Manual de Políticas y Procedimientos Dirección General de Proyectos

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1 FORMATO MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS REFERENCIA: PR-DGDO-CADI-01 Y IT-DGDO-CADI-01 Clave: FO-DGDO-CADI-06 Revisión: 3 Anexo 8 Pág. 1 de 1 Manual de Políticas y Procedimientos Dirección General de Proyectos Cuernavaca, Mor., a 13 de octubre de 2014

2 FORMATO MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS REFERENCIA: PR-DGDO-CADI-01 Y IT-DGDO-CADI-01 Clave: FO-DGDO-CADI-06 Revisión: 3 Anexo 8 Pág. 1 de 1 II.- CONTENIDO Apartado Consecutivo del Apartado Portada I Contenido II Autorización III Introducción IV Políticas V Procedimientos VI Indicadores Clave de Desempeño VII Directorio VIII Colaboración IX

3 FORMATO MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS REFERENCIA: PR-DGDO-CADI-01 Y IT-DGDO-CADI-01 Clave: FO-DGDO-CADI-06 Revisión: 3 Anexo 8 Pág. 1 de 1 III.- AUTORIZACIÓN Se expide el presente Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección General de Proyectos, el cual contiene información referente a sus procedimientos y funcionamiento, y tiene como objetivo, servir de instrumento de consulta e inducción para el personal, con fundamento en los siguientes ordenamientos jurídicos: - Artículo 13 fracción VI y artículo 39 fracción XI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos vigente; - Artículo 16 fracción IV y V del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos vigente, - Artículo 7 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de Obras Públicas vigente; AUTORIZÓ Arq. Patricia Izquierdo Medina Secretaria de Obras Públicas REVISÓ Arq. Ángel Contreras Rojas Director General de Proyectos APROBÓ C. Carlos Riva Palacio Than Secretario de Administración VISTO BUENO L.A. Noé Guadarrama Mariaca Encargado de Despacho de la Dirección General de Desarrollo Organizacional Según oficio SA/510/2014 Fecha de Autorización Técnica: 13 de octubre de 2014 Número de páginas: 41

4 FORMATO MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS REFERENCIA: PR-DGDO-CADI-01 Y IT-DGDO-CADI-01 Clave: FO-DGDO-CADI-06 Revisión: 3 Anexo 8 Pág. 1 de 1 IV.- INTRODUCCIÓN El Manual de Políticas y Procedimientos es un instrumento técnico administrativo, que se elabora con la finalidad de cumplir a lo estipulado en el Reglamento Interior de la Secretaría de Obras Públicas. Este documento sirve para: Encomendar responsabilidades; Evitar duplicaciones y detectar omisiones en las funciones; Propiciar la uniformidad en el trabajo; Utilizar de manera racional los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos; Facilitar la inducción al puesto del personal de nuevo ingreso y; Apoyar las auditorías internas de los órganos de control. El Manual de Políticas y Procedimientos está integrado por los siguientes apartados: autorización, políticas, procedimientos, indicadores clave de desempeño y colaboración.

5 FORMATO MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS REFERENCIA: PR-DGDO-CADI-01 Y IT-DGDO-CADI-01 Clave: FO-DGDO-CADI-06 Revisión: 3 Anexo 8 Pág. 1 de 1 V.- POLÍTICAS PROCEDIMIENTO: Elaboración de Proyectos Arquitectónicos Conceptuales relacionados con la Obra Pública. 1. La Dirección General de Proyectos debe recabar con el usuario solicitante de la petición, la información a detalle sobre sus necesidades, como la capacidad de beneficiarios, los usos específicos de los espacios que se van a diseñar, mobiliario a utilizar y alguna característica especial, necesarias para la correcta elaboración del proyecto arquitectónico. 2. La Dirección General de Proyectos debe solicitar al usuario solicitante, la certeza jurídica del sitio donde se pretende hacer el proyecto, argumentando que se requiere para los tramites de inicio del mismo, y que el uso de suelo cumpla con el Programa de Desarrollo Urbano del municipio correspondiente. PROCEDIMIENTO: Integración de Presupuestos para determinar los Costos de los Precios Unitarios. 1. La Dirección General de Proyectos debe recibir mediante oficio de las áreas ejecutoras los presupuestos de obra elaborados y firmados por los Directores Generales al momento de tener la aprobación de las obras publicas adjudicadas a los contratistas, con el propósito de determinar los Costos de los Precios Unitarios de los proyectos de obra, mediante una investigación de mercado, considerando los factores que afectan el costo del material, seguros de almacenamiento, maniobras de cargas y descargas, mermas y desperdicios y el tipo de comunicación de la región o lugar de ejecución de la obra. PROCEDIMIENTO: Supervisión de Proyectos Ejecutivos contratados de la Obra Pública. 1. La Dirección General de Proyectos debe intervenir mediante reuniones con los contratistas, solicitándoles que se apeguen al plazo de ejecución establecido en contrato, caso contrario se aplicarán las penas convencionales correspondientes. 2. El Director de Seguimiento debe dar alcance al cumplimiento de los proyectos ejecutivos, si en algún caso se vence el plazo de ejecución y existe una justificación, se deberá realizar un convenio adicional en tiempo, para que se concluya el proyecto ejecutivo. 3. El Director de Seguimiento debe atender las observaciones determinadas por los entes fiscalizadores, proporcionando la información solicitada a la Dirección General de Normatividad. PROCEDIMIENTO: Revisión de los Proyectos de la Obra Pública. 1. La Dirección General de Proyectos debe recibir mediante oficio de las Direcciones ejecutoras de Obra Pública (Dirección General de Obras Públicas, Dirección General de Infraestructura y Servicios, Dirección General de Obra Educativa y Dirección General de Caminos), la solicitud de tramitar los permisos necesarios previos a la contratación de las obras. 2. El Director de Seguimiento debe hacer la visita a la obra, en conjunto con el supervisor de la Dirección ejecutora, quien es el que da seguimiento a la obra; firmando de visto bueno en cada uno de los planos a validar.

6 FORMATO MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS REFERENCIA: PR-DGDO-CADI-01 Y IT-DGDO-CADI-01 Clave: FO-DGDO-CADI-06 Revisión: 3 Anexo 8 Pág. 1 de 1 VI.- PROCEDIMIENTOS Se documentan a continuación los procedimientos y sus respectivos anexos: Número de Procedimiento Nombre Clave Pág. Elaboración de Proyectos Arquitectónicos Conceptuales relacionados con la Obra Pública Integración de Presupuestos para determinar los Costos de los Precios Unitarios Supervisión de Proyectos Ejecutivos Contratados de la Obra Pública PR DGP DP 01 8 PR DGP DP 02 7 PR DGP DP Revisión de los Proyectos de la Obra Pública PR DGP DS 01 6

7 ELABORACIÓN DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS CONCEPTUALES RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA Clave: PR-DGP-DP-01 Revisión: 8 Pág. 1 de 8 Rev. Pág (s). Afectadas 0 N/A Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Autorización Modificación de Estructura Orgánica y Reglamento Interior Actualización del Manual 13/Dic/04 1 Todas Actualización del Procedimiento Actualización del Manual 03/Mayo/05 2 Todas Actualización No. de revisión Actualización del Manual 12/Mayo/ Actualización No. nombre de responsables y fechas Actualización del Manual 15/Mayo/ Actualización No. nombre de responsables y fechas Actualización del Manual 13/Marzo/08 5 Todas Actualización No. nombre de responsables y fechas Actualización del Manual 07/Diciembre/ Nombre de quien autorizo se cambió, Actualización de hoja de control de copias, Hoja de control de emisión y revisión se actualizo, en el propósito se puso en forma de lista Actualización del Manual 27/Septiembre/12 7 Todas Actualización del Procedimiento. Actualización del Manual 26/Agosto/13 8 Todas Actualización del Procedimiento. Actualización del Manual 13/Octubre/14

8 ELABORACIÓN DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS CONCEPTUALES RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA Clave: PR-DGP-DP-01 Revisión: 8 Pág. 2 de 8 HOJA DE CONTROL DE COPIAS Esta es una copia controlada del procedimiento de Elaboración de Proyectos Arquitectónicos Conceptuales relacionados con la Obra Pública. El original de este Documento queda bajo resguardo de la Dirección General de Desarrollo Organizacional La Distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla: Área Funcional Copia No. Dirección General de la Unidad Administrativa 01

9 ELABORACIÓN DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS CONCEPTUALES RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA Clave: PR-DGP-DP-01 Revisión: 8 Pág. 3 de Propósito: Atender las peticiones ciudadanas de solicitudes de Obra Pública para la elaboración de los proyectos arquitectónicos dando prioridad a las necesidades de espacios que estén ubicados en zonas de delincuencia, con el fin de promover el desarrollo de comunidades o municipios que así lo requieran. 2.- Alcance: Este procedimiento aplica a: Dirección General de Proyectos Subsecretaria de Evaluación y Seguimiento 3.- Referencias: Este procedimiento está basado para su elaboración en: Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Estado de Morelos Reglamento Interior de la Secretaria de Obras Públicas Manual de Organización de la Dirección General de Proyectos 4.- Responsabilidades: Es responsabilidad del Personal Técnico y de Apoyo, apegarse a lo establecido en este Procedimiento. Es responsabilidad del elaborar y mantener actualizado este procedimiento. Es responsabilidad del Director General de Proyectos revisar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento. 5.- Definiciones: Levantamiento Topográfico: Medición del perímetro, curvas de nivel estableciendo puntos de referencia, ángulos interiores y exteriores del predio. Planos Arquitectónicos: Son los planos con la propuesta de las áreas, con base a las necesidades señaladas en la petición. Proyecto Arquitectónico Conceptual: Propuesta arquitectónica del desarrollo de espacios idóneos, considerando los alcances requeridos por las diferentes dependencias de gobierno. Pronóstico de costo: Es la evaluación que el Departamento de Costos para determinar de acuerdo al tipo de obra, y las dimensiones de ésta emitir un monto aproximado. Obra: Es la construcción de elementos que en conjunto forman espacios físicos, que dan un servicio útil a la comunidad. 6. Método de trabajo: Elaboró Revisó Arq. Ma. Alejandra Millán Pérez Directora de Proyectos Arq. Ángel Contreras Rojas Director General de Proyectos Fecha: 13 de octubre de 2014 Fecha: 13 de octubre de 2014

10 ELABORACIÓN DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS CONCEPTUALES RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA Clave: PR-DGP-DP-01 Revisión: 8 Pág. 4 de Diagrama de Flujo: Viene del procedimiento Atención y Seguimiento a las Peticiones Ciudadanas Relacionadas con las Obras Públicas PR-OSOP-CAC-01 INICIO Recibir de la Secretaría de Obras Públicas, la petición del proyecto y turnar al. 1 Oficio de petición Petición Ciudadana Recibir y analizar la petición y determinar la factibilidad. 2 Petición Ciudadana En caso que la petición no sea factible, se hace de conocimiento al Secretario de Obras Públicas mediante oficio Dar la instrucción para iniciar el levantamiento topográfico 3 Realizar levantamiento topográfico para la elaboración del plano topográfico y turnar. 4 Plano Topográfico Recibir plano topográfico para la Elaboración de los planos arquitectónicos. 5 Planos arquitectónicos Recibir la solicitud el pronóstico del costo de la obra y anexos correspondientes 6 Memorándum Planos arquitectónicos 7

11 ELABORACIÓN DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS CONCEPTUALES RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA Clave: PR-DGP-DP-01 Revisión: 8 Pág. 5 de 8 Elaborar el pronóstico de costo de la obra. 7 Recibir y Elaborar proyecto arquitectónico conceptual, integrando el costo de la obra. 8 Oficio De Envío Proyecto Arquitectónico conceptual Pronóstico Pronóstico El proyecto conceptual contiene: Plantas arquitectónica s Fachadas Perspectivas Costo de la obra Entregar al Director General de Proyectos el proyecto arquitectónico conceptual concluido. 9 Proyecto Arquitectónico conceptual. Recibir y enviar el proyecto arquitectónico conceptual a la oficina del Secretario de Obras Públicas, junto con sus respectivos anexos. 10 Recabar acuse recibo del proyecto arquitectónico conceptual, para su archivo. Oficio de envío Proyecto Arquitectónico conceptual. Planos arquitectónicos. 11 Acuse del Proyecto Arquitectónico conceptual. FIN D

12 ELABORACIÓN DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS CONCEPTUALES RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA Clave: PR-DGP-DP-01 Revisión: 8 Pág. 6 de Descripción de Actividades: Paso Responsable Actividad 1 2 Director General de Proyectos (DGP) (DP) 3 DP 4 5 Topógrafo (T) Proyectista (P) 6 DP 7 DP 8 P 9 P Recibe mediante oficio las peticiones ciudadanas de proyectos relacionados con la obra pública, a través de la Oficina del Secretario de Obras Públicas, y turna al para la elaboración del proyecto arquitectónico conceptual. Viene del procedimiento. Atención y Seguimiento a las Peticiones Ciudadanas Relacionadas con las Obras Públicas. PR-OSOP-CAC-01 Recibe de la Dirección General de Proyectos las peticiones ciudadanas para su análisis, y determina la factibilidad para la elaboración del proyecto. Nota: En caso que la petición no sea factible se hace de conocimiento al Secretario de Obras Públicas, mediante oficio. Da la indicación al topógrafo para iniciar el levantamiento topográfico y elaborar los planos correspondientes de conformidad con lo solicitado. Realiza el levantamiento topográfico de acuerdo a las instrucciones giradas por el, en el lugar estipulado en la petición; elabora el plano topográfico del levantamiento y lo turna al proyectista para que le dé seguimiento y solicitud del pronóstico de costo que tendrá la obra. Recibe el plano del levantamiento topográfico y elabora los planos arquitectónicos del proyecto y entregar al Director General de Proyectos para su seguimiento. Recibe de la Dirección General de Proyectos mediante Memorándum la solicitud del pronóstico del costo de la obra, y los planos arquitectónicos para su pronóstico del costo de la obra. Elabora el pronóstico del costo de la obra, y lo entrega al Director General de Proyectos para que lo turne al proyectista con el oficio del monto de la obra, para su integración en el Proyecto Arquitectónico Conceptual. Recibe del Director General de Proyectos el pronóstico del costo de la obra y elabora el Proyecto Arquitectónico Conceptual, integrando los planos correspondientes, junto con el pronóstico del costo de la obra. Nota: El proyecto arquitectónico conceptual contiene: Planos arquitectónicos, Fachadas, Perspectivas y Costo de la obra. Entrega al Director General de Proyectos el Proyecto Arquitectónico Conceptual concluido, para su trámite correspondiente. Tipo de Documentos (No. de Control) Oficio de petición Petición Ciudadana Petición Ciudadana Plano topográfico Planos arquitectónicos Memorándum Planos arquitectónicos Oficio de Envío Pronóstico Proyecto Arquitectónico Conceptual Pronóstico Proyecto Arquitectónico Conceptual

13 ELABORACIÓN DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS CONCEPTUALES RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA Clave: PR-DGP-DP-01 Revisión: 8 Pág. 7 de 8 Paso Responsable Actividad 10 DGP 11 DP Recibe el Proyecto Arquitectónico Conceptual, y lo envía mediante oficio a la oficina del Secretario de Obras Públicas, anexando los planos arquitectónicos correspondientes. Recaba acuse de recibo del Proyecto Arquitectónico Conceptual, para su archivo. Con esta actividad se da fin al procedimiento. Tipo de Documentos (No. de Control) Oficio de envío Proyecto Arquitectónico Conceptual Planos arquitectónicos Acuse del Proyecto Arquitectónico Conceptual

14 ELABORACIÓN DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS CONCEPTUALES RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA Clave: PR-DGP-DP-01 Revisión: 8 Pág. 8 de Registros de Calidad: No. 1 Documento (Clave) Oficio de petición. Responsabilidad de su Custodia Tiempo de Retención 2 Petición Ciudadana 3 Plano Topográfico. 4 Planos arquitectónicos. 5 Memorándum de solicitud de pronóstico del costo de la obra. 6 Pronóstico 7 Proyecto Arquitectónico Conceptual. 8 Oficio de envío. 9 Acuse del Proyecto Arquitectónico Conceptual. 8.- Anexos: Anexo No. Descripción Clave Ninguno

15 INTEGRACIÓN DE PRESUPUESTOS PARA DETERMINAR LOS COSTOS DE LOS PRECIOS UNITARIOS Clave: PR-DGP-DP-02 Pág. 1 de 7 No. Rev. Pág (s). Afectadas HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Autorización 0 N/A Emisión Emisión 26/Agosto/13 1 Todas Actualización del Procedimiento. Actualización del Manual 13/octubre/14

16 INTEGRACIÓN DE PRESUPUESTOS PARA DETERMINAR LOS COSTOS DE LOS PRECIOS UNITARIOS Clave: PR-DGP-DP-02 Pág. 2 de 7 HOJA DE CONTROL DE COPIAS Esta es una copia controlada del procedimiento de Integración de Presupuestos para determinar los Costos de los Precios Unitarios. El original de este documento queda bajo resguardo de la Dirección General de Desarrollo Organizacional. La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla: Área Funcional Copia No. Dirección General de la Unidad Administrativa 01

17 INTEGRACIÓN DE PRESUPUESTOS PARA DETERMINAR LOS COSTOS DE LOS PRECIOS UNITARIOS Clave: PR-DGP-DP-02 Pág. 3 de Propósito: Integrar los Presupuestos de Obra de las áreas ejecutoras, para determinar los costos de los de los materiales y mano de obra de los proyectos de obra pública, con el fin de optimizar los recursos destinados a cada proyecto. 2.- Alcance: Este procedimiento aplica a: Secretario de Obras Públicas Subsecretario de Evaluación y Seguimiento Director General de Normatividad Direcciones Generales ejecutoras de obra. 3.-Referencias: Este procedimiento está basado en: Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Estado de Morelos Reglamento Interior de la Secretaría de Obras Públicas. Lineamientos para la aplicación y ejercicio de los recursos del Ramo General 39, Programa de apoyos para el fortalecimiento de las entidades federativas vigentes. Lineamientos para la solicitud y transferencias de recurso con cargo al Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados. Presupuesto de Egreso de la Federación vigentes 4.-Responsabilidades: Es responsabilidad del Personal Técnico y de apoyo, apegarse a lo establecido en este procedimiento Es responsabilidad del, elaborar y mantener actualizado este procedimiento. Es responsabilidad del Director General de Proyectos, revisar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento. 5.-Definiciones: Área Ejecutora: Es la Dirección General que ejecuta o tiene bajo su responsabilidad la obra Pública. 6.-Método de Trabajo: Elaboró Revisó Arq. Ma. Alejandra Millan Pérez Directora de Proyectos Arq. Ángel Contreras Rojas Director General de Proyectos Fecha: 13 de octubre del 2014 Fecha: 13 de octubre del 2014

18 INTEGRACIÓN DE PRESUPUESTOS PARA DETERMINAR LOS COSTOS DE LOS PRECIOS UNITARIOS Clave: PR-DGP-DP-02 Pág. 4 de Diagrama de Flujo: INICIO Recibir mediante oficio los presupuestos de obra de las áreas ejecutoras de obra debidamente firmados por los Directores Generales. Oficio de recepción 1 Presupuesto de Obra Verificar que los costos indicados los presupuestos de obra sean reales, conforme a un estudio de mercado. Presupuesto de Obra 2 Cotización Comparar las tres cotizaciones, para elegir cual es la cotización de menor costo, apegándose al presupuesto autorizado para la obra pública. 3 Presupuesto de Obra Cotización Determinar el costo de mano de obra y los materiales que se necesitan para la ejecución de la obra y realiza un análisis de precios en base a la cotización anteriormente elegida. 4 Presupuesto de Obra Cotización Elaborar comparativa del presupuesto de obra que el área ejecutora le hizo llegar con el análisis de precios y turna al Subdirector de Proyectos. 5 Comparativa del presupuesto de obra Análisis de Precios Análisis de precios 6

19 INTEGRACIÓN DE PRESUPUESTOS PARA DETERMINAR LOS COSTOS DE LOS PRECIOS UNITARIOS Clave: PR-DGP-DP-02 Pág. 5 de 7 Elaborar Memorándum para enviar la comparativa del presupuesto de obra para realizar el presupuesto real de la obra. 6 Memorándum de envío Comparativa del presupuesto de obra Enviar Memorándum junto con la comparativa del presupuesto de obra al Director de Proyectos, para su trámite correspondiente. 7 Acuse del Memorándum de envío Comparativa del presupuesto de obra Archivar el Acuse del Memorándum junto con copia de la comparativa del presupuesto de obra en el expediente correspondiente 8 Acuse del Memorándum de envío Copia de la Comparativa del presupuesto de obra Copia de comparativa del presupuesto de obra FIN D

20 INTEGRACIÓN DE PRESUPUESTOS PARA DETERMINAR LOS COSTOS DE LOS PRECIOS UNITARIOS Clave: PR-DGP-DP-02 Pág. 6 de Descripción de Actividades: Paso Responsable Actividad Tipo de Documento (No. de Control) 1 Director General de Proyectos (DGP) Recibe mediante oficio los presupuestos de obra de las áreas ejecutoras de obra debidamente firmados por los Directores Generales, para análisis y verificación y turna al Director de Costos para el seguimiento oportuno. Oficio de Recepción Presupuesto de Obra 2 DP Verifica que los costos de los materiales indicados los presupuestos de obra sean reales, conforme a un estudio de mercado, consultando por internet o vía telefónica el costo de los materiales, obteniendo como mínimo tres cotizaciones de los proveedores. Presupuesto de Obra Cotización 3 DP 4 DP 5 DP 6 Subdirector de Proyectos (SP) 7 DP Compara las tres cotizaciones, para elegir cual es la cotización de menor costo, apegándose al presupuesto autorizado para la obra pública. Determina el costo de mano de obra y los materiales que se necesitan para la ejecución de la obra y realiza un análisis de precios en base a la cotización anteriormente elegida. Elabora comparativa del presupuesto de obra que el área ejecutora le hizo llegar con el análisis de precios y turna al Subdirector de Presupuestos para comparar varias ofertas de presupuestos para una posible adjudicación de obra. Elabora Memorándum para enviar la comparativa del presupuesto de obra al Director de Costos, con la finalidad de que realice el presupuesto real de la obra. Envía Memorándum junto con la comparativa del presupuesto de obra ante la Dirección General de Normatividad, para su trámite correspondiente, y recaba acuse de recibo quedándose con copia de la comparativa del presupuesto de obra. Presupuesto de Obra Cotización Presupuesto de Obra Cotización Análisis de precios Comparativa del presupuesto de obra Análisis de precios Memorándum de envío Comparativa del presupuesto de obra Comparativa del presupuesto de obra Acuse del Memorándum de envío Copia de la comparativa del presupuesto de obra 8 SP Archiva el Acuse del Memorándum junto con copia de la comparativa del presupuesto de obra en el expediente correspondiente Con esta actividad finaliza el procedimiento. Acuse del Memorándum de envío Copia de la comparativa del presupuesto de obra

21 INTEGRACIÓN DE PRESUPUESTOS PARA DETERMINAR LOS COSTOS DE LOS PRECIOS UNITARIOS Clave: PR-DGP-DP-02 Pág. 7 de 7 7. Registros de Calidad: No. Documentos (Clave) Responsabilidad de su Custodia Tiempo de Retención 1 Oficio de recepción 3 Años 2 Presupuesto de obra 3 Cotización 3 Años 4 Análisis de precios 5 Comparativa del Presupuesto 6 Memorándum de envío 3 Años 7 Acuse de Memorándum de envío 3 Años 8 Copia de la Comparativa del Presupuesto de Obra 8. Anexos: Anexo No. Descripción Ninguno Clave

22 REVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA OBRA PÚBLICA Clave: PR-DGP-DP-03 Pág. 1 de 11 Rev. Pág (s). Afectadas HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Autorización 0 - Emisión Emisión 26/Agosto/13 1 Todas Actualización del Procedimiento. Actualización del Manual 13/octubre/14

23 REVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA OBRA PÚBLICA Clave: PR-DGP-DP-03 Pág. 2 de 11 HOJA DE CONTROL DE COPIAS Esta es una copia controlada del procedimiento de Supervisión de Proyectos Ejecutivos Contratados de la Obra Pública. El original de este Documento queda bajo resguardo de la Dirección General de Desarrollo Organizacional La Distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla: Área Funcional Copia No. Dirección General de la Unidad Administrativa 01

24 REVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA OBRA PÚBLICA Clave: PR-DGP-DP-03 Pág. 3 de Propósito: Supervisar los proyectos de obra pública, para realizar las observaciones pertinentes para su correcta ejecución de acuerdo al tipo de proyecto en base a la normatividad vigente aplicable. 2.- Alcance: Este procedimiento aplica a: Dirección General de Proyectos Subsecretaria de Evaluación y Seguimiento 3.- Referencias: Este procedimiento está basado para su elaboración en: Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Estado de Morelos Reglamento Interior de la Secretaria de Obras Públicas Manual de Organización de la Dirección General de Proyectos 4.- Responsabilidades: Es responsabilidad del Personal Técnico y de Apoyo, apegarse a lo establecido en este Procedimiento. Es responsabilidad del elaborar y mantener actualizado este procedimiento. Es responsabilidad del Director General de Proyectos revisar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento. 5.- Definiciones: Expediente Técnico: Documento que contiene información técnica y especifica de un Proyecto Ejecutivo o de una Obra Pública. Catálogo de Conceptos: Especificaciones y alcances de cada uno de los trabajos a realizar que han sido incluidos en el contrato con volúmenes de obra y precios unitarios, éstos deben ser validados por la Dirección de Costos. Memoria Descriptiva: Descripción del Proyecto Ejecutivo, relatando cada uno de los trabajos que se van a desarrollar. Documentación Técnica: Información específica con descripciones de un proyecto u obra, según sea el tipo de ingeniería. Proyecto Ejecutivo: Conjunto de planos arquitectónicos y de ingenierías de una edificación. Mecánica de Suelos: Análisis de la resistencia del suelo, para determinar el tipo de cimentación de la edificación. Área ejecutora: Dirección General de Obras Públicas, Dirección General de Caminos y Puentes, Dirección General de Obra Educativa. Normatividad: Se refiere al conjunto de reglas que sirven de parámetro, para realizar o revisar un proyecto. Contratista: Persona física o moral que lleva a cabo la ejecución de los trabajos contratados. Obra: Es la construcción de elementos que en conjunto forman espacios físicos, que dan un servicio útil a la comunidad. 6. Método de trabajo: Elaboró Revisó Arq. Ma. Alejandra Millan Pérez Directora de Proyectos Arq. Ángel Contreras Rojas Director General de Proyectos Fecha: 13 de octubre del 2014 Fecha: 13 de octubre del 2014

25 REVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA OBRA PÚBLICA Clave: PR-DGP-DP-03 Pág. 4 de Diagrama de Flujo: INICIO Recibir de la Dirección General de Normatividad, conocimiento de la suficiencia para el proyecto ejecutivo, y solicitar la elaboración del expediente técnico al Director de Proyectos. 1 Solicita y recibe información para elaborar el expediente técnico del proyecto ejecutivo. 2 Oficio Expediente Técnico El expediente técnico contiene: Nombre del proyecto ejecutivo. Descripción del proyecto. Catálogo de conceptos. Programación de la ejecución del proyecto. Enviar el expediente técnico del proyecto ejecutivo a la Dirección General de Normatividad. 3 Expediente Técnico Oficio Recibir oficio de invitación a la visita al lugar, junta de aclaraciones, y apertura de propuestas para el proyecto ejecutivo. 4 Oficio de invitación Asistir a cada una de las actividades indicadas en el oficio de invitación y recibe copia de las actas correspondientes. 5 Recibir en el acto de las proposiciones, las propuestas económicas, para su evaluación. 6 Copia de Acta de junta de aclaraciones Copia de Acta de presentación de propuestas Propuestas económicas 7

26 REVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA OBRA PÚBLICA Clave: PR-DGP-DP-03 Pág. 5 de 11 Elaborar oficio de entrega de las propuestas económicas y turna junto con la evaluación al Dirección General de Proyectos para su firma. 7 Oficio de entrega Evaluación Recibir y enviar a la Dirección General de Normatividad la evaluación de las propuestas económicas. Para que se determine el fallo del procedimiento. 8 Oficio de entrega Evaluación Recibir de la Dirección General de Normatividad contrato formalizado del proyecto ejecutivo. 9 Copia del Contrato Oficio Asignar residente de supervisión para el seguimiento del proyecto ejecutivo. 10 Oficio de asignación de supervisor Enviar oficio a la Dirección General de Normatividad y al Contratista, dando de conocimiento la asignación del residente de supervisión. 11 Oficio de conocimiento Aperturar bitácora, para dar seguimiento al proyecto ejecutivo. 12 Bitácora Si el recurso es estatal, la bitácora será convencional y si el recurso es federal, la bitácora será electrónica. 13

27 REVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA OBRA PÚBLICA Clave: PR-DGP-DP-03 Pág. 6 de 11 Recibir del contratista y anotar en bitácora la entrega de la documental y/o planos del proyecto, para su revisión. 13 Solicitar al Contratista solventar las observaciones de la documental y entregar el catálogo de conceptos. 14 Documental. Bitácora La entrega de documental contiene: Antecedentes históricos del lugar. Análisis del sitio Planos Topográficos Planos arquitectónicos Planos de instalaciones hidráulicas Planos de instalaciones sanitarias Planos de instalaciones eléctricas Planos estructurales Planos de instalaciones especiales Memoria Descriptiva Memoria de Cálculo Catálogo de conceptos De acuerdo al tipo de proyecto los alcances pueden cambiar. Recibir del contratista el catálogo de conceptos, elabora oficio de envío y lo turna al Director General de Proyectos. 15 Oficio de envío Catálogo de conceptos Catálogo de conceptos Documental Recibe catálogo de conceptos y envía a la Dirección de Costos el catálogo de conceptos. 16 Catálogo de conceptos Recibir del Director de Costos el catálogo de conceptos revisado y turna para su integración. 17 Catálogo de conceptos En caso de tener observación el catálogo de conceptos, se le indicará al contratista hacer las correcciones. Recibir catálogo de conceptos para su integración en el proyecto conceptual y solicita la elaboración de la estimación al Contratista Catálogo de conceptos Bitácora La estimación debe contener: Carátula Control del presupuesto Conceptos de estimación. Números generadores Reporte fotográfico. Notas de bitácora. Factura del contratista.

28 REVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA OBRA PÚBLICA Clave: PR-DGP-DP-03 Pág. 7 de 11 Recibir del contratista la estimación y enviar mediante oficio a la Dirección General de Normatividad, para su trámite de pago. 19 Estimación Oficio Recibir oficio de conclusión de los trabajos por parte de la empresa contratista, y asentar en bitácora la conclusión de los trabajos. 20 Bitácora Se conecta con el procedimiento Revisión, Verificación y Seguimiento de los Controles de los Avances Físicos y Financieros. PR-DGN-DCSO-02 Oficio de Conclusión Elaborar Oficio para envío del Acta entrega y finiquito del proyecto ejecutivo, y lo turna al Director General de Proyectos para firma. 21 Acta entrega Finiquito Oficio de envío Enviar a la Dirección General de Normatividad mediante oficio, el acta entrega y finiquito, junto con el proyecto ejecutivo final. 22 Elaborar y enviar a la Dirección General de Normatividad acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones. 23 Acta entrega Acta de extinción de derechos y obligaciones Proyecto Ejecutivo Oficio De envío Oficio de envío Acuse de recibo Finiquito Recaba acuse del acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, para integrar al expediente técnico del Proyecto Ejecutivo. 24 Acuse del Acta de extinción de derechos y obligaciones. FIN D

29 REVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA OBRA PÚBLICA Clave: PR-DGP-DP-03 Pág. 8 de Descripción de Actividades: Paso Responsable Actividad 1 2 Director General de Proyectos (DGP) (DP) 3 DGP Recibe mediante oficio de la Dirección General de Normatividad, conocimiento de la suficiencia presupuestal para que se ejecuten los proyecto ejecutivos, solicitados por las dependencias y organismos públicos del estado, y solicita al Director de Proyectos la elaboración de expediente técnico. Solicita y recibe de las dependencias y organismos solicitantes de proyectos ejecutivos, la información para integrar el expediente técnico correspondiente, mediante el formato establecido para su elaboración. Nota: El expediente Técnico contendrá: Nombre del proyecto ejecutivo. Descripción del proyecto. Catálogo de conceptos. Programación de la ejecución del proyecto ejecutivo. Envía por oficio a la Dirección General de Normatividad, el expediente técnico del proyecto ejecutivo para su aprobación. Tipo de Documentos (No. de Control) Oficio Expediente Técnico Oficio Expediente técnico 4 DGP 5 (DP) 6 DP 7 DP 8 DGP 9 DGP 10 DGP 11 DGP Recibe de la Dirección General de Normatividad oficio de invitación al proceso de licitación, en donde especifica las fechas de la visita al lugar, junta de aclaraciones, y apertura de propuestas del proyecto ejecutivo, e indica al la asistencia a las actividades señaladas. Asiste a cada una de las actividades indicadas en el oficio de invitación, para el seguimiento del proyecto ejecutivo y recibe copia de las actas, generadas al momento de su asistencia. Recibe en el acto de presentación de proposiciones, las propuestas económicas de los participantes en el proceso de licitación, para su evaluación. Elabora oficio de entrega de las propuestas económicas, y turna junto con la evaluación al Director General de Proyectos para su firma. Recibe y envía a través de oficio a la Dirección General de Normatividad la evaluación de las propuestas económicas. Para que se determine el fallo del proceso de licitación. Recibe mediante oficio de la Dirección General de Normatividad, el contrato formalizado del proyecto ejecutivo, para la supervisión de dicho proyecto. Asigna mediante oficio al residente de supervisión (Profesional Ejecutivo A) de acuerdo al tipo de proyecto ejecutivo, para su seguimiento. Envía oficio firmado a la Dirección General de Normatividad y al Contratista, dando de conocimiento la asignación de residente de supervisión del proyecto ejecutivo, Oficio de invitación Copia de Acta de junta de aclaraciones Copia de Acta de presentación de proposiciones Propuestas económicas Oficio de entrega Evaluación Oficio de entrega Evaluación Oficio Copia del contrato Oficio de asignación de supervisor Oficio de conocimiento

30 REVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA OBRA PÚBLICA Clave: PR-DGP-DP-03 Pág. 9 de 11 Paso Responsable Actividad 12 Profesional ejecutivo A (PEA) Apertura bitácora para dar seguimiento al proyecto ejecutivo y la formaliza con su firma, junto con la del Director General de Proyectos y el Superintendente por parte de la empresa contratista. Nota: Si el recurso determinado en contrato es estatal, la bitácora será de forma convencional; y si el recurso es federal, será electrónica. Recibe del Contratista y anota en bitácora la entrega de la documental del proyecto, y lo revisa de acuerdo a los alcances en la propuesta económica del proyecto, para hacer las observaciones correspondientes. Tipo de Documentos (No. de Control) Bitácora 13 PEA 14 PEA 15 PEA 16 DGP 17 DGP Nota: La Documental del proyecto consta de: Antecedentes históricos del lugar. Análisis del sitio Planos Topográfico Planos arquitectónicos Planos de instalaciones hidráulicas Planos de instalaciones sanitarias Planos de instalaciones eléctricas Planos estructurales Planos de instalaciones especiales Memoria Descriptiva Memoria de Cálculo Catálogo de conceptos De acuerdo al tipo de proyecto los alcances pueden cambiar. Solicita al Contratista mediante nota de bitácora, solventar las observaciones de la revisión de la documentación, y entregar el catálogo de conceptos para su revisión. De acuerdo al tipo de proyecto, la validación se enviará a la dependencia correspondiente. Recibe del contratista el catálogo de conceptos y elabora oficio de envío y lo turna al Director General de Proyectos para su firma. Envía a la Dirección de Costos el catálogo de conceptos del contratista, para su revisión. Recibe de la Dirección de Costos el catálogo de conceptos revisado, y turna al residente de supervisión (PEA) para integrarlo al Proyecto Ejecutivo. Nota: En caso de tener observaciones el catálogo de conceptos, se le indicará al contratista hacer las correcciones. Documental Bitácora Catálogo de conceptos Documental Oficio de envío Catálogo de conceptos Catálogo de conceptos Catálogo de conceptos

31 REVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA OBRA PÚBLICA Clave: PR-DGP-DP-03 Pág. 10 de 11 Paso Responsable Actividad Recibe del Director General de Proyectos el catálogo de conceptos para integrarlo al Proyecto Ejecutivo y Solicita mediante nota de bitácora la elaboración de la estimación al Contratista para dar trámite correspondiente. Tipo de Documentos (No. de Control) 18 PEA 19 DGP 20 PEA 21 PEA 22 DGP 23 DP 24 DP Nota: La estimación debe contener. Carátula, Control de presupuesto, Conceptos de estimación, Números generadores, Reporte fotográfico Notas de bitácora y Factura del Contratista. Recibe la estimación del contratista y envía mediante oficio a la Dirección General de Normatividad, para su trámite de pago. Se conecta con el procedimiento de Revisión, Verificación y Seguimiento de los Controles de Avances físicos y financieros. PR-DGN-DCSO-02 Recibe oficio de conclusión de los trabajos por parte de la empresa contratista, asimismo asienta en bitácora la conclusión de los trabajos. Elabora oficio de envío, Acta Entrega y finiquito del proyecto ejecutivo, y lo turna al Director General de Proyectos para su firma. Envía oficio firmado a la Dirección General de Normatividad, adjuntando el Acta Entrega y finiquito, junto con el proyecto ejecutivo final, para su resguardo y recibe acuse. Elabora y envía Acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones mediante oficio la Dirección General de Normatividad. Recaba acuse de recibo del Acta de extinción de derechos y obligaciones, y lo integra al expediente del Proyecto Ejecutivo. Con esta actividad finaliza el procedimiento. Bitácora Catálogo de conceptos Oficio Estimación Oficio Bitácora Acta Entrega Finiquito Oficio de Envío Oficio de envío Acta Entrega Finiquito Proyecto Ejecutivo Acuse de recibido Oficio de envío Acta de extinción de derechos y obligaciones Acuse del Acta de extinción de derechos y obligaciones

32 REVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA OBRA PÚBLICA Clave: PR-DGP-DP-03 Pág. 11 de Registros de Calidad: No. Documento (Clave) Responsabilidad de su Custodia 1 Oficio. Tiempo de Retención 2 Expediente Técnico. 3 Oficio de invitación Copia de Acta de junta de aclaraciones. Copia de Acta de presentación de propuestas Propuestas económicas. 7 Oficio de entrega. 8 Evaluación. 9 Copia del contrato Oficio de asignación de supervisor. Oficio de conocimiento. 12 Bitácora. 13 Catálogo de Conceptos 14 Documental 15 Oficio de envío. 16 Estimación. 17 Acta entrega. 18 Finiquito. 19 Proyecto Ejecutivo Acta de extinción de derechos y obligaciones. Acuse de Acta de extinción de derechos y obligaciones Acuse de Recibido 8.- Anexos: Anexo No. Descripción Ninguno Clave

33 REVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA OBRA PÚBLICA Clave: PR-DGP-DS-01 Pág. 1 de 6 HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN Rev. Pág (s). Afectadas Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Autorización 0 - Emisión Emisión 26/Agosto/13 1 Todas Actualización del Procedimiento. Actualización del Manual 13/Octubre/14

34 REVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA OBRA PÚBLICA Clave: PR-DGP-DS-01 Pág. 2 de 6 HOJA DE CONTROL DE COPIAS Esta es una copia controlada del procedimiento de Revisión de los Proyectos de la Obra Pública. El original de este Documento queda bajo resguardo de la Dirección General de Desarrollo Organizacional La Distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla: Área Funcional Copia No. Dirección General de la Unidad Administrativa 01

35 REVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA OBRA PÚBLICA Clave: PR-DGP-DS-01 Pág. 3 de Propósito: Verificar y validar que los proyectos de la obra públicas cumplan con lo establecido en las disposiciones técnicas y jurídicas de conformidad con la modalidad de ejecución. 2.- Alcance: Este procedimiento aplica a: Dirección General de Proyectos Subsecretaria de Evaluación y Seguimiento 3.- Referencias: Este procedimiento está basado para su elaboración en: Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Estado de Morelos Reglamento Interior de la Secretaria de Obras Públicas del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos Manual de Organización de la Dirección General de Proyectos 4.- Responsabilidades: Es responsabilidad del Personal Técnico y de Apoyo, apegarse a lo establecido en este Procedimiento. Es responsabilidad del Director de Seguimiento elaborar y mantener actualizado este procedimiento. Es responsabilidad del Director General de Proyectos revisar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento. 5.- Definiciones: Levantamiento Topográfico: Medición del perímetro, curvas de nivel estableciendo puntos de referencia, ángulos interiores y exteriores del predio. Catálogo de Conceptos: Especificaciones y alcances de cada uno de los trabajos a realizar que han sido incluidos en el contrato con volúmenes de obra y precios unitarios, éstos deben ser validados por la Dirección General de Costos y Presupuestos. Memoria Descriptiva: Descripción del Proyecto Ejecutivo, relatando cada uno de los trabajos que se van a desarrollar. Documentación Técnica: Información específica con descripciones de un proyecto u obra, según sea el tipo de ingeniería. Proyecto Arquitectónico Conceptual: Propuesta arquitectónica del desarrollo de espacios idóneos, considerando los alcances requeridos por las diferentes dependencias de gobierno. Proyecto Ejecutivo: Conjunto de planos arquitectónicos y de ingenierías de una edificación. Mecánica de Suelos: Análisis de la resistencia del suelo, para determinar el tipo de cimentación de la edificación. Área ejecutora: Dirección General de Obras Públicas, Dirección General de Caminos y Puentes, Dirección General de Infraestructura y Servicios, Dirección General de Obra Educativa. Normatividad: Se refiere al conjunto de reglas que sirven de parámetro, para realizar o revisar un proyecto. Contratista: Persona física o moral que lleva a cabo la ejecución de los trabajos contratados. Obra: Es la construcción de elementos que en conjunto forman espacios físicos, que dan un servicio útil a la comunidad. 6. Método de trabajo: Elaboró Revisó Arq. Oscar Castañeda Román Director de Seguimiento Arq. Ángel Contreras Rojas Director General de Proyectos Fecha: 13 de octubre del 2014 Fecha: 13 de octubre del 2014

36 REVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA OBRA PÚBLICA Clave: PR-DGP-DS-01 Pág. 4 de Diagrama de Flujo: INICIO Recibir de la Dirección General ejecutora de obra, la solicitud de validación de los planos 1 Oficio Las Direcciones Generales ejecutoras son: Dirección General de Obras públicas. Dirección General de Infraestructura y Servicios. Dirección General de Obra Educativa. Recibir del Director General de Proyectos los planos para su revisión, acude a la obra y coteja que los planos correspondan con la obra. 2 Planos Los planos corresponden con la obra? 3 NO Envía mediante oficio firmado por el Director General de Proyectos, las observaciones realizadas a los planos. Regresa al paso 1. 4 SI Elaborar oficio de envío, turnar los planos al Director General de Proyectos para su validación, mediante firma y sello de la Dirección General. 5 5 Oficio de envío 1 Planos Envía oficio a la Dirección General ejecutora de obra, adjuntando los planos validados. 6 Oficio de Envío Planos Recabar acuse de recibo de los planos validados a la Dirección General ejecutora de obra. 7 Acuse recibido Planos FIN D

37 REVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA OBRA PÚBLICA Clave: PR-DGP-DS-01 Pág. 5 de Descripción de Actividades: Paso Responsable Actividad 1 2 Director General de Proyectos (DGP) Director de Seguimiento (DS) 3 DS 4 DS Recibe de la Dirección General ejecutora de obra mediante oficio, la solicitud de validación de los planos del proyecto, de la obra que se ejecutó. Turna los planos anexos al oficio al Director de Atención de Proyectos Ciudadanos para su revisión. Nota: Las Direcciones Generales ejecutoras son: Dirección General de Obras públicas. Dirección General de Infraestructura y Servicios. Dirección General de Obra Educativa. Recibe del Director General de Proyectos los planos para su revisión, acude a la obra y coteja que los planos correspondan con lo ejecutado en obra verificando las dimensiones de los predios y las medidas marcadas. Los planos corresponden con la obra? No, Pasa a la actividad 4 Sí, Pasa a la actividad 5. Envía mediante oficio firmado por el Director General de Proyectos a las Direcciones Generales ejecutoras, las observaciones realizadas a los planos para la solventación correspondiente. Tipo de Documentos (No. de Control) Oficio de solicitud de validación Planos Planos Planos 5 DS 6 DGP 7 DS Se conecta con la actividad 1. Elabora oficio de envío, adjunta los planos revisados y turna al Director General de Proyectos para su firma indicando que las especificaciones de los planos coinciden con la obra físicamente. Recibe y envía mediante oficio a la Dirección General ejecutora, los planos validados para su integración en el expediente técnico. Recaba acuse de recibo de la entrega de los planos validados, a la Dirección ejecutora de obra pública para su resguardo. Con esta actividad termina el procedimiento. Oficio de envío Oficio de envío Planos Acuse de recibido Planos

38 REVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA OBRA PÚBLICA Clave: PR-DGP-DS-01 Pág. 6 de Registros de Calidad: No. Documentos (Clave) Responsabilidad de su Custodia Tiempo de Retención 1 Oficio de solicitud de validación. Director de Seguimiento 2 Planos. Director de Seguimiento 3 Oficio de envío. Director de Seguimiento 4 Acuse de recibido Director de Seguimiento 8.- Anexos: Anexo No. Descripción Ninguno Clave

39 FORMATO MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS REFERENCIA: PR-DGDO-CADI-01 Y IT-DGDO-CADI-01 Clave: FO-DGDO-CADI-06 Revisión: 3 Anexo 8 Pág. 1 de 1 VII.- INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO Unidad Administrativa/Organismo Auxiliar: Dirección General de Proyectos Procedimiento Clave: Elaboración de Proyectos Arquitectónico Conceptuales. Denominación Dimensión Interpretación Fórmula de cálculo Frecuencia de medición Porcentaje a Proyectos Ejecutivos supervisados con respecto a los aprobados Eficacia A mayor valor del indicador, (Proyectos ejecutivos se incrementara el número de supervisados/proyectos Proyectos Ejecutivos ejecutivos aprobados) *100 supervisados. Trimestral

40 FORMATO MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS REFERENCIA: PR-DGDO-CADI-01 Y IT-DGDO-CADI-01 Clave: FO-DGDO-CADI-06 Revisión: 3 Anexo 8 Pág. 1 de 1 VIII.- DIRECTORIO Nombre y Puesto Teléfonos Oficiales Domicilio Oficial Arq. Ángel Contreras Rojas Director General de Proyectos Arq. Ma. Alejandra Millán Pérez C. Oscar Castañeda Román Director de Seguimiento C. María Iris Tinoco Rivera Subdirector de Enlace Administrativo de Recursos Humanos, Materiales y Financieros Mtra. Beatriz Chan García Subdirector de Proyectos Vacante Subdirector de Control y Seguimiento Vacante Jefe de Departamento Técnico Especializado Ing. Delfino García Jaimes Jefe de Departamento de Integración de Proyectos T.S.U. Sergio Martínez Aguilar Jefe de Departamento de Integración de Información Técnica (777) Ext: Ext: Av. Universidad No. 25, Colonia Chamilpa, Cuernavaca, Morelos. C.P Av. Universidad No. 25, Colonia Chamilpa, Cuernavaca, Morelos. C.P Av. Universidad No. 25, Colonia Chamilpa, Cuernavaca, Morelos. C.P Av. Universidad No. 25, Colonia Chamilpa, Cuernavaca, Morelos. C.P Av. Universidad No. 25, Colonia Chamilpa, Cuernavaca, Morelos. C.P Av. Universidad No. 25, Colonia Chamilpa, Cuernavaca, Morelos. C.P Av. Universidad No. 25, Colonia Chamilpa, Cuernavaca, Morelos. C.P Av. Universidad No. 25, Colonia Chamilpa, Cuernavaca, Morelos. C.P Av. Universidad No. 25, Colonia Chamilpa, Cuernavaca, Morelos. C.P

41 FORMATO MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS REFERENCIA: PR-DGDO-CADI-01 Y IT-DGDO-CADI-01 Clave: FO-DGDO-CADI-06 Revisión: 3 Anexo 8 Pág. 1 de 1 IX.- COLABORACIÓN Nombre de las/los Colaboradores Arq. Ángel Contreras Rojas Arq. Oscar Castañeda Román Puesto Director General de Proyectos Director de Seguimiento C. Alma Karen Viveros Ocampo Profesional Especializado E Asesor/a Designado/a Arq. Ma. Alejandra Millán Pérez Directora de Proyectos Enlace Designado/a