INSTITUTO NICARAGÜENSE DE TURISMO

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1 BASE LEGAL: Ley No. 298, Ley Creadora del Instituto Nicaragüense de Turismo, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 149 del de agosto de 1998 y el Decreto No.64-98, Reglamento de la Ley Creadora del Instituto Nicaragüense de Turismo, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 190 del 09 de octubre de OBJETIVOS Y/O FUNCIONES: Contar con una estructura institucional eficiente y eficaz, estableciendo fuertes lazos de coordinación, comunicación y cooperación entre las instancias públicas, privadas, locales, nacionales, regionales e internacionales. Fomentar la creación de una cultura turística mediante la oferta y coordinación interinstitucional para incluir esta materia en la cuadrícula de la educación media y técnica. ALCANCES ESPERADOS PARA EL AÑO 2009: Elaborar un plan maestro de desarrollo turístico conformado por las comisiones de turismo en cada departamento. Incrementar las llegadas de turistas al país en un 15% anual y atraer la inversión sustentable y amigable con el medio ambiente. OPERACIONES CONSOLIDADAS CONCEPTO REAL 2007 ESTIMADO 2008 PROGRAMADO 2009 I. INGRESOS TOTALES 126,640, ,090,1 372,761,480 A. INGRESOS CORRIENTES 108,667, ,850, ,808,480 Transferencias del Gobierno Central 47,2,914 59,395,558 91,585,000 Ingresos de Operaciones 61,456,000 61,455,438 96,223,480 B. INGRESOS DE CAPITAL 17,972, ,239,5 184,9,000 Transferencias del Gobierno Central 17,972, ,239,5 184,9,000 II. GASTOS TOTALES 1,689, ,069, ,761,480 A. GASTOS CORRIENTES 97,567,962 1,246, ,021,480 Remuneraciones 46,542,901 48,067,548 51,370,991 Bienes y Servicios 36,437,417 54,909,416 6,824,058 Transferencias 14,587,644 10,269,445 9,826,431 B. GASTOS DE CAPITAL 16,121, ,823, ,740,000 Formación Bruta de Capital Fijo 16,121, ,823, ,740,000 SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE (IA - IIA ) SUPERAVIT O DEFICIT TOTAL (I - II ),099,9 7,604,587 9,787,000 12,951,2 10,020,545 - II - 107

2 DETALLE DE GASTO DE CAPITAL (PROYECTOS Y OTROS) NOMBRE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROYECTO ASIGNACION ,9,000 PROGRAMA : INSTITUTO NICARAGUENSE DE TURISMO CONSTRUCCION DE ANDENES INTERPRETATIVOS (BID-SF-1702/NI) CONSTRUCCION DE CENTROS DE INFORMACION TURISTICA (BID-SF-1702/NI) CONSTRUCCION DE PUESTOS FRONTERIZOS (BID-SF-1702/NI) CONSTRUCCION DEL AERODROMO SAN JUAN DEL NORTE (BID-SF-1702/NI) FORMULACION PROYECTOS DE INVERSION DE LAS MYPIMES TURISTICAS Donaciones Externas, Gobierno de Luxemburgo IMPLEMENTACION DE PROYECTOS TURISTICOS INTEGRALES -PTI Donaciones Externas, Gobierno de Luxemburgo MEJORAMIENTO DE LA COSTA DEL LAGO DE SAN CARLOS (BID-SF-1702/NI) MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA EN RIO SAN JUAN(BID-SF-1702/NI) MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN SAN CARLOS (BID-SF-1702/NI) MEJORAMIENTO MIPYMES TURISTICAS EN RIO SAN JUAN (BID-SF-1702/NI) REEMPLAZO Y CONSTRUCCION DE EMBARCADEROS (BID-SF-1702/NI) OTROS 971, ,000 3,8,000 3,8,000 22,869,000 22,869,000 89,875,000 89,875,000 1,501,000 1,501,000 7,915,000 7,915,000 4,624,000 4,624,000 6,2,000 6,2,000 7,162,000 7,162,000,4,000,4,000 26,569,000 26,569,000 9,787,000 PROGRAMA : INSTITUTO NICARAGUENSE DE TURISMO EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSP., TRACCIÓN OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS SOFTWARE TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO Préstamos Externos Donaciones Externas 750,6 750,6 2,750,325 2,750, , ,245 15,000 15,000 2,656,665 2,656,665 1,172,656 1,172,656 1,122,7 1,122,7 443, , ,740,000 9,787, ,7,000 9,416,000 II -108

3 GASTO CORRIENTE 1 SERVICIOS PERSONALES 51,370, Sueldos cargos permanentes Sueldos cargos permanentes Décimo tercer mes Décimo tercer mes Aporte patronal Aporte patronal Compensación por antigüedad Sueldos cargos transitorios Personal contratado para asesorías y/o consultas Aporte patronal personal transitorio Horas extraordinarias personal permanente Beneficios sociales al trabajador Otros beneficios y compensaciones Aporte patronal al INATEC 30,475,000 54,000 2,724,000 4,500 4,896,834 8,100 2,170,560 2,901,804 1,544,160 58, ,401 2,287,300 2,808,385 6,9 2 SERVICIOS NO PERSONALES 105,4, Teléfonos, telex y telefax nacionales Teléfonos, telex y telefax nacionales Telefonía celular nacional Telefonía celular nacional Telefonía celular nacional Telefonía celular internacional Telefonía celular internacional Agua y alcantarillado Agua y alcantarillado Energía eléctrica Energía eléctrica Energía eléctrica Correos y telégrafo interior Otros servicios básicos Otros servicios básicos Alquiler de edificios y locales Alquiler de edificios y locales Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte Otros arrendamientos y derechos Mantenimiento y reparación de edificios y locales Mantenimiento y reparación de edificios y locales Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo Mantenimiento y reparación obras urbanísticas 482,280 1,035, , ,077 0, ,900 15, , ,286 2,871, , , ,0 494,337 1,507, ,284 3,420, , ,000 1,701, , ,104 7,319,551 II -109

4 GASTO CORRIENTE 2 SERVICIOS NO PERSONALES Limpieza, aseo y fumigación Otros gastos de mantenimiento, reparación y limpieza Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad Retribución por estudios y asesoramiento técnicos Retribución por estudios y asesoramiento técnicos Retribución por estudios y asesoramiento técnicos Cursos de capacitación Cursos de capacitación Cursos de capacitación De informática y sistemas computarizados De informática y sistemas computarizados Retribuciones por actuaciones artísticas Otros servicios técnicos y profesionales Otros servicios técnicos y profesionales Transporte y almacenaje Imprenta, publicaciones y reproducciones Primas y gastos de seguros Comisiones y gastos por transacciones bancarias Publicidad y propaganda Publicidad y propaganda Publicidad y propaganda Pasajes para el interior Pasajes al exterior Viáticos para el interior Viáticos para el interior Viáticos para el exterior Otros pasajes y viáticos Atenciones sociales Atenciones sociales Servicios de vigilancia Otros servicios no personales 56,775 35,600 4,355,287 2,340, ,200 12,147,180 3,318,642 1,837,800 2,074, ,000 2,436,000 3,400 1,881,971 0, ,200 5,149, , ,109 12,178,422 6,069,500 4,210,801 1,654,260 3,549, ,643 3,281,068 3,2, ,750 3,600, ,065 64,286 1,210,856 3 MATERIALES Y SUMINISTROS,371, Alimentos para personas Alimentos para personas Bebidas no alcohólicas Productos agroforestales Cemento, cal y yeso Hilados y telas Acabados textiles Vestuarios Vestuarios 339, ,482 25,000 14,904,050 15,584 1,165,023 II -0

5 GASTO CORRIENTE 3 MATERIALES Y SUMINISTROS Papel de escritorio y cartón Productos elaborados en papel o cartón Productos de artes gráficas Libros, revistas y periódicos Calzados y artículos de cuero y pieles Llantas y neumáticos Otros productos de cuero y caucho Elementos y compuestos químicos Combustible y lubricantes Combustible y lubricantes De vidrio Productos elaborados de metal Útiles de oficinas Útiles de cocina y comedor Otros materiales y suministros Otros materiales y suministros Otros materiales y suministros 345, , ,256 1,161 15, ,172 17,9 20,601 1,033,609 2,473,340 15,771 1,850 22,786 22,640 1,218,000 5 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9,826, Donaciones, gratificaciones y recompensas Becas y estudios de perfeccionamiento en el país Subsidio a instituciones benéficas Subsidio a instituciones culturales, deportivas y científicas Otros subsidios sociales al sector privado Transferencia al Gobierno Central Cuotas a organismos internacionales 3,6,555,000 24,000 36,000 24, ,148 5,987,728 TOTAL GASTO CORRIENTE 178,021,480 GASTO DE CAPITAL 1 SERVICIOS PERSONALES 2,309,000 2 Personal contratado para asesorías y/o consultas 2,309,000 2 SERVICIOS NO PERSONALES 10,510, Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad Otros servicios técnicos y profesionales 1,501,000 9,009,000 4 BIENES DE USO 181,921, Construcción de bienes de dominio público Construcción de bienes de dominio privado Equipo de oficina y muebles Equipo de oficina y muebles Equipo educacional y recreativo Equipo de comunicación y señalamiento 154,881,000 7,915,000 2,750,325 5,278, , ,6 II -1

6 GASTO DE CAPITAL 4 BIENES DE USO Equipo de comunicación y señalamiento Maquinaria y equipo de transp., tracción Equipos para computación Otras maquinarias y equipos Equipo militar y de seguridad Software 4,060,000 1,172,656 2,656,665 1,122,7 15, ,785 TOTAL GASTO DE CAPITAL 194,740,000 TOTAL INSTITUTO NICARAGÜENSE DE TURISMO 372,761,480 II -2

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