AVANCES EN LA ARTICULACIÓN N DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO EN PERU

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1 Curso: Planificación Estratégica y Políticas Publicas AECID La Antigua-Guatemala 3 al 13 de Mayo de 2011 OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO AVANCES EN LA ARTICULACIÓN N DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO EN PERU Samuel Torres Flor Garcia

2 CONTENIDO 1. Contexto- Iniciativa 2. Institucionalización 3. Por qué de este proceso 4. Actores Involucrados 5. Resultados 6. Lecciones Aprendidas

3 CONTEXTO INICIATIVA Desde hace tres decenios que no se cuenta con un ente rector del Sistema de Planeamiento Estratégico Emite las normativa el MEF, dando facultades para que cada sector emita las directivas respectivas, en función de las emitidas por ente emisor. EL MEF usa la metodología de Gestión por Resultados, en el marco de la reforma del Estado. Se concibe como un instrumento orientador, flexible, abierto, permanente, que se enriquece en la dinámica social y económica del país

4 CONCEPCION DE LA GESTION PARA RESULTADOS GESTIÓN PARA RESULTADOS Sistema de Incentivos Presupuesto por Resultados Planeamiento Estratégico Seguimiento y Evaluación Generación de capacidades MEJORA PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS MEJORA EN LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO MEJORA EN EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN

5 INSTITUCIONALIZACION SINAPLAN a través de CEPLAN desde el 2008, trabajaron con todos los sectores, la elaboración de un Plan de Desarrollo País con una visión a L/P. Surge como un Plan Orientador el cual debe contener una programación Multianual para luego hacerla operativa. Trata de evaluar el contexto nacional e internacional en un mundo globalizado y la crisis económica de las grandes potencias y del entorno latinoamericano. Define seis objetivos nacionales, que son los grandes ejes de intervención que el Estado Peruano ha definido para el largo plazo, con intervención del sector público y privado. El enfoque de la planificación es por Resultados, en la cual se plantea la programación multianual; acciones integradas de diversas entidades del Estado y de los diversos niveles de gobierno.

6 ARTICULACION DE LOS OBJETIVOS NACIONALES DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS ECONOMÍA COMPETITIVIDAD Y EMPLEO RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE ESTADO Y GOBERNABILIDAD DESARROLLO REGIONAL E INFRAESTRUCTURA

7 ESTRUCTURA DEL PND Objetivo Nacional Lineamientos de Política Prioridades Objetivos específicos, indicadores, metas y acciones estratégicas. Programas estratégicos Análisis de contingencia

8 EJE 1: DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS PRIORIDADES 1.Asegurar la vigencia irrestricta de los derechos fundamentales 2.Consolidar la institucionalidad democrática 3.Reformar el sistema de administración n de justicia 4.Erradicar la pobreza y la pobreza extrema Derechos Humanos OBJETIVO NACIONAL 1: 1 PLENA VIGENCIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS Democratización Justicia OBJETIVOS ESPECÍFICOS, METAS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS Promoción n de la equidad PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

9 EJE 2: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS PRIORIDADES 1.Reducir la mortalidad infantil y materna y erradicar la desnutrición infantil y de las madres gestantes 2.Mejorar los resultados de los estudiantes peruanos en las pruebas internacionales 3.Cerrar las brechas de cobertura en la educación superior e inicial y articular la educación superior a las prioridades del país 4.Acceso universal a los servicios de agua, electricidad y vivienda adecuada 5.Garantizar la seguridad ciudadana 6.Convertir los beneficiarios de programas sociales en agentes productivos 2.2 Acceso universal a servicios de salud con calidad 2.3 Nutrición adecuada para los infantes y madres gestantes OBJETIVO NACIONAL 2: 2 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS BÁSICOSB 2.1 Acceso equitativo a una educación n integral que permita el desarrollo pleno de las capacidades humanas en sociedad 2.5 Acceso y mejora a la vivienda de la población 2.4 Acceso universal de la población n a servicios adecuados de agua y electricidad 2.6 Seguridad ciudadana mejorada significativamente 2.7 Beneficiarios de programas sociales convertidos en agentes productivos de bienes y servicios en base a demanda de mercados interno y externo

10 Estructura de Planes del SINAPLAN GOBIERNO NACIONAL POLÍTICAS NACIONALES DE DESARROLLO GOBIERNO REGIONAL GOBIERNO LOCAL POLÍTICAS REGIONALES DE DESARROLLO POLÍTICAS LOCALES DE DESARROLLO P E I P O I El Plan Nacional esta formado por un Plan Bicentenario y el Plan Nacional a Mediano Plazo.

11 CONSIDERACIONES FINALES Los Planes Sectoriales deben tener un mayor detalle: Objetivos, las políticas, las acciones y metas establecidas en el Plan Nacional. Guardan coherencia que imprima una direccionalidad única al proceso de Desarrollo Nacional. La programación Multianual establece metas anuales para un periodo de 5 años, con nivel de detalle y constituye el principal instrumento para ejecutar el Plan Nacional: indicadores y metas que permitan su seguimiento y evaluación para introducir los correctivos o reformulaciones del caso.

12 Por qué de este proceso de Articulación del Plan Presupuesto

13 PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EN SALUD Las herramientas de gestión del Marco Estratégico: PESEM y PEI articulan las políticas, objetivos y metas en un horizonte de mediano y largo plazo. PLAN NACIONAL CONCERTADO DE SALUD Documento de ámbito sectorial PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL MULTIANUAL PEI POA Institucional

14 PRINCIPIOS DEL CONTEXTO ESTRATEGICO Enfoque de Planeamiento por Resultados, articulando las acciones integradas entre los niveles de las entidades del Estado y los tres niveles de gobierno. Se parte de objetivos nacionales, objetivos específicos, indicadores, metas, acciones estratégicas: proyectos y programas, que son multisectoriales y multiregionales. Orienta las decisiones de la entidad pública frente a la circunstancia o decisiones y a las Políticas establecidas, es importante realizar el análisis del conjunto de circunstancias internas y externas que puedan generar eventos que afecten el cumplimiento de sus objetivos. El disponer del CONTEXTO ESTRATÉGICO, direcciona el quehacer institucional para definir las rutas a seguir, alcanzar los fines, objetivos y metas.

15 GESTION PARA RESULTADOS Planificación Sectorial, Regional, Local. Programación Presupuestaria Gestión para Resultados Formulación Presupuestaria Evaluación y Rendición de Cuentas Ejecución Institucional/ Seguimiento Aprobación

16 Política de Estado: Programas Estratégicos PROGRAMAS PRESUPUESTALES Del 2012 al 2014

17 Que es la Programación Presupuestaria Estratégica (PPE) La PPE es el proceso de aplicación del enfoque PpR (determinación de resultados poblacionales, metas a alcanzar para el ciudadano de acuerdo a los productos que se le entregan al ciudadano y recursos necesarios) en torno a una condición de interés. Al producto de este proceso se le llama Programa Estratégico. Los Programas Estratégicos responden a una problemática identificada sobre la población y generalmente requieren la intervención articulada de los diferentes niveles de Gobierno. 17

18 PRESUPUESTO POR RESULTADOS El Presupuesto por Resultados es la fusión del Planeamiento Estratégico con el Plan de Desarrollo, es decir la Visión, Misión, para lograr el bienestar de la poblaciòn, lo que se instrumentaliza en los Planes Operativos (no ver el problema solamente). Se debe unir la Programación Estratégica y Presupuesto Planificación operativa con Presupuesto enlace el Presupuesto por Resultados.

19 Presupuesto por Resultados (PpR) Es el cambio en la forma de hacer presupuesto, privilegiando el énfasis de resultados y productos que se entregaran al ciudadano,. Articula los bienes y servicios a ser provistos con los cambios generados en el bienestar del ciudadano (resultados), a ser logrados bajo criterios de eficiencia, eficacia y equidad. A través de la Programación Presupuestaria Estratégica se identifican de manera adecuada las intervenciones más eficientes y eficaces y se contribuye a mejorar la calidad del gasto.

20 DISEÑO ARTICULADO DE LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS 1 Diagnóstico Modelo Conceptual Modelo Explicativo Modelo Prescriptivo 2 Diseño Modelo Lógico: Resultados Modelo Lógico: Productos Modelo Lógico: Conectar P->R 3 Programación Modelo Operación: Metas de Productos Modelo Operación: Actores y Roles Modelo Operación : Acciones Insumos/Costos 4 SEGUIMIENTO - EVALUACION.

21 PROGRAMAS ESTRATEGICOS A CARGO DEL SECTOR SALUD PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL SALUD MATERNO NEONATAL TUBERCULOSIS Y VIH-SIDA ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS PREVENCIÒN Y CONTROL DE CANCER

22 RESULTADOS DEL MODELO LOGICO Resultado Final Reducir la desnutrición crónica de niños menores de 5 años. Resultados Intermedios Reducir la incidencia de bajo peso al nacer. Reducir la morbilidad por Infección Respiratoria Aguda (IRA), Enfermedad Diarreica Aguda (EDA), entre otras enfermedades prevalentes. Mejorar la alimentación y nutrición del menor de 36 meses. Conducción de la gestión de la estrategia.

23 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL Estructura de un Programa Estratégico: En la implementación Resultados: Final, Intermedio e inmediato. Productos o intervenciones, procesos e insumos para el proceso de la programación presupuestaria Indicadores de los Resultados: Final, Intermedio y de Productos

24 RESULTADOS DE LA CADENA DE VALOR PUBLICA Resultados Inmediatos Gestión de la estrategia nutricional Regulación de la financiación y provisión de servicios al menor de 36 meses Comunidades promueven prácticas saludables para el cuidado infantil y para la adecuada alimentación para el menor de 36 meses. Hogares adoptan prácticas saludables para el cuidado infantil y adecuada alimentación para el menor de 36 meses. Alimentos disponibles y de calidad para el menor de 36 meses. Acceso y uso de agua segura. Diagnóstico y tratamiento IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes regionales. Mejorar la nutrición de la gestante

25 Hacia donde vamos con la Gestión para Resultados? Enfoque hacia el ciudadano como cliente. Clara identificación de Unidades de Responsabilidad. Retroalimentación a los procesos de toma de decisiones del Estado. Insumos Procesos Productos Resultados Impactos Se movilizan recursos..... para desarrollar actividades cuyos productos directos..... tengan efectos e impactos sobre el desarrollo. Orientación a los resultados e impactos, sin perder atención en los insumos, procesos y productos asociados a ellos. CADENA DE VALOR PUBLICO 25

26 Actores Involucrados MEF PCM POBLACION Presupuesto por Resultados SERVIR TRANSPARENCIA G O B E R N A B I L I D A D

27 Resultados que se viene alcanzando con este proceso

28 De las instituciones a los resultados: Enfoques causales y uso de evidencias INTERVENCIONES EFICACES Productos [Servicios] RESULTADOS Ruta Causal Resultados Inmediatos Resultados Intermedios e+ e+ Resultados Finales Búsqueda sistemática de evidencias que comprueban una relación causal Búsqueda sistemática de las evidencias para identificar intervenciones eficaces

29 De los insumos a los productos que se entregan al ciudadano: Presupuesto Costo Unitario Beneficiario X Número de Beneficiarios [Meta Física] Recurrente Indirecto [Rec Humano Clinico] Enfermera 45 + Directo [Materiales/Insumos] Capital x #CREDs

30 CADENA DE VALOR PUBLICO: enfoque al ciudadano Insumos Proceso Producto Resultado Inmediato Resultado Intermedio Resultado Final Adultos y jóvenes incrementan el uso correcto de condón en un 5% para prevención de ITS VIH y acceden voluntarimente a la prueba Población general y de alto riesgo incrementan en un 5% anual en el conocimiento de su diagnostico y disminuyen su conducta de riesgo Reducir las altas Reducción del 30% de riesgo tasas de trasmision de de ITS/VIH enfermedades no transmisibles Poblacion adolescente informada sobre infecciones de transmisión sexual y VIH-SIDA 1 Recurso Humano, material de educación, tripticos, pasajes, viaticos Adolescente informado en espacios comunitarios y redes sociales L/P

31 IMPLEMENTACION: Cómo se Programa y Ejecuta el Presupuesto del PE? Necesitamos conectar estas tres personas mediante un lenguaje común Técnico PROGRAMACION ANUAL Planificador Logístico PLAN Y PRESUPUESTO PAN Proveedor [Catalogo B/S] 31

32 Lecciones Aprendidas Trabajar en equipo De manera coordinada Simultáneamente En todos los frentes De manera permanente Se busca dirigirnos hacia la meritocracia Mejora la asignación de recursos financieros en función a la programación para alcanzar los resultados Aun nos falta mucho por convencer al MEF de que los ciudadanos deben tener acceso a los servicios de salud y satisfacer sus necesidades de salud.

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