CARTILLA N 5 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

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1 CARTILLA N 5 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 1

2 PRESENTACIÓN CARTILLA N 5 SISTEMA DE GESTION INTEGRAL 2014 SANDRA MARIA HERRERA CASTAÑO Representante de la alta Dirección MARIA LLANETH LOPEZ PINEDA Coordinadora Comité Operativo Sistema de Gestión Integral DIANA VICTORIA AGUILAR PIEDRAHITA Integrante Comité Operativo Sistema de Gestión Integral DORIS ASTRID AGUDELO ESPINAL Integrante Comité Operativo Sistema de Gestión Integral MONICA MARIA DUQUE ALVAREZ Integrante Comité Operativo Sistema de Gestión Integral La Institución Universitaria Pascual Bravo, enmarcados en su desde su plan de desarrollo y en su visión institucional, tiene como meta ser una Institución acreditada en alta calidad y certificada en su sistema de gestión integral contempla dentro de la estrategia número seis, el sostenimiento del Sistema de Gestión Integral, meta que se viene cumpliendo desde el año 2010, en la cual la entidad fue certificada en la ISO 900:.2008 Y NTCGPP:1000 y recertificada en el año 2013; gracias al compromiso de la alta dirección y a los funcionarios de la Institución. Hoy la Institución enfrenta retos como son los establecidos por el Decreto 2482 de 2012, el cual establece los lineamientos para la integración de la planeación y la gestión dentro de las instituciones públicas, así mismo, acorde al Decreto 943 del 21 de mayo de 2014, dentro del cual se adopta la actualización del Modelo Estándar de Control Interno para el estado Colombiano (MECI), en el cual se determinan las generalidades y estructura necesaria para establecer, implementar y fortalecer un Sistema de Control Interno en las entidades y organismos obligados a su implementación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley 87 de 1993 (Artículo 1º.). Es por esto que hoy a través de la cartilla número cinco se pretende continuar con la socialización y sensibilización en el mantenimiento y la mejora continua de los sistemas de gestión integral y que esta se convierta en una guía para los funcionarios en cuanto a los temas de calidad, ambiental, salud ocupacional y Modelo Estándar de Control Interno (MECI), en el cual nos detendremos esta vez un poco. 2 3

3 LA CALIDAD Y EL MEJORAMIENTO CONTINUA ES UN COMPROMISO DE TODOS. MISIÓN Continuando con la implementación del Sistema de Gestión Integral en la Institución Universitaria Pascual Bravo, poniendo especial énfasis en la transparencia de procesos. La información al usuario la presentamos de manera clara y oportuna, somos una entidad de puertas abiertas y nos encaminamos hacia la acreditación y el reconocimiento público. Entendemos que la calidad debe ser institucional en todas las áreas, la metodología se basa en autoevaluación y evaluación por resultados; si llevamos los resultados a una tabla de indicadores obtendremos una marca de eficiencia, esta base es nuestro índice en la toma de decisiones lo que nos hace más competitivos. Somos una Institución Universitaria, líder en Educación Superior Tecnológica, comprometida socialmente con la formación de profesionales íntegros, con certificación de calidad en nuestros procesos y en busca de la excelencia académica, a través de modelos pedagógicos dinámicos que respondan a las necesidades de la región y del país. VISIÓN En el 2020, seremos una institución pública de Educación Superior, con acreditación de alta calidad institucional y de sus programas académicos, mediante la modernización, innovación y la incursión a nivel internacional, con un sistema de gestión integral certificado, con transparencia y responsabilidad social. VALORES INSTITUCIONALES - Respeto - Solidaridad - Creatividad - Competitividad - Transparencia - Equidad - Participación -Pluralidad. 4 5

4 POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL OBJETIVOS SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL La Institución Universitaria Pascual Bravo tiene como política de Gestión Integral, garantizar la prestación de los servicios de manera efectiva, de conformidad con la normativa legal vigente y con un manejo adecuado del talento humano, recursos físicos, financieros y con un modelo de salud ocupacional y ambiental, basado en la prevención de los factores de riesgos. Comprometidos con la formación integral de personas a través de programas académicos de orientación Tecnológica de alta calidad, promoviendo la investigación y la extensión, orientando la gestión a satisfacer las necesidades y expectativas de la comunidad educativa con procesos claros que facilitan la transparencia, el control, y la autoevaluación como la herramienta para lograr una dinámica permanente de mejoramiento continuo y control riguroso de la calidad de sus productos y servicios. >> Satisfacer los requisitos y necesidades de los usuarios en cumplimiento de la Misión Institucional, mediante el desarrollo de una cultura de calidad y mejoramiento continuo con enfoque al cliente. >> Fortalecer la Gestión del Talento Humano de la Institución Universitaria Pascual Bravo, acorde con la normativa vigente. >> Consolidar la cultura de planeación y autoevaluación permanente, orientada a la obtención de resultados, elevando el nivel de eficiencia, y eficacia en cumplimiento de los planes de acción institucional. >> Fomentar el uso permanente de nuevas tecnologías y procesos de innovación. >> Fortalecer la cultura ambiental, mediante campañas e identificación de factores de riesgos con el fin mitigar dichos impactos. >> Mantener un sistema eficiente de comunicación interna y externa que llegue a todos los niveles y así garantizar el cumplimiento de la misión, objetivos, políticas, normativa y la retroalimentación efectiva. >> Responsabilidad de todos los niveles de dirección por proveer un ambiente sano y seguro de trabajo, por medio de equipos, procedimientos y programas adecuados. 6 7

5 QUÉ TENEMOS EN NUESTRO SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL? MAPA DE PROCESOS La nueva versión del Mapa de Procesos fue aprobada durante la realización de la revisión por la dirección el día 28 de Abril de 2014 y fue publicado el día 29 de Abril de 2014 en la Intranet Institucional. Este mapa de procesos, fue ajustado desde las mesas de trabajo que se realizaron para abordar el Plan de Desarrollo Para lo cual se realizó una convocatoria abierta a toda la comunidad. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PROCESOS En las entidades públlicas estamos implementando diferentes sistemas de gestión basados en normas nacionales e internacionales como: * ISO/IEC 17025, ISO 9001, NTCGP 1000 * ISO * ISO * ISO * MECI 1000 *MIPYG, ente otras. Estos modelos tienen varios aspectos comunes; pero hay un elemento integrador base de SGI: el Enfoque basado en procesos o GERENCIA DE PROCESOS 8 9

6 MODELO INTEGRADO DE LA PLANEACION Y LA GESTIÓN (Decreto 2482 de 2012) El Gobierno Nacional como mejoramiento continuo en la administración pública, a través de dicha norma busca el fortalecimiento de herramientas de gestión. Entendiendo como herramientas gerenciales proporcionadas desde el nivel Nacional para el mejoramiento de las entidades públicas NTCGP1000:2009, MECI 2014, SISTEDA, MIPYG 1.Sistema de Gestión SG Relacionado con el elemento estilo de dirección del MECI 1000 Las mejores prácticas corresponden a un conjunto coherente de acciones (técnicas, métodos, procesos y otros) consideradas en su momento como las más eficaces e innovadoras para resolver problemas o promover el desarrollo en diferentes campos. Modelos de gestión bien utilizados y en función de lo que dice el SG ISO y BSC 2. pensamiento organizacional 3. Prácticas, tecnicas y herremientas gerenciales Gestión estratégica Gl Gestión de la cultura Organización de aprendizaje Gestión de precesos Cumple el papel de paraguas de gestión 10 11

7 MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI 2014 OBJETIVO GENERAL DEL MECI El MECI concibe el Control Interno como un conjunto de elementos Interrelacionados, donde intervienen todos los servidores de la entidad, como responsables del control en el ejercicio de sus actividades; busca garantizar razonablemente el cumplimiento de los objetivos institucionales y la contribución de éstos a los fines esenciales del Estado; a su vez, persigue la coordinación de las acciones, la fluidez de la información y comunicación, anticipando y corrigiendo, de manera oportuna, las debilidades que se presentan en el quehacer institucional. Proporcionar una estructura que especifique los elementos necesarios para construir y fortalecer el Sistema de Control Interno en las organizaciones obligadas por la Ley 87 de 1993, a través de un modelo que determine los parámetros de control necesarios para que al interior de las entidades se establezcan acciones, políticas, métodos, procedimientos, mecanismos de prevención, verificación y evaluación en procura del mejoramiento continuo de la administración pública. A través del Decreto 943 de 21 de mayo de 2014, se adopta la actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI-, el cual cuenta con un Manual Técnico a través del cual se definen los lineamientos y las metodologías necesarias para que las entidades establezcan, implementen y fortalezcan el Sistema de Control Interno. Esta actualización, que fue aprobada por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, contribuirá al mejoramiento de la gestión de las entidades de la Administración Pública

8 ESTRUCTURA DEL MODELO MECI ROLES Y RESPONSABILIDADES 14 15

9 Dentro de este Módulo de Control, se encuentran los componentes y elementos que permiten asegurar de una manera razonable, que la planeación y ejecución de la misma en la entidad tendrán los controles necesarios para su realización. ROL DEL AUDITOR INTERNO Uno de sus objetivos principales de este módulo es introducir en la cultura organizacional el control a la gestión en los procesos de direccionamiento estratégico, misionales, de apoyo y de evaluación COMITÉ OPERATIVO DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL. De acuerdo con la resolución 062 del 5 de marzo de 2010, los miembros actuales del comité de calidad son: SANDRA MARÍA HERRERA CASTAÑO Jefa Oficina Asesora de Planeación y representante de la Alta Dirección. MARÍA LLANETH LOPEZ PINEDA Coordinadora Comité Operativo Sistema de Gestión Integral. DIANA VICTORIA AGUILAR PIEDRAHITA Integrante. DORIS ASTRID AGUDELO ESPINAL Integrante. MÓNICA MARÍA DUQUE ÁLVAREZ Integrante

10 18

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