DESPACHOGÓMEZESPIÑEIRA,S.C. CONTADORES PÚBLICOS CERTIFICADOS
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- María Luz Ortega Velázquez
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1 DESPACHOGÓMEZESPIÑEIRA,S.C. CONTADORES PÚBLICOS CERTIFICADOS CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO, S.A. DE c. V. ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y DICTAMEN DE LOS AUDITORES CALZ. DELASÁGUILASNo.6751ER PISO COL. AMPLIACiÓN LAS ÁGUILAS DELEG. ÁLVARO OBREGÓN, MÉXICO. D.F. TEL: FAX: wwwdgecpc.com.mx. dge@dgecpc.mx
2 DESPACHOGÓMEZESPIÑEIRA,S.C. CONTADORES PÚBLICOS CERTIFICADOS A la Secretaría de la Función Pública A la Junta de Gobierno del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Hemos examinado el estado de situación financiera del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. (el Consejo) al 31 de diciembre de 2009, y los estados de resultados, de variaciones en el capital contable y de flujos de efectivo, que les son relativos, por el año que terminó en esa fecha. Dichos estados financieros son responsabilidad de la administración del Consejo. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base en nuestra audítoría. Los estados financieros del ejercicio de 2008, fueron dictaminados por nuestra Firma, y en nuestro dictamen de fecha 25 de marzo de 2009 emitimos una opinión con el siguiente párrafo de énfasis: "Como se menciona en la Nota 2 incisos j) y ñ) a los estados financieros, por instrucciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el registro de las Transferencias Corrientes del Gobierno Federal, se realiza conforme a las disposiciones normativas de "NEIFGSP 003 Norma para el registro contable de los subsidios y transferencias corrientes y las aportaciones de capital en el sector paraestata/"; no obstante, los recursos presupuestarios autorizados correspondientes se reciben conforme a los "Lineamientos para la administración de las operaciones presupuestarias y de pago a cargo de los órganos administrativos desconcentrados y entidades apoyadas de control presupuestario indirecto como operaciones de gasto directo", estableciendo que dichos recursos permanecerán en la TESOFE y se aplicarán directamente al pago de proveedores de bienes y servicios que el Consejo determine, mediante la gestión de Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC's). Consecuentemente, dicho procedimiento ha provocado un desfasamiento en la entrega de los recursos presupuestarios autorizados al Consejo, que al 31 de diciembre de 2008, reportan una insuficiencia en los ingresos pendientes de recibir por concepto de Transferencias del Gobierno Federal, derivados por las obligaciones de pago contabilizadas por bienes y servicios recibidos, devengados y pendientes de pago a esa fecha. Según se indica en la Nota 5, al cierre del ejercicio de 2009, la administración del Consejo ha decidido reconocer una Cuenta por cobrar a la TESOFE por dicho importe, para nivelar en su estado de resultados del ejercicio el déficit generado; lo que en su caso, le hubiera generado una pérdida neta del ejercicio por $ 334,256,376, que en los términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, absorbería la totalidad del capital social del Consejo, encontrándose sujeto a disolución a petición de cualquier tercero interesado." Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en México, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes, y de que están preparados de acuerdo con las normas de información financiera gubernamental del sector paraestatal y con la normatividad que supletoriamente le es aplicable al Consejo. La auditoría consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros; asimismo, incluye la evaluación de las normas de información financiera utilizadas, de las estimaciones significativas efectuadas por la administración y de la presentación de los estados financieros tomados en su conjunto. Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para sustentar nuestra opinión. CALZo DE LAS ÁGUILAS No ER. PISO COL. AMPLIACiÓN LAS ÁGUILAS DEL E G. Á L V A R O O B R E G Ó N, o M É x I C O, D. F. TEL: FAX: wwwdgecpc.com.mx. dge@dgecpc.mx
3 2. l. Según se indica en la Nota 2, los estados financieros del Consejo se encuentran preparados de acuerdo con las Normas Generales de Información Financiera Gubernamental (NGIFG), las Normas de Información Financiera Gubernamental (NIFG) y las Normas Específicas de Información Financiera Gubernamental para el Sector Paraestatal (NEIFGSP) emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la aplicación supletoria de las Normas de Información Financiera mexicanas (NIF), emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF). En los casos indicados en dicha Nota, la Normatividad Gubernamental aplicada por el Consejo, no coincide con las NIF. 11. Como se menciona en la Nota 2 incisos j) y ñ) a los estados financieros, los ingresos por transferencias corrientes recibidas de la Tesorería de la Federación, a partir del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2009, se registran conforme a las disposiciones normativas de la "NEIFGSP 003 Norma para el registro contable de los subsidios y transferencias corrientes y las aportaciones de capital en el sector paraestatal"; por lo que, los recursos recibidos del Gobierno Federal mediante la gestión de Cuentas por Liquidar Certificadas, le ha generado al Consejo una pérdida transitoria neta del ejercicio por $ 295,827,087, misma que se cubrirá en el transcurso del ejercicio siguiente. Consecuentemente, para efectos comparativos se ha reconocido dicho cambio en las cifras al 31 de diciembre de 2008, según se indica en la Nota 4. En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. al 31 de diciembre de 2009, y los resultados de sus operaciones, las variaciones en el capital contable y los flujos de efectivo, por el año que terminó en esa fecha, de conformidad con la normatividad indicada en el párrafo I anterior. México, D. F. 12 de marzo de 2010.
4 CONSEJO DE PROMOCiÓN TURíSTICA DE MÉXICO, S.A. DE C.v. ESTADO DE SITUACiÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y2008 (Notas1a4) ACTIVO PASIVO CIRCULANTE: A CORTO PLAZO: Efectivo e inversiones temporales (Nota 5) $ 22,849,789 $ 32,024,860 Proveedores $ 321,408,782 $ 341,601,628 Cuentas por pagar y pasivos acumulables 12,191,799 9,892,179 Cuentas por cobrar: Impuestos y cuotas por pagar 12,976,493 12,172,722 Tesorería de la Federación (Nota 6) 2,138,766 2,672,399 Clientes y otros 7,425,453 1,176,324 Suma el pasivo a corto plazo 348,715, ,338,928 Impuesto al Valor Agregado por recuperar 356,653, ,065,203 RESERVA PARA PASIVO LABORAL (Nota 8) 10,205,802 6,618,969 Tesorería de la Federación (Nota 6) 34,163, CONTINGENTE (Nota 9) Deudores diversos 3,928,555 17,649,111 Suma el pasívo 358,921, ,957, ,170, ,890,638 CAPITAL CONTABLE (Nota 10) CAPITAL SOCIAL 13,404,205 13,404,205 Suma el activo circulante 425,020, ,915,498 APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL 431,645, ,806,755 SUPERAVIT POR REVALUACIÓN ,804,287 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO, SUPERÁVIT POR DONACION 1,118,648 1,118,648 Neto (Nota 7) 64,932,281 67,599,900 RESULTADOS ACUMULADOS (309,999,842) (368,978,679) OTROS ACTIVOS - Neto 5,137,314 5,597,715 Suma el capital contable 136,168,717 (14,844,784) Suma el actívo $ 495,090,359 $ 358,113,113 Suma el pasivo y capital contable $ 495,090,359 $ 358,113,113 Las notas adjuntas son parte integrante de este estado Director
5 CONSEJO DE PROMOCiÓN TURíSTICA DE MÉXICO, SA ESTADO DE RESULTADOS POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008 (Notas 1 a 4) DE C.v INGRESOS Ingreso por Eventos $ 5,412,924 $ 3,996,222 Ingresos por Licitación 9, ,438 Otros Ingresos 2,473,737 63,612 Suma 7,895,833 4,179,272 EGRESOS Costo por Presentación de Servicios 2,128,762,736 1,733,371,271 Gastos de Administración 68,643,825 60,509,035 Efectos de Reexpresión --- 3,091,582 Suma 2,197,406,561 1,796,971,888 Resultado en operación (2,189,510,728) (1,792,792,616) SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL PARA GASTO CORRIENTE 1,898,263,579 1,463,615,242 Subtotal (291,247,149) (329,177,374) OTROS GASTOS, Neto 4,880,749 5,824,262 RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO, Neto (300,811) (745,260) Déficit neto del periodo $ (295,827,087) $ (334,256,376) s notas adjuntas son parte integrante de este estado
6 -- CONSEJO DE PROMOCiÓN TURíSTICA DE MÉXICO, SA DE C.v. ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008 (Notas 1 a 4) Reducción de Aportaciones del Superávit por Superávit por capital por pasivo Resultados Total Capital social Gobierno Federal donación revaluación laboral acurnulados capital SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 $ 13,404,205 $ 232,868,137 $ 1,118,648 $ 12,286,270 $ (5,625,267) $ (282,415,646) $ (28,363,653) Aplicación de resultados de aportaciones del Gobierno Federal, neto 86,938, ,693, ,631,961 Revaluación de activos 7,518,018 7,518,018 Ajuste a capital por pasivo laboral 5,625,267 5,625,267 Resultado del ejercicio (334,256,376) (334,256,376) SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE ,404, ,806,755 1,118,648 19,804, (368,978,679) (14,844,783) Aplicación de resultados de aportaciones del Gobierno Federal, neto 111,838, ,001, ,840,587 Traspaso a resultados de ejercicios anteriores del superávit por revaluación (Nota 2) (19,804,288) 19,804, Resultado del ejercicio (295,827,087) (295,827,087) SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 $ 13,404,205 $ 431,645,706 $ 1,118,648 $ --- $ --- $ {309,999,8421 $ 136,168,717 Las notas adjuntas son parte integrante de este estado
7 CONSEJO DE PROMOCiÓN TURíSTICA DE MÉXICO ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008 (NOTAS 1 a 4) ACTIVIDADES DE OPERACiÓN: Resultado neto del ejercicio $ (295,827,087) $ (334,256,376) Partidas relacionadas con actividades de inversión Depreciación 4,880,749 (Incremento) disminución en: Cuentas por cobrar y otros Deudores diversos Impuestos (Disminución) en: Proveedores Acreedores Impuestos acreditables diversos por pagar (290,946,338) (39,951,907) 13,720,556 (122,588,585) (20,192,846) 5,352, ,771 5,824,262 (328,432,114) (569,152) (6,808,705) (89,990,612) 93,138,967 (5,667,504) 2,281,046 Flujos netos de efectivo de actividad de operación (453,802,528) (336,048,074) ACTIVIDADES DE INVERSiÓN: Adquisición de inmuebles maquinaria y equipo 2,213,130 2,046,517 Efectivo a obtener en actividades de financiamiento (456,015,658) (338,094,591) ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO: Entrada de efectivo por aportaciones del gobierno federal 446,840, ,348,812 Incremento neto de efectivo y equivalentes de efectivo (9,175,071) 5,254,221 Efectivo y equivalente de efectivo al principio del periodo 32,024,860 26,770,639 Efectivo y equivalente de efectivo al final del periodo $ 22,849,789 $ 32,024,860 Las notas adjuntas son parte integrante de este estado
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