DICIEMBRE Lineamientos Metodológicos. Planeamiento Institucional Guía para el Planeamiento Institucional vigente PEI y POI

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1 DICIEMBRE 2018 Lineamientos Metodológicos Planeamiento Institucional Guía para el Planeamiento Institucional vigente PEI y POI 1

2 Articulación de planes y políticas en el SINAPLAN: 2 2

3 I. Consideraciones para la elaboración y modificación de los planes institucionales 1. Comisión de Planeamiento Estratégico 2. Pre-Imagen del Perú al Planeamiento institucional enmarcado en la Gestión por Resultados 4. Planeamiento institucional y ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua 5. Gestión del Riesgo de Desastres 6. Enfoque de articulación de Sistemas Administrativos Transversales SAT 3 3

4 1 Comisión de Planeamiento Estratégico I. Consideraciones para la elaboración y modificación de los planes institucionales El Titular de la entidad conforma una Comisión de Planeamiento Estratégico bajo su liderazgo. Participan la Alta Dirección de la entidad y los funcionarios a cargo de los órganos de línea, de asesoramiento y de apoyo, y otros que el órgano resolutivo designe. Además, podrán conformar un equipo técnico integrado por representantes de los miembros de la Comisión. 4 4

5 1 Comisión de Planeamiento Estratégico Funciones Comisión de Planeamiento Estratégico I. Consideraciones para la elaboración y modificación de los planes institucionales Determinar el plan de trabajo para elaborar o modificar el PEI y el POI. Revisar los informes de evaluación del PEI. Priorizar los OEI, AEI y Actividades Operativas e inversiones. Validar el documento del PEI y POI. Equipo Técnico Asistir a la Comisión de Planeamiento Estratégico en la elaboración o modificación del PEI y POI. La Comisión de Planeamiento Estratégico interviene en la aplicación de las cuatro fases del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, de este modo, al tratarse de un ciclo que comprende las fases de: (1) conocimiento integral de la realidad, (2) el futuro deseado, (3) políticas y planes coordinados y (4) seguimiento y evaluación de políticas y planes para la mejora continua, y que éstas se retroalimentan, la Comisión es de carácter permanente. El órgano de planeamiento de cada Pliego (en coordinación estrecha con su similar a nivel de cada Unidad Ejecutora) es responsable de brindar el soporte y asistencia técnica en la aplicación metodológica del planeamiento institucional en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua. 5 5

6 2. Pre-imagen de futuro del Perú al 2030 I. Consideraciones para la elaboración y modificación de los planes institucionales 6 6

7 I. Consideraciones para la elaboración y modificación de los planes institucionales 3. Planeamiento institucional enmarcado en la Gestión por Resultados 7 7

8 Guía para el Planeamiento Institucional y sus modificaciones Figura N 5. Ubicación de políticas y planes del SINAPLAN en la cadena de resultados 8 8

9 Guía para el Planeamiento Institucional y sus modificaciones 4. Aspectos Generales 4.3 El Planeamiento Institucional enmarcado en la Gestión por Resultados A un primer nivel, las entidades deben garantizar la producción y entrega de los bienes o servicios, con características adecuadas, optimizando sus procesos. Sin embargo, la eficacia de las intervenciones públicas se evalúa en función a los resultados que estas logran en la población. En ese sentido, es importante que la entidad organice sus procesos tomando como base el esquema de la cadena de resultados para políticas y planes del SINAPLAN, el cual se configura con los siguientes eslabones: Figura N 2. Cadena de resultados en el SINAPLAN 9 9

10 Guía para el Planeamiento Institucional y sus modificaciones 4. Aspectos Generales 4.4 El Planeamiento institucional y ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua Fase 1: Conocimiento integral de la realidad Figura N 3. Brechas e instrumentos de planeamiento 10 10

11 Guía para el Planeamiento Institucional y sus modificaciones 4. Aspectos Generales 4.4 El Planeamiento institucional y ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua Fase 1: Conocimiento integral de la realidad Segundo, Las brechas se clasifican en tres tipos: estructurales, de resultados y de productos. Brechas estructurales están relacionadas a los obstáculos y limitaciones en las estructuras económicas, sociales y ambientales que frenan el desarrollo sostenible del país. Brechas de resultados están relacionadas a los obstáculos y limitaciones en las condiciones de vida de las personas. Brechas de producto se relacionan a las limitaciones en la provisión de bienes y servicios brindados por el Estado

12 I. Consideraciones para la elaboración y modificación de los planes institucionales 4. Planeamiento institucional y el ciclo de planeamiento para la mejora continua 1 2 Con el análisis de estas dos fases, la entidad elabora un informe en el cual se describe la población a la cual sirve la entidad, los bienes y servicios entregados a sus usuarios, identificando brechas de atención, así como los principales problemas, oportunidades o riesgos que enfrenta la entidad PEI Plan Estratégico Institucional 3 Declaración de la política institucional, la cual se concreta en el Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Institucional POI Plan Operativo Institucional 4 Se recoge y analiza información de los indicadores del PEI y POI para verificar el avance y el logro de las metas, en relación a lo planificado

13 5. Gestión del Riesgo de Desastres I. Consideraciones para la elaboración y modificación de los planes institucionales 13 13

14 I. Consideraciones para la elaboración y modificación de los planes institucionales 6. Enfoque de articulación de Sistemas Administrativos Transversales - SAT Circuito de articulación de sistemas administrativos transversales 14 14

15 4. Aspectos Generales Guía para el Planeamiento Institucional y sus modificaciones 4.5 Enfoque de articulación de Sistemas Administrativos Transversales - SAT En esta sección se han incorporado conceptos que contemplan la periodicidad multianual en los sistemas de presupuesto publico, de la programación multianual y gestión de inversiones, y, de abastecimiento. Para la elaboración del POI 2020 en adelante, las municipalidades provinciales orientarán a sus municipalidades distritales en la implementación de este enfoque, promoviendo permanentemente la coordinación estratégica de los planes integrales de desarrollo distrital, de acuerdo con el artículo 73 de la Ley N 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; en el plazo de aprobación al 31 de marzo

16 II. Plan Estratégico Institucional - PEI Articulación de planes y políticas en el SINAPLAN: 16 16

17 II. Plan Estratégico Institucional - PEI 17 17

18 4. Aspectos Generales 4.1 Definiciones Descripción Nivel de elaboración Contenidos principales Periodo PEI Instrumento de gestión que identifica la estrategia de la entidad para lograr sus objetivos de política Pliego presupuestario Unidad Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales Mínimo tres (3) años Guía para el Planeamiento Institucional y sus modificaciones Cuadro N 1. Características del PEI y POI POI Instrumento de gestión que orienta la necesidad de recursos para implementar la identificación de la estrategia institucional Ejecutora de Gobierno Nacional y Regionales Municipalidad (Gobiernos Locales) Actividades Operativas e Inversiones Multianual: Mínimo tres (3) años de acuerdo con el periodo del PEI Anual: Un (1) año en consistencia con el PIA 18 18

19 II. Plan Estratégico Institucional - PEI Cuándo se modifica el PEI? Abril de 2017 Cambios en la política general de gobierno17 Cambios en la Política Institucional Adscripción de entidades, transferencia de programas, cambios en las funciones de la organización u otras similares Situación de desastre con declaración de estado de emergencia Recomendaciones provenientes de los Informes de Evaluación de los planes institucionales Disposiciones específicas del CEPLAN 19 19

20 II. Plan Estratégico Institucional - PEI Tipos de Evaluación A nivel de PEI, se desarrollarán los siguientes tipos de evaluación: 1. de diseño, donde se evalúa la relación lógica entre los objetivos estratégicos institucionales, las acciones estratégicas institucionales y sus indicadores asociados; Abril de de implementación, donde se analiza la relación lógica entre las acciones estratégicas institucionales, y las actividades operativas; y 3. de resultados, donde se identifican los logros asociados a la intervención de la entidad 20 20

21 II. Plan Estratégico Institucional - PEI Validación y Aprobación El Pliego remitirá su PEI por correo electrónico al CEPLAN. En el caso de los Pliegos del Poder Ejecutivo, previamente remiten su PEI al Órgano de Planeamiento Estratégico Sectorial al cual se encuentra adscrito o el que haga sus veces; corresponde a este órgano elaborar un primer informe de validación sobre la consistencia y coherencia del PEI del Pliego con las políticas y planes bajo competenciaabril del Sector; de 2017 este informe, junto al PEI es remitido por el Pliego mediante correo electrónico al CEPLAN. El CEPLAN verifica y valida la metodología, la consistencia y coherencia del PEI con el PEDN y la Política General de Gobierno, y emite un informe técnico

22 II. Plan Estratégico Institucional - PEI Contenido mínimo de la estructura del PEI 1. Declaración de Política Institucional 2. Misión Institucional 3. Objetivos estratégicos institucionales (con indicadores y metas) Abril de 2017 Abril de Acciones estratégicas institucionales (con indicadores y metas) 5. Ruta estratégica 6. Anexos Matriz de Articulación de Planes (Anexo B-1) Matriz del Plan Estratégico Institucional (Anexo B-2) Fichas de los indicadores 22 22

23 III. Plan Operativo Institucional POI II. Plan Estratégico Institucional - PEI Abril de 2017 Abril de

24 II. Plan Operativo Institucional - POI Contenido mínimo de la estructura del POI 1. Declaración de Política Institucional 2. Misión Institucional Abril de Abril 2017 de Acciones estratégicas Abril de institucionales 2017 (AEI) priorizadas por Objetivo Estratégicos Institucionales (OEI) 4. Reportes del POI Anexos B-4, y B-5 obtenidos del aplicativo Abril de 2017 CEPLAN V.01 (incluyendo OEI, AEI, actividades operativas) 24 24

25 II. Plan Operativo Institucional - POI Características del POI Abril de 2017 Abril de 2017 Abril de 2017 Descripción: Instrumento de gestión que orienta la necesidad de recursos para implementar la identificación de la estrategia institucional Nivel de elaboración Contenidos principales Periodo Unidad Ejecutora de gobierno nacional y regional Municipalidad (gobiernos locales) Actividades operativas e inversiones Multianual: Mínimo tres (3) años de acuerdo con elperiododelpei Anual:Un(1)añoenconsistenciaconelPIA 25 25

26 6. Plan Operativo Institucional POI 6.2 Elaboración y aprobación del POI Guía para el Planeamiento Institucional y sus modificaciones El PEI se elabora y aprueba en el año previo al inicio de su vigencia, y en consecuencia la entidad debe elaborar y aprobar el POI Multianual para un período no menor de tres años respetando el período de vigencia del PEI. La entidad utiliza el aplicativo CEPLAN V.01 para registrar y aprobar el POI Multianual y Consistenciar el POI Anual con el PIA

27 La Actividad Operativa Las Actividades Operativas son el conjunto de tareas necesarias y suficientes que garantizan la provisión de bienes o servicios a los usuarios, que garantizan el cumplimiento de una Acción Estratégica Institucional que forma parte de un Objetivo Estratégico Institucional. TAREA 1 Trabajo en equipo ENTRADA TAREA 2 TAREA 3 TAREA N Actividad Operativa SALIDA Unidad de medida Meta física mensual / anual Meta financiera mensual / anual RETROALIMENTACION

28 6. Plan Operativo Institucional POI 6.2 Elaboración y aprobación del POI Guía para el Planeamiento Institucional y sus modificaciones Anexo B-4: POI con Programación Multianual Programación Física y de Costeo 28 28

29 6. Plan Operativo Institucional POI 6.2 Elaboración y aprobación del POI Guía para el Planeamiento Institucional y sus modificaciones Anexo B-5: POI Anual con Programación Física y Financiera 29 29

30 II. Plan Operativo Institucional - POI Esquema básico para registrar el POI en el aplicativo CEPLAN V.01 Objetivo Estratégico OEI.01 PEI POI Vinculación 1 Centro de Costo (CC) Actividad Operativa (Metas físicas y financieras) Cuadro de Necesidades Acción Estratégica AEI Vinculación 2 Abril de 2017 Abril de 2017 CATEGORÍA PRESUPUESTAL Programas Presupuestales Producto, Proyecto y Acciones Comunes Actividad Presupuestal APNOP y Acciones Centrales 30 30

31 6. Enfoque de articulación de Sistemas Administrativos Transversales - SAT Circuito de articulación de sistemas administrativos transversales 31 31

32 Aplicativo CEPLAN v.01 app.ceplan.gob.pe/poi2018 app.ceplan.gob.pe/poi2019 / / /SUPERVISOR@REGIONMOQUEGUA.GOB.PE / ORDCYSC@HOTMAIL.COM

33

34 Sensibilización: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DICIEMBRE, 2018 OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO - UNJBG

35

36 HACER CLIC CONOCE MAS DEL APLICATIVO

37 HACER CLIC

38 Ingreso al aplicativo CEPLAN V.01 con el usuario INGRESAR AL APLICATIVO CEPLAN V1 1 Seleccionar año 2019l botón ingresar 3 2 E01_pliego_016@adm.gob.pe Ingresar su USUARIOr Marcar su clave 4 dígitos 4 Hacer clic en el botón INGRESAR 5

39 Ingreso al aplicativo CEPLAN V.01 con el usuario VISUALIZAMOS LA SIGUIENTE VENTANA AL INGRESAR AL APLICATIVO Hacer clic en el botón

40 Ingreso al aplicativo CEPLAN V.01 con el usuario DESPLIEGUE DEL MENU Hacer clic sobre el despliegue de REGISTRO POI Hacer clic sobre el despliegue de ACTUALIZAR

41 INGRESAR ACTIVIDADES OPERATIVAS POR CADA META Ingreso al aplicativo CEPLAN V.01 con el usuario Hacer clic sobre el despliegue de VER DETALLE Hacer clic sobre el despliegue de VER DETALLE

42 SE VISUALIZA LA SIGUIENTE PANTALLA

43 ICONOS EN LA PARTE SUPERIOR HACER CLIC SOBRE EL ICONO ACTIVIDAD OPERATIVA VOLVER ACTIVIDAD OPERATIVA (AO) ACTUALIZAR

44 ACTUALIZAR ACTIVIDADES OPERATIVAS POR CADA META NUEVO Actividad Operativa Hacer clic sobre SELECT para PROGRAMAR

45 Ingreso al aplicativo CEPLAN V.01 con el usuario HOJAS DE TRABAJO

46 Ingreso al aplicativo CEPLAN V.01 con el usuario HOJAS DE TRABAJO LOS TECHOS ESTAN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA

47 SE VISUALIZA LA SIGUIENTE PANTALLA Programar la META FISICAbotón ingresar Programar la META FINANCIERAi 1 2 Hacer clic en ACTUALIZAR 3

48 SE MUESTRA EN LA REJILLA LOS DATOS ACTUALIZADOS DEMANDA PROGRAMADA

49 VER REPORTE POI / HACER CLIC EN EL ICONO 16

50 Ingreso al aplicativo CEPLAN V.01 con el usuario SALIR DEL SISTEMA Hacer clic sobre el CERRAR SESIÓN

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