PROFESIONAL BANCO DE PROYECTOS ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANALARGA, CASANARE. Metodología General de Formulación

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1 Metodología General de Formulación Proyecto Implementación de alimentacion escolar para niños, niñas y adolescentes de Sabanalarga, Casanare, Orinoquía Código BPIN: Impreso el 3 de junio de 2015 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: NESTOR Apellidos: VARGAS SUAREZ Cargo: PROFESIONAL BANCO DE PROYECTOS Telefonos: Entidad: ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANALARGA, CASANARE Página 1 de 21

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Alimentación escolar Indicador de seguimiento al PND Inclusión Social - Número de niñas, niños y adolescentes atendidos por el Programa de Alimentación Escolar - PAE (Millones - Acumulado) Unidad de medida Millones Meta 4,5 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Sigue ganando la gente Desarrollo a toda marcha Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial 3. Disminucion de las brechas en acceso y permanencia rural - urbana poblaciones diversa, vulnerable y victimas del conflicto armado en los diferentes niveles educativos Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Sabanalarga Somos Todos Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Cobertura con calidad educativa Página 2 de 21

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central Aumento de la tasa de desercion escolar a causa de una ausencia de aplicacion efectiva de estrategias de acceso y permanencia de la poblacion escolar en las instituciones educativas Manuel Elkin Patarroyo y Jorge Eliecer Gaitan Descripción de la situación existente Los niños, niñas y jovenes de las instituciones educativas requieren el apoyo y atencion con programas de alimentacion escolar ya que un gran numero de ellos tienen deficiencia sustancial en alimentacion o viven a una o dos horas de la sede educativa lo cual hace que consuman el desayuno a deshoras y generando largos periodos de ayuno convirtiendose lo anterior en un factor que aumenta la desercion escolar, el bajo rendimiento o desempeño academico debido a las malas condiciones nutricionales. Por lo cual es importante para la administracion municipal brindar a su poblacion escolar complemento alimenticio en la modalidad de desayuno contribuyendo asi al cubrimiento de la poblacion estudiantil en concurso con los entes territoriales y el ICBF. Se requiere la ejecucion de acciones concretas en areas prioritarias como la nutricion, la cual mejorara los niveles de nutricion de los niños, niñas y jovenes de la comunidad educativa y por ende su calidad de vida y desarrollo humano Magnitud actual Actualmente la Gobernacion de Casanare atiende con raciones de almuerzo a los niños y niñas del area rural del municipio, por lo tanto los estudiantes en la mañana no tienen asegurada la ingesta de Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Falta de implementacion del programa de alimentacion escolar como estrategia para disminuir la desercion escolar Tipo: Indirecta Insuficiencia de recursos financieros directos para el cubrimiento de la poblacion escolar a beneficiar Efectos generados por el problema Tipo: Directo Página 3 de 21

4 Bajo rendimiento academico Aumento en los niveles de desnutricion en los niños y jovenes Tipo: Indirecto Alta vulnerabilidad a la desconcentracion de los educandos Alto grado de analfabetismo Participantes Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Sabanalarga Cooperante Tecnica legal y financiera Programa PAE Otro Beneficiario Veedurias Comunidad estudiantil y padres de familia Veedurias ciudadanas Concertación entre los participantes Reuniones tecnicas de asesoramiento para implemntar el proyecto, apoyo tecnico en la implemntaciond e acciones del mismo y acercamiento con la poblacion Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Número de personas Afectadas 950 Personas Afectadas Fuente de información Secretaria de Desarrollo Social Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Página 4 de 21

5 Orinoquía Casanare Sabanalarga Cabecera Municipal Instituciones educativas Jorge Eliecer Gaitan y Manuel Elkin Patarroyo Personas Objetivo Número de personas Objetivo 220 Fuente de información Secretaria de Desarrollo Social Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Orinoquía Casanare Sabanalarga Cabecera Municipal Comunidad Educativa JEGA Y MEP Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 0 Género Mujer 0 Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) 60 en adelante 0 Grupos Étnicos Indígenas 0 Página 5 de 21

6 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Disminuir la tasa de desercion escolar a traves del programa de alimentacion escolar (desayunos) Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta estudiantes beneficiados con alimentacion Número 220 Objetivo Específicos Implementar eficientemente el PAE Gestion de recursos financieros para el cubrimiento de la poblacion escolar a beneficiar Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Se evaluó con la MGA Página 6 de 21

7 Suministro de racion servida en sitio de consumo en la modalidad de desayuno escolar a la comunidad educativa a beneficiar Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 21

8 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Suministro de racion servida en sitio de consumo en la modalidad de desayuno escolar a la comunidad educativa a beneficiar Año inicio: 2012 Año final: 2015 Descripción de la alternativa El estado nutricional se relaciona con calidad de vida de un individuo, mas aun en la poblacion en edad escolar que se encuentra en la etapa critica de desarrollo fisico e intelectual, motivo por el cual es conveniente brindar atencion alimentaria complementaria con desayunos y almuerzos balanceados en el horario de asistencia a clases que suplan sus necesidades alimenticias y con el proposito de promover habitos alimentarios saludables, la asistencia regular a clases y mejorar el estado nutricional y cognitivo de los niños, niñas y jovenes. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Programa de alimentacion escolar en el municipio de Sabanalarga, Casanare Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Programa de alimentacion escolar en el municipio de Sabanalarga, Casanare Número Suministrar desayunos y/o almuerzos a poblacion vulnerable matriculada en el sistema educativo Año Oferta Demanda Déficit ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 2,00-1, ,00 2,00-1,00 Página 8 de 21

9 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Suministro de racion servida en sitio de consumo en la modalidad de desayuno escolar a la comunidad educativa a beneficiar Alimentacion escolar 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida Número Total Capacidad generada 1 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 220 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Suministro de racion servida en sitio de consumo en la modalidad de desayuno escolar a la comunidad educativa a beneficiar Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Orinoquía Casanare Sabanalarga Cabecera Municipal Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Cercanía de fuentes de abastecimiento Página 9 de 21

10 Disponibilidad y costo de mano de obra Estructura impositiva y legal Impacto para la Equidad de Género Medios y costos de transporte Orden público Otros Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Suministro de racion servida en sitio de consumo en la modalidad de desayuno escolar a la comunidad educativa a beneficiar Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Página 10 de 21

11 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Suministro de racion servida en sitio de consumo en la modalidad de desayuno escolar a la comunidad educativa a beneficiar Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación Deficiencia en la calidad y preparacion de las raciones Poco probable Problema gastrointestinales de la poblacion beneficiada Alto Analisis microbiologicos periodicos de las raciones a servir Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Suministro de racion servida en sitio de consumo en la modalidad de desayuno escolar a la comunidad educativa a beneficiar Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Implementar eficientemente el PAE Alimentacion escolar (desayuno) Raciones alimentarias de buena calidad Página 11 de 21

12 Relación Productos Objetivo: Implementar eficientemente el PAE Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Alimentacion escolar (desayuno) Día 9 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2015 Raciones alimentarias de buena calidad Si 15,904,029 Valor Total 15,904,029 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Ahorro en alimentacion Desayuno y/o almuerzo por estudiante Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Ahorro en alimentacion Desayuno y/o almuerzo por estudiante Pesos Año Cantidad Valor unitario Valor total ,00 0,00 0,00 Página 12 de 21

13 2013 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , , , ,00 Página 13 de 21

14 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 4,34 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF, Mayo 15 de 2015, fuente: Banco de la Republica Flujo de Caja Año 0 (2012) Año 1 (2013) Año 2 (2014) Año 3 (2015) Amortización créditos Costos de Inversión ,904,029 Costos de Operación Costos de Preinversión Créditos Flujo Neto de Caja ,095,971 Ingresos y beneficios ,000,000 Intereses créditos Valor de salvamento Página 14 de 21

15 Flujo Económico Año 0 (2012) Año 1 (2013) Año 2 (2014) Año 3 (2015) RPC Ingresos y beneficios Ahorro en alimentacion ,400,000 1 Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Otros Servicios ,291,861 1 Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico ,108,139 0 Página 15 de 21

16 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico Suministro de racion servida en sitio de consumo en la modalidad de desayuno escolar a la comunidad educativa a beneficiar ,55 No Aplica 5, , , , , ,12 No Aplica 6, , , , ,37 Página 16 de 21

17 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Suministro de racion servida en sitio de consumo en la modalidad de desayuno escolar a la comunidad educativa a beneficiar Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0320 protección y bienestar social Sector (Subprograma presupuestal) 1504 atención de la familia, primera infancia, niñez, adolescencia y juventud Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Sabanalarga Tipo de recurso Propios Año Valor , , , ,00 Página 17 de 21

18 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,904,029 0 Indicadores de producto Objetivo Implementar eficientemente el PAE Producto Alimentacion escolar (desayuno) Código Indicador Unidad Formula 2100P080 Entrega de alimentos en las acciones sociales de impacto rápido Número Sumatoria de entregas realizadas Página 18 de 21

19 Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Implementar eficientemente el PAE Alimentacion escolar (desayuno) Entrega de alimentos en las acciones sociales de impacto rápido ,900 Página 19 de 21

20 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Contratos Suscritos Con Operadores Número 0,00 0,00 0,00 1,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Alimentación escolar Inclusión Social - Número de niñas, niños y adolescentes atendidos por el Programa de Alimentación Escolar - PAE (Millones - Acumulado) 4,50 Listado de menores asistiendo al restaurante escolar Raciones alimentarias servidas en la jornada escolar Objetivo General - Propósito Disminuir la tasa de desercion escolar a traves del programa de alimentacion escolar (desayunos) estudiantes beneficiados con alimentacion 220,00 Listado de alumnos asistiendo al restaurante Raciones alimentarias de buena calidad Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Alimentacion escolar (desayuno) Entrega de alimentos en las acciones sociales de impacto rápido 1.900,00 Actas parciales, listado de asistencia al restaurante Raciones alimentarias servidas Página 20 de 21

21 Actividades Raciones alimentarias de buena calidad Recursos Ejecutados ,00 Listado de asistencia al restaurante escolar Desayunos de buena calidad servidos a los estudiantes Página 21 de 21

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