OBJECTIUS DEL PRESSUPOST

Transcripción

1

2 OBJECTIUS DEL PRESSUPOST Continuar reduint el deute municipal Potenciar un entorn urbà i natural de qualitat Fomentar la proximitat i la participació i recolzar el teixit associatiu Consolidar el benestar ciutadà i reforçar la seguretat Mantenir el nivell dels serveis públics sense elevar la pressió fiscal al veïnat 2

3 EL PRESSUPOST EN 1 PRESSUPOST AJUNTAMENT 9,08M organismes autònoms Pressupost SEIPRO: Pressupost MUSEU: Pressupost ESCOLA BRESSOL: Les xifres Millorem Novetats promoció i foment de l esport: +13% joventut: +9% societat de la informació: +12% serveis socials i de la dona: +4% reduïm el deute públic en un 8,5% destinem més recursos a la neteja viària, les festes populars i la societat de la informació disminuïm de la despesa de tractament de residus aportem euros més a les polítiques de joventut fomentem l esport millorant les instal lacions esportives incrementem un 4% la partida de serveis socials i de la dona 3

4 DIAPOSITIVA DE SITUACIÓ HABITANTS: (3.694 DONES HOMES) RÀTIO DE DESPESA PER HABITANT: / ANY 4

5 INGRESSOS TOTAL: (81%) (18%) (1%) ENGUANY NO S HA PREVIST LA CONCERTACIÓ DE CAP PRÉSTEC 5

6 DESPESES TOTAL: (9%) (2%) (1%) (37%) (4%) (1%) (46%) * L AUGMENT RESPECTE L ANY PASSAT ES DEU PRINCIPALMENT A LA CREACIÓ DE DUES NOVES PLACES: UNA DE TÈCNIC EN TIC I L ALTRA D ENGINYER QUE VOLEN ADAPTAR L AJUNTAMENT ALS NOUS TEMPS I OFERIR UN MILLOR SERVEI 6

7 A QUÈ ES DESTINEN CADA 100 INGRESSATS PER L AJUNTAMENT?

8 MEDI AMBIENT i SOSTENIBILITAT: 11,5 Gestió de Residus: 72% Parcs i Jardins: 20% Medi Ambient: 8% DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL: 4 Societat de la informació: 68% Promoció turística: 16% Comerç i promoció econòmica: 16% DEUTE PÚBLIC: 6,3 Devolució Préstecs: 57% Rèntings: 39,4% Interessos Préstecs: 8,1% SERVEIS GENERALS: 25,3 Administració General: 86% Òrgans de Govern: 6% Gestió Sistema Tributari: 5% Imprevistos: 3% TERRITORI: 27,8 Manteniment Vies Públiques: 45% Seguretat i Ordre Públic: 28% Urbanisme: 12% Protecció Salubritat Pública: 3% SERVEIS A LES PERSONES: 25,1 Foment de l Esport: 35% Ensenyament: 26% Cultura: 13% Serveis Socials i de la Dona: 9% Festes Populars: 8% Joventut: 4% Participació Ciutadana: 3% Gent Gran: 1% Cooperació: 1% 8

9 EVOLUCIÓ DEL DEUTE VIU ,40% 57,90% 54,60% 47,10% 37,10% 36,47% 30,60% 75%* 50% 0%

10 DESPESA PER SERVEIS

11 11

12 DESPESA DE PERSONAL

13 Càrrecs electes Administració General Serveis a les Persones Promoció econòmica Societat de la Informació Complex Esportiu Municipal Urbanisme Parcs i Jardins Neteja Viària Vies Públiques Policia Escoles Biblioteca Aquest personal és el que permet a l Ajuntament oferir uns serveis públics de qualitat 13

14 QUÈ COSTA LA GESTIÓ DE L ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL?

15 SUBVENCIÓ AJUNTAMENT: TAXA PRESTACIÓ DE SERVEI: SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE BARCELONA: INGRESSOS FINANCERS: 6 15

16 QUÈ COSTEN ELS EQUIPAMENTS?

17 COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL (CEM) Despeses: Ingressos: EQUIPAMENTS ESPORTIUS Despeses: Ingressos: CENTRE ACOLLIDA D ANIMALS Despeses: Ingressos: ESPAI JOVE ALTELL Despeses: Ingressos: Per saber-ne més: 17

18 SABÍEU QUE el pressupost de l Ajuntament de Cabrils destina el 2,39% a ajudes i subvencions? Un 0,77% es destina a ajudes a les persones, i l 1,62%, a subvencions a entitats i associacions per a la seva acció.... el deute públic de l Ajuntament només representa el 6% del pressupost? Aquesta petita càrrega financera permet alliberar recursos per destinar a d altres serveis. Per això l Ajuntament treballa cada any per reduir el deute viu. 18

19 SABÍEU QUE la recollida, el tractament i la gestió de residus al municipi suposa una despesa total de ? Aquesta despesa, que suposa una mica més del 8% del pressupost municipal, es sufraga majoritàriament amb la taxa d escombraries ( ) i els d ingressos per la recollida selectiva.... aquest 2018 l Ajuntament de Cabrils disposarà d uns 3 M gràcies al superàvit del 2016 i el romanent de tresoreria? Amb aquests recursos l Ajuntament podrà desenvolupar un seguit d inversions com ara la climatització del C.C. La Fàbrica, continuar els camins escolars, una nova edificació per la policia, l ADF i l ambulància, la rehabilitació de la Masia Mas Maria com espai jove, o un camp de futbol 7, entre d altres. 19

20 cabrils.cat