptimo: 100% Nivel medio: 95% Nivel mínimo: 90% Tabla Retención documental actualizada de Nivel óptimo: 100% Página Web actualizada Nivel 100% Cumplimiento Plan de mantenimiento. Nivel óptimo : 80 % de los canales de comunicación. Nivel óptimo: 100% No de canales usados por el hospital/ No de canales disponibles x 100 Procedimiento estadístico

23 3.5.2 Desarrollo e implementación del Sistema Integrado de Información que permita generar los requerimientos en el tiempo establecido. información estadística en tiempos, forma y responsables. Integrar el Prosoft a los procesos de admisión en laboratorio clínico, odontología, hospitalización. Integrar el Prosoft que permita manejo de Unidosis Integrar Prosoft que permita subir resultados de exámenes diagnósticos Integrar Prosoft que permita elaboración de costos hospitalarios en tiempo real. Integrar el Sistema de Información que permita generar informes períodos a organismos de vigilancia y control. Gestión de la información y estadística documentado Nivel óptimo: 100% Admisión en Tiempo Real de Todos los Servicios Nivel óptimo: 100% Implementación Módulo de Unidosis Nivel óptimo: 100% Reporte en Tiempo real de resultados de laboratorios y exámenes paraclínicos Nivel óptimo: 100% Costos Hospitalarios en Tiempo Real a través de Prosoft Nivel óptimo: 100% Reporte de Informes periódicos en plazos establecidos

24 ACCIONES COMPLEMENTARIAS OBJETIVO N 3 DE LA ATENCIÓN EN SALUD Proyecto de mejoramiento del área de archivo y bodega en cumplimiento de la normatividad aplicable. Diseñar plan de mantenimiento preventivo de la planta física y equipos de la entidad. Dar cumplimiento a la estrategia de gobierno en línea. Gestionar los recursos necesarios para la actualización tecnológica.

25 HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA OBJETIVO ESTRATEGICO No.4: Fomentar la cultura del autocontrol y autoevaluación en las diferentes áreas de la institución para impactar la calidad de los servicios en la gestión de la ese Hospital Local de Tauramena. ALCANCE: Aplica en todas las áreas. OBJETIVO ESPECIFICO 4.1Fortalecer en el personal la cultura organizacional y afianzamiento de los valores corporativos. 4.2 Cumplir con el propósito de acompañamiento, asesoría, medición y evaluación consagrado función primordial de la Oficina de control Interno. ESTRATEGIA ACTIVIDAD RESPONSABLE META INDICADOR Adelantar una campaña de sensibilización de la cultura organizacional y valores corporativos Fortalecer el sistema de Control interno a través de la Realizar los ajustes pertinentes al Código de Ética y Buen Gobierno. Socializar a nivel institucional el Código de Ética y Buen gobierno. Gerencia Elaboración y aprobación del Plan de Acción de CI. Asesor de Control Interno Seguimiento al proceso de implementación del MECI Documentación Manual MECI Asesor de Control Interno/Equipo MECI Asesor de Control Interno Nivel óptimo 100 % Nivel óptimo 100%. Nivel medio 75% Nivel mínimo 50% Nivel óptimo 100 % Nivel óptimo 2 auditorías Sistema de Control Interno Al finalizar el 2014, Código de Ética y Buen Gobierno ajustado. No. De actividades de realizadas/4 actividades Programadas x 100 Plan de Acción Control Interno 2014 aprobado. Seguimientos realizados/seguimientos programados. x 100 Manual MECI documentado y aprobado.

26 evaluación independiente de la Oficina de Control Interno. Seguimiento bimensual comités institucionales a Seguimiento mensual al cronograma de informes a entes externos y partes interesadas Monitoreo a la administración del riesgo según el mapa adoptado por la entidad Evaluación a la dirección estratégica, cumplimiento Plan de gestión y resolución 743 de Evaluar la elaboración, Asesor de Control Interno Asesor de Control Interno/ áreas comprometidas Asesor de Control Interno/ líderes de proceso Asesor de Control Interno/ Revisor fiscal Asesor de Control Interno documentos de todos los elementos. Nivel óptimo 100 % Nivel medio 83% Nivel mínimo 66% Nivel óptimo 100 % Nivel 100 % Nivel 100 % óptimo óptimo Nivel óptimo 100 % Seguimientos realizados/seguimientos programados. x 100 Seguimientos realizados/12 Seguimientos programados. x 100 Acciones ejecutadas/ 4 acciones programadas x 100 Informe de evaluación anual, entregado en abril. Seguimientos realizados/4 seguimientos

27 4.3 Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento resultantes de auditorías practicadas por los entes de control, auditorías internas y recomendaciones de control interno Fortalecimiento del mejoramiento continuo aplicación, seguimiento y control del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano. Realizar arqueos de caja en puntos de pago y arqueo de caja menor. Seguimiento a los planes de mejoramiento emanados por los entes de control. Cumplimiento a los programas de auditoría de la oficina de control interno. Seguimiento a planes de mejoramiento resultado de las auditorías y seguimiento de control interno. Asesor de Control Interno/ técnico administrativo de tesorería. Asesor de control interno /líderes de procesos. Gerencia / Profesional de Calidad Asesor de control interno /líderes de procesos. Arqueos de caja diferentes puntos según cumplimiento del 80% del cronograma. Nivel óptimo 90 % Nivel medio 80% Nivel mínimo 70% Nivel óptimo 90 % Nivel medio 80% Nivel mínimo 70% Nivel óptimo 100 % Nivel medio 80% Nivel mínimo 70% programados x 100 Arqueos de caja realizados/arqueos de caja programados x 100 Planes ejecutados/ planes exigidos x 100 Auditorías ejecutadas/auditoría programadas x 100 Planes ejecutados/ planes exigidos 100

28 4.4 Continuar con la integración de los sistemas SOGCS y MECI Fortalecimiento al sistema obligatorio a la garantía de la calidad Generación planes mejoramiento de de Diseñar el programa de auditoria de mejoramiento de la calidad de la atención en salud (PAMEC) Cumplimiento a los programas de auditoría al mejoramiento de la calidad. Seguimiento PAMEC institucional. al Autoevaluación del sistema único de habilitación Profesional de Calidad Profesional de Calidad Profesional de Calidad Profesional de Calidad / Control interno Profesional de Calidad Nivel óptimo 90 % Nivel medio 80% Nivel mínimo 70% Nivel óptimo : 100% Nivel óptimo : 100% Nivel óptimo 90% Nivel medio 80% Nivel mínimo 70% Nivel óptimo 100% No de no conformidades hallados o reportadas/ No de no conformidades con planes de mejoramiento x 100 Programa de auditoria de mejoramiento de la calidad de la atención en salud elaborado. Cumplimiento del cronograma establecido en el documento PAMEC. Acciones de mejoramiento ejecutadas/ Acciones de mejoramiento detectadas por 100 No de servicios autoevaluados/ n total de servicios habilitados x 100

29 ACCIONES OBJETIVO N 4 EN EL SISTEMA OBLIGATORIO DE LA Realizar el seguimiento semestral a los estándares de Habilitación proyectando a la Institución al proceso de Acreditación. Operativizar los comités asistenciales existentes y crear los requeridos de acuerdo a la normatividad. Evaluar el cumplimiento de los parámetros establecidos en el SOGC. Vinculación de un grupo asesor externo para el acompañamiento a la gerencia en el proceso de la Habilitación de servicios especializados de la institución. Crear mecanismos para el fortalecimiento del sistema de información en la entidad. Fortalecimiento de la educación en el SOGCS al personal de la institución. Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por la academia en los convenios docencia Asistencial. EN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Socializar el Código único Disciplinario. Sistematizar y actualizar el inventario de activos fijos de la entidad. Desarrollar estrategias para fomentar la cultura del control interno y de autocontrol (charlas, cartelera, folletos, blog interno) Continuar con la integración de los sistemas.

30 PROYECTOS DE GESTION GERENCIAL La Gerencia del Hospital Local de Tauramena, hará la gestión correspondiente para la consecución de los recursos necesarios con la participación de empresas privadas especialmente de compañías de Hidrocarburos de la región, también se contará con la colaboración de entidades públicas como la Gobernación de Casanare; estos recursos serán destinados al desarrollo de los siguientes proyectos: N NOMBRE DEL PROYECTO Mantenimiento y adecuación de la infraestructura de la ESE Hospital Local de Tauramena. Modernización de equipos e insumos que garantice el confort de nuestros usuarios internos y externos en la Institución. 3. Adquisición de Ambulancia para el hospital. Revisó y Aprobó: MARIA CONSTANZA VEGA ORDUZ Gerente ESE Hospital Local de Tauramena