A1.2 Pressupost DIBA i OOAA. Pressupostos 2017

Transcripción

1 A1.2 Pressupost DIBA i OOAA Pressupostos 2017

2

3 Pressupost de la Diputació de Barcelona

4

5 Resum d ingressos i de despeses per capítols, articles i conceptes econòmics

6

7 Pressupost 2017 Resum d'ingressos i despeses per capítols Capítol Descripció Import INGRESSOS 1 Impostos directes 2 Impostos indirectes 3 Taxes, preus públics i altres ingressos 4 Transferències corrents 5 Ingressos patrimonials 8 Actius financers 9 Passius financers , , , , , , ,00 TOTAL INGRESSOS ,00 Capítol Descripció Import 1 Despeses de personal 2 Despeses corrents en béns i serveis 3 Despeses financeres 4 Transferències corrents 5 Fons de contingència i altres imprevistos 6 Inversions reals 7 Transferències de capital 8 Actius financers 9 Passius financers , , , , , , , ,00 TOTAL ,00 5

8 Pressupost 2017 Resum d'ingressos per capítols, articles i conceptes Article Concepte Descripció Total article Total concepte 10 Impost sobre la renda , Impostos sobre la renda de les persones físiques ,00 17 Recàrrec sobre impostos directes d'altres ens loc , Recàrrec provincial en impost d'activitats econòm ,00 Total capítol ,00 21 Impostos sobre el valor afegit Impost sobre el valor afegit Impostos sobre consums específics , Impostos especials ,00 Total capítol ,00 31 Taxes prest.serv.públics caràcter social i prefer , Serveis assistencials , Serveis culturals , Altres taxes per prestació serv.caràcter preferent ,00 32 Taxes realització d'activ. de competència local , Taxa per expedició de documents 200, Publicacions del BOPB , Altres taxes per activitats de competència local 33 Taxes util.privativa o aprofi.especial domini púb , Taxa d'estacionament de vehicles , Compensació de Telefónica de España, S.A , Altres taxes per utilitz. privativa domini públic ,00 34 Preus públics , Serveis assistencials , Serveis educatius , Serveis esportius 1.200, Serveis de menjador , Activitats econòmiques , Altres preus públics ,00 36 Vendes , Vendes ,00 38 Reintegraments d'operacions corrents , Altres reintegraments d'operacions corrents ,00 39 Altres ingressos , Altres ingressos diversos ,00 Total capítol ,00 42 De l'administració de l'estat , De l'administració General de l'estat , D'organismes autònoms i agències estatals ,00 6

9 Pressupost 2017 Resum d'ingressos per capítols, articles i conceptes Article Concepte Descripció Total article Total concepte 423 De soc.mercantils estat. entit.públ.empres. i org ,00 45 De comunitats autònomes , De l'admin. general de les comunitats autònomes , D'organismes autònoms i agències de les com. aut , De soc. merc. i altres org. dependents de com.aut ,00 46 D'entitats locals , D'ajuntaments , De consorcis ,00 47 D'empreses privades 7.400, D'empreses privades 7.400,00 49 De l'exterior , Altres transferències de la Unió Europea ,00 Total capítol ,00 52 Interessos de dipòsits , Interessos de dipòsits ,00 54 Rendes de béns immobles , Arrendaments de finques urbanes , Arrendaments de finques rústiques 2.100, Altres rendes de béns immobles ,00 55 Productes de concessions i aprofitaments especials , De concessions adm. amb contraprestació periòdica , Altres concessions i aprofitaments ,00 Total capítol ,00 82 Reint. préstecs i avanç.concedits al sector públic , Reintegrament préstecs a curt termini , Reint. prést.i avanç.conced.sect.públic llarg ter ,00 83 Reintegrament préstecs fora del sector públic , Reinteg. préstecs fora del sector púb. curt term ,00 Total capítol ,00 91 Préstecs rebuts en euros , Préstecs a llarg termini d'ens fora sector públic ,00 Total capítol ,00 TOTAL INGRESSOS ,00 7

10 Pressupost 2017 Resum de despeses per capítols, articles i conceptes Article Concepte Descripció Total article Total concepte 10 Òrgans de govern i personal directiu , Retrib. bàsiques i altres de membres òrgans govern , Retrib. bàsiques i altres del personal directiu ,62 11 Personal eventual , Retrib. bàsiques i altres del personal eventual ,11 12 Personal funcionari , Retribucions bàsiques del personal funcionari , Retribucions complementàries personal funcionari ,02 13 Personal laboral , Laboral fix ,22 14 Altre personal , Altre personal ,00 15 Incentius al rendiment , Productivitat , Gratificacions ,00 16 Quotes,presta.i despeses socials a càrrec ocupador , Quotes socials , Prestacions socials , Despeses socials del personal , Indemnitzacions ,00 Total capítol ,00 20 Arrendaments i cànons , Arrendaments d'edificis i altres construccions , Arrendament maquinària, instal lacions i utillatge , Arrendaments de material de transport , Arrendaments de mobiliari i efectes , Arrendaments d'equips per a processos d'informació , Arrendaments d'un altre immobilitzat material 500, Cànons ,00 21 Reparacions, manteniment i conservació , Infraestructures i béns naturals , Edificis i altres construccions , Maquinària, instal lacions tècniques i utillatge , Elements de transport , Mobiliari , Equips per a processos d'informació , Altre immobilitzat material ,00 22 Material, subministraments i altres , Material d'oficina , Subministraments , Comunicacions , Transports , Primes d'assegurances , Tributs ,00 8

11 Pressupost 2017 Resum de despeses per capítols, articles i conceptes Article Concepte Descripció Total article Total concepte 226 Despeses diverses , Treballs realitzats per altres empreses i profes ,00 23 Indemnitzacions per raó del servei , Dietes , Locomoció , Altres indemnitzacions 275,00 24 Despeses de publicacions , Despeses d'edició i distribució ,00 25 Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb , Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb ,00 26 Treballs realit. per instituc. sense fins de lucre , Treballs realit. per instituc. sense fins de lucre ,00 Total capítol ,00 31 De préstecs i altres operacions financ. en euros Interessos , Despeses formalització, modificació i cancel lació 35 Interessos de demora i altres despeses financeres , Interessos de demora , Operacions d'intercanvi financer , Altres despeses financeres ,00 Total capítol A organismes autònoms de l'entitat local , A organismes autònoms de l'entitat local ,00 44 A ens públics i soc. mercantils de l'entitat local , A ens públics i soc. mercantils de l'entitat local ,00 45 A comunitats autònomes , A l'administració general de comunitats autònomes A org. autònoms i agències de les comunitats aut , A societats i altres organismes públics ,00 46 A entitats locals , A ajuntaments , A mancomunitats , A comarques , A altres entitats que agrupin municipis , A consorcis , A entitats locals menors , A empreses municipals ,00 47 A empreses privades , Altres subvencions a empreses privades ,00 48 A famílies i institucions sense fins de lucre , Atencions benèfiques i assistencials , Premis, beques i pensions d'estudi i investigació , A famílies i institucions sense fins de lucre ,00 9

12 Pressupost 2017 Resum de despeses per capítols, articles i conceptes Article Concepte Descripció Total article Total concepte 49 A l'exterior , A l'exterior ,00 Total capítol ,00 50 Fons de contingència d'execució pressupostària , Fons de contingència ,00 Total capítol ,00 60 Inversió nova en infraestruc. i béns per ús gral , Inversions en terrenys ,00 61 Inversions de reposició infraest. i béns ús gral , Inversions en obres públiques. Reposició , Inversió en restauració monumental. Reposició , Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral ,00 62 Inv.nova associada al funcionam. operatiu serveis , Edificis i altres construccions , Maquinària, instal lacions tècniques i utillatge , Elements de transport Mobiliari , Equips per a processos d'informació , Altres inv.noves assoc.funcion.operatiu serveis ,00 63 Inv. reposició assoc.funcionament operatiu servei , Terrenys i béns naturals , Edificis i altres construccions Maquinària, instal lacions tècniques i utillatge , Elements de transport , Mobiliari , Equips per a processos d'informació , Altres inv.reposició assoc.funcion.operatiu serv ,00 64 Despeses en inversions de caràcter immaterial , Despeses en inversions de caràcter immaterial , Despeses en aplicacions informàtiques , Inversions de caràcter immaterial ,00 65 Despeses inv. gestionades per altres ens públics , Despeses inv. gestionades per altres ens públics ,00 68 Despeses en inversions de béns patrimonials , Terrenys i béns naturals , Edificis i altres construccions , Altres despeses en inversions de béns patrimonials ,00 Total capítol ,00 71 A organismes autònoms de l'entitat local , A organismes autònoms de l'entitat local ,00 74 A ens públics i soc. mercantils de l'entitat local , A ens públics i soc. mercantils de l'entitat local ,00 10

13 Pressupost 2017 Resum de despeses per capítols, articles i conceptes Article Concepte Descripció Total article Total concepte 75 A comunitats autònomes , A societats i altres organismes públics ,00 76 A entitats locals , A ajuntaments , A comarques , A consorcis ,00 77 A empreses privades , A empreses privades ,00 78 A famílies i institucions sense fins de lucre , A famílies i institucions sense fins de lucre ,00 Total capítol ,00 82 Concessió préstecs al sector públic , Préstecs a curt termini , Préstecs a llarg termini ,00 83 Concessió préstec fora del sector públic , Préstecs a curt termini , Préstecs a llarg termini ,00 85 Adquisició d'accions i particip. del sector públic , Adquisició d'accions i particip. del sector públic ,00 Total capítol ,00 91 Amortització de préstecs i operacions en euros , Amortit. prést. llarg termini ens fora sect. públ ,00 Total capítol ,00 TOTAL ,00 11

14

15 Pressupost per subprogrames

16

17 01110 Programa general del deute INGRESSOS C000 Préstecs a llarg termini d'ens fora sector públic ,00 Total capítol ,00 TOTAL INGRESSOS , C000 Interessos de préstecs ,00 Interessos de préstecs a tipus variable C000 Interessos de préstecs ,00 Interessos de préstecs a tipus fix C000 Operacions d'intercanvi financer Interessos d'operacions de cobertura ,00 Total capítol , C000 Amortit. prést. llarg termini ens fora sect. públ ,00 Total capítol ,00 TOTAL ,00 15

18 15000 Millora dels equipaments públics i espais urbans Retribucions bàsiques del personal eventual , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Altres compl. personal funcionari. C. personal 1.905, Altres compl. personal funcionari. C. personal , Productivitat del lloc de treball 8.393, Productivitat del lloc de treball , Productivitat. Paga d'assiduïtat 6.691, Productivitat. Paga d'assiduïtat , Quotes a la Seguretat Social , Quotes a la Seguretat Social ,36 Total capítol , Material d'oficina ordinari no inventariable 635, Material d'oficina ordinari no inventariable Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 270, Altres subministraments 380, Atencions protocol làries i representatives Reunions, conferències i cursos 500, Reunions, conferències i cursos 7.000, Altres despeses diverses 225, Altres despeses diverses Estudis i treballs tècnics , Estudis i treballs tècnics , Altres treballs fets per empreses i profess. XGL , Dietes del personal no directiu 1.465, Dietes del personal no directiu Locomoció del personal no directiu 1.570, Locomoció del personal no directiu 5.000,00 Total capítol , Transferències a ajuntaments. XGL , Transferències a comarques ,00 Total capítol , Transferències a ajuntaments. XGL , Transferències a ajuntaments. XGL , Transferències a ajuntaments. XGL. En espècie ,00 Cessió mobiliari urbà Total capítol ,00 TOTAL ,80 16

19 15100 Gestió urbana i territorial INGRESSOS Altres ingressos diversos ,00 Projectes de reparcel lació Altres ingressos diversos Promocions concertades Altres ingressos diversos Instruments urbanístics Total capítol , Transferències d'ajuntaments ,00 Total capítol ,00 TOTAL INGRESSOS , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Altres compl. personal funcionari. C. personal 635, Altres compl. personal funcionari. C. personal , Productivitat del lloc de treball , Productivitat del lloc de treball , Productivitat. Paga d'assiduïtat 8.029, Productivitat. Paga d'assiduïtat , Quotes a la Seguretat Social , Quotes a la Seguretat Social ,12 Total capítol , Material d'oficina ordinari no inventariable 800, Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 3.000, Altres subministraments 500, Reunions, conferències i cursos 1.500, Quotes de socis 2.000,00 Ass. Gestors Pol. Socials Habitat. Cat. i TUDELFT Altres despeses diverses 500, Estudis i treballs tècnics , Altres treballs fets per empreses i profess. XGL , Dietes del personal no directiu 1.540, Locomoció del personal no directiu 6.240,00 Total capítol , Transferències a ajuntaments. XGL , Transferències a ajuntaments. XGL , Transferències a ajuntaments. XGL. En espècie , Transferències a comarques. XGL , Transferències a comarques. XGL. En espècie 2.930,00 17

20 15100 Gestió urbana i territorial Transferències a consorcis ,00 Consorci Observatori del Paisatge Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Associació de Gestors Polít. Soc. Hab. Catalunya 3.000,00 Total capítol , Mobiliari i estris. Inversió nova 360,00 Total capítol 6 360, Transferències a ajuntaments , Transferències a ajuntaments. XGL , Transferències a ajuntaments. XGL ,00 Total capítol ,00 TOTAL ,24 18

21 17200 Gestió forestal i prevenció d'incendis Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Altres compl. personal funcionari. C. personal 9.659, Productivitat del lloc de treball , Productivitat. Paga d'assiduïtat , Quotes a la Seguretat Social ,24 Total capítol , Lloguer d'edificis , Arrendament maquinària, instal lacions i utillatge 2.000, Arrendaments de material de transport ,00 Lloguer vehicles Pla vigilància incendis forestals Material d'oficina ordinari no inventariable 3.000, Combustibles i carburants , Altres subministraments Reunions, conferències i cursos 5.000, Estudis i treballs tècnics , Altres treballs fets per empreses i professionals ,00 Informació PPI i PVI Estudis i treballs de suport local , Dietes del personal no directiu 3.000, Locomoció del personal no directiu ,00 Total capítol Transf. a societats i altres organismes públics ,00 CREAF (Cent. de Recer. en Ecol. i Aplicac. Fores.) Transferències a ajuntaments. XGL , Transferències a ajuntaments. XGL ,00 Plans de prevenció a les urbanitzacions (PPU) Transferències a ajuntaments. XGL ,00 Obertura de franges perimetrals Transferències a consorcis Premis, beques i pensions d'estudi i investigació , Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Plans de prevenció municipals d'incendis forestals Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Projecte de recuperació i valorització de boscos Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Treballs forestals d'inserció i formació forestal Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Secretariat Feder. Agrupacions de Defensa Forestal Total capítol , Edificis i altres construccions. Inv. reposició ,00 Rehabilitació Can Torrents de Balsareny Total capítol ,00 19

22 17200 Gestió forestal i prevenció d'incendis Transferències a ajuntaments ,00 Millores energètiques i mediambientals Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Total capítol ,00 TOTAL ,02 20

23 17210 Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Altres compl. personal funcionari. C. personal , Productivitat del lloc de treball , Productivitat. Paga d'assiduïtat , Quotes a la Seguretat Social ,24 Total capítol , Material d'oficina ordinari no inventariable 4.000, Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport , Altres treballs fets per empreses i professionals ,00 Seguiment accions locals en àmbits ambientals Altres treballs fets per empreses i professionals ,00 Suport a la gestió de deixalleries ASDE Altres treballs fets per empreses i professionals ,00 Suport a la comptabilitat energètica municipal Estudis i treballs de suport local ,00 Suport mediambiental local Estudis i treballs de suport local ,00 Instal lació de calderes de biomassa forestal Dietes del personal no directiu 7.790, Dietes del personal no directiu 700,00 Mayors in Action Locomoció del personal no directiu , Locomoció del personal no directiu 900,00 Mayors in Action Total capítol , Transferències a ajuntaments. XGL , Transferències a ajuntaments. XGL ,00 Activitats sostenibilitat ambiental i econòmica Transferències a ajuntaments. XGL. En espècie ,00 Mobilitat, accés i itineraris urbans Transferències a ajuntaments. XGL. En espècie ,00 Accions locals contra el canvi climàtic Transferències a ajuntaments. XGL. En espècie ,00 Residus Transferències a ajuntaments. XGL. En espècie ,00 Pobresa energètica Transferències a ajuntaments. XGL. En espècie ,00 Recursos locals d'aigües de proveïment Total capítol , Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova 6.000,00 Equips de control ambiental Total capítol , Transferències a ajuntaments ,00 Instal lacions amb energies renovables 21

24 17210 Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat Transferències a ajuntaments. XGL ,00 Electrificació flotes municipals Transferències a comarques ,00 Actuacions en el cicle de l'aigua Total capítol ,00 TOTAL ,32 22

25 1721A LIFE CLINOMICS INGRESSOS Altres transferències de la Unió Europea ,00 Total capítol ,00 TOTAL INGRESSOS , Altres subministraments 2.000,00 Materials gràfics Reunions, conferències i cursos , Altres treballs fets per empreses i professionals , Dietes del personal no directiu 1.252, Locomoció del personal no directiu 2.154,00 Total capítol , Transf. a org. autònoms i agències de les com.aut ,00 Oficina Catalana del Canvi Climàtic Transferències a comarques ,00 Consell Comarcal de l'alt Penedès Transferències a consorcis ,00 Consorci de Polítiques Ambientals Terres de l'ebre Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Cambra de Comerç de Barcelona Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Comissió Obrera Nacional de Catalunya Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Unió General de Treballadors de Catalunya Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Unió de Pagesos de Catalunya ,00 Total capítol ,00 TOTAL ,00 23

26 17220 Avaluació i gestió ambiental Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Altres compl. personal funcionari. C. personal , Productivitat del lloc de treball , Productivitat. Paga d'assiduïtat , Quotes a la Seguretat Social ,80 Total capítol , Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge , Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge ,00 Manteniment de les unitats mòbils Material d'oficina ordinari no inventariable Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport , Estudis i treballs tècnics , Altres treballs fets per empreses i professionals ,00 Determinacions analítiques ambientals Dietes del personal no directiu 1.500, Locomoció del personal no directiu 1.500,00 Total capítol , Transferències a ajuntaments. XGL ,00 Ajuts per a l'avaluació i la gestió ambiental Transferències a ajuntaments. XGL. En espècie ,00 Estudis de soroll Transferències a ajuntaments. XGL. En espècie ,00 Assistència tècnica municipal Transferències a consorcis 9.000,00 Consorci per a la Defensa de la Conca Riu Besòs Total capítol , Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova ,00 Utillatge de control ambiental Total capítol ,00 TOTAL ,22 24

27 17221 Sensibilització i divulgació ambiental INGRESSOS Preus públics per serveis educatius ,00 Agendes i calendaris escolars Total capítol ,00 TOTAL INGRESSOS , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Altres compl. personal funcionari. C. personal , Productivitat del lloc de treball , Productivitat. Paga d'assiduïtat , Quotes a la Seguretat Social ,12 Total capítol , Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge 3.000, Manteniment d'elements de transport 3.000, Material d'oficina ordinari no inventariable 2.000, Premsa, revistes, llibres i altres publicacions Energia elèctrica , Aigua 600, Combustibles i carburants 4.920, Vestuari 600, Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport 5.050, Subm. material electrònic, elèctric i telecomunic , Atencions protocol làries i representatives 6.500, Publicitat i propaganda ,00 EXPOelèctric, Ecoviure i altres Reunions, conferències i cursos , Quotes de socis , Neteja i acondic. realitzat per altres empreses ,00 Centre d'estudis del Mar Estudis i treballs tècnics ,00 Treballs d'assistència tècnica municipal Altres treballs fets per empreses i professionals ,00 Estudis de difusió ambiental Altres treballs fets per empreses i professionals ,00 Centre d'estudis del Mar Altres treballs fets per empreses i professionals ,00 Impuls xarxa d'escoles 50/ Altres treballs fets per empreses i professionals ,00 Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat Estudis i treballs de suport local ,00 Exposicions itinerants i tallers ambientals Dietes del personal no directiu 5.000, Dietes del personal no directiu 300,00 SPP Regions Locomoció del personal no directiu ,00 25

28 17221 Sensibilització i divulgació ambiental Locomoció del personal no directiu 1.800,00 SPP Regions Total capítol , Transferències a ajuntaments. XGL ,00 Activitats de sensibilització ambiental Transferències a ajuntaments. XGL. En espècie ,00 Plans directors d'educació ambiental Transferències a consorcis ,00 Agència d'ecologia Urbana de Barcelona Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Fundació Fòrum Ambiental Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Fundació CONAMA Total capítol , Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova 9.000,00 Material per participació en fires i congressos Total capítol ,00 TOTAL ,16 26

29 17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits INGRESSOS Altres taxes per utilitz. privativa domini públic ,00 Rodatges publicitaris als parcs naturals Total capítol , Arrendaments de finques rústiques Total capítol 5 TOTAL INGRESSOS , Retribucions bàsiques del personal directiu , Altres retrib. del personal directiu. C.destinació , Altres retrib. del personal directiu. C.específic , Altres retrib. del personal directiu. Triennis 5.701, Retribucions bàsiques del personal eventual , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Altres compl. personal funcionari. C. personal 952, Altres compl. personal funcionari. C. personal , Altres compl. personal funcionari. C. personal , Altres compl. personal funcionari. C. personal , Altres compl. personal funcionari. C. personal , Altres complements personal funcionari 532, Retribucions bàsiques del personal laboral fix , Altres remuneracions del personal laboral fix , Altres remuneracions laborals fix. Triennis 3.323, Productivitat del lloc de treball , Productivitat del lloc de treball , Productivitat del lloc de treball , Productivitat del lloc de treball , Productivitat del lloc de treball ,04 27

30 17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits Productivitat personal 1.016, Productivitat. Paga d'assiduïtat 8.029, Productivitat. Paga d'assiduïtat , Productivitat. Paga d'assiduïtat , Productivitat. Paga d'assiduïtat , Productivitat. Paga d'assiduïtat , Quotes a la Seguretat Social , Quotes a la Seguretat Social , Quotes a la Seguretat Social , Quotes a la Seguretat Social , Quotes a la Seguretat Social ,60 Total capítol , Lloguer d'edificis , Arrendament maquinària, instal lacions i utillatge 5.000, Manteniment infraestructures i béns naturals , Manteniment infraestructures i béns naturals 4 Tractaments silvícoles de prevenció Manteniment d'edificis i altres construccions , Manteniment d'edificis i altres construccions , Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge ,00 Manteniment puntual Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge ,00 Contractes de manteniment Manteniment d'elements de transport , Manteniment de mobiliari 4.000, Manteniment d'equipament d'oficina 5.000, Mant. d'equipaments per a processos d'informació , Mant. d'equipaments per a processos d'informació 2.500, Mant. d'equipaments per a processos d'informació , Material d'oficina ordinari no inventariable , Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 400, Premsa, revistes, llibres i altres publicacions Material informàtic no inventariable 8.000, Energia elèctrica , Aigua , Combustibles i carburants , Vestuari , Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport 300, Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport , Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport 7.200, Subm. material electrònic, elèctric i telecomunic , Subm. material electrònic, elèctric i telecomunic , Altres subministraments 3.000, Altres subministraments , Equips d'autoprotecció , Comunicacions informàtiques , Serveis de transport 200, Serveis de transport 4.500, Tributs de les comunitats autònomes 7.500,00 28

31 17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits Tributs de les entitats locals 8.000, Atencions protocol làries i representatives , Jurídics, contenciosos 4.500, Reunions, conferències i cursos 2.160, Reunions, conferències i cursos , Quotes de socis , Quotes de socis 8.320,00 Europarc Activitats culturals i esportives 7.000,00 Foment de les relacions amb altres institucions Activitats culturals i esportives , Activitats culturals i esportives ,00 Campanya Coneguem els nostres parcs Altres despeses diverses 2.000, Neteja i acondic. realitzat per altres empreses , Seguretat , Estudis i treballs tècnics , Estudis i treballs tècnics , Estudis i treballs tècnics ,00 Anàlisi territorial Estudis i treballs tècnics , Estudis i treballs tècnics , Altres treballs fets per empreses i professionals Altres treballs fets per empreses i professionals ,00 Voluntaris Xarxa de Parcs Naturals Altres treballs fets per empreses i professionals 10 Paràmetres biològics Altres treballs fets per empreses i professionals ,00 Planejament territorial Altres treballs fets per empreses i professionals ,00 Activitats guiades als parcs naturals Altres treballs fets per empreses i professionals ,00 Campanya Viu el parc Altres treballs fets per empreses i professionals ,00 Recollida d'escombraries Altres treballs fets per empreses i professionals ,00 Programa Parc a taula Altres treballs fets per empreses i professionals Altres treballs fets per empreses i professionals ,00 Manteniment web Xarxa de Parcs Naturals Altres treballs fets per empreses i professionals ,00 Actes consell assessor Masia Mariona Altres treballs fets per empreses i professionals ,00 Programa Poesia als parcs Altres treballs fets per empreses i professionals 4.000,00 Suport a l'accessibilitat als parcs naturals Dietes del personal directiu 2.000, Dietes del personal no directiu , Locomoció del personal directiu 2.000, Locomoció del personal no directiu ,00 29

32 17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb , Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb ,00 SITxell Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb , Treballs realit. per instituc. sense fins de lucre 4.100,00 Total capítol , Transferències a universitats públiques , Transferències a universitats públiques , Transferències a altres ens de les com. autònomes ,00 Servei Meteorològic de Catalunya Transferències a altres ens de les com. autònomes ,00 IRTA Transferències a ajuntaments ,00 Transport escolar Coneguem els nostres parcs Transferències a ajuntaments , Transferències a ajuntaments , Transferències a ajuntaments 9.500,00 Patronat Museu La Gabella Transferències a ajuntaments ,00 Carta Europea de Turisme Sostenible Transferències a ajuntaments ,00 Campanya d'informació Transferències a ajuntaments ,00 Foment de polítiques locals Transferències a consorcis ,00 Observatori del Paisatge de Catalunya Transferències a consorcis , Transferències a consorcis ,00 Consorci del Parc del Foix Transferències a consorcis ,00 Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat Transferències a consorcis ,00 Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura Transferències a consorcis ,00 Consorci del Parc de la Serralada de Marina Transferències a consorcis ,00 Conveni amb l'escola Forestal La Solana Transferències a consorcis ,00 Consorci del Parc de la Serralada Litoral Transferències a consorcis ,00 Con. Espai Natural de les Guilleries-Savassona Transferències a consorcis ,00 Consorci del Parc de Collserola Altres subvencions a empreses privades , Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Estades en equipaments de la Xarxa de parcs Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Fundació Privada Hospital Sta. Creu i St. Pau Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Projecte d'identificació i protecció de boscos 30

33 17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre , Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Unió de Pagesos Transferències a l'exterior ,00 Total capítol , Inversions en obres públiques. Inv. reposició , Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova ,00 Parcs naturals Equips per a processos d'informació. Inv. nova ,00 Parcs naturals Equips per a processos d'informació. Reposició ,00 Parcs naturals Total capítol , Transferències a ajuntaments , Transferències a consorcis ,00 Consorci del Parc de Collserola Transferències a empreses privades , Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre 8.100,00 Total capítol ,00 TOTAL ,78 31

34 17231 Infraestructures parcs i espais fluvials Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Altres compl. personal funcionari. C. personal , Productivitat del lloc de treball , Productivitat. Paga d'assiduïtat , Quotes a la Seguretat Social ,24 Total capítol , Manteniment infraestructures i béns naturals ,00 Parc Fluvial del Besòs (PFB) Manteniment infraestructures i béns naturals ,00 PFB. Manteniment correctiu postriuades i millores Altres subministraments ,00 Parc Fluvial del Besòs Assegurances d'altres immobilitzats ,00 Parc Fluvial del Besòs Altres treballs fets per empreses i professionals ,00 PFB. Manteniment correctiu postriuades i millores Altres treballs fets per empreses i professionals ,00 Parc Fluvial del Besòs Altres treballs fets per empreses i professionals 5.915,00 PFB. Manteniment estació qualitat d'aigües Total capítol , Inversions en obres públiques. Inv. reposició ,00 Millora i manteniment de la xarxa bàsica de camins Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral ,00 Senyalització dels parcs naturals Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral ,00 Projectes de biomassa Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova , Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova ,00 Calderes de biomassa Mobiliari i estris. Inversió nova , Terrenys i béns naturals. Inversió de reposició , Edificis i altres construccions. Inv. reposició ,00 Adaptacions tècniques dels equipaments públics Edificis i altres construccions. Inv. reposició , Elements de transport. Inversió reposició ,00 Total capítol ,00 TOTAL ,84 32

35 1723B LIFE Tritó Montseny Reunions, conferències i cursos 3.500, Estudis i treballs tècnics , Altres treballs fets per empreses i professionals , Locomoció del personal directiu Locomoció del personal no directiu 2.000, Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb ,00 Total capítol , Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral , Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova ,00 Total capítol ,00 TOTAL ,00 33

36 21100 Pensions Pensions excepcionals ,00 Total capítol ,00 TOTAL ,00 34

37 22100 Prestacions socials als empleats Economats i menjadors. Tiquet restaurant , Acció social , Altres despeses socials 4.500,00 Permís de conduir Total capítol ,00 TOTAL ,00 35

38 23100 Suport als serveis socials municipals INGRESSOS Preus públics per serveis educatius ,00 Cursos, jornades i seminaris. Escola d'estiu Total capítol ,00 TOTAL INGRESSOS , Retribucions bàsiques del personal directiu , Altres retrib. del personal directiu. C.destinació , Altres retrib. del personal directiu. C.específic , Altres retrib. del personal directiu. Triennis 2.655, Retribucions bàsiques del personal eventual , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Altres compl. personal funcionari. C. personal , Altres compl. personal funcionari. C. personal , Altres compl. personal funcionari. C. personal , Altres complements personal funcionari 605, Productivitat del lloc de treball , Productivitat del lloc de treball , Productivitat del lloc de treball , Productivitat. Paga d'assiduïtat , Productivitat. Paga d'assiduïtat , Productivitat. Paga d'assiduïtat , Quotes a la Seguretat Social , Quotes a la Seguretat Social , Quotes a la Seguretat Social ,88 Total capítol , Material d'oficina ordinari no inventariable 800, Altres subministraments 2.000, Atencions protocol làries i representatives Reunions, conferències i cursos 2.000, Reunions, conferències i cursos , Altres despeses diverses 5.000, Altres despeses diverses 1.700, Altres treballs fets per empreses i professionals ,00 Aplicació HESTIA Altres treballs fets per empreses i professionals ,00 36

39 23100 Suport als serveis socials municipals Estudis i treballs de suport local 2 Cercles de Comparació Intermunicipal Dietes del personal directiu 1.500, Dietes del personal no directiu 6.000, Locomoció del personal directiu 4.800, Locomoció del personal no directiu ,00 Total capítol , Transf. a org. autònoms i agències de les com.aut ,00 Agència de l'habitatge de Catalunya Transferències a altres ens de les com. autònomes ,00 Consorci del Barri de la Mina Transferències a ajuntaments , Transferències a ajuntaments ,00 Dinamització de la gent gran Transferències a ajuntaments ,00 Programes d'inclusió social Transferències a ajuntaments ,00 Programa d'atenció a les emergències socials Transferències a ajuntaments. XGL ,00 Programa complementari pla de xoc contra pobresa Transferències a ajuntaments. XGL ,00 Suport econòmic als serveis socials municipals Transferències a ajuntaments. XGL. En espècie ,00 Progr. supervisió d'equips de ser. socials bàsics Transferències a ajuntaments. XGL. En espècie ,00 Diagnòstics i programes de serveis socials bàsics Transferències a ajuntaments. XGL. En espècie ,00 Pobresa energètica Transferències a ajuntaments. XGL. En espècie ,00 Diagnòstics i programes d'inclusió social Transferències a mancomunitats ,00 Dinamització de la gent gran Transferències a mancomunitats. XGL 9.200,00 Suport econòmic als serveis socials municipals Transferències a mancomunitats. XGL. En espècie 2.500,00 Progr. supervisió d'equips de ser. socials bàsics Transferències a comarques. XGL ,00 Suport econòmic als serveis socials municipals Transferències a comarques. XGL. En espècie ,00 Progr. supervisió d'equips de ser. socials bàsics Transferències a consorcis ,00 Dinamització de la gent gran Transferències a consorcis. XGL 9.500,00 Suport econòmic als serveis socials municipals Transferències a consorcis. XGL. En espècie 2.800,00 Progr. supervisió d'equips de ser. socials bàsics Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre , Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Col laboració amb el Tercer Sector Social 37

40 23100 Suport als serveis socials municipals Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Servei d'orientació Jurídica - SOJ Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Convocatòria subvencions d'inclusió social Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Servei d'intermediació en Deutes Habitatge - SIDH ,00 Total capítol , Transferències a ajuntaments. XGL ,00 Total capítol ,00 TOTAL ,80 38

41 23101 Suport a famílies, gent gran i atenció dependència Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Altres compl. personal funcionari. C. personal 3.175, Altres compl. personal funcionari. C. personal , Altres complements personal funcionari 420, Productivitat del lloc de treball 5.656, Productivitat del lloc de treball , Productivitat. Paga d'assiduïtat 6.691, Productivitat. Paga d'assiduïtat , Quotes a la Seguretat Social , Quotes a la Seguretat Social ,88 Total capítol , Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge 500, Manteniment d'altre material 500, Productes farmacèutics i material sanitari 3.000, Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport Subm. material electrònic, elèctric i telecomunic Serveis de transport 250, Activitats culturals i esportives 250, Altres treballs fets per empreses i professionals 3.000,00 Assessorament legal Altres treballs fets per empreses i professionals ,00 Estudis d'autonomia personal i dependència Altres treballs fets per empreses i profess. XGL ,00 Programa Els serveis socials més a prop Altres treballs fets per empreses i profess. XGL ,00 Programa d'arranjament d'habitatges Estudis i treballs de suport local ,00 Servei Local de Teleassistència Total capítol , Transferències a ajuntaments. XGL. En espècie ,00 Elaboració plans, diagnòstics i pr. de dependència Transferències a ajuntaments. XGL. En espècie ,00 Exposició "Controles?" Transferències a ajuntaments. XGL. En espècie ,00 Grups de suport i ajuda mútua (GSAM) Transferències a ajuntaments. XGL. En espècie ,00 Elab. plans, diag. i pr. infància i adol. en risc Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Fundació Privada Pasqual Maragall Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 RESPIR en famílies 39

42 23101 Suport a famílies, gent gran i atenció dependència Total capítol , Mobiliari i estris. Inversió nova 400, Maquinària, instal. tècniques i utillatge.reposic. 300, Mobiliari. Inversió reposició 300,00 Total capítol Transferències a ajuntaments ,00 Total capítol ,00 TOTAL ,42 40

43 23102 Centres residencials d'estades temporals INGRESSOS Taxa per serveis assistencials ,00 Estades temporals SAUV Preus públics per serveis assistencials ,00 Residències gent gran: llarga estada Preus públics per serveis assistencials ,00 Serv. assistencials RESPIR gent gran Preus públics per serveis assistencials ,00 Serv. assistenc. RESPIR persones amb discapacitat Preus públics per serveis de menjador ,00 Menjador laboral Recinte Llars Mundet Preus públics per serveis de menjador 2.000,00 Conveni menjador AMPA IES Llars Mundet Preus públics per serveis de menjador ,00 Conveni menjador Consorci d'educació Barcelona Total capítol ,00 TOTAL INGRESSOS , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Altres compl. pers. funcionari. Plus nocturnitat , Altres compl. personal funcionari. C. personal , Altres complements personal funcionari 2.445, Productivitat del lloc de treball , Productivitat. Paga d'assiduïtat , Quotes a la Seguretat Social ,76 Total capítol , Arrendaments de material de transport , Arrendaments de mobiliari i efectes 2.000, Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge , Manteniment d'elements de transport 2.800, Manteniment d'altre material , Combustibles i carburants 3.500, Vestuari , Productes alimentaris , Productes farmacèutics i material sanitari , Productes de neteja i higiene ,00 Usuaris de les residències Productes de neteja i acondicionament ,00 Instal lacions Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport , Subm. material electrònic, elèctric i telecomunic , Equips d'autoprotecció , Altres subministraments 1.700,00 Vestuari SAUV 41

44 23102 Centres residencials d'estades temporals Altres subministraments ,00 Guarda-roba d'habitacions Serveis de transport 4.800,00 Usuaris Serveis de transport 4.000,00 Serveis sanitaris Activitats culturals i esportives , Quotes de socis , Altres despeses diverses 400, Neteja i acondic. realitzat per altres empreses , Estudis i treballs tècnics 3.700,00 Anàlisis microbiològiques Altres treballs fets per empreses i professionals ,00 Retirada de residus sanitaris Altres treballs fets per empreses i professionals ,00 Serv. professionals atencions personals usuaris Altres treballs fets per empreses i professionals 8.205,00 Anàlisis clíniques Altres treballs fets per empreses i professionals Dietes del personal no directiu 1.500, Locomoció del personal no directiu 4.500,00 Total capítol , Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Conveni voluntariat Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Cons. Sanitari de Barcelona i Hosp. de Sant Rafael Total capítol , Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova , Mobiliari i estris. Inversió nova , Maquinària, instal. tècniques i utillatge.reposic , Maquinària, instal. tècniques i utillatge.reposic , Mobiliari. Inversió reposició , Mobiliari. Inversió reposició ,00 Total capítol ,00 TOTAL ,00 42

45 23110 Acció comunitària, particip., igualtat i joventut Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Altres compl. personal funcionari. C. personal 3.970, Altres compl. personal funcionari. C. personal , Altres compl. personal funcionari. C. personal 7.804, Altres compl. personal funcionari. C. personal 8.850, Productivitat del lloc de treball , Productivitat del lloc de treball , Productivitat del lloc de treball , Productivitat del lloc de treball , Productivitat. Paga d'assiduïtat , Productivitat. Paga d'assiduïtat , Productivitat. Paga d'assiduïtat , Productivitat. Paga d'assiduïtat , Quotes a la Seguretat Social , Quotes a la Seguretat Social , Quotes a la Seguretat Social , Quotes a la Seguretat Social ,76 Total capítol , Serveis de transport 2.000,00 Exposicions itinerants Atencions protocol làries i representatives 500, Reunions, conferències i cursos 9.000, Reunions, conferències i cursos 3.000, Reunions, conferències i cursos , Altres despeses diverses , Altres treballs fets per empreses i professionals ,00 Supervisió mediació Altres treballs fets per empreses i professionals ,00 Mediació itinerant Altres treballs fets per empreses i professionals ,00 Dinamització associativa Altres treballs fets per empreses i professionals ,00 Programa PENSA-Jove 43

46 23110 Acció comunitària, particip., igualtat i joventut Dietes del personal no directiu 950, Dietes del personal no directiu 500, Dietes del personal no directiu 600, Dietes del personal no directiu 500, Locomoció del personal no directiu Locomoció del personal no directiu 2.000, Locomoció del personal no directiu 2.600, Locomoció del personal no directiu 2.900,00 Total capítol , Transferències a ajuntaments. XGL , Transferències a ajuntaments. XGL ,00 Programes d'igualtat i ciutadania Transferències a ajuntaments. XGL ,00 Projectes Dones i LGTBI Transferències a ajuntaments. XGL ,00 Projectes i programes de joventut Transferències a ajuntaments. XGL ,00 Projectes convivència i participació ciutadana Transferències a ajuntaments. XGL ,00 Suport en matèria de violència masclista Transferències a ajuntaments. XGL ,00 Serveis de mediació ciutadana Transferències a ajuntaments. XGL. En espècie ,00 Plans locals d'igualtat de gènere i altres Transferències a ajuntaments. XGL. En espècie ,00 Diagnosi, plans locals de joventut i altres Transferències a ajuntaments. XGL. En espècie ,00 Plans locals de participació ciutadana i altres Premis, beques i pensions d'estudi i investigació 6.000,00 Concurs Francesca Bonnemaison Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre , Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Col laboració amb el tercer sector Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Fundació Maria Aurèlia Capmany Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Associació d'ajuda Mútua d'immigrants a Catalunya Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Fundació ACSAR Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Centre Informació Treballadors Estrangers (CITE) Total capítol ,00 TOTAL ,12 44

47 23111 Escola de la dona INGRESSOS Taxa per expedició de documents 200, Preus públics per serveis educatius ,00 Material de cuina i matrícules Total capítol ,00 TOTAL INGRESSOS , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Altres compl. pers. funcionari. Plus docent , Altres compl. personal funcionari. C. personal , Productivitat del lloc de treball , Productivitat. Paga d'assiduïtat , Quotes a la Seguretat Social ,16 Total capítol , Arrendaments d'equips per a processos d'informació , Mant. d'equipaments per a processos d'informació , Vestuari 450, Productes alimentaris , Productes de neteja i acondicionament 200, Altres subministraments 5.000,00 Material escolar Reunions, conferències i cursos , Altres despeses diverses 4.760, Altres treballs fets per empreses i professionals 9.000,00 Incidències i suport d'equipaments Locomoció del personal no directiu 400,00 Total capítol , Equips per a processos d'informació. Inv. nova , Maquinària, instal. tècniques i utillatge.reposic , Equips per a processos d'informació. Reposició , Despeses en aplicacions informàtiques ,00 Total capítol ,00 TOTAL ,80 45

48 24100 Suport al mercat de treball local Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Altres compl. personal funcionari. C. personal , Productivitat del lloc de treball , Productivitat. Paga d'assiduïtat , Quotes a la Seguretat Social ,16 Total capítol , Material d'oficina ordinari no inventariable 1.500, Premsa, revistes, llibres i altres publicacions Altres subministraments Reunions, conferències i cursos 3.500, Altres despeses diverses 1.500, Estudis i treballs tècnics , Dietes del personal no directiu 1.500, Locomoció del personal no directiu 3.500,00 Total capítol , Transferències a ajuntaments. XGL ,00 Programa complementari foment de l'ocupació local Transferències a ajuntaments. XGL , Transferències a mancomunitats. XGL , Transferències a comarques. XGL , Transferències a consorcis. XGL , Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre 7 Total capítol ,00 TOTAL ,60 46

49 31100 Salut pública Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Altres compl. personal funcionari. C. personal 7.023, Altres compl. personal funcionari. C. personal , Productivitat del lloc de treball , Productivitat del lloc de treball , Productivitat. Paga d'assiduïtat , Productivitat. Paga d'assiduïtat , Quotes a la Seguretat Social , Quotes a la Seguretat Social ,92 Total capítol , Manteniment d'elements de transport 2.000, Manteniment d'altre material 7.000, Combustibles i carburants 4.000, Altres subministraments , Equips d'autoprotecció 300, Tributs de les comunitats autònomes 800, Atencions protocol làries i representatives Reunions, conferències i cursos 1.800, Reunions, conferències i cursos , Altres despeses diverses Altres treballs fets per empreses i professionals 4.870, Altres treballs fets per empreses i professionals , Estudis i treballs de suport local , Dietes del personal no directiu 1.100, Dietes del personal no directiu 6.000, Locomoció del personal no directiu 1.800, Locomoció del personal no directiu 8.000, Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb , Treb. fets instit. sense fins lucre suport local ,00 Total capítol , Transferències a universitats públiques , Transferències a ajuntaments. XGL , Transferències a ajuntaments. XGL , Transferències a mancomunitats ,00 Mancomunitat Penedès Garraf Transferències a mancomunitats. XGL , Transferències a comarques ,00 Prevenció malalties transmeses pels mosquits Transferències a comarques. XGL , Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre 1 47

50 31100 Salut pública Total capítol , Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova 300, Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova Total capítol , Transferències a ajuntaments. XGL ,00 Millora infraestr. desinfecció aigua consum humà Total capítol ,00 TOTAL ,48 48

51 32000 Polítiques educatives locals Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Altres compl. personal funcionari. C. personal , Productivitat del lloc de treball , Productivitat. Paga d'assiduïtat , Quotes a la Seguretat Social ,40 Total capítol , Material informàtic no inventariable 1.200, Altres subministraments 1.200, Atencions protocol làries i representatives Reunions, conferències i cursos , Altres despeses diverses 3.000, Estudis i treballs tècnics ,00 Planificació educativa local Estudis i treballs de suport local ,00 Exposicions i materials didàctics Estudis i treballs de suport local ,00 Programa "Anem al teatre" Estudis i treballs de suport local ,00 XAL. Famílies i escola Dietes del personal no directiu 5.000, Locomoció del personal no directiu 7.800,00 Total capítol , Transf. a organismes autònoms de l'entitat local ,00 Organisme Autònom Institut del Teatre Transferències a universitats públiques 3.406, Transferències a ajuntaments ,00 Programa Escoles bressol Transferències a ajuntaments. XGL , Transferències a ajuntaments. XGL ,00 Activitats i serveis Transferències a ajuntaments. XGL ,00 Suport escolarització escoles bressol Transferències a ajuntaments. XGL ,00 Programa de mesures formatives Transferències a ajuntaments. XGL ,00 Petits municipis Transferències a ajuntaments. XGL. En espècie ,00 Estudis i treballs Transferències a ajuntaments. XGL. En espècie ,00 Programes educatius Transferències a ajuntaments. XGL. En espècie , Transferències a ajuntaments. XGL. En espècie ,00 Polítiques de lluita contra l'abandonament escolar Transferències a comarques ,00 Transport escolar no obligatori 49

52 32000 Polítiques educatives locals Transferències a consorcis ,00 Cons. Univ. Ctre. Associat UNED prov. Barcelona Transferències a consorcis ,00 Consorci Institut d'infància i Món Urbà (CIIMU) Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Associació d'amics de la Bressola Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre , Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Escoles bressol de titularitat privada Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Escola Nova ,00 Total capítol , Maquinària, instal. tècniques i utillatge.reposic ,00 Total capítol , Transf. a organismes autònoms de l'entitat local ,00 Organisme Autònom Institut del Teatre Total capítol ,00 TOTAL ,44 50

53 32400 Serveis traspassats d'educació INGRESSOS Transf. convenis amb com.aut.en matèria d'educació ,00 IES Escola del Treball Total capítol ,00 TOTAL INGRESSOS , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Altres compl. pers. funcionari. Plus docent , Altres compl. pers. funcionari. Plus docent , Altres compl. personal funcionari. C. personal , Altres compl. personal funcionari. C. personal , Productivitat del lloc de treball , Productivitat del lloc de treball , Productivitat. Paga d'assiduïtat , Productivitat. Paga d'assiduïtat , Quotes a la Seguretat Social , Quotes a la Seguretat Social ,68 Total capítol ,20 TOTAL ,20 51

54 33210 Sistema regional de lectura pública INGRESSOS Altres taxes per prestació serv.caràcter preferent ,00 Préstec interbibliotecari i duplicats de carnet Altres taxes per activitats de competència local Reproducció d'imatges digitals Altres preus públics ,00 Servei de consulta internet. USB i auriculars Altres preus públics 50,00 Venda de llibres i material obsolet Altres preus públics 2.000,00 Venda de productes promocionals Total capítol ,00 TOTAL INGRESSOS , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Altres compl. personal funcionari. C. personal 4.047, Altres compl. personal funcionari. C. personal , Productivitat del lloc de treball 7.539, Productivitat del lloc de treball , Productivitat. Paga d'assiduïtat 8.029, Productivitat. Paga d'assiduïtat , Quotes a la Seguretat Social , Quotes a la Seguretat Social ,92 Total capítol , Lloguer d'edificis ,00 Bibliobusos Arrendaments d'equips per a processos d'informació , Manteniment d'edificis i altres construccions ,00 Bibliobusos Manteniment d'elements de transport ,00 Bibliobusos Manteniment d'equipament d'oficina 2.000, Manteniment d'altre material 2.000, Mant. d'equipaments per a processos d'informació , Premsa, revistes, llibres i altres publicacions ,00 Subscripcions a revistes Material informàtic no inventariable , Material informàtic no inventariable , Mater. bibliogràfic i subscripcions electròniques , Premsa, revistes, llibres i altres publicacions ,00 Subscripcions a diaris 52

55 33210 Sistema regional de lectura pública Subscripcions llibre electrònic , Energia elèctrica 5.500,00 Bibliobusos Aigua 1.600,00 Bibliobusos Combustibles i carburants , Vestuari Altres subministraments ,00 Equipaments antifurts i material tècnic Equips d'autoprotecció Altres subministraments ,00 Nous carnets Xarxa de Biblioteques Municipals Comunicacions postals 500,00 Bibliobusos Comunicacions informàtiques , Serveis de transport 2.000, Serveis de transport Tributs de les entitats locals 500, Reunions, conferències i cursos , Activitats culturals i esportives ,00 Bibliobusos Activitats culturals i esportives ,00 Activitats per al foment de la lectura Activitats culturals i esportives ,00 Espais creació Altres despeses diverses 2.000, Neteja i acondic. realitzat per altres empreses Bibliobusos Estudis i treballs tècnics , Altres treballs fets per empreses i professionals , Altres treballs fets per empreses i professionals ,00 Contractes de serveis informàtics Dietes del personal no directiu 8.000, Locomoció del personal no directiu ,00 Total capítol , Transferències a ajuntaments ,00 Ajuntaments amb biblioteca de la XBM Transferències a ajuntaments ,00 Biblioaccés Transferències a ajuntaments. XGL , Transferències a consorcis ,00 Consorci de Biblioteques de Barcelona Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Total capítol , Equips per a processos d'informació. Inv. nova ,00 Maquinari de les biblioteques Fons bibliogràfics. Inversió nova ,00 Llibres 53

56 33210 Sistema regional de lectura pública Fons audiovisuals. Inversió nova ,00 CD's Fons audiovisuals. Inversió nova ,00 Vídeos i DVD's Mobiliari. Inversió reposició , Equips per a processos d'informació. Reposició ,00 Renovació d'equipaments de les biblioteques Equips per a processos d'informació. Reposició , Fons bibliogràfics. Inversió reposició , Fons audiovisuals. Inversió reposició ,00 Vídeos i DVD's Fons audiovisuals. Inversió reposició ,00 CD's Despeses en aplicacions informàtiques ,00 Programari de les biblioteques Inversions en béns destinats a entitats locals ,00 Millores en bibliobusos i nous cablatges Total capítol ,00 TOTAL ,02 54

57 33220 Arxius municipals i patrimoni documental local Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Altres compl. personal funcionari. C. personal 3.573, Productivitat del lloc de treball , Productivitat. Paga d'assiduïtat , Quotes a la Seguretat Social ,40 Total capítol , Combustibles i carburants 500, Activitats culturals i esportives 700, Altres despeses diverses 400, Estudis i treballs de suport local ,00 Treballs de conservació i restauració Estudis i treballs de suport local ,00 Pla de documentació d'arxius Estudis i treballs de suport local 9.000,00 Central de compres Estudis i treballs de suport local ,00 Digitalització Dietes del personal no directiu 300, Locomoció del personal no directiu 4.800,00 Total capítol , Transferències a ajuntaments. XGL ,00 Activitats arxius Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Associació d'arxivers de Catalunya 3.000,00 Total capítol , Mobiliari i estris. Inversió nova 3.500,00 Total capítol , Transferències a ajuntaments. En espècie 4.500,00 Total capítol ,00 TOTAL ,92 55

58 33300 Museus i patrimoni cultural moble Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Altres compl. personal funcionari. C. personal , Productivitat del lloc de treball , Productivitat. Paga d'assiduïtat , Quotes a la Seguretat Social ,40 Total capítol , Manteniment d'elements de transport Combustibles i carburants Altres subministraments 5.000,00 Material tècnic conservació i restauració Assegurances d'altres immobilitzats 3.000,00 Assegurances exposicions Reunions, conferències i cursos 8.000, Altres despeses diverses 4.300,00 Transports i magatzem especials Altres despeses diverses 500, Altres treballs fets per empreses i professionals ,00 Patrimoni artístic de la Diputació de Barcelona Altres treballs fets per empreses i profess. XGL ,00 Mapes de patrimoni cultural Estudis i treballs de suport local , Estudis i treballs de suport local ,00 Treballs de conservació i restauració Estudis i treballs de suport local ,00 Producció i itinerància exposicions Estudis i treballs de suport local 7.000,00 Central de préstec i compres Estudis i treballs de suport local ,00 Pla de documentació de col leccions Estudis i treballs de suport local ,00 Pla d'accessibilitat als museus locals Dietes del personal no directiu 2.500, Locomoció del personal no directiu 3.200,00 Total capítol , Transferències a ajuntaments ,00 Ajuntament de Vilafranca del Penedès Transferències a ajuntaments ,00 Ajuts especials museus Transferències a ajuntaments. XGL ,00 Activitats museus Transferències a consorcis ,00 Museu Tèxtil de Terrassa Transferències a consorcis ,00 Con. Drassanes Reials i Museu Marítim 56

59 33300 Museus i patrimoni cultural moble Transferències a consorcis ,00 Consorci del Patrimoni de Sitges Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre 5.000,00 Coordinadora Centres d'estudis de Parla Catalana Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre 3.000,00 Associació de Museòlegs de Catalunya Total capítol , Mobiliari i estris. Inversió nova 5.000, Mobiliari i estris. Inversió nova ,00 Material expositiu Total capítol , Transferències a ajuntaments. XGL , Transferències a ajuntaments. En espècie 8.000, Transferències a ajuntaments. En espècie ,00 Plans d'accessibilitat als museus locals Transferències a consorcis ,00 Consorci del Patrimoni de Sitges Transferències a consorcis ,00 Con. Drassanes Reials i Museu Marítim Transferències a consorcis ,00 Con. Drassanes Reials i Museu Marítim Total capítol ,00 TOTAL ,62 57

60 33310 Palau Güell INGRESSOS Taxa per serveis culturals ,00 Entrades de les visites Taxa per serveis culturals , Altres taxes per utilitz. privativa domini públic 5.000,00 Cessió espais sessions fotogràfiques i filmacions Altres preus públics ,00 Vendes a la botiga del Palau Güell Total capítol ,00 TOTAL INGRESSOS , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Altres compl. personal funcionari. C. personal 317, Productivitat del lloc de treball , Productivitat. Paga d'assiduïtat , Quotes a la Seguretat Social ,96 Total capítol , Arrendaments de mobiliari i efectes ,00 Servei del lloguer d'audioguies Arrendaments d'equips per a processos d'informació 2.000, Cànons 500, Manteniment d'edificis i altres construccions , Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge 4.000, Material d'oficina ordinari no inventariable 1.800, Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 500, Premsa, revistes, llibres i altres publicacions ,00 Compres per la botiga del Palau Güell Energia elèctrica , Aigua 7.000, Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport Altres subministraments 2.000, Serveis de transport , Assegurances d'altres immobilitzats Quotes de socis 1.100, Activitats culturals i esportives , Altres despeses diverses , Neteja i acondic. realitzat per altres empreses , Neteja i acondic. realitzat per altres empreses 4.000, Seguretat , Estudis i treballs tècnics , Estudis i treballs tècnics , Altres treballs fets per empreses i professionals ,00 Servei atenció, informació al visitant i altres Dietes del personal no directiu Locomoció del personal no directiu 58

61 33310 Palau Güell Total capítol , Premis, beques i pensions d'estudi i investigació Total capítol Inversió en restauració monumental. Reposició , Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova 7.000, Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova 1.400,00 Equipament so i imatge Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova 3.000, Maquinària, instal. tècniques i utillatge.reposic ,00 Total capítol ,00 TOTAL ,30 59

62 33400 Desenvolupament cultural local INGRESSOS Altres taxes per utilitz. privativa domini públic 3.000, Preus públics per serveis educatius Total capítol ,00 TOTAL INGRESSOS 4.000, Retribucions bàsiques del personal directiu , Altres retrib. del personal directiu. C.destinació , Altres retrib. del personal directiu. C.específic , Altres retrib. del personal directiu. Triennis 3.420, Retribucions bàsiques del personal eventual , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Altres compl. personal funcionari. C. personal 317, Altres compl. personal funcionari. C. personal 8.922, Altres compl. personal funcionari. C. personal , Productivitat del lloc de treball 9.071, Productivitat del lloc de treball , Productivitat del lloc de treball , Productivitat. Paga d'assiduïtat 8.029, Productivitat. Paga d'assiduïtat , Productivitat. Paga d'assiduïtat , Quotes a la Seguretat Social , Quotes a la Seguretat Social , Quotes a la Seguretat Social ,76 Total capítol , Cànons ,00 Visual Entitat de Gestió Artistes Plàstics (VEGAP) Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge Premsa, revistes, llibres i altres publicacions , Combustibles i carburants Altres subministraments Atencions protocol làries i representatives 6.000, Reunions, conferències i cursos , Activitats culturals i esportives ,00 Interacció Altres despeses diverses 4.000,00 60

63 33400 Desenvolupament cultural local Estudis i treballs tècnics , Altres treballs fets per empreses i professionals , Dietes del personal directiu Dietes del personal no directiu 600, Dietes del personal no directiu 500, Locomoció del personal directiu 2.000, Locomoció del personal no directiu 5.440, Locomoció del personal no directiu 1.500,00 Total capítol , Transferències a ajuntaments ,00 Ajuntament de Vic Transferències a ajuntaments , Transferències a ajuntaments ,00 Ajuntament de Folgueroles Transferències a ajuntaments , Transferències a ajuntaments. XGL , Transferències a ajuntaments. XGL ,00 Desenvolupament polítiques culturals locals Transferències a ajuntaments. XGL. En espècie ,00 Assessoraments Plans d'acció Cultural Transferències a ajuntaments. XGL. En espècie ,00 Tallers i activitats formatives Transferències a consorcis , Transferències a consorcis ,00 Centre de Cultura Contemporània Transferències a consorcis ,00 Consorci de la Colònia Güell Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Òmnium Cultural Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Fundació Privada Palau Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Dinamització cultural i artística Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Fundació Revista de Catalunya Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Fundació Gran Teatre del Liceu Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Fundació Miquel Martí i Pol Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Fundació Balmesiana Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Fundació Teatre Lliure Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Institut d'estudis Catalans Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Comunitat Cistercenca del Monestir de Santa Maria Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre , Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Associació Festival de Música Antiga dels Pirineus 61

64 33400 Desenvolupament cultural local Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre 5.000,00 Cercle Català de Madrid Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Institut d'estudis Catalans Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre 4.000,00 Associació de Professionals de la Gestió Cultural Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Plataforma per la llengua Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Reial Acadèmia de Belles Arts Sant Jordi Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Ateneu Barcelonès Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre , Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Fundació Festa Major de Gràcia Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Fundació Centre Internacional de Música Antiga Total capítol , Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova 2.000, Fons bibliogràfics. Inversió nova 3.000,00 Total capítol , Transferències a consorcis ,00 Centre de Cultura Contemporània Transferències a consorcis ,00 Centre de Cultura Contemporània. Extraordinària Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre 2 Institut d'estudis Catalans Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Fundació Gran Teatre del Liceu Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Fundació Teatre Lliure Total capítol ,00 TOTAL ,04 62

65 33410 Suport a la difusió artística als municipis Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Altres compl. personal funcionari. C. personal , Productivitat del lloc de treball , Productivitat. Paga d'assiduïtat , Quotes a la Seguretat Social ,32 Total capítol , Manteniment d'elements de transport 500, Combustibles i carburants 500, Reunions, conferències i cursos 8.000,00 Seguiment i valoració d'espectacles d'arts en viu Activitats culturals i esportives 1.300,00 Participació en fires del sector cultural Quotes de socis 2.500, Altres despeses diverses 500, Altres treballs fets per empreses i professionals ,00 Accions i Flipart Estudis i treballs de suport local ,00 Arts visuals. Art i educació Estudis i treballs de suport local ,00 Arts visuals. Itineràncies Estudis i treballs de suport local ,00 Arts visuals. Exposicions Estudis i treballs de suport local ,00 Programa "Anem al teatre" Estudis i treballs de suport local 5.000,00 Borsa de material escènic i pianos Estudis i treballs de suport local 6.500,00 Estudis de públics de teatres municipals Dietes del personal no directiu 2.500, Locomoció del personal no directiu 2.800,00 Total capítol , Transf. a societats i altres organismes públics ,00 Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. GENCAT Transferències a ajuntaments ,00 Circuit de la Xarxa d'espais Escènics Municipals Transferències a ajuntaments ,00 Programacions escolars 63

66 33410 Suport a la difusió artística als municipis Transferències a ajuntaments ,00 Festivals de referència Transferències a ajuntaments. XGL ,00 Festivals Transferències a empreses municipals ,00 Circuit de la Xarxa d'espais Escènics Municipals Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre 6 Total capítol , Transferències a ajuntaments. XGL ,00 Total capítol ,00 TOTAL ,54 64

67 33600 Actuació en el patrimoni arquitectònic Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis 2.224, Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació 9.193, Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Altres compl. personal funcionari. C. personal 444, Altres compl. personal funcionari. C. personal , Productivitat del lloc de treball 1.707, Productivitat del lloc de treball , Productivitat. Paga d'assiduïtat 4.014, Productivitat. Paga d'assiduïtat , Quotes a la Seguretat Social , Quotes a la Seguretat Social ,16 Total capítol , Manteniment d'edificis i altres construccions ,00 Jaciment ibèric del Montgròs, Darró i altres Manteniment de mobiliari Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 600, Energia elèctrica 385, Aigua 100, Altres subministraments 5.000,00 Material tècnic i fotogràfic Altres despeses diverses ,00 Activitats de difusió i funcionament Estudis i treballs tècnics , Altres treballs fets per empreses i professionals ,00 Guiatge visites a monuments restaurats Altres treballs fets per empreses i profess. XGL , Dietes del personal no directiu 2.320, Locomoció del personal no directiu 5.320,00 Total capítol , Transferències a comarques ,00 Visites guiades Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre 4.000,00 Col legi d'arquitectes de Catalunya (COAC) Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre 6.000,00 Fundació Catalana de l'esplai Total capítol , Inversió en restauració monumental. Reposició ,00 El Brull. Turó del Montgròs Inversió en restauració monumental. Reposició ,00 Jaciment Darró. Vilanova i la Geltrú Mobiliari i estris. Inversió nova 65

68 33600 Actuació en el patrimoni arquitectònic Inversions en béns destinats a entitats locals ,00 Monuments restaurats Inv. en béns destinats a entitats locals. XGL , Inv. en béns destinats a entitats locals. XGL Total capítol , Transferències a ajuntaments ,00 Ajuntament de Manresa Transferències a ajuntaments. XGL , Transferències a ajuntaments. XGL ,00 Actuacions urgents Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Bisbat de Vic Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre , Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Fundació Cova Sant Ignasi Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Total capítol ,00 TOTAL ,96 66

69 34100 Dinamització de l'esport als municipis INGRESSOS Preus públics per serveis esportius 1.200,00 Sessions d'activitat física Total capítol ,00 TOTAL INGRESSOS 1.200, Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Altres compl. personal funcionari. C. personal 8.100, Productivitat del lloc de treball , Productivitat. Paga d'assiduïtat , Quotes a la Seguretat Social ,88 Total capítol , Manteniment d'altre material 8.000, Vestuari 500, Altres subministraments 5.000,00 Material de préstec Altres subministraments 500, Serveis de transport , Atencions protocol làries i representatives 1.945, Activitats culturals i esportives , Estudis i treballs tècnics , Altres treballs fets per empreses i professionals 6.900, Dietes del personal no directiu 1.200, Locomoció del personal no directiu 2.000,00 Total capítol , Transferències a ajuntaments. XGL ,00 Activitats esportives locals Transferències a ajuntaments. XGL ,00 Esport contra risc d'exclusió social Transferències a ajuntaments. XGL ,00 Altres actuacions Transferències a ajuntaments. XGL ,00 Valors educatius de l'esport Transferències a ajuntaments. XGL. En espècie ,00 Esport adaptat Transferències a ajuntaments. XGL. En espècie ,00 Instruments tècnics d'activitats Transferències a ajuntaments. XGL. En espècie ,00 Trofeus i medalles per al món local Transferències a consorcis ,00 Dinamització del territori Transferències a consorcis. XGL ,00 Altres actuacions 67

70 34100 Dinamització de l'esport als municipis Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Fundació Tarragona Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Consells esportius Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Volta Ciclista a Catalunya Associació Esportiva Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Activitats esportives solidàries Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Federació Catalana de Natació Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Federació Catalana de Patinatge Total capítol , Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova ,00 Material esportiu de préstec Total capítol , Transf. a societats i altres organismes públics ,00 Equacat, SA Transferències a ajuntaments ,00 Ajuntament de Terrassa Total capítol ,00 TOTAL ,80 68

71 34200 Equipaments i recerca per a l'esport INGRESSOS B000 Transf. de Loteries i Apostes de l'estat ,00 Total capítol ,00 TOTAL INGRESSOS , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Altres compl. personal funcionari. C. personal , Productivitat del lloc de treball , Productivitat. Paga d'assiduïtat , Quotes a la Seguretat Social ,60 Total capítol , Altres subministraments 650, Serveis de transport 650,00 Missatgeria urgent Atencions protocol làries i representatives 500, Reunions, conferències i cursos , Altres despeses diverses 2.755, Estudis i treballs tècnics , Altres treballs fets per empreses i profess. XGL ,00 Instruments tècnics d'equipaments esportius Estudis i treballs de suport local , Dietes del personal no directiu 2.200, Locomoció del personal no directiu 2.800,00 Total capítol , Transferències a ajuntaments. XGL , Transferències a ajuntaments. XGL. En espècie , Transferències a comarques. XGL. En espècie Camins esportius supralocals ,00 Total capítol , Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova 2.650,00 Total capítol , Transferències a ajuntaments. XGL , Transferències a ajuntaments. XGL , Transferències a ajuntaments. XGL ,00 Condicionament i petites reformes Transferències a ajuntaments. XGL ,00 Material esportiu inventariable Transferències a ajuntaments. XGL Instal lacions tècniques d'equipaments esportius ,00 Total capítol ,00 TOTAL ,32 69

72 43100 Comerç urbà Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis 1.712, Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació 9.894, Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Altres compl. personal funcionari. C. personal 317, Altres compl. personal funcionari. C. personal 4.460, Altres compl. personal funcionari. C. personal 5.040, Retribucions bàsiques del personal laboral fix , Altres remuneracions del personal laboral fix , Altres remuneracions laborals fix. Triennis 4.560, Productivitat del lloc de treball 1.355, Productivitat del lloc de treball , Productivitat del lloc de treball , Productivitat personal 4.219, Productivitat. Paga d'assiduïtat 4.014, Productivitat. Paga d'assiduïtat , Productivitat. Paga d'assiduïtat , Quotes a la Seguretat Social , Quotes a la Seguretat Social , Quotes a la Seguretat Social ,64 Total capítol , Material d'oficina ordinari no inventariable 80, Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 600, Atencions protocol làries i representatives 2.000, Reunions, conferències i cursos 3.000, Reunions, conferències i cursos 800, Altres despeses diverses 600, Altres despeses diverses 200, Estudis i treballs tècnics , Estudis i treballs tècnics , Altres treballs fets per empreses i profess. XGL , Estudis i treballs de suport local Dietes del personal no directiu 2.410, Dietes del personal no directiu 500, Locomoció del personal no directiu 2.550, Locomoció del personal no directiu 4.000,00 Total capítol , Transferències a ajuntaments. XGL , Transferències a ajuntaments. XGL ,00 70

73 43100 Comerç urbà Transferències a ajuntaments. XGL. En espècie , Transferències a mancomunitats. XGL Transferències a comarques. XGL Transferències a consorcis. XGL 4.500, Transferències a entitats locals menors. XGL 4.500, Transferències a empreses municipals. XGL , Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Total capítol , Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova ,00 Total capítol , Transferències a ajuntaments. XGL ,00 Total capítol ,00 TOTAL ,92 71

74 43120 Mercats i fires locals Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis 9.423, Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Productivitat del lloc de treball , Productivitat. Paga d'assiduïtat , Quotes a la Seguretat Social ,80 Total capítol , Reunions, conferències i cursos 9.800, Quotes de socis 1.150,00 Unió Mundial de Mercats Majoristes Altres despeses diverses 800, Estudis i treballs tècnics , Altres treballs fets per empreses i professionals , Altres treballs fets per empreses i profess. XGL , Dietes del personal no directiu 500, Locomoció del personal no directiu 2.400,00 Total capítol , Transferències a ajuntaments. XGL. En espècie 5.000, Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre 5.000,00 Total capítol ,00 TOTAL ,90 72

75 43200 Promoció turística INGRESSOS Preus públics per activitats econòmiques ,00 Total capítol ,00 TOTAL INGRESSOS , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Altres compl. personal funcionari. C. personal 3.971, Altres compl. personal funcionari. C. personal 9.809, Productivitat del lloc de treball , Productivitat del lloc de treball , Productivitat. Paga d'assiduïtat , Productivitat. Paga d'assiduïtat , Quotes a la Seguretat Social , Quotes a la Seguretat Social ,72 Total capítol , Manteniment d'elements de transport Combustibles i carburants Altres subministraments 560, Altres subministraments 700, Serveis de transport 5.000, Tributs de les comunitats autònomes 300, Atencions protocol làries i representatives 4.000, Atencions protocol làries i representatives 500, Publicitat i propaganda , Reunions, conferències i cursos ,00 Accions de promoció turística Quotes de socis 3.500, Altres despeses diverses 1.600, Altres despeses diverses 3.000, Estudis i treballs tècnics , Estudis i treballs tècnics , Dietes del personal no directiu 2.600, Dietes del personal no directiu , Locomoció del personal no directiu 3.600, Locomoció del personal no directiu ,00 Total capítol , Transf. a org. autònoms i agències de les com.aut ,00 Agència Catalana de Turisme Transferències a ajuntaments , Transferències a ajuntaments ,00 73

76 43200 Promoció turística Transferències a ajuntaments ,00 Ajuntament de Calella Transferències a consorcis , Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Total capítol , Mobiliari i estris. Inversió nova 3.000, Mobiliari i estris. Inversió nova Total capítol ,00 TOTAL ,40 74

77 43201 Gestió turística territorial Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Altres compl. personal funcionari. C. personal 9.402, Productivitat del lloc de treball , Productivitat. Paga d'assiduïtat , Quotes a la Seguretat Social ,64 Total capítol , Manteniment d'elements de transport Combustibles i carburants 2.000, Altres subministraments 500, Serveis de transport 400, Tributs de les comunitats autònomes 250, Publicitat i propaganda Reunions, conferències i cursos , Altres despeses diverses , Estudis i treballs tècnics , Altres treballs fets per empreses i profess. XGL , Estudis i treballs de suport local , Estudis i treballs de suport local ,00 Projecte Vies Blaves Dietes del personal no directiu 4.000, Locomoció del personal no directiu 8.000,00 Total capítol , Transferències a ajuntaments , Transferències a ajuntaments. XGL Transferències a ajuntaments. XGL , Transferències a ajuntaments. XGL. En espècie ,00 Projectes de senyalització turística Transferències a ajuntaments. En espècie , Transferències a comarques ,00 Plans de dinamització turística Transferències a consorcis ,00 Plans de dinamització turística Altres subvencions a empreses privades 4.000, Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Fundació Alicia Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Sostenibilitat turística Total capítol , Mobiliari i estris. Inversió nova 2.000, Inversions en béns destinats a entitats locals ,00 Projecte Vies Blaves Total capítol ,00 75

78 43201 Gestió turística territorial Transferències a ajuntaments ,00 Projecte Vies Blaves Transferències a ajuntaments , Transferències a ajuntaments. XGL Transferències a ajuntaments. XGL. En espècie ,00 Senyalització turística Total capítol TOTAL ,68 76

79 43300 Suport al teixit productiu Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Altres compl. personal funcionari. C. personal 8.537, Productivitat del lloc de treball , Productivitat. Paga d'assiduïtat , Quotes a la Seguretat Social ,40 Total capítol , Material d'oficina ordinari no inventariable 555, Reunions, conferències i cursos 8.000, Altres despeses diverses 200, Estudis i treballs tècnics , Dietes del personal no directiu Locomoció del personal no directiu 3.600,00 Total capítol , Transferències a ajuntaments ,00 Programa Reempresa Transferències a ajuntaments. XGL , Transferències a mancomunitats. XGL , Transferències a comarques. XGL Transferències a comarques. XGL. En espècie , Transf. altres entitats que agrupin municipis. XGL 2.000, Transferències a consorcis , Transferències a consorcis ,00 Fira Internacional de Barcelona Transferències a consorcis. XGL , Transferències a empreses municipals , Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Total capítol ,00 TOTAL ,66 77

80 43900 Estratègies per al desenvolupament econòmic Retribucions bàsiques del personal directiu , Altres retrib. del personal directiu. C.destinació , Altres retrib. del personal directiu. C.específic , Altres retrib. del personal directiu. Triennis 5.131, Retribucions bàsiques del personal eventual , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis 9.944, Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Altres compl. personal funcionari. C. personal 1.905, Altres compl. personal funcionari. C. personal 834, Altres compl. personal funcionari. C. personal 5.113, Productivitat del lloc de treball 9.978, Productivitat del lloc de treball , Productivitat del lloc de treball , Productivitat. Paga d'assiduïtat 9.367, Productivitat. Paga d'assiduïtat 4.014, Productivitat. Paga d'assiduïtat , Quotes a la Seguretat Social , Quotes a la Seguretat Social , Quotes a la Seguretat Social ,44 Total capítol , Mater. bibliogràfic i subscripcions electròniques 500, Atencions protocol làries i representatives Atencions protocol làries i representatives 2.000, Reunions, conferències i cursos Reunions, conferències i cursos 500, Quotes de socis 7.000, Altres despeses diverses 500, Estudis i treballs tècnics 6.850, Estudis i treballs tècnics , Altres treballs fets per empreses i professionals 500, Dietes del personal directiu 2.500, Dietes del personal no directiu 1.500, Dietes del personal no directiu Locomoció del personal directiu 2.500, Locomoció del personal no directiu 1.500, Locomoció del personal no directiu 1.500,00 Total capítol ,00 78

81 43900 Estratègies per al desenvolupament econòmic Transf. a societats i altres organismes públics ,00 Circuits de Catalunya, S.L Transferències a ajuntaments , Transferències a ajuntaments , Transferències a ajuntaments , Transferències a ajuntaments. XGL , Transferències a ajuntaments. XGL , Transferències a mancomunitats. XGL , Transferències a comarques. XGL , Transferències a consorcis , Transferències a consorcis. XGL , Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre , Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre , Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre , Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Unió de Pagesos Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre 1.500,00 Associació Empresaris i Professionals de la Rambla Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de BCN Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre 5.000,00 Col legi d'economistes de Catalunya Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Pla Estratègic Metropolità de Barcelona Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Agents sindicals més representatius Transferències a l'exterior 4.200,00 Associació Col lectivitats Tèxtils Europees (ACTE) Total capítol , Transferències a ajuntaments , Transferències a ajuntaments. XGL ,00 Total capítol ,00 TOTAL ,08 79

82 45300 Manteniment de la xarxa local de carreteres INGRESSOS Altres taxes per utilitz. privativa domini públic ,00 Permisos d'obres Total capítol ,00 TOTAL INGRESSOS , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Altres compl. personal funcionari. C. personal , Altres compl. personal funcionari. C. personal , Altres complements personal funcionari 362, Productivitat del lloc de treball , Productivitat del lloc de treball , Productivitat. Paga d'assiduïtat , Productivitat. Paga d'assiduïtat , Quotes a la Seguretat Social , Quotes a la Seguretat Social ,12 Total capítol , Lloguer d'edificis , Manteniment infraestructures i béns naturals ,00 Conservació ordinària. Gestió directa Manteniment infraestructures i béns naturals ,00 Gestió directa seguretat viària Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge , Manteniment d'elements de transport , Manteniment d'equipament d'oficina 1.880, Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 800, Energia elèctrica , Aigua 8.000, Gas 4.000, Combustibles i carburants , Vestuari , Equips d'autoprotecció , Altres subministraments 9.600, Atencions protocol làries i representatives 320, Reunions, conferències i cursos , Altres despeses diverses 8.000, Altres despeses diverses 5.000,00 Indemnitzacions responsabilitat patrimonial Estudis i treballs tècnics , Dietes del personal no directiu 5.635,00 80

83 45300 Manteniment de la xarxa local de carreteres Locomoció del personal no directiu ,00 Total capítol , Inversions en obres públiques. Inv. reposició ,00 Programa preventiu seg.viària. Conserv.extraordin Inversions en obres públiques. Inv. reposició ,00 Programa preventiu seguretat viària IARA'S Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova , Elements de transport. Inversió nova , Mobiliari i estris. Inversió nova 9.000, Inversions de caràcter immaterial. Bases de dades ,00 Total capítol , Transferències a ajuntaments. XGL ,00 Total capítol ,00 TOTAL ,66 81

84 45301 Millora de la xarxa local de carreteres Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Altres compl. personal funcionari. C. personal , Altres complements personal funcionari 420, Productivitat del lloc de treball , Productivitat. Paga d'assiduïtat , Quotes a la Seguretat Social ,72 Total capítol , Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge 7.000,00 Estris laboratori Altres subministraments 4.800, Tributs estatals 5.460,00 Consell Seguretat Nuclear Altres despeses diverses 4.000, Estudis i treballs tècnics , Dietes del personal no directiu 2.000, Locomoció del personal no directiu 4.800,00 Total capítol , Inversions en terrenys. Inversió nova , Inversions en obres públiques. Inv. reposició ,00 Itineraris vianants associats a carreteres Inversions en obres públiques. Inv. reposició ,00 Millora de trams urbans Inversions en obres públiques. Inv. reposició ,00 Prog.transferència titularitat. GENCAT Inversions en obres públiques. Inv. reposició ,00 Prog.transfor.camins a ctres. GENCAT Total capítol ,00 TOTAL ,40 82

85 45302 Vialitat local Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Altres compl. personal funcionari. C. personal 9.365, Productivitat del lloc de treball , Productivitat. Paga d'assiduïtat , Quotes a la Seguretat Social ,56 Total capítol , Altres subministraments 4.800, Reunions, conferències i cursos , Altres despeses diverses 4.000, Estudis i treballs tècnics , Altres treballs fets per empreses i profess. XGL ,00 Plans de camins, mobilitat i accessibilitat Dietes del personal no directiu 2.000, Locomoció del personal no directiu 4.800,00 Total capítol , Transferències a ajuntaments. XGL ,00 Vialitat hivernal municipal Transferències a ajuntaments. XGL. En espècie ,00 Plans de camins, mobilitat i accessibilitat Transf. a altres entitats que agrupin municipis , Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Col legi d'enginyers de Camins, Canals i Ports Total capítol , Transferències a ajuntaments. XGL ,00 Millora de camins i elements de seguretat vial Total capítol ,00 TOTAL ,62 83

86 46300 CRTTT Escola de Teixits. Canet de Mar INGRESSOS Altres preus públics 9.000,00 Anàlisis de laboratori Altres preus públics Visites guiades Total capítol ,00 TOTAL INGRESSOS , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Altres compl. personal funcionari. C. personal , Productivitat del lloc de treball , Productivitat. Paga d'assiduïtat , Quotes a la Seguretat Social ,40 Total capítol , Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge 5.000, Premsa, revistes, llibres i altres publicacions Altres subministraments 2.500, Altres despeses diverses 1.500, Altres treballs fets per empreses i professionals 1.270, Locomoció del personal no directiu 1.500,00 Total capítol ,00 TOTAL ,00 84

87 49100 Tecnologies de la informació a l'àmbit municipal Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Altres compl. personal funcionari. C. personal , Productivitat del lloc de treball 5.219, Productivitat. Paga d'assiduïtat 8.029, Quotes a la Seguretat Social ,24 Total capítol , Arrendaments d'equips per a processos d'informació ,00 Allotjament extern Cànons 3.000,00 Quotes dels dominis webs ens locals Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge 1.500, Mant. d'equipaments per a processos d'informació , Material informàtic no inventariable 3.600, Comunicacions informàtiques , Publicitat i propaganda 8.500, Reunions, conferències i cursos Altres treballs fets per empreses i professionals ,00 Xarxa Telemàtica Provincial Estudis i treballs de suport local ,00 Foment de la societat digital Estudis i treballs de suport local 2 Adequació Llei Orgànica de protecció de dades Estudis i treballs de suport local ,00 Foment de ciutats i regions digitals Dietes del personal no directiu 5.000, Locomoció del personal no directiu 5.000,00 Total capítol , Transf. ens públics i soc. mercantils de l'entitat ,00 Xarxa Audiovisual Local, S.L Transferències a ajuntaments. XGL Transferències a ajuntaments. XGL , Transferències a ajuntaments. XGL ,00 Elaboració webs locals Transferències a ajuntaments. XGL. En espècie ,00 Provisió de banda ampla Transferències a ajuntaments. XGL. En espècie ,00 Consultoria tecnològica Transferències a ajuntaments. XGL. En espècie ,00 Auditories biennals Llei Orgànica protecció dades Transferències a consorcis ,00 LOCALRET Premis, beques i pensions d'estudi i investigació 6.000,00 Premis Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Projecte Km2 Ciutat 85

88 49100 Tecnologies de la informació a l'àmbit municipal Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Fundació Europea Societat de la Informació Total capítol , Equips per a processos d'informació. Inv. nova ,00 Servidors centrals Equips per a processos d'informació. Reposició , Despeses en aplicacions informàtiques ,00 Programari d'equipament central Despeses en aplicacions informàtiques ,00 Programari de gestió Despeses en aplicacions informàtiques 5 Solucions internet municipals Despeses en aplicacions informàtiques 13 Solucions de ciutats Despeses en aplicacions informàtiques ,00 Implantació Llei 39 a ens locals <5000 hab. Total capítol , Transf. ens públics i soc. mercantils de l'entitat ,00 Xarxa Audiovisual Local, S.L Transferències a ajuntaments ,00 Smart Region Transferències a consorcis ,00 Total capítol ,00 TOTAL ,62 86

89 49200 Gestió cartogràfica local Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis 4.868, Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Altres compl. personal funcionari. C. personal , Productivitat del lloc de treball 2.710, Productivitat del lloc de treball , Productivitat. Paga d'assiduïtat 2.676, Productivitat. Paga d'assiduïtat , Quotes a la Seguretat Social , Quotes a la Seguretat Social ,80 Total capítol , Material d'oficina ordinari no inventariable 400, Material informàtic no inventariable 150, Altres subministraments 1.500, Reunions, conferències i cursos 2.000, Quotes de socis 400,00 Open G Consortium i Ass.Cat.Tecn. Inf. Geoespacial Altres despeses diverses ,00 Manteniment recursos tècnics SITMUN i IDEBarcelona Altres treballs fets per empreses i professionals ,00 Funcionament SITMUN i IDEBarcelona Dietes del personal no directiu 900, Locomoció del personal no directiu 1.300,00 Total capítol , Inversions de caràcter immaterial. Bases de dades ,00 SIG Local / IDEBarcelona Inversions de caràcter immaterial. Bases de dades ,00 Cartografia municipal de base i temàtica Total capítol ,00 TOTAL ,22 87

90 49300 Polítiques de consum INGRESSOS Transf. d'org. autòn. i agències de les com. aut ,00 Encàrrec gestió Agència Catalana del Consum Total capítol ,00 TOTAL INGRESSOS , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis 7.398, Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Altres compl. personal funcionari. C. personal 475, Altres compl. personal funcionari. C. personal , Productivitat del lloc de treball 5.804, Productivitat del lloc de treball , Productivitat. Paga d'assiduïtat 9.367, Productivitat. Paga d'assiduïtat , Quotes a la Seguretat Social , Quotes a la Seguretat Social ,92 Total capítol , Manteniment d'elements de transport , Combustibles i carburants , Publicitat i propaganda 5.000, Reunions, conferències i cursos , Altres despeses diverses 1.075, Altres despeses diverses 8.525,00 Conveni Agència Catalana del Consum Altres treballs fets per empreses i professionals , Estudis i treballs de suport local , Dietes del personal no directiu 2.000, Locomoció del personal no directiu 8.000, Treb. fets instit. sense fins lucre suport local ,00 Total capítol , Transferències a ajuntaments. XGL , Transferències a comarques. XGL ,00 Total capítol , Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova 500, Elements de transport. Inversió reposició ,00 Substitució unitat mòbil Total capítol ,00 TOTAL ,14 88

91 91200 Suport als òrgans de govern Retribucions bàsiques membres òrgans de govern , Retribucions bàsiques del personal directiu , Altres retrib. del personal directiu. C.destinació , Altres retrib. del personal directiu. C.específic , Altres retrib. del personal directiu. Triennis 6.271, Retribucions bàsiques del personal eventual , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Altres compl. personal funcionari. C. personal , Productivitat del lloc de treball , Productivitat. Paga d'assiduïtat , Quotes a la Seguretat Social ,38 Total capítol , Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 4.000, Productes alimentaris , Altres subministraments Atencions protocol làries i representatives , Publicitat i propaganda , Reunions, conferències i cursos 4.000, Quotes de socis 2.100, Altres despeses diverses , Altres despeses diverses ,00 Centenari Prat de la Riba Altres despeses diverses , Altres despeses diverses , Neteja i acondic. realitzat per altres empreses 4.000, Estudis i treballs tècnics , Dietes dels membres dels òrgans de govern , Altres dietes dels membres dels òrgans de govern , Dietes del personal directiu 8.000, Dietes del personal no directiu 8.000, Locomoció dels membres dels òrgans de govern , Locomoció del personal directiu , Locomoció del personal no directiu ,00 Total capítol , Transferències a ajuntaments , Transferències a ajuntaments ,00 Memòria històrica Transf. a altres entitats que agrupin municipis 3.000, Transf. a altres entitats que agrupin municipis ,00 Federació de Municipis de Catalunya Transf. a altres entitats que agrupin municipis ,00 Associació Catalana de Municipis i Comarques Transf. a altres entitats que agrupin municipis ,00 Federació de Municipis de Catalunya 89

92 91200 Suport als òrgans de govern Transferències a consorcis Transferències a consorcis ,00 Cons. Uni. Internacional Menéndez Pelayo Barcelona Transferències a consorcis ,00 Institut Ciències Polítiques i Socials Transferències a consorcis ,00 Inst. Cat. Avaluació Polítiques Públiques (IVALUA) Altres subvencions a empreses privades , B000 Atencions benèfiques i assistencials , Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre , Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Grups polítics Diputació de Barcelona Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Fundació Ernest Lluch Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Institut d'humanitats de Barcelona Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Fundació Carles Pi i Sunyer Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Mancomunitat de Governs Locals Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Fundació Democràcia i Govern Local Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Fundació Universitat Catalana d'estiu Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Fundació Aula d'alts Estudis d'electes Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Il lustre Col legi Advocats Barcelona Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Col legi Secretaris, Interventors i Tresorers Adm Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Plataforma Proseleccions Esportives Catalanes Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Associació Memorial Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Memòria històrica Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Fundació CATmón Total capítol ,00 TOTAL ,03 90

93 92000 Secretaria general INGRESSOS A000 Altres preus públics A000 Altres reintegraments d'operacions corrents ,00 Reintegrament costes judicials Total capítol ,00 TOTAL INGRESSOS , A000 Retribucions bàsiques del personal directiu , A000 Altres retrib. del personal directiu. C.destinació , A000 Altres retrib. del personal directiu. C.específic , A000 Altres retrib. del personal directiu. Triennis 6.271, A000 Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , A000 Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , A000 Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , A000 Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , A000 Altres compl. personal funcionari. C. personal , A000 Altres complements personal funcionari 531, A000 Retribucions bàsiques del personal laboral fix , A000 Altres remuneracions del personal laboral fix , A000 Altres remuneracions laborals fix. Triennis 7.411, A000 Productivitat del lloc de treball , A000 Productivitat personal 8.285, A000 Productivitat. Paga d'assiduïtat , A000 Quotes a la Seguretat Social ,24 Total capítol , A000 Manteniment d'equipament d'oficina 640, A000 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions , A000 Mater. bibliogràfic i subscripcions electròniques , A000 Serveis de transport 3.000, A000 Atencions protocol làries i representatives 3.200, A000 Jurídics, contenciosos , A000 Reunions, conferències i cursos , A000 Quotes de socis 600,00 Associació arxivers A000 Altres despeses diverses 2.000, A000 Neteja i acondic. realitzat per altres empreses 2.000, A000 Estudis i treballs tècnics , A000 Altres treballs fets per empreses i professionals , A000 Dietes del personal directiu 91

94 92000 Secretaria general A000 Dietes del personal no directiu 4.760, A000 Locomoció del personal directiu 1.600, A000 Locomoció del personal no directiu 6.000,00 Total capítol , A000 Transferències a ajuntaments , A000 Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Il lustre Col legi d'advocats de Barcelona Total capítol ,00 TOTAL ,46 92

95 92010 Gestió del personal de la corporació Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Altres compl. personal funcionari. C. personal 3.356, Altres compl. personal funcionari. C. personal , Productivitat del lloc de treball , Productivitat del lloc de treball , Productivitat. Paga d'assiduïtat , Productivitat. Paga d'assiduïtat , Quotes a la Seguretat Social , Quotes a la Seguretat Social , Formació i perfeccionament del personal ,00 Total capítol , Altre immobilitzat material ,00 Manteniment desfibril ladors Productes farmacèutics i material sanitari 400, Altres subministraments , Atencions protocol làries i representatives 500, Jurídics, contenciosos Reunions, conferències i cursos 200, Oposicions i proves selectives , Quotes de socis 8.600,00 Fundació Factor Humà Estudis i treballs tècnics , Altres treballs fets per empreses i professionals ,00 Projectes formatius Altres treballs fets per empreses i professionals ,00 Servei de vigilància de la salut Altres treballs fets per empreses i professionals ,00 Disseny i elaboració de recursos formatius Altres treballs fets per empreses i professionals ,00 Estudis i treballs de prevenció de riscos laborals Dietes del personal no directiu 2.765, Locomoció del personal no directiu 3.305, Altres indemnitzacions del personal 275,00 Total capítol , Transferències a universitats públiques ,00 Conveni programa experts formació Premis, beques i pensions d'estudi i investigació ,00 Beques Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre 5.000, Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre 7.720,00 Centrals sindicals 93

96 92010 Gestió del personal de la corporació Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Conveni seguretat obres contractades Total capítol , Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova ,00 Aparells de prevenció de riscos laborals Total capítol ,00 TOTAL ,48 94

97 92011 Obligacions de caràcter general del capítol 1 INGRESSOS Reinteg. préstecs fora del sector púb. curt term ,00 Reintegrament bestretes de personal Total capítol ,00 TOTAL INGRESSOS , Retribucions bàsiques del personal directiu , Altres retrib. del personal directiu. C.destinació , Altres retrib. del personal directiu. C.específic , Altres retrib. del personal directiu. Triennis 6.173, Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Altres complements personal funcionari ,00 Carrera professional Altres compl. personal funcionari. C. personal , Retribucions bàsiques del personal laboral fix , Altres remuneracions del personal laboral fix , Altres remuneracions laborals fix. Triennis 6.271, Retrib. personal laboral fix. C. personal 1.897, Remuner. altre pers.substit,suplències i associats , Remuner. altre personal. Contractes temporals , Integració personal discapacitat 5.000, Productivitat del lloc de treball , Productivitat personal 8.285, Productivitat. Paga d'assiduïtat , Gratificacions. Serveis extraordinaris , Gratificacions. Festivitat i localització , Quotes a la Seguretat Social , Indemnitzacions per jubilacions anticipades , Altres despeses socials , Indemnitzacions per execució de sentències ,00 Total capítol , Préstecs a curt termini ,00 Bestretes al personal Préstecs a llarg termini ,00 Bestretes al personal Total capítol ,00 TOTAL ,09 95

98 92020 Logística corporativa INGRESSOS Altres taxes per utilitz. privativa domini públic ,00 Sessions fotogràfiques i de rodatge Altres taxes per utilitz. privativa domini públic ,00 Serv.extraord.vinculats a la utilització d'espais Altres ingressos diversos ,00 Aportació per a despeses d'impremta i material Altres ingressos diversos Total capítol ,00 TOTAL INGRESSOS , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Altres compl. personal funcionari. C. personal , Retribucions bàsiques del personal laboral fix , Altres remuneracions del personal laboral fix , Altres remuneracions laborals fix. Triennis 1.714, Retrib. personal laboral fix. C. personal 1.225, Productivitat del lloc de treball , Productivitat. Paga d'assiduïtat , Quotes a la Seguretat Social ,08 Total capítol , Arrendament maquinària, instal lacions i utillatge 7.700, Arrendaments de material de transport ,00 Renting vehicles Arrendaments de mobiliari i efectes ,00 Equips multifunció Cànons , Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge , Manteniment d'elements de transport , Manteniment de mobiliari 6.000, Manteniment d'equipament d'oficina , Material d'oficina ordinari no inventariable , Premsa, revistes, llibres i altres publicacions , Material informàtic no inventariable Mater. bibliogràfic i subscripcions electròniques , Energia elèctrica , Aigua , Gas , Combustibles i carburants , Vestuari , Productes de neteja i acondicionament 8.200, Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport , Altres subministraments , Comunicacions postals ,00 96

99 92020 Logística corporativa Comunicacions telegràfiques 800, Serveis de transport , Assegurances de vehicles 2.700, Altres despeses diverses 8.000, Neteja i acondic. realitzat per altres empreses , Estudis i treballs tècnics , Altres treballs fets per empreses i professionals 6.500,00 Treballs tècnics sales Altres treballs fets per empreses i professionals 8 Recollida selectiva Altres treballs fets per empreses i professionals ,00 Sistemes de gestió de qualitat i auditories Altres treballs fets per empreses i professionals ,00 Servei d'informació i atenció al públic Altres treballs fets per empreses i professionals ,00 Servei suport muntatge, desmuntatge i trasllats Dietes del personal no directiu 2.000, Locomoció del personal no directiu , Treballs realit. per instituc. sense fins de lucre ,00 Total capítol , Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova 3.800,00 Plataforma Distribució Logística Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova ,00 Equipament so i imatge Elements de transport. Inversió nova Mobiliari i estris. Inversió nova , Mobiliari i estris. Inversió nova ,00 Senyalística Maquinària, instal. tècniques i utillatge.reposic ,00 Reproducció Gràfica i Parc Mòbil Maquinària, instal. tècniques i utillatge.reposic ,00 Equipament so i imatge Maquinària, instal. tècniques i utillatge.reposic ,00 Millora condicions Plataforma distribució logíst Elements de transport. Inversió reposició , Mobiliari. Inversió reposició , Mobiliari. Inversió reposició ,00 Senyalística Total capítol ,00 TOTAL ,12 97

100 92021 Seguretat corporativa Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Altres compl. pers. funcionari. Plus nocturnitat 5.993, Altres compl. personal funcionari. C. personal , Productivitat del lloc de treball , Productivitat. Paga d'assiduïtat , Quotes a la Seguretat Social ,16 Total capítol , Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge , Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport 3.000, Altres despeses diverses 3.800, Seguretat , Altres treballs fets per empreses i professionals , Dietes del personal no directiu 6.980, Locomoció del personal no directiu 7.000,00 Total capítol , Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova , Maquinària, instal. tècniques i utillatge.reposic , Maquinària, instal. tècniques i utillatge.reposic ,00 Millora d'accés recintes Total capítol ,00 TOTAL ,54 98

101 92030 Administració de recursos interns i contractació INGRESSOS Altres ingressos diversos ,00 Total capítol ,00 TOTAL INGRESSOS , Retribucions bàsiques del personal directiu , Altres retrib. del personal directiu. C.destinació , Altres retrib. del personal directiu. C.específic , Altres retrib. del personal directiu. Triennis 3.420, Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis 3.958, Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Altres compl. personal funcionari. C. personal , Productivitat del lloc de treball 7.038, Productivitat del lloc de treball , Productivitat. Paga d'assiduïtat 4.014, Productivitat. Paga d'assiduïtat , Quotes a la Seguretat Social , Quotes a la Seguretat Social ,84 Total capítol , Material d'oficina ordinari no inventariable 800, Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 800, Altres subministraments 1.040, Atencions protocol làries i representatives , Reunions, conferències i cursos 2.500, Altres despeses diverses 1.500, Altres despeses diverses 520, Estudis i treballs tècnics , Dietes del personal directiu 2.500, Dietes del personal no directiu 500, Dietes del personal no directiu 1.725, Locomoció del personal directiu 5.000, Locomoció del personal no directiu 800, Locomoció del personal no directiu 1.485,00 Total capítol ,00 TOTAL ,00 99

102 92040 Modernització corporativa i publicacions oficials INGRESSOS Publicacions del BOPB ,00 Edició Total capítol ,00 TOTAL INGRESSOS , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Altres compl. personal funcionari. C. personal , Altres compl. personal funcionari. C. personal 8.135, Retribucions bàsiques del personal laboral fix , Altres remuneracions del personal laboral fix , Altres remuneracions laborals fix. Triennis 6.271, Productivitat del lloc de treball , Productivitat del lloc de treball , Productivitat personal 4.678, Productivitat. Paga d'assiduïtat , Productivitat. Paga d'assiduïtat , Quotes a la Seguretat Social , Quotes a la Seguretat Social ,24 Total capítol , Material d'oficina ordinari no inventariable 500, Material informàtic no inventariable 500, Serveis de transport 500, Publicacions en diaris oficials ,00 Anuncis oficials de la corporació Reunions, conferències i cursos 3.400, Quotes de socis 2.700,00 Club excelència en gestió Altres despeses diverses 1.100, Estudis i treballs tècnics ,00 Projectes de modernització corporativa i RSC Altres treballs fets per empreses i professionals ,00 BOPB 100

103 92040 Modernització corporativa i publicacions oficials Altres treballs fets per empreses i professionals , Dietes del personal directiu 500, Dietes del personal no directiu 700, Locomoció del personal directiu 800, Locomoció del personal no directiu 1.400,00 Total capítol ,00 TOTAL ,36 101

104 92050 Comunicació i publicacions INGRESSOS Vendes ,00 Llibreria Diputació Total capítol ,00 TOTAL INGRESSOS , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Altres compl. personal funcionari. C. personal 3.049, Altres compl. personal funcionari. C. personal , Productivitat del lloc de treball , Productivitat del lloc de treball , Productivitat. Paga d'assiduïtat , Productivitat. Paga d'assiduïtat , Quotes a la Seguretat Social , Quotes a la Seguretat Social ,68 Total capítol , Material d'oficina ordinari no inventariable 500, Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 5.000, Material informàtic no inventariable 500, Mater. bibliogràfic i subscripcions electròniques ,00 Compres llibreria Diputació Comunicacions postals 500, Serveis de transport 500, Atencions protocol làries i representatives 500, Publicitat i propaganda , Altres despeses diverses 500, Estudis i treballs tècnics , Altres treballs fets per empreses i professionals ,00 Assessorament de comunicació Altres treballs fets per empreses i professionals ,00 Campanyes de difusió Altres treballs fets per empreses i professionals ,00 Fires i estands Altres treballs fets per empreses i professionals ,00 Premis i actes públics Altres treballs fets per empreses i professionals ,00 Exposicions Altres treballs fets per empreses i professionals ,00 Jornades, seminaris i cursos Altres treballs fets per empreses i professionals ,00 Senyalització 102

105 92050 Comunicació i publicacions Altres treballs fets per empreses i professionals ,00 Auditories i informes tècnics Altres treballs fets per empreses i profess. XGL , Dietes del personal no directiu 1.500, Locomoció del personal no directiu 5.000, Despeses d'edició i distribució de publicacions ,00 Total capítol , Transf. a l'admin. general de les com. autònomes , Transferències a ajuntaments , Transferències a ajuntaments. XGL , Transferències a ajuntaments. XGL. En espècie , Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Total capítol , Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova 5.000, Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova ,00 Exposicions Fons bibliogràfics. Inversió nova ,00 Compres llibreria Diputació Despeses en inversions de caràcter immaterial ,00 Drets de propietat intelectual Total capítol ,00 TOTAL ,78 103

106 92061 Estratègia internacional i Cooperació Europea Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Altres compl. personal funcionari. C. personal 8.203, Productivitat del lloc de treball , Productivitat. Paga d'assiduïtat , Quotes a la Seguretat Social ,76 Total capítol , Lloguer d'edificis , Manteniment d'equipament d'oficina 2.800, Material d'oficina ordinari no inventariable Premsa, revistes, llibres i altres publicacions Energia elèctrica 2.500, Serveis de telecomunicacions 8.000, Atencions protocol làries i representatives 7.500, Reunions, conferències i cursos , Quotes de socis ,00 Quotes (Arc Llatí, ORUFogar i CGLU) Altres despeses diverses 4.000, Neteja i acondic. realitzat per altres empreses 4.000, Altres treballs fets per empreses i professionals , Dietes del personal no directiu , Dietes del personal no directiu 2.000,00 Associació Arc Llatí Dietes del personal no directiu Oficina de Brussel les Locomoció del personal no directiu , Locomoció del personal no directiu 3.000,00 Associació Arc Llatí Locomoció del personal no directiu 2.000,00 Oficina de Brussel les Total capítol , Transferències a altres ens de les com. autònomes , Transferències a ajuntaments , Transferències a ajuntaments. XGL , Transferències a comarques. XGL , Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre , Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Total capítol ,00 TOTAL ,12 104

107 92200 Assistència integral al govern local. Adm. general INGRESSOS Transf. altres org. autònoms i agències estatals ,00 Plans de formació pels empleats públics Total capítol ,00 TOTAL INGRESSOS , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , A000 Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , A000 Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , A000 Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , A000 Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Altres compl. personal funcionari. C. personal , Altres compl. personal funcionari. C. personal , A000 Altres compl. personal funcionari. C. personal 8.953, Productivitat del lloc de treball , Productivitat del lloc de treball , A000 Productivitat del lloc de treball , Productivitat. Paga d'assiduïtat , Productivitat. Paga d'assiduïtat , A000 Productivitat. Paga d'assiduïtat , Quotes a la Seguretat Social , Quotes a la Seguretat Social , A000 Quotes a la Seguretat Social ,36 Total capítol , Lloguer d'edificis 850,00 Aules i espais per a activitats formatives Arrendaments de mobiliari i efectes , Arrendaments d'un altre immobilitzat material 500, Mant. d'equipaments per a processos d'informació ,00 Manteniment de formadiba Material d'oficina ordinari no inventariable 500, Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 500, Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 500, Altres subministraments 500, Altres subministraments 500, Atencions protocol làries i representatives 500, Reunions, conferències i cursos ,00 Formació dels empleats públics locals Reunions, conferències i cursos 8.000, Altres despeses diverses 105

108 92200 Assistència integral al govern local. Adm. general Altres despeses diverses 500, Estudis i treballs tècnics , Altres treballs fets per empreses i professionals ,00 Projectes formatius Altres treballs fets per empreses i professionals ,00 Comunitat de Rec.Humans (CORH) i gestió de nòmines Altres treballs fets per empreses i professionals 9.000,00 Disseny i elaboració de recursos formatius Altres treballs fets per empreses i profess. XGL ,00 Treballs de suport jurídic i tècnic Estudis i treballs de suport local ,00 Estudis d'assistència integral al suport local A000 Estudis i treballs de suport local ,00 Assistència jurídica a ens locals Dietes del personal no directiu 2.480, Dietes del personal no directiu 2.000, Locomoció del personal no directiu 4.220, Locomoció del personal no directiu 6.000,00 Total capítol , Transferències a universitats públiques , Transferències a ajuntaments , A000 Transferències a ajuntaments ,00 Funcions públiques Transferències a ajuntaments. XGL. En espècie ,00 Estudis i projectes de consultoria Transferències a consorcis ,00 Con. d'est. Mediació i Conciliació a l'adm. Loc A000 Transferències a entitats locals menors ,00 Funcions públiques Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Total capítol , Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova ,00 Total capítol ,00 TOTAL ,78 106

109 92400 Cooperació al desenvolupament Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Altres compl. personal funcionari. C. personal 2.541, Productivitat del lloc de treball , Productivitat. Paga d'assiduïtat 9.367, Quotes a la Seguretat Social ,32 Total capítol , Reunions, conferències i cursos , Quotes de socis ,00 Fons Català de Cooperació al Desenvolupament Altres despeses diverses , Estudis i treballs tècnics ,00 Total capítol , Transferències a ajuntaments. XGL , Transferències a comarques. XGL , Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre , Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Fons Català de Cooperació al Desenvolupament Transferències a l'exterior Cooperació internacional ,00 Total capítol , Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre ,00 Total capítol ,00 TOTAL ,80 107

110 92600 Gestió de recursos informàtics interns INGRESSOS Altres ingressos diversos ,00 Compra agregada Servei Telecomunicacions Total capítol ,00 TOTAL INGRESSOS , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Altres compl. personal funcionari. C. personal , Altres complements personal funcionari 867, Productivitat del lloc de treball , Productivitat. Paga d'assiduïtat , Quotes a la Seguretat Social ,04 Total capítol , Arrendaments d'equips per a processos d'informació , Cànons 5.260,00 Quotes dels dominis corporatius Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge , Mant. d'equipaments per a processos d'informació , Material informàtic no inventariable , Serveis de telecomunicacions , Comunicacions informàtiques , Serveis de transport 1.350, Estudis i treballs tècnics Altres treballs fets per empreses i professionals , Dietes del personal no directiu 3.100, Locomoció del personal no directiu 4.675,00 Total capítol , Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova ,00 Infraestructures Equips per a processos d'informació. Inv. nova ,00 Xarxa bàsica de comunicacions Equips per a processos d'informació. Inv. nova ,00 Equipament perifèric Equips per a processos d'informació. Inv. nova ,00 Equipament servidors centrals Equips per a processos d'informació. Inv. nova ,00 Equipament gràfic i documental Equips per a processos d'informació. Inv. nova 5.000,00 Telefonia Equips per a processos d'informació. Inv. nova , Equips per a processos d'informació. Reposició ,00 Equipament perifèric Equips per a processos d'informació. Reposició ,00 Equipament central 108

111 92600 Gestió de recursos informàtics interns Despeses en aplicacions informàtiques ,00 Programari d'equipament central Despeses en aplicacions informàtiques ,00 Programari d'ofimàtica Despeses en aplicacions informàtiques ,00 Programari de gestió Despeses en aplicacions informàtiques ,00 Total capítol ,00 TOTAL ,28 109

112 92900 Imprevistos i funcions no classificades Fons de contingència ,00 Total capítol ,00 TOTAL ,00 110

113 93100 Administració financera INGRESSOS B000 Participació ingressos de l'estat. IRPF , B000 Recàrrec sobre l'impost d'activitats econòmiques ,00 Total capítol , B000 Participació ingressos de l'estat. IVA , B000 Liquidació cessió exercicis anteriors. IVA , B000 Impost especial sobre alcohol i begudes derivades B000 Impost especial sobre la cervesa , B000 Impost especial sobre les labors del tabac , B000 Impost especial sobre hidrocarburs , B000 Impost especial sobre productes intermedis , B000 Liquidació complementària impost hidrocarburs ,00 Total capítol , B000 Compensació de Telefónica de España, S.A ,00 Total capítol , B000 Fons complementari de finançament , B000 Liquidació cessió i participació ingr. de l'estat , B000 Fons complementari de finançament Liquidació complementària ,00 Total capítol ,00 TOTAL INGRESSOS , B000 Retribucions bàsiques del personal directiu , B000 Altres retrib. del personal directiu. C.destinació , B000 Altres retrib. del personal directiu. C.específic , B000 Altres retrib. del personal directiu. Triennis 6.271, Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , B000 Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis 5.701, Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , B000 Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , B000 Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , B000 Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Altres compl. personal funcionari. C. personal 991, B000 Altres compl. personal funcionari. C. personal , B000 Altres complements personal funcionari 144, Productivitat del lloc de treball 4.678, Productivitat del lloc de treball , B000 Productivitat del lloc de treball , Productivitat. Paga d'assiduïtat 1.338, Productivitat. Paga d'assiduïtat 9.367,68 111

114 93100 Administració financera B000 Productivitat. Paga d'assiduïtat , Quotes a la Seguretat Social , Quotes a la Seguretat Social , B000 Quotes a la Seguretat Social ,72 Total capítol , B000 Material d'oficina ordinari no inventariable 120, B000 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 120, B000 Tributs estatals 6.000, Reunions, conferències i cursos 4.000, B000 Reunions, conferències i cursos 2.000, Estudis i treballs tècnics , B000 Estudis i treballs tècnics ,00 Auditories i assessoraments tributaris B000 Serveis de recaptació a favor de l'entitat ,00 Premis de cobrança B000 Dietes del personal directiu 2.500, Dietes del personal no directiu 500, Dietes del personal no directiu 2.500, B000 Dietes del personal no directiu 2.500, B000 Locomoció del personal directiu 2.500, Locomoció del personal no directiu 2.000, Locomoció del personal no directiu 1.160, B000 Locomoció del personal no directiu 2.500,00 Total capítol ,00 TOTAL ,60 112

115 93101 Assistència integral govern local. Adm. financera Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , B000 Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis 8.783, B000 Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , B000 Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , B000 Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , B000 Altres compl. personal funcionari. C. personal 6.664, Productivitat del lloc de treball , B000 Productivitat del lloc de treball , Productivitat. Paga d'assiduïtat , B000 Productivitat. Paga d'assiduïtat , Quotes a la Seguretat Social , B000 Quotes a la Seguretat Social ,52 Total capítol , B000 Estudis i treballs de suport local ,00 Informes econòmics-financers B000 Estudis i treballs de suport local ,00 Suport noves instruccions Total capítol ,00 TOTAL ,76 113

116 93300 Conserv. i gestió patrimonial i finques externes INGRESSOS Altres taxes per utilitz. privativa domini públic ,00 Ocupació del subsòl Vendes ,00 Venda energia solar fotovoltaica Total capítol , Transf. d'altres org. púb. dependents de com. aut ,00 Universitat de Barcelona. Recinte Llars Mundet Total capítol , Arrendaments de finques urbanes ,00 Lloguers finques Diputació Arrendaments de finques urbanes ,00 Lloguers finques Casa Caritat Arrendaments de finques urbanes ,00 Lloguer locals finca C/Londres, Arrendaments de finques urbanes ,00 Lloguer xamfrà Viladomat-París Arrendaments de finques urbanes ,00 Lloguer Pavelló Olímpia. Recinte Maternitat Arrendaments de finques urbanes ,00 Lloguer Palau de les Heures. Recinte Llars Mundet Arrendaments de finques rústiques 1.100,00 Lloguer de finques rústiques Altres rendes de béns immobles ,00 Cànon central de Montesquiu Concessions adm. amb contraprestació periòdica 7.100,00 Cànon aparcament Pl. Espanya de Sitges Concessions adm. amb contraprestació periòdica ,00 Concessió demanial Fund. Catalònia. Flor de Maig Total capítol ,00 TOTAL INGRESSOS , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Altres compl. personal funcionari. C. personal 5.635, Productivitat del lloc de treball , Productivitat. Paga d'assiduïtat , Quotes a la Seguretat Social , Assegurances ,00 Total capítol , Cànons ,00 Drets de superfície Manteniment d'edificis i altres construccions , Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge , Energia elèctrica ,00 114

117 93300 Conserv. i gestió patrimonial i finques externes Aigua , Gas 4.000, Altres subministraments 3.000, Assegurances de vehicles , Assegurances d'edificis ,00 Assegurances danys patrimonials Altres primes d'assegurances ,00 Assegurances responsabilitat civil Altres primes d'assegurances , Tributs estatals 5.000, Tributs de les comunitats autònomes Tributs de les entitats locals ,00 IVTM, IBI, guals i altres Jurídics, contenciosos , Altres despeses diverses 7.000, Altres despeses diverses 9.000,00 Indemnitzacions Altres despeses diverses ,00 Despeses rendes C/València, Altres despeses diverses 5.000,00 Redempció de censos Altres despeses diverses ,00 Despeses comunitats de propietaris Altres despeses diverses ,00 Promocions Altres despeses diverses 7.000,00 Despeses d'administració de finques Neteja i acondic. realitzat per altres empreses , Valoracions i peritatges , Estudis i treballs tècnics , Altres treballs fets per empreses i professionals , Dietes del personal no directiu 2.000, Locomoció del personal no directiu 2.000,00 Total capítol , Despeses en inversions de caràcter immaterial ,00 Drets propietat immaterial. Marques Terrenys i béns naturals. Inv. béns patrimonials , Edificis i altres construc. Inv. béns patrimonials , Altres inversions de béns patrimonials ,00 Instal lacions en béns patrimonials Altres inversions de béns patrimonials ,00 Total capítol , Adquisició d'accions i particip. del sector públic ,00 FIRA 2000, S.A. Total capítol ,00 TOTAL ,90 115

118 93310 Projectes, obres i manteniment de recintes INGRESSOS Altres ingressos diversos ,00 ORGT. Manteniment de les oficines Altres ingressos diversos ,00 XAL. Manten. Pav. Cambó R. Maternitat Total capítol ,00 TOTAL INGRESSOS , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Altres compl. personal funcionari. C. personal 3.484, Altres compl. personal funcionari. C. personal , Productivitat del lloc de treball , Productivitat del lloc de treball , Productivitat. Paga d'assiduïtat 5.352, Productivitat. Paga d'assiduïtat , Quotes a la Seguretat Social , Quotes a la Seguretat Social ,28 Total capítol , Lloguer d'edificis 6.000,00 Arrendament aparcament per hores Arrendament maquinària, instal lacions i utillatge , Arrendaments de material de transport 5.000, Arrendaments de mobiliari i efectes 4.000, Manteniment infraestructures i béns naturals , Manteniment d'edificis i altres construccions ,00 Subministrament de materials d'obra Manteniment d'edificis i altres construccions ,00 Sector 1. Altres institucions Manteniment d'edificis i altres construccions ,00 Sector 2. Escola Industrial Manteniment d'edificis i altres construccions ,00 Sector 3. Edificis Maternitat Manteniment d'edificis i altres construccions ,00 Sector 4. Edificis Torribera Manteniment d'edificis i altres construccions ,00 Sector 5. Edificis Llars Mundet Manteniment d'edificis i altres construccions ,00 Sector 6. Organisme Gestió Tributària Manteniment d'edificis i altres construccions ,00 Sector 7. Can Serra i rodalies 116

119 93310 Projectes, obres i manteniment de recintes Manteniment d'edificis i altres construccions ,00 Sector 8. Edificis patrimonials Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge 1.09 Manteniment preventiu i correctiu Manteniment d'elements de transport , Manteniment d'equipament d'oficina 2.170, Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 1.150, Combustibles i carburants , Vestuari , Altres subministraments , Equips d'autoprotecció , Altres subministraments ,00 Material contra incendis Tributs de les comunitats autònomes 2.000, Publicitat i propaganda 500, Altres despeses diverses , Estudis i treballs tècnics , Altres treballs fets per empreses i professionals ,00 Recollida i tractament de residus Dietes del personal no directiu 3.000, Locomoció del personal no directiu ,00 Total capítol , Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral ,00 Xarxa aigua i sanejam. Zona SE Escola Industrial Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral ,00 Actuacions Sant Miquel del Fai Edificis i altres construccions. Inv. nova ,00 Auditori i sala polivalent edifici 12 (Paraninf) Edificis i altres construccions. Inv. nova ,00 Elaboració de vitralls nous Edifici Paranimf Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova ,00 Adequació d'instal lacions tècniques Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova ,00 Adquisició màquines i equips brigades Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova ,00 Pla d'optimització de recursos (POR) Edificis i altres construccions. Inv. reposició ,00 Renovació nucli vertical lavabos. Edifici Rellotge Edificis i altres construccions. Inv. reposició ,00 Llicències d'obres Edificis i altres construccions. Inv. reposició ,00 Rehabilitació d'edificis corporatius Edificis i altres construccions. Inv. reposició ,00 Millores en el parc d'ascensors Edificis i altres construccions. Inv. reposició ,00 Arranjament de façanes i cobertes Edificis i altres construccions. Inv. reposició ,00 Reforma complementària del Centre Respir Serradell Edificis i altres construccions. Inv. reposició ,00 Rehabilitació vitralls Paranimf Escola Industrial 117

120 93310 Projectes, obres i manteniment de recintes Edificis i altres construccions. Inv. reposició ,00 Accés Pavelló Xaloc Maternitat Edificis i altres construccions. Inv. reposició ,00 Ascensor i nucli escales ed. 12 Escola Industrial Edificis i altres construccions. Inv. reposició ,00 Reforma Pavelló central "La cuina". Rec.Maternitat Maquinària, instal. tècniques i utillatge.reposic ,00 Adequació instal lacions tècniques a normativa Maquinària, instal. tècniques i utillatge.reposic ,00 Pla d'optimització de recursos (POR) Maquinària, instal. tècniques i utillatge.reposic ,00 Clima i ventilació edifici Londres Elements de transport. Inversió reposició ,00 Renovació de vehicles Edificis i altres construc. Inv. béns patrimonials ,00 Millores en edificis patrimonials Total capítol ,00 TOTAL ,96 118

121 93311 Gestió d'edificis corporatius INGRESSOS Altres taxes per utilitz. privativa domini públic ,00 Utilització d'espais Altres ingressos diversos ,00 Repercussió despeses manteniment. Patronat Apostes Altres ingressos diversos ,00 Repercussió despeses. Xarxa Audiovisual Local SL Total capítol , Transferències d'empreses privades 3.400,00 Aportació despeses cafeteria CERC Total capítol , Altres concessions i aprofitaments 9.200,00 Cànon cafeteria CERC Total capítol ,00 TOTAL INGRESSOS , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Altres compl. personal funcionari. C. personal , Altres complements personal funcionari 626, Retribucions bàsiques del personal laboral fix 8.462, Altres remuneracions del personal laboral fix , Altres remuneracions laborals fix. Triennis 3.033, Retrib. personal laboral fix. C. personal 2.388, Productivitat del lloc de treball , Productivitat personal 591, Productivitat. Paga d'assiduïtat , Quotes a la Seguretat Social ,08 Total capítol , Lloguer d'edificis , Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge 9.500, Energia elèctrica , Gas Serveis de transport ,00 Servei de missatgeria Neteja i acondic. realitzat per altres empreses , Altres treballs fets per empreses i professionals 500,00 Treballs tècnics sales Altres treballs fets per empreses i professionals ,00 Recollida selectiva Total capítol ,00 TOTAL ,90 119

122 93312 Gestió del recinte de les Llars Mundet INGRESSOS Transf. d'altres org. púb. dependents de com. aut ,00 Compensació despeses. Universitat de Barcelona Transferències d'ajuntaments ,00 Compensació despeses. Ajuntament de Barcelona Transferències de consorcis ,00 Compensació despeses. Cons. Educació Barcelona Transferències d'empreses privades 4.000,00 Aportació despeses bar recinte Mundet Total capítol , Altres concessions i aprofitaments 9.000,00 Cànon bar recinte Mundet Total capítol ,00 TOTAL INGRESSOS , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Altres compl. personal funcionari. C. personal 3.492, Productivitat del lloc de treball 3.882, Productivitat. Paga d'assiduïtat 6.691, Quotes a la Seguretat Social ,00 Total capítol , Arrendament maquinària, instal lacions i utillatge , Arrendaments de material de transport 900, Manteniment infraestructures i béns naturals , Manteniment d'edificis i altres construccions ,00 Manteniment d'espais comuns Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge , Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge , Energia elèctrica , Aigua , Combustibles i carburants 660, Altres subministraments 700, Neteja i acondic. realitzat per altres empreses , Seguretat , Altres treballs fets per empreses i professionals ,00 Recollida i tractament de residus Total capítol ,00 120

123 93312 Gestió del recinte de les Llars Mundet Transferències a universitats públiques ,00 Universitat de Barcelona. Bus recinte Total capítol , Maquinària, instal. tècniques i utillatge.reposic ,00 Total capítol ,00 TOTAL ,30 121

124 93313 Gestió del recinte de la Maternitat INGRESSOS Altres ingressos diversos ,00 Aportació per despeses. ORGT Total capítol , Altres transf. per convenis amb la com. aut ,00 Compensació despeses.conselleries Salut i Educació Transf. d'altres org. púb. dependents de com. aut ,00 Compensació despeses. UB i Servei Català de Salut Transf. d'altres org. púb. dependents de com. aut ,00 Repercussió despeses. Intracatalònia, S.A Transferències de consorcis Compensació despeses. Cons. Gest. Corp. Sanitària ,00 Total capítol 4 46 TOTAL INGRESSOS , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis 7.159, Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Altres compl. personal funcionari. C. personal 3.809, Productivitat del lloc de treball 2.550, Productivitat. Paga d'assiduïtat 5.352, Quotes a la Seguretat Social ,32 Total capítol , Arrendament maquinària, instal lacions i utillatge 9.500, Arrendaments de material de transport 570, Manteniment infraestructures i béns naturals , Manteniment d'edificis i altres construccions ,00 Manteniment d'espais comuns Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge , Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge 1.970, Energia elèctrica , Aigua 2.000, Combustibles i carburants 1.900, Altres subministraments 900, Neteja i acondic. realitzat per altres empreses , Seguretat , Altres treballs fets per empreses i professionals Recollida i tractament de residus ,00 Total capítol , Maquinària, instal. tècniques i utillatge.reposic ,00 Total capítol ,00 TOTAL ,62 122

125 93314 Gestió del recinte de Torribera INGRESSOS Taxa d'estacionament de vehicles , Altres ingressos diversos 500,00 Confiscació dipòsits targetes aparcament Total capítol , Transf. d'altres org. púb. dependents de com. aut ,00 Aportació despeses La Masia. Univ. de Barcelona Transferències d'universitats públiques ,00 Serveis comuns Universitat de Barcelona Altres org. públics dependents de les com. aut ,00 Serveis comuns Cons. Parc de Salut Mar Barcelona Transferències d'ajuntaments ,00 Serveis comuns Aj. Sta. Coloma de Gramenet Total capítol ,00 TOTAL INGRESSOS , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous 9.983, Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis 1.852, Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació 5.582, Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Altres compl. personal funcionari. C. personal 4.444, Productivitat del lloc de treball 1.405, Productivitat del lloc de treball 4.287, Productivitat. Paga d'assiduïtat 1.338, Productivitat. Paga d'assiduïtat 9.367, Quotes a la Seguretat Social 8.409, Quotes a la Seguretat Social ,88 Total capítol , Arrendament maquinària, instal lacions i utillatge 3.990, Arrendaments de material de transport 1.140, Manteniment infraestructures i béns naturals , Manteniment d'edificis i altres construccions ,00 Manteniment d'espais comuns Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge , Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge , Energia elèctrica Aigua Combustibles i carburants 500, Altres subministraments 1.600, Altres subministraments 500, Neteja i acondic. realitzat per altres empreses , Seguretat ,00 123

126 93314 Gestió del recinte de Torribera Altres treballs fets per empreses i professionals ,00 Recollida i tractament de residus Altres treballs fets per empreses i professionals Recollida selectiva ,00 Total capítol , Maquinària, instal. tècniques i utillatge.reposic ,00 Total capítol ,00 TOTAL ,88 124

127 93400 Tresoreria INGRESSOS C000 Interessos de dipòsits , C000 Interessos de dipòsits ,00 Excedents de tresoreria Total capítol , C000 Reintegrament préstecs concedits a entitats locals ,00 Devolució bestreta Organisme de Gestió Tributària Total capítol ,00 TOTAL INGRESSOS , C000 Retribucions bàsiques del personal directiu , C000 Altres retrib. del personal directiu. C.destinació , C000 Altres retrib. del personal directiu. C.específic , C000 Altres retrib. del personal directiu. Triennis 5.701, C000 Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , C000 Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , C000 Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , C000 Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , C000 Altres compl. personal funcionari. C. personal 635, C000 Productivitat del lloc de treball , C000 Productivitat. Paga d'assiduïtat , C000 Quotes a la Seguretat Social ,52 Total capítol , C000 Material d'oficina ordinari no inventariable 500, C000 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 500, C000 Altres despeses diverses 1.500, C000 Serveis de recaptació a favor de l'entitat , C000 Dietes del personal directiu 500, C000 Locomoció del personal directiu Total capítol , C000 Despeses formalització, modificació i cancel lació C000 Interessos de demora , C000 Altres despeses financeres ,00 Total capítol C000 Préstecs curt termini entit. locals ,00 Bestreta a l'organisme de Gestió Tributària Total capítol ,00 TOTAL ,94 125

128 94100 Col laboracions corporatives amb la Generalitat Transf. a l'admin. general de les com. autònomes , Transf. a l'admin. general de les com. autònomes ,00 PUOSC Transf. a l'admin. general de les com. autònomes ,00 Escola de Viticultura. Complement traspàs B000 Transf. a l'admin. general de les com. autònomes ,00 C.ass. Dr. Emili Mira i López. Complements traspàs Transf. a org. autònoms i agències de les com.aut ,00 Patronat de la Muntanya de Montserrat Transf. a org. autònoms i agències de les com.aut ,00 Escola Administració Pública de Catalunya Transferències a universitats públiques 8.000,00 Universitat Autònoma de Barcelona Transferències a universitats públiques , Transferències a universitats públiques 8.000,00 Universitat de Barcelona Transferències a altres ens de les com. autònomes 6.000, Transferències a altres ens de les com. autònomes ,00 IRTA. Torre Marimon Total capítol ,00 TOTAL ,00 126

129 94200 Suport al finançament i a la solvència econòmica INGRESSOS Reintegrament préstecs concedits a entitats locals ,00 Operacions de tresoreria a consells comarcals Reintegrament préstecs concedits a entitats locals ,00 Prog. foment ocupació i suport integració social Reintegrament préstecs concedits a entitats locals ,00 Caixa de Crèdit Total capítol ,00 TOTAL INGRESSOS , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis 3.356, Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Altres compl. personal funcionari. C. personal 1.549, Productivitat del lloc de treball 2.710, Productivitat. Paga d'assiduïtat 2.676, Quotes a la Seguretat Social ,48 Total capítol , Transferències a ajuntaments ,00 Programa de Crèdit Local Transferències a ajuntaments. XGL ,00 Total capítol , Préstecs a curt termini a entitats locals ,00 Operacions de tresoreria a consells comarcals Préstecs llarg termini entit. locals. Caixa Crèdit ,00 Caixa de Crèdit Préstecs llarg termini entit. locals ,00 Total capítol ,00 TOTAL ,38 127

130 94210 Concertació local Retribucions bàsiques del personal directiu , Altres retrib. del personal directiu. C.destinació , Altres retrib. del personal directiu. C.específic , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous 8.462, Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació 5.264, Retrib. compl. personal funcionari. C. destinació , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Retrib. compl. personal funcionari. C. específic , Altres compl. personal funcionari. C. personal , Productivitat del lloc de treball 5.356, Productivitat del lloc de treball , Productivitat. Paga d'assiduïtat 2.676, Productivitat. Paga d'assiduïtat , Quotes a la Seguretat Social , Quotes a la Seguretat Social ,96 Total capítol , Reunions, conferències i cursos , Altres despeses diverses 9.650, Altres treballs fets per empreses i professionals , Dietes del personal no directiu 240, Locomoció del personal no directiu 1.760,00 Total capítol , Transferències a ajuntaments , Transferències a ajuntaments. XGL , Transferències a comarques , Transferències a comarques. XGL ,00 Total capítol , Transferències a ajuntaments. XGL ,00 Total capítol ,00 TOTAL ,86 128

131 Pressupostos del organismes autònoms i Xarxa Audiovisual Local, S.L.

132

133 3200P Organisme Autònom Institut del Teatre Subconcepte Descripció subconcepte Import INGRESSOS Taxes per serveis educatius ,00 Matrícules d'escoles: ESAD/CSD/ESSA-CPD Taxes per serveis educatius ,00 Matrícules escoles Esc. Sup. Tècniques Arts Espectacle (ESTAE) Taxa per expedició de documents 2.500,00 Fotocòpies Taxa per expedició de documents Servei de microfilmació Altres taxes per utilitz. privativa domini públic ,00 Cessió d'espais Preus públics per serveis educatius ,00 Matrícules seminaris i cursets Preus públics per serveis de menjador ,00 Menjadors Esc. Enseny. Sec. Artístic/Conserv. Professional Dansa (EESA/CPD) Altres preus públics ,00 Serveis tècnics Altres preus públics , Altres ingressos diversos 6.000,00 Total capítol , Transferències de l'administració general de la corporació , Transf. per convenis amb la com. aut. en matèria d'educació ,00 Departament Ensenyament Altres transf. per convenis amb la com. aut , Transferències d'ajuntaments 2.200, Transferències d'empreses privades ,00 Total capítol , Interessos de dipòsits 5.000, Concessions administratives ,00 Cànons bar Total capítol , Transferències de l'administració general de la corporació ,00 Total capítol , Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a curt termin ,00 Reintegrament bestretes de personal Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a llarg termi ,00 Reintegrament bestretes de personal Total capítol ,00 TOTAL INGRESSOS , Retribucions bàsiques del personal directiu ,00 131

134 3200P Organisme Autònom Institut del Teatre Subconcepte Descripció subconcepte Import Altres retrib. del personal directiu , Retr. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retr. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retr. compl. personal funcionari. C. Destinació , Retr. compl. personal funcionari. C. Específic Retribucions bàsiques del personal laboral fix , Altres remuneracions del personal laboral fix ,00 Retribucions complementàries personal laboral fix Remuneracions personal laboral temporal , Productivitat del lloc de treball , Gratificacions serveis extraordinaris , Quotes a la Seguretat Social Formació i perfeccionament del personal , Economats i menjadors. Tiquet restaurant Altres despeses socials ,00 Premi anys de servei Altres despeses socials ,00 Total capítol , Arrendaments d'equips per a processos d'informació 9.630, Lloguer d'altre immobilitzat material 9.320, Manteniment d'edificis i altres construccions , Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge , Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge ,00 Contractes maquinària i instal lacions Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge , Manteniment d'equipament d'oficina ,00 Fotocopiadores Manteniment d'altre material 3.015,00 Restauració fons documental Mant. d'equipaments per a processos d'informació ,00 Contractes de manteniment i vtls (biblioteques) Material d'oficina ordinari no inventariable , Premsa, revistes, llibres i altres publicacions , Material informàtic no inventariable 9.020, Energia elèctrica , Aigua , Gas , Vestuari 6.000, Altres subministraments ,00 Tallers escoles 132

135 3200P Organisme Autònom Institut del Teatre Subconcepte Descripció subconcepte Import Altres subministraments 650,00 Material escolar Altres subministraments ,00 Material fungible Serveis de telecomunicacions , Comunicacions postals 6.045, Comunicacions informàtiques , Serveis de transport , Altres primes d'assegurances 1.160, Tributs de les entitats locals 1.120, Atencions protocol làries i representatives , Publicitat i propaganda , Jurídics, contenciosos 720, Reunions, conferències i cursos , Oposicions i proves selectives 560,00 Tribunals Quotes de socis 7.700, Altres despeses diverses ,00 Actuacions IT Dansa Altres despeses diverses 1.800,00 Graduats IT Altres despeses diverses ,00 Prestació de serveis i doctorat Altres despeses diverses 6.495,00 Col laboracions docents Altres despeses diverses 1.360,00 Inauguració curs Altres despeses diverses ,00 Convenis IMCET, UPC, Teatro di Pisa Altres despeses diverses 2.000,00 Aportació prog. europeus EPTE, CAPE-SV i ERASMUS Altres despeses diverses 1.680,00 Conveni ISTS Altres despeses diverses 600,00 Consell de postgrau i recerca Neteja i acondic. realitzat per altres empreses , Seguretat , Estudis i treballs tècnics , Altres treballs fets per empreses i professionals 395,00 Serveis informàtics Altres treballs fets per empreses i professionals , Altres treballs fets per empreses i professionals 8.700,00 Campus virtual 1a fase 133

136 3200P Organisme Autònom Institut del Teatre Subconcepte Descripció subconcepte Import Altres treballs fets per empreses i professionals ,00 Càtering Altres treballs fets per empreses i professionals 8.640,00 Tècnics Mercats Flors Altres treballs fets per empreses i professionals ,00 Tècnics tallers Altres treballs fets per empreses i professionals 2.160,00 Seminari/pràctiques sobre incendi i prevenció Altres treballs fets per empreses i professionals 1.280,00 Publicacions Dietes del personal no directiu 9.200, Dietes del personal no directiu 880,00 Dietes formació Locomoció del personal no directiu 9.200, Locomoció del personal no directiu 960,00 Locomoció formació Total capítol , Altres despeses financeres 2.100,00 Total capítol , Premis, beques i pensions d'estudi i investigació , Premis, beques i pensions d'estudi i investigació ,00 Ajuts manutenció alumnes gira, premis i ajuts graduats Transf. a famílies i instit. s/ finalitat de lucre 800,00 Fundació Bosch i Gimpera Total capítol , Edificis i altres construccions. Inv. nova , Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova 8.000, Mobiliari i estris. Inversió nova , Equips per a processos d'informació. Inv. nova , Fons bibliogràfics. Inversió nova , Fons audiovisuals. Inversió nova ,00 Adquisició de col leccions Despeses en aplicatius informàtics ,00 Total capítol , Préstecs a curt termini ,00 Bestretes al personal Préstecs a llarg termini ,00 Bestretes al personal Total capítol ,00 TOTAL ,00 134

137 4390P Patronat d'apostes Subconcepte Descripció subconcepte Import INGRESSOS Altres ingressos diversos ,00 Equips LAE. Terminals i perifèrics Altres ingressos diversos Ingressos varis (reintegrament de despeses) Altres ingressos diversos ,00 Comissions d'apostes Esportives Altres ingressos diversos ,00 Venda directa Punt venda Patronat Altres ingressos diversos ,00 Comissions Loteria Primitiva Altres ingressos diversos ,00 Comissions El Gordo de la Primitiva Altres ingressos diversos ,00 Comissions Bono Loto Altres ingressos diversos 6.000,00 Ingressos reparacions d'antenes Altres ingressos diversos ,00 Comissions Euromillones Altres ingressos diversos 1.500,00 Comissions Lototurf Altres ingressos diversos 500,00 Comissions Quintupleplus Altres ingressos diversos 8.000,00 Comissions Quinigol Total capítol , Interessos de dipòsits 900,00 Interessos entitats financeres Total capítol 5 900, Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a curt termin 5.000,00 Reintegrament bestretes del personal Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a llarg termi 5.000,00 Reintegrament bestretes del personal Total capítol ,00 TOTAL INGRESSOS , Retr. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retr. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retr. compl. personal funcionari. C. Destinació , Retr. compl. personal funcionari. C. Específic , Altres compl. pers. funcionari. Compl. personal , Remuneracions personal laboral temporal ,00 135

138 4390P Patronat d'apostes Subconcepte Descripció subconcepte Import Remuner. altre pers.substit,suplències i associats , Productivitat del lloc de treball , Productivitat. Paga d'assiduïtat , Gratificacions serveis extraordinaris , Gratificacions, festivitat i localització 4.000, Quotes a la Seguretat Social , Assistència medicofarmacèutica 5.000, Formació i perfeccionament del personal 8.000, Economats i menjadors. Tiquet restaurant , Acció social 3.000,00 Ajuts disminuïts Altres despeses socials 3.000,00 Prestacions d'òptica, ajuts familiars, carnets, etc Total capítol , Lloguer d'edificis , Manteniment d'edificis i altres construccions 5.000, Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge 5.000, Manteniment de material de transport 3.000, Manteniment d'altre material Mant. d'equipaments per a processos d'informació 8.000, Material d'oficina ordinari no inventariable , Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 3.000, Material informàtic no inventariable 8.000, Energia elèctrica , Aigua 2.500, Gas 5.000, Combustibles i carburants , Vestuari Neteja Altres subministraments , Equips d'autoprotecció Serveis de telecomunicacions 8.000, Comunicacions postals 1.500, Assegurances de vehicles 9.000, Altres primes d'assegurances Tributs de les entitats locals , Atencions protocol làries i representatives 3.000, Publicitat i propaganda Reunions, conferències i cursos 3.000,00 136

139 4390P Patronat d'apostes Subconcepte Descripció subconcepte Import Altres despeses diverses ,00 Associació Delegacions Comercials Altres despeses diverses 5.000, Neteja i acondic. realitzat per altres empreses , Seguretat , Altres treballs fets per empreses i professionals ,00 Contracte logística i transport Altres treballs fets per empreses i professionals ,00 Contracte gestió xarxa sistemes d'informació Altres treballs fets per empreses i professionals , Dietes del personal directiu 4.000, Dietes del personal no directiu 2.000, Locomoció del personal directiu 6.000, Locomoció del personal no directiu 6.000, Treballs fets per admin. púb. i altres entitats públiques Serveis prestats per la Diputació de Barcelona Total capítol , Interessos de préstecs Altres despeses financeres Total capítol , Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova Mobiliari i estris. Inversió nova Equips per a processos d'informació. Inv. nova Edificis i altres construccions. Inv. reposició Elements de transport. Inversió reposició Mobiliari. Inversió reposició , Equips per a processos d'informació. Reposició , Despeses en aplicatius informàtics Total capítol , Préstecs a curt termini ,00 Bestretes al personal Préstecs a llarg termini ,00 Bestretes al personal Total capítol ,00 TOTAL ,00 137

140 9320P Organisme de Gestió Tributària Subconcepte Descripció subconcepte Import INGRESSOS Altres taxes per fer activ. de competència local ,00 Taxa gestió voluntària tributs Altres taxes per fer activ. de competència local ,00 Taxa gestió executiva tributs Altres taxes per fer activ. de competència local ,00 Taxa gestió voluntària multes Altres taxes per fer activ. de competència local ,00 Taxa gestió executiva multes Altres taxes per fer activ. de competència local ,00 Compensació altres despeses de gestió Altres reintegraments d'operacions corrents , Multes per infraccions tributàries i anàlogues ,00 Sancions derivades d'actes d'inspecció Altres ingressos diversos , Altres ingressos diversos ,00 Recuperació costes procediment Total capítol , Interessos de dipòsits , Interessos de dipòsits ,00 Interessos bestretes ajuntaments Total capítol , Reintegraments préstecs fora del sector púb. curt termini ,00 Reintegrament bestretes de personal Total capítol , Préstecs rebuts a curt termini d'ens del sector públic ,00 Bestretes de la Diputació de Barcelona Total capítol ,00 TOTAL INGRESSOS , Retr. bàsiques del personal funcionari. Sous , Retr. bàsiques del personal funcionari. Triennis , Retr. compl. personal funcionari. C. Destinació , Retr. compl. personal funcionari. C. Específic , Altres compl. pers. funcionari , Retribucions bàsiques del personal laboral fix , Altres remuneracions del personal laboral fix , Altres remuneracions del personal laboral fix. Triennis , Remuner. altre pers.substit,suplències i associats , Productivitat del lloc de treball , Productivitat. Paga d'assiduïtat ,00 138

141 9320P Organisme de Gestió Tributària Subconcepte Descripció subconcepte Import Quotes a la Seguretat Social , Indemnitz. per jubilacions anticipades , Pensions a càrrec de l'entitat local , Formació i perfeccionament del personal , Economats i menjadors. Tiquets restaurant , Altres despeses socials ,00 Premi anys de servei Assegurances , Acció social ,00 Total capítol , Lloguer d'edificis , Lloguer d'equips per a processos d'informació , Manteniment d'edificis i altres construccions , Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge , Manteniment de material de transport , Manteniment de mobiliari , Mant. d'equipaments per a processos d'informació , Material d'oficina ordinari no inventariable , Premsa, revistes, llibres i altres publicacions , Material informàtic no inventariable , Energia elèctrica , Aigua , Combustibles i carburants 7.000, Altres subministraments ,00 Subministraments imatge corporativa Serveis de telecomunicacions , Comunicacions postals , Comunicacions informàtiques , Serveis de transport , Tributs de les entitats locals , Atencions protocol làries i representatives , Publicitat i propaganda , Jurídics, contenciosos , Reunions, conferències i cursos , Altres despeses diverses ,00 Registradors de la propietat Altres despeses diverses , Neteja i acondic. realitzat per altres empreses , Seguretat ,00 139

142 9320P Organisme de Gestió Tributària Subconcepte Descripció subconcepte Import Valoracions i peritatges , Estudis i treballs tècnics , Serveis de recaptació a favor de l'entitat , Altres treballs fets per empreses i professionals ,00 Servei pagament telemàtic Altres treballs fets per empreses i professionals ,00 Treballs d'impressió externs Altres treballs fets per empreses i professionals ,00 Estudis i treballs de suport local Dietes del personal no directiu Locomoció del personal no directiu , Altres indemnitzacions del personal ,00 Total capítol , Altres despeses financeres ,00 Total capítol , Transferències a ajuntaments ,00 Convenis col laboració ajuntaments Total capítol , Mobiliari i estris. Inversió nova , Equips per a processos d'informació. Inv. nova , Edificis i altres construccions. Inv. reposició ,00 Obres de millora d'oficines Despeses en inversions de caràcter immaterial ,00 Obres de millora d'oficines arrendades Despeses en aplicatius informàtics , Despeses en aplicatius informàtics ,00 Desenvolupament d'aplicacions Total capítol , Préstecs a curt termini ,00 Bestretes al personal Total capítol , Amortització de préstecs a curt termini d'ens del sector públic ,00 Devolució bestretes a la Diputació de Barcelona Total capítol ,00 TOTAL ,00 140

143 9331P Fundació Pública Casa Caritat Subconcepte Descripció subconcepte Import INGRESSOS Interessos de dipòsits 6.000,00 Total capítol ,00 TOTAL INGRESSOS 6.000, Publicitat i propaganda 6.000,00 Total capítol ,00 TOTAL 6.000,00 141

144 Xarxa Audiovisual Local, S.L. Subconcepte Descripció subconcepte Import INGRESSOS Ingressos propis ,00 Total capítol ,00 Transferències de l administració general de la corporació ,00 Total capítol ,00 Ingressos patrimonials Total capítol 5 Transferències de l administració general de la corporació ,00 Total capítol ,00 TOTAL INGRESSOS Despeses de personal ,00 Total capítol ,00 Altres despeses d explotació Aprovisionaments , ,00 Total capítol ,00 Inversions reals ,00 Total capítol ,00 TOTAL

145

146 Avantprojecte Pressupostos Avantprojecte Pressupostos 2017.indd 1 Gabinet de Premsa i Comunicació Àrea de Presidència Direcció de Serveis de Planificació Econòmica Servei de Programació s.programacio@diba.cat Avantprojecte Pressupostos /06/16 12:35