EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO BIENES DE USO MES DE ENERO HO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO

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1 MES DE ENERO 15/03/21 13:35:31 Gestión: HO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO

2 MES DE FEBRERO 15/03/21 13:47:48 Gestión: HO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO

3 MES DE MARZO 15/03/21 13:37:37 Gestión: SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 002 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS 5 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS , MAR-10 TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 5 TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 002 TOTAL INSTITUCION ( 30 ) : - BM CENTROMATIC, JETSTEREO - PAGO POR ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO (SERIE 4CS944070V) Y UNA COMPUTADORA PORTATIL (SERIE ). PROCESO A DETALLE POR PROVEEDOR: CENTROMATIC= FACTURA 32286, ACTA ASIG. BIENES 004-UCP-10, ORDEN COMPRA 18-UCP-10. JETSTEREO= FACTURA , ACTA ASIG. BIENES 003-UCP-10, ORDEN COMPRA 19-UCP , , ,824.99

4 MES DE ABRIL 15/03/21 13:39:21 Gestión: SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 0 GERENCIA CENTRAL , ABR-10 PAGO DE UN TELEFONO CELULAR BLACKBERRY 8520 PARA USO DEL SEÑOR VICE MINISTRO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No DE FECHA 15 DE ABRIL DEL 20. 6, TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 0 6, UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS 5 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS , ABR-10 TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 5 TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 002 TOTAL INSTITUCION ( 30 ) : - BM AIRE FRIO DE HONDURAS - PAGO POR ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS OFICINAS DE LA UCP-STSS. DOS AC 9000 BTU, UN AC BTU, UN AC BTU, UN AC BTU. PROCESO A , FACTURA Y , ACTA ENTREGA 7-ULAB-UCP-20, ORDEN COMPRA EXENTA 27-10, GARANTIA GO , , ,400.71

5 MES DE MAYO 15/03/21 13:40:26 Gestión: SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 0 GERENCIA CENTRAL , MAY MAY-10 PAGO DE UN TELEFONO INALAMBRICO GE 25922GE1 PARA SER INSTALADO EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No (231071). PAGO DE 03 APARATOS TELEFONICOS PARA SER INSTALADOS EN EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO, LA DIRECCION DE SERVCICIO LEGAL, TESORERIA ESPECIAL Y SEGUN FACTURA No DE FECHA 29 DE ABRIL DEL , TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 0 TOTAL INSTITUCION ( 30 ) : 26-MAY MAY-10 PAGO DE 02 VENTILADORES FES50-B 20" DE PEDESTAL SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE LA OFICINA DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No DE FECHA 11 DE MAYO DEL 20. PAGO DE UN TELEFONO GE 5.8 INALAMBRICO PARA USO DE LA ASISTENTE DEL SECRETARIO DE ESTADO DE ESTA SECRETARIA Y SEGUN FACTURA No DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 20. 9, , ,171.17

6 MES DE JUNIO 15/03/21 13:41:38 Gestión: SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 0 GERENCIA CENTRAL , JUN-10 TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 0 TOTAL INSTITUCION ( 30 ) : PAGO POR DE 02 TELEFONOS PANASONIC PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE SALARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No DE FECHA 14 DE MAYO DEL 20. 1, , ,272.41

7 MES DE JULIO 15/03/21 13:42:46 Gestión: SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 0 GERENCIA CENTRAL , , , TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 0 TOTAL INSTITUCION ( 30 ) : 12-JUL JUL JUL-10 PAGO DE UN TELEFONO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS Y UN UPS PARA COMPUTADORA DE 750 VA ASIGNADA A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y SEGUN FACTURA No DE FECHA 29 DE JUNIO DEL 20. PAGO DE DOS TERMINALES (RELOJ) COMPUTALIZADAS DE HUELLAS DACTILARES PARA CONTROL DE PERSONAL MODELO FP-60, PARA SER INSTALADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES, REGIONAL DE TRABAJO DE SAN PEDRO SULA Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No PAGO DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL STUDIO, PARA SER ASIGNADA AL DIRECTOR DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No DE FECHA 12 DE JULIO DEL , , ,613.21

8 MES DE AGOSTO 15/03/21 13:43:36 Gestión: SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 0 GERENCIA CENTRAL , , , TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 0 TOTAL INSTITUCION ( 30 ) : 25-AGO AGO AGO-10 PAGO DE UN COMBERTIDOR 10/100 BASE-TX 100 BASE-FX DE UTP A FIBRA OPTICA, PARA SER INSTALADO EN LA AMPLIACION DEL ANCHO DE BANDA PARA INTERNET DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No DE FECHA 04 DE AGOSTO DEL 20. PAGO DE UNA CAMARA INFRAROJA DE EXTERIOR PARA SER INSTALADA EN LA SEGURIDAD DE LOS RELOJ DE CONTROL DE PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.5933 DE FECHA 29 DE JULIO DEL 20. PAGO DE 03 OASIS DE DOS TEMPERATURAS PARA USO EN LOS DEPARTAMENTO DEL CENTRO DE ORIENTACION PARA EL EMPLEO, INSPECTORIA DE TRABAJO Y VIGILACIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL , , ,861.25

9 MES DE SEPTIEMBRE 15/03/21 13:44:13 Gestión: SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 002 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS 5 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS , , , , , TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 5 TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 002 TOTAL INSTITUCION ( 30 ) : 02-SEP SEP SEP SEP SEP-10 - BID (1552/SF-HO) - POA CONSEIN S.A. - PAGO DE MASCARILLAS PARA PROTECCION DE VIAS RESPIRATORIAS DE PARTICULAS DE POLVO TOTAL Y EQUIPO AUTONOMO PARA PROTECCION DE GASES Y VAPORES EL CUAL INCLUYE MASCARILLAS, TANQUE SUMINISTRADOR DE AIRE Y DISPOSITIVO PARA CARGARLO. RECIBO 252, FACTURA 24077, ORDEN COMPRA , ACTA RECEPCION 8-ULAB-20, PROCESO A BID (1552/SF-HO) - POA AIRE FRIO DE HONDURAS - PAGO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE BTU MARCA COMFORTSTAR MODELO 1AAC-AS-12CR2FUP, E 10047, C FACTURA , GARANTIA G02703, ACTA RECEPCION UCP-7-ULAB-10, ORDEN COMPRA BM - POA INDUSTRIAS PANAVISION (IPSA) - PAGO DE ESTANTERIA METALICA E INSTALACION DE ESTA EN EL AREA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA, ADQUISICIONES Y BODEGA (ARCHIVO MUERTO) DE LA UCP- STSS. FACTURA 732, ORDEN COMPRA 08-10, PROCESO A BID (1552/SF-HO) - POA PROSEM - PAGO POR ADQUISICION DE SEIS MINI LAPTOP LA (3 AÑOS GARANTIA) Y UNA LAPTOP DELL STUDIO 15 (2 AÑOS GARANTIA), PARA MONTAJE DE LA UNIDAD GESTORA DE PROMOCION AL EMPLEO Y PARA PERSONAL DE LA UCP. RECIBO 456, FACTURA 249, ORDEN COMPRA 91-20, ACTA RECEPCION 022-UCP-ULAB-20, PROCESO BID BM - POA MULTISERVICIOS INTRANET - PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO VARIO DE OFICINA COMO SER UNA CAMARA DE VIDEO SONY DE 80GB 2.7 IN, SEIS GRABADORAS DE VOZ RCA DIGITAL VOICE, SEIS MEMORIAS HP FLASH 2GB, Y 5 MEMORIAS RAM DDR PIN LONG DIMM 1GB. RECIBOS 2267 Y 2266, FACTURAS 8539 Y 8541, ORDENES DE COMPRA, PROCESO BM , , ,835.

10 MES DE OCTUBRE 15/03/21 13:44:52 Gestión: SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 0 GERENCIA CENTRAL , , , , OCT OCT OCT OCT POLITICAS DE EMPLEO Y SALARIAL PAGO DE UNA IMPRESORA HP P2055DN LASER 35 PPM PARA USO EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO MINISTERIAL Y SEGUN FACTURA No DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 20. PAGO DE UN ARCHIVO DE METAL DE CUATRO GAVETAS, MODELO WS-04FT PARA USO EN LA OFICINA DE TRANSPARENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No DE FECHA 04 DE AGOSTO DEL 20. PAGO DE UN ARCHIVO DE METAL DE DOS GAVETAS CON LLAVE DE COMBINACION PARA USO EN LA OFICINA DE TESORERIA ESPECIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No DE FECHA 26 DE AGOSTO DEL 20. PAGO DE UNA IMPRESORA LASER JET HP 2055, PARA USO DEL INSPECTOR GENERAL DE TRABAJO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No DE FECHA 12 DE OCTUBRE DEL , , OCT-10 PAGO DE DE 09 SILLAS DE PARA SER UTILIZADAS EN LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE ROATAN Y SEGUN FACTURA No DE FECHA 05 DE JULIO DEL 20. TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( , TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 0 45, UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS 5 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS , , , , , , OCT OCT OCT OCT OCT OCT-10 TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 5 TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 002 TOTAL INSTITUCION ( 30 ) : - BM - POA JETSTEREO - PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y OFICINA COMO SER UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL 20 PPM MARCA SHARP (AL-2040CS) Y UN CABLE CABLE USB PARA IMPRESORA; PARA EL DEPARTAMENTO DE TRABAJO INFANTIL DE LA STSS. RECIBO, FACTURA , ORDEN COMPRA 18-10, BM BM - POA RAF DE HONDURAS, JESAMA, COSEM - PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO COMO SER: 2 MINI LAPTOP DELL INSPIRON (FACTURA 8965, ORDEN COMPRA 96-20); 1 IMPRESORA LASER HP P2055DN (FACTURA 6495, ORDEN COMPRA ) Y 150 LICENCIAS ESET NOD32 Y 150 LICENCIAS ESET SMARTH SECUTIRY BUSINESS EDITION (FACTURA 151, ORDEN COMPRA ). PROCESO BM ACTAS DE RECEPCION 9-UCP-LAB-20, 029-ULAB-UCP BM (4097-HO) - POA COSEM - ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y OFICINA COMO SER: UN PROYECTOR MULTIMEDIA EPSON S8, UN UPS CAP BUPR 906 Y TRES PROTECTOR DE PICOS CDP SURGE PROTECTOR PARA FORTALECIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO INFANTIL DE LA STSS. PROCESO BM RECIBO 3717, FACTURA 6451, ORDEN COMPRA 20-10, POR L RECIBO 3716, FACTURA 6450, ORDEN COMPRA , POR L.12, BM - POA JETSTEREO - PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO COMO SER: 1 LAPTOP DELL E6510, 1 LAPTOP DELL E5410, 1 DSCO DURO EXTERNO, 1 SERVIDOR DELL POWEREDGE, 1 WIRELESS PRESENTER LASER (PUNTERO LASER) PARA FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA MI PRIMER EMPLEO. FACTURAS (L.158,630.00) Y (L ), ORDEN COMPRA 97-20Y PROCESO BM ACTAS DE RECEPCION 034-UCP-LAB-20 Y 033-ULAB-UCP BID (1552/SF-HO) - POA CENTROMATIC, COSEM, JETSTEREO - PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO COMO SER: 1 PROYECTOR MULTIMEDIA EPSON, 1 IMPRESORA, 15 MINI COMPUTADORAS DELL, 2 IMPRESORAS LASER HP, 4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DELL, 1 CAMARA VIDEO DIGITAL, 1 CAMARA DE FOTOGRAFICA DIGITAL, 2 MEMORY STICK, 1 ESTUCHE CAMARA VIDEO, 1 ESTUCHE CAMARA FOTOGRAFICA. EQUIPO PARA DEPARTAMENTO HIGIENE Y SEGURIDAD. PROCESO BID FAC , 410; ACTA REC. 023-UCP-ULAB-20. FAC BID (1552/SF-HO) - POA COSEM - PAGO POR ADQUISICION ESCANER DE DOCUMENTOS (HP DIGITAL SENDER 9250C), PARA MONTAJE DE LA UNIDAD GESTORA DE PROMOCION AL EMPLEO. PROCESO BID RECIBO 3719, FACTURA 6498, ORDEN COMPRA 92-20, ACTA RECEPCION 0235UCP-ULAB-20, 770, , ,363.57

11 MES DE NOVIEMBRE 15/03/21 13:45:29 Gestión: SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 0 GERENCIA CENTRAL , NOV-10 PAGO DE 02 FOTOCOPIADORAS CANON, MODELO IR 1025 CON SUS RESPECTIVOS GABINETES DE METAL Y 02 REGULADORES DE VOLTAJE DE 600 WTS, MARCA TRIPP LITE, PARA USO EN LAS OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS Y PROCURADURIA GENERAL DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE SAN PEDRO SULA Y SEGUN FACTURA PROFORMA MEMBRETADA SIN No. DE FECHA 27 DE AGOSTO DEL POLITICAS DE EMPLEO Y SALARIAL 49, , NOV-10 PAGO DE UNA SILLA SEMI-EJECUTIVA CON BRAZOS PARA USO DE LA SECRETARIA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y SEGUN FACTURA No DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DEL 20. TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 020 1, TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 0 50, UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS 5 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS , NOV-10 - BID (1552/SF-HO) - INDUSTRIAS ROJAS NUÑEZ, VENTANALES, IPSA - PAGO POR ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA INTEGRAR EL EQUIPO DEL EPEM Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE LA UCP-STSS. PROCESO BID TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 5 TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 002 TOTAL INSTITUCION ( 30 ) : 38, , ,357.73

12 MES DE DICIEMBRE 15/03/21 13:46:14 Gestión: SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 0 GERENCIA CENTRAL , , , , , , , , , DIC DIC DIC DIC DIC DIC DIC DIC DIC-10 PAGO DE LA RESERVA PARA CANCELAR LICITACION PRIVADA No.0-20 DE EQUIPO DE COMPUTACION, SOLICITANDO 15 COMPURADORAS DE 3.20 GHz, WINDOWS 7, 32 BIT, 04 IMPRESORAS DE 35 PAGINAS POR MINUTO 400MHz Y 15 UPS DE 750VA, 450 VATIOS 120V. PARA SER DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. PAGO DE DOS AIRES ACONDICIONADOS DE BTU Y UNO DE BTU MARCAS CONFORT STAR 220 VL MINI SPLIT PARA SER INSTALADOS EN LAS OFICINAS DE SECRETARIA GENERAL Y EN EL QUINTO PISO DEL EDIFICIO ANEXO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No , Y DE FECHAS 26 DE NOVIEMBRE DEL 20. PAGO DE EQUIPO PARA AMPLIACION DE CENTRAL TELEFONICA IP3300CX E INTERCONEXION CON LAS CENTRALES OKI DE LA STSS, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACION. PAGO DE UN PROYECTOR MULTIMEDIA EPSON POWERLITE S8+, UN CABLE SVGA-CPU A PROYECTOR, UN SOPORTE DE TECHO PARA PROYECTOR PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL Y SEGUN FACTURA No DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DEL 20. PAGO DE DOS COMPUTADORA PORTATIL, MARCA DELL DISCO DURO 500 GB,PANTALLA DE 14 PULG, LICENCIA OFFICE 20 PROFESIONAL OEM, LICENCIA NO032 SOLICITO LA DIRRECCION DE UPEG Y SEGUN FACTURA No DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DEL 20. PAGO DE UNA CAMARA INFRAROJA DE EXTERIOR RESISTENTE AL AGUA, UN GRABADOR DIGITAL DE 16 CANALES Y UN MONITOR FLAT DE 22" PARA SER INSTALDOS EN DIFERENTES LUGARES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.5995 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DEL 20. PAGO DE UNA TERMINAL COMPUTALIZADA DE HUELLA DACTILAR PARA CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL, MODELO FP-100, MARCA BIT, PARA SER INSTALADO EN EL EDIFICIO ANEXO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No PAGO DE DOS MODEM G.SHDSL STAN ALONE, UN RAUTER CON SOPORTE ISDN, DOS CONVERTIDORES DE MEDIA E, 10 DISCOS DURO 320 GB SAMSUM 7200 Y SEGUN FACTURA No.1000 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DEL 20. PAGO DE 03 MONITORES DE 17" MARCA DELL PARA SER DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES OFICNAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DEL , , DIC DIC POLITICAS DE EMPLEO Y SALARIAL PAGO DE UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICINADO TIPO MINI SPLIT DE TECHO, MARCA CONFORT STAR 220 VL DE 48,000 BTU PARA SER INSTALADO EN EL DEPARTAMENTO DE ASESORIA LEGAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DEL 20. PAGO DE 25 REGULADORES DE 750 VA MARCA TRIPP LITE, IMPRESORA LASER HP 2025 Y 02 ESCANER HP G2410 PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. 1,061, , , TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 020 TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 0 14-DIC DIC UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS 5 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS PAGO POR LA COMPRA DE UNA SILLA GIRATORIA, RODANTE TIPO EJECUTIVA PARA USO DEL LIC. ALLAN CRUZ GUILLEN, DIRECTOR DE LA UPEG DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. PAGO DE DOS REFRIGERADORAS DE 18" MARCA WHIRPOOL Y UNA REFRIGERADORA DE 9" MARCA ATLAS PARA SER ASIGNADAS AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE DANLI Y LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y SEGUN FACTURA No DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DEL , ,098, , DIC-10 - BID (1552/SF-HO) - POA CENTROMATIC - PAGO POR ADQUISICION DE UPS MARCA FORZA CL- 750B DE 450 VATIOS / 750VA, PARA FORTALECIMIENTO DEL COMPONENTE DEL SPPIL. RECIBO, FACTURA 40597, ORDEN COMPRA , PROCESO BID-CP TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 5 TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 002 TOTAL INSTITUCION ( 30 ) : 3, , ,102,661.88