MANUAL DE INSTRUCCIONES DE TRABAJO
|
|
- Luz Álvarez Cárdenas
- hace 8 años
- Vistas:
Transcripción
1 6 00 1/22 MANUAL DE INSTRUCCIONES DE TRABAJO DGPPCS INSTRUCCIÓN:
2 6 00 2/22 AUTORIZACIONES (F-OFSG-CD01) emisión Elaboró Revisó Autorizó Coordinación de Planeación y Programación Representante de la Dirección Dirección General 14/02/2011 C.P. Edgar Díaz Navarro Arq. Jorge Martín Amaya Rodríguez C.P. Patricia Aguilar Gallardo REGISTRO DE CAMBIOS (F-OFSG-CD02) FECHA CAMBIO DESCRIPCIÓN APROBÓ 24/01/2011 Páginas 14 y 15 Adecuación de ruta de acuerdo a la establecida en el procedimiento PD- OFSG-PP11. DG-RD
3 6 00 3/22 CONTENIDO 1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. RESPONSABILIDADES 4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 5. DESARROLLO DE LA INSTRUCCIÓN DE TRABAJO 6. REFERENCIAS 7. ANEXOS 8. DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS
4 6 00 4/22 1. OBJETIVO 1.1 Tener documentada la manera correcta de cómo definir los controles necesarios para la iidentificación, almacenamiento, protección, recuperación, retención y disposición de los registros relacionados con los procesos de Planeación y Programación. 2. ALCANCE 2.1 Esta instrucción de trabajo aplica para todos los trabajadores de la coordinación de Planeación y Programación que codifiquen y archiven registros de los procesos de dicha coordinación. 3. RESPONSABILIDADES 3.1 Es responsabilidad de los ejecutores de los procedimientos relacionados con los procesos de Planeación y Programación atender las disposiciones sobre el control de los registros, tanto impresos como electrónicos establecidas en la presente instrucción de trabajo. 4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES S: Método así denominado por la primera letra (japonés) de cada una de sus cinco etapas. 4.2 Seiton: Orden. Situar necesarios. Consiste en establecer el modo en que deben ubicarse e identificarse los materiales necesarios, de manera que sea fácil y rápido encontrarlos, utilizarlos y reponerlos. 4.3 Guía: Guía para la Presentación de la Cuenta Pública Municipal al Congreso del Estado de Guanajuato / Guía para la Presentación de la Cuenta Pública al Congreso del Estado de Guanajuato, según corresponda. 4.4 IRC: Índice de Rendición de Cuentas
5 6 00 5/22 5. DESARROLLO DE LA INSTRUCCIÓN DE TRABAJO 5.1 Justificación. En atención a lo mencionado en el Procedimiento de Ejecución y Evaluación de 5 S (PD-OFSG-5 S08), y en específico en la segunda S Seiton (orden), la Coordinación de Planeación y Programación se ha dado a la tarea de crear las disposiciones para codificación y almacenamiento de los documentos físicos y electrónicos generados durante el desarrollo de las actividades diarias. Seiton hace las siguientes propuestas: Cada elemento debe tener un nombre, un espacio y un volumen designado. Debemos especificar no sólo la ubicación, sino que también el número máximo de unidades que dejaremos. Ordenar los artículos en estanterías, mediante claves numéricas, alfanuméricas o alfabéticas. Determinar los lugares de almacenamiento según el tiempo de utilización. Dejar a la mano lo que se utiliza diariamente, un poco más lejos lo semanal, mensual, etc. Cada área debe estar señalada, utilizando nombres, tales como: OFS, DGPPCS, Coordinación de Planeación y Programación, etc. El beneficio principal que se deriva de la aplicación de Seiton, es: resguardo, control, y fácil acceso a la información. 5.2 Archivo de la Coordinación de Planeación y Programación. Se establecen las siguientes disposiciones para el control y localización de los insumos proporcionados por los sujetos de fiscalización, y de los registros generados Todos los recopiladores deben estar etiquetados atendiendo al formato de Etiqueta para recopilador (F- OFSG-5 S10) que se encuentra en el anexo J del Procedimiento de Ejecución y Evaluación de 5 S (PD-OFSG- 5 S08), cambiando únicamente el texto del contenido, pues éste será de acuerdo a la información que contenga cada uno de ellos Presupuestos: Existe un recopilador por municipio. Las etiquetas de los recopiladores (F-OFSG-5 S10), contendrán la siguiente identificación (fuente: Arial Narrow, normal; formato: negrita, tamaño:14): Texto 1: PRESUPUESTOS Texto 2: NOMBRE DEL MUNICIPIO Los recopiladores se ordenarán alfabéticamente.
6 6 00 6/22 En los casos donde se requiera más de un recopilador, adicional a lo anterior, se señalará el consecutivo, ejemplo: TOMO 2, TOMO 3 Cada recopilador contará con separadores entre el presupuesto original y cada una de las modificaciones. El formato de separadores será el mismo para todos los recopiladores que contengan presupuestos, señalando: PRESUPUESTO AUTORIZADO, 1ª. MODIFICACIÓN, 2ª. MODIFICACIÓN etc. Los presupuestos se ordenarán de forma ascendente, es decir del presupuesto autorizado a la última modificación. Se anexará a cada presupuesto (autorizado y modificado) oficio del municipio mediante el cual se remite y copia del acta de ayuntamiento donde se autoriza. En los presupuestos archivados se resaltará con marcatextos: la fecha de autorización, número de acta de ayuntamiento y número de modificación, éste último cuando aplique Sujetos de fiscalización: Se contará con un recopilador por sujeto de fiscalización. En el caso de los municipios, los recopiladores se ordenarán alfabéticamente. Para el Poder Ejecutivo, el orden será de acuerdo al Ramo que tiene cada entidad paraestatal en la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato, así como para poderes y organismos autónomos.. En el espacio destinado para contenido, de las etiquetas de los recopiladores (F-OFSG- 5 S10), se colocará el texto siguiente (fuente: Arial Narrow, normal; formato: negrita): Texto: SUJETO DE FISCALIZACIÓN (poder, municipio u organismo autónomo) Ejemplo: LEÓN Cada recopilador contará con separadores. El formato de éstos será el mismo para todas las carpetas, señalando: OFICIOS DE REQUERIMIENTO AL ( * ) *MUNICIPIO, PODER u ORGANISMO. Archivar en este separador los oficios de requerimiento de cuentas públicas, normales y complementarias, por periodo de presentación de la cuenta pública. No importa si la complementaria se recibe con posterioridad, debe archivarse encima del último requerimiento de la cuenta, en el periodo (mensual o trimestral) correspondiente. OFICIOS DE ENTREGA DE CUENTA PÚBLICA A LA DGARCP Archivar en este separador los oficios de entrega de cuentas públicas a la DGARCP, normales y complementarias, por periodo correspondiente a la cuenta. No importa si la complementaria se recibe con posterioridad, debe archivarse encima del último oficio de la cuenta, en el periodo correspondiente. MEMORANDOS DE ENTREGA DE PRESUPUESTOS Y MODIFICACIONES A LA DGARCP Archivar en este separador los memorandos de entrega de presupuestos y modificaciones a la DGARCP, por fecha, de manera, que el más reciente se encuentre en la parte superior.
7 6 00 7/22 OFICIOS VARIOS Archivar en este separador los oficios diferentes a los anteriores, remitidos por parte del sujeto de fiscalización y los remitidos por el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado a dicho sujeto. Se archivarán por fecha, de manera, que el más reciente se encuentre en la parte superior. ARCHIVO PERMANENTE Archivar en este separador los oficios con los cuales se da a conocer a los sujetos de fiscalización la información que contendrá la cuenta pública. En el caso, del Poder Ejecutivo, se hará una excepción, debido al número de entidades paraestatales. Se contará con número necesario de tomos adicionales a la carpeta del poder, donde estarán contenidas las dependencias y entidades vigentes en los últimos tres años. Cada una de las dependencias y entidades será diferenciada por un separador en el que se indicarán las siglas de la entidad, archivándose en éstos diversos oficios y documentos relativos a ésta. Los oficios y la documentación deberán estar ordenados por fecha, dejándose el más reciente en la parte superior. Por tanto, en la etiqueta para recopilador, en el espacio destinado para contenido, además de indicar que se trata del PODER EJECUTIVO se adicionará: Texto: TOMO _ (fuente: Arial Narrow, normal; formato: negrita). Ejemplo: TOMO III Deuda pública: La documentación relativa a Deuda Pública se debe archivar en los recopiladores. Las etiquetas de los recopiladores (F-OFSG-5 S10), contendrán la siguiente identificación (fuente: Arial Narrow, normal; formato: negrita, tamaño:14): Texto 1: REGISTRO DE LA DEUDA PÚBLICA Texto 2: TOMO (indicar el tomo I, así de manera consecutiva La información debe estar ordenada conforme al número progresivo de registro de deuda pública y con separadores entre cada número. El número progresivo es asignado por la Secretaría de Finanzas y Administración. El expediente debe estar integrado en el siguiente orden: Copia fotostática de la autorización por parte del Congreso del Estado de Guanajuato. Copia fotostática de la publicación en el Periódico Oficial. Copia de la Carátula de Inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios. Copia de Carátula de Inscripción en el Registro Estatal de Deuda Pública ante la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA). Copia del contrato o convenio con la institución financiera.
8 6 00 8/22 Copia del acta de ayuntamiento y/o consejo donde se autorizó el endeudamiento por parte del entre acreditado. Copia del Programa Financiero Anual. Copia del documento que ampare la calificación por el ente acreditado. Además, debe existir un recopilador para archivar oficios de la SFA, relativos a la situación de la Deuda Pública Estatal que guarda el Registro Estatal de la Deuda Pública. El recopilador será identificado de la siguiente manera: REGISTRO DE DEUDA PÚBLICA OFICIOS SFA Recepción física de la cuenta pública en la Coordinación: Los recopiladores podrán contener varios sujetos de fiscalización, mismos que se ordenarán alfabéticamente. En el espacio destinado para contenido, de las etiquetas de los recopiladores (F-OFSG- 5 S10), se colocarán los textos siguientes (fuente: Arial Narrow, normal; formato: negrita): Texto 1: CONTENIDO Texto 2: SUJETO DE FISCALIZACIÓN Ejemplo: OFICIOS DE RECEPCIÓN DE CUENTA PÚBLICA ABASOLO, ACÁMBARO, o PODERES Y AUTÓNOMOS, Cada recopilador contará con separadores entre cada sujeto de fiscalización. El formato de separadores será el mismo para todas las carpetas, señalando el nombre del sujeto de fiscalización. Dentro del separador, por sujeto de fiscalización, estarán archivados las copias fotostáticas de los siguientes documentos: oficio del Congreso con que remite la cuenta al OFS y oficio del sujeto mediante el cual envía la cuenta pública al Congreso; ordenado en forma cronológica, colocando el último envío en la parte superior. En los oficios archivados se resaltará con marcatextos el nombre del sujeto de fiscalización y el mes al que corresponde el envío de la cuenta pública. Existirán un recopilador adicional denominado: CONTROL DE CUENTAS PÚBLICAS RECIBIDAS, en el que se archivarán los reporte registro de correspondencia con los que la Secretaria del Despacho del Auditor General relaciona las cuentas públicas recibidas en el OFS Requerimientos por parte del Congreso del Estado de Guanajuato:
9 6 00 9/22 Los recopiladores contendrán varios sujetos de fiscalización, ordenados por NÚMERO DE REQUERIMIENTO progresivo descendente; esto es, el requerimiento más reciente deberá ir en la parte superior. En el espacio destinado para contenido, de las etiquetas de los recopiladores (F-OFSG- 5 S10), se colocarán los textos siguientes (fuente: Arial Narrow, normal; formato: negrita): Texto 1: CONTENIDO Texto 2: TOMO Ejemplo: REQUERIMIENTOS TOMO I Los recopiladores contarán con separadores entre cada requerimiento, colocando en la pestaña el número y año del requerimiento. Dentro de los recopiladores estarán archivados los siguientes documentos por requerimiento: copia fotostática del oficio del Congreso con que se envía la información al OFS, copia fotostática del oficio circular del Congreso, acuerdo del Congreso donde se requiere la información referente a la cuenta pública del sujeto y copia fotostática del acuse con que recibe el sujeto el requerimiento. Existirán tres separadores adicionales en el primer tomo que tendrán los nombres de: DENUNCIAS, VARIOS y CONCILIACIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS. En el primero de ellos, se archivarán las denuncias interpuestas por el Congreso del Estado en contra de los sujetos de fiscalización, por la no remisión de la cuenta pública; en el segundo, todos aquellos documentos, oficios, memorandos, relaciones de municipio, etc., referentes a los requerimientos; y en el tercero se archivarán los reportes impresos generados para la conciliación Participaciones a los municipios, oficios SFA: El contenido de este recopilador estará organizado por año, colocando separadores. Los oficios de la SFA, se ordenarán por fecha, colocando el más reciente en la parte superior Ramo XXXIII: Este recopilador contendrá las copias fotostáticas del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato relativos a formula y metodología para la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para el FAISM y FORTAMUN. El contenido de este recopilador estará organizado por año, colocando separadores. Los documentos se ordenarán por fecha, colocando el más reciente en la parte superior Fideicomisos públicos:
10 /22 Los recopiladores contendrán las copias fotostáticas de la información relativa a los fideicomisos públicos (escritura/convenio, decreto gubernativo, modificaciones, etc.), vigentes en el Estado de Guanajuato. Se crearán dos recopiladores con los fideicomisos de las dependencias y otros dos con los de las entidades. Cada recopilador contendrá separadores por dependencias y entidades, ordenados conforme lo establece la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato. Así también, los fideicomisos que pertenezcan a una misma dependencia o entidad se encontrarán separados por hojas de color. Los documentos se ordenarán cronológicamente, debiéndose encontrar el de la fecha más reciente al principio de cada separador. Las etiquetas de los recopiladores (F-OFSG-5 S10), contendrán la siguiente identificación (fuente: Arial Narrow, normal; formato: negrita, tamaño:14): Texto 1: FIDEICOMISOS PÚBLICOS Texto 2: RAMO/UR Y DESCRIPCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES Texto 3: NÚMERO DE RECOPILADOR (1/2, 2/2) Oficios de envío de información al Congreso del Estado de Guanajuato: El recopilador contendrá los oficios de los requerimientos que el Congreso realiza al Órgano de Fiscalización Superior, los oficios de respuesta y la información enviada (ya sea en CD o impresa). Los documentos se ordenarán cronológicamente, colocando el más reciente al principio del recopilador. El recopilador se encontrará identificado con la etiqueta para recopilador (F-OFSG-5 S10), colocando en el espacio destinado para contenido lo siguiente: OFICIOS DE ENVÍO DE INFORMACIÓN AL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO (fuente: Arial Narrow, normal; formato: negrita y mayúsculas). Como medida de control de la información, en la Coordinación de Planeación y Programación se cuenta con el formato REGISTRO PARA LA TOMA O CONSULTA DE DOCUMENTOS (Anexo 1), en el cual, como su nombre lo indica, se registra la fecha de consulta y de devolución de la información tomada.
11 / Almacenamiento de los documentos retirados y envío al archivo general de la DGPPCS y al archivo muerto. En el mes de agosto de cada año se retirarán de los recopiladores, los documentos correspondientes al año inmediato anterior, excepto los relativos al ARCHIVO PERMANENTE y los del recopilador denominado RAMO XXXIII. En el caso de los recopiladores de fideicomisos, sólo se retirarán los fideicomisos extintos. Los documentos retirados del archivo general de la Coordinación, se almacenarán en cajas, atendiendo a lo siguiente: La información retirada deberá colocarse en fólderes, con broches baco, en el mismo orden como se encuentran en el recopilador. En la portada del fólder se imprimirá el nombre del sujeto de fiscalización o título de los documentos. Se elaborará una relación del contenido de cada uno de los fólderes, la cual se colocará inmediatamente después de la portada. Se colocarán dentro de cajas en orden alfabético, por Ramo / UR, o por fecha, según se trate. Utilizando el formato de etiqueta para caja (F-OFSG-5 S11), cada caja deberá indicar (en todos sus lados visibles) la información contenida en ellas. Una vez que las cajas se encuentran etiquetadas se procederá a realizar el acomodo de éstas en los estantes del Archivo General de la DGPPCS. NOTA: Los documentos almacenados en las cajas, deberán estar agrupados por tipo de documentación (Presupuestos, sujetos de fiscalización, recepción de cuenta pública, fideicomisos públicos y envío de información al Congreso del Estado de Guanajuato). Una vez que las cajas se encuentran etiquetadas, se ingresan al Archivo General de la DGPPCS, acomodándolas en los estantes destinados a la Coordinación. El ingreso de las cajas al Archivo General de la DGPPCS se registra en el formato denominado ARCHIVO: COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN, en el cual, además de la fecha se plasman los datos de las etiquetas de las cajas. Derivado de que la información contenida en las cajas de la Coordinación básicamente sirve de consulta durante las revisiones y auditorías a los sujetos de fiscalización, en el mes de enero de cada año, las cajas cuya fecha de ingreso corresponda a dos años anteriores a la del año en curso, serán entregadas a la Dirección General de Administración para su guardia y custodia. La entrega formal de las cajas a la Dirección General de Administración se llevará a cabo mediante memorando, relacionando los datos de las etiquetas de cada una de las cajas. Así también a tal Dirección le corresponderá decidir su destino final.
12 /22 NOTA. En el caso de que alguna persona requiera consultar alguna de la información almacenada en el Archivo General de la DGPPCS, podrá extraerla, registrando en el formato ARCHIVO: COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN su nombre y la fecha en que toma y devuelve tal información. 5.4 Programa Anual de Auditoría Derivado del desarrollo del Procedimiento para generar legajos del Programa Anual de Auditoría, se obtienen dos legajos originales, impresos, del Programa, de los cuales, uno se queda bajo resguardo del Coordinador de Planeación y Programación y el otro de la Dirección General de Planeación, Programación, Control y Seguimiento. Así también se entrega una copia fotostática del legajo a la Dirección General de Auditoría y Revisión de Cuenta Pública. 5.5 Resguardo de papeles de trabajo de auditores. Como evidencia del desarrollo y correcciones al trabajo de los auditores, cada uno de ellos contará con uno o varios recopiladores, en los que se archivarán todos los papeles de trabajo y borradores de oficios. El recopilador estará separa por separado por sujeto de fiscalización y en orden alfabético. Los papeles de trabajo y borradores de oficios, de cada sujeto de fiscalización, deberán estar ordenados cronológicamente, quedando al inicio, siempre, el anexo único para el check list. Los recopiladores se encontrarán identificados utilizando el formato de ETIQUETA PARA RECOPILADOR (F- OFSG-5 S10), colocando en el espacio destinado para contenido, lo siguiente: Texto 1: PAPELES DE TRABAJO Texto 2: NOMBRE DEL AUDITOR Los papeles de trabajo y borradores de oficios, serán retirados y enviados a reuso o reciclaje cada año, una vez notificado el Índice Municipal de Rendición de Cuenta del cuarto trimestre del año inmediato anterior. 5.6 Documentos electrónicos. Los archivos electrónicos relacionados con el Sistema de Gestión de la Calidad, serán resguardados en las rutas mencionadas en cada uno de los procedimientos, quedando de la siguiente manera: Procedimiento para elaborar conciliación de cuentas públicas (PD-OFSG-PP10)
13 /22 Archivo 1: conciliación de cuentas Ruta: L:\Inf_Gral_DGPPCS\Conciliaciones CP Procedimiento para revisar la integración de la cuenta pública (PD-OFSG-PP11) Respaldar información de la Cuenta Pública. La información contenida en la cuenta pública se respaldará en la siguiente ruta de Red: L:\Cta_Pub_20XX, en la carpeta de Municipios, Autónomos o Poderes, según corresponda. Se atenderá la estructura señalada en la Carpeta Modelo, ubicada en: L:\Inf_Gral_DGPPCS\Carpeta Modelo\Integración.
14 /22 -IniAudi: iniciales del auditor responsable de la cuenta pública (mayúscula). -NoSF: número del sujeto fiscalizado conforme a la Guía. -Abreviatura: abreviatura del sujeto fiscalizado conforme a la Guía (mayúscula). -Letra: consecutivo de los meses conforme al abecedario (minúscula). -Periodo: mes a tres dígitos (Mmm) ejem: a_ene Sólo se considerarán las entidades descentralizadas con las que cuente el sujeto fiscalizado. Las demás serán eliminadas. Sólo cuando se remita información en el mes correspondiente. Las demás serán eliminadas.
15 /22 Dentro de esta carpeta se ubica el PTC_papel de trabajo de comentarios.doc, en donde se anotarán los comentarios generales, información faltante o incompleta y aspectos relevantes para el oficio de envío de cuenta pública a la DGARCP. Procedimiento para elaborar y notificar el IRC (PD-OFSG-PP12) Los archivos derivados de la elaboración del IRC, se respaldarán en la siguiente ruta: L:\Cta_Pub_20XX\IRC, atendiendo la estructura señalada en la Carpeta Modelo, ubicada en: L:\Inf_Gral_DGPPCS\. Archivo 1: Base Calculo IRC Ruta: L:\Cta_Pub_20XX\IRC\Trimestre que corresponda\ Archivo 2: Portal_Ppt Ruta: L:\Cta_Pub_20XX\IRC\ Trimestre que corresponda \ Archivo 3: Portal_Pdf Ruta: L:\Cta_Pub_20XX\IRC\Trimestre que corresponda \
16 /22 Procedimiento para elaborar matrices y listados (PD-OFSG-PP13) Los archivos relativos a la elaboración de las matrices y listados del Programa Anual de Auditorías se respaldarán en la siguiente ruta: L:\Cta_Pub_20XX\PAA. Dentro de la carpeta PAA existirán dos subcarpetas, denominadas: Insumos y Matriz, ambas carpetas concentrarán información relativa a los sujetos de fiscalización, siendo éstos: Poderes y Autónomos, Municipios, Fideicomisos y Particulares. El acceso a la información de la carpeta del PAA será restringido, únicamente tendrán acceso las siguientes personas: Coordinador, Jefe de Departamento así como el personal que designe el Jefe de Departamento. Procedimiento para elaborar volantes de programación (PD-OFSG-PP15) Los archivos relativos a la elaboración de los Volantes de Programación se respaldarán en la carpeta denominada Volantes de Programación, en la siguiente ruta: L:\Cta_Pub_20XX\PAA\Volantes de Programacion, indicando el nombre del sujeto de fiscalización cuando se trata de municipios y las siglas si se trata de dependencias y entidades. Dentro de la carpeta de Volantes de Programación se creará una carpeta denominada archivos definitivos, en la que se concentrarán los archivos electrónicos de los volantes de programación de los sujetos a fiscalizar, de conformidad con el Programa Anual de Auditorías. La ubicación de la carpeta será: L:\Cta_Pub_20XX\PAA\Volantes de Programacion\Archivos_definitivos. Carpetas electrónicas adicionales Para el control de los documentos electrónicos que sirvan de apoyo para la ejecución de los procedimientos, en la carpeta denominada Pod&AUS, ubicada en la ruta: L:\Cta_Pub_20XX\Pod&AUS, se crearán dos carpetas, denominadas: Información General y Reportes SAP. En la carpeta Información General se concentrará toda la información de consulta y apoyo relacionada con poderes y organismos autónomos; y en la de Reportes SAP se concentrarán los reportes obtenidos del programa SAP BW cuya finalidad es la de validar los importes registrados en la cuenta pública. 5.7 Nomenclatura de carpetas de sujetos de fiscalización. La estructura del nombre de las carpetas de los sujetos de fiscalización, deberá atender la siguiente estructura: IniAudi_NoSF_Abreviatura, en donde:
17 /22 IniAudi, iniciales del auditor que tiene designado el sujeto de fiscalización (sólo cuatro letras). NoSF, indica el número del sujeto de fiscalización. Abreviatura, siglas del sujeto de fiscalización. Los números de sujetos de fiscalización y siglas, se muestran a continuación: Municipios: Núm. MUNICIPIOS SIGLAS Núm. MUNICIPIOS SIGLAS 01 Abasolo ABA 24 Purísima del Rincón PUR 02 Acámbaro ACA 25 Romita ROM 03 Apaseo el Alto APA 26 Salamanca SAL 04 Apaseo el Grande APG 27 Salvatierra SLV 05 Atarjea ATA 28 San Diego de la Unión SDN 06 Celaya CEL 29 San Felipe SFE 07 Comonfort COM 30 San Francisco del Rincón SFR 08 Coroneo COR 31 San José Iturbide SJI 09 Cortazar CTZ 32 San Luis de la Paz SLP 10 Cuerámaro CUE 33 San Miguel de Allende SMI 11 Doctor Mora DMO 34 Santa Catarina SCA 12 Dolores Hidalgo C.I.N. DHI 35 Santa Cruz de Juventino Rosas SCJ 13 Guanajuato GTO 36 Santiago Maravatío STM 14 Huanímaro HUA 37 Silao SIL 15 Irapuato IRA 38 Tarandacuao TRD 16 Jaral Del Progreso JAR 39 Tarimoro TRM 17 Jerécuaro JER 40 Tierra Blanca TBL 18 León LEO 41 Uriangato URI 19 Manuel Doblado MAN 42 Valle de Santiago VST 20 Moroleón MOR 43 Victoria VIC 21 Ocampo OCA 44 Villagrán VIL 22 Pénjamo PMO 45 Xichú XIC 23 Pueblo Nuevo PUE 46 Yuriria YUR
18 /22 Poderes y Autónomos: Ramo/CeGe Descripción Siglas!"# " $ %&!'# ( %' ) * + ', ' - (# -- ( - -) * -.. ) (* /- 0# (,!'( 0 ' / 1.( 1. / #, %# % / 0 02!.( 003. /$ 4 4 /) 1.( / /9 0# (' 0' /- 0%# 0# : 0%0 / /- 1.( ( 1. /- /- 00! /-$ # %# % /-).(,,. /-+ # '&;!(, ' /-9 * ' Ramo/CeGe Descripción Siglas /-.(,.1< / 0#('6= 0'6 / 1.( 1. / %# 2# (,( 10'%5 /$ ('# <' /) 0, 05' / //- /// '2# (* '0 //,< <( << // '2&(!(7,' 5'' //$ 1= 1 //) %# <' //+ 0,( 0' // / 0# (4 04 /- 2% 5% / 0(!002& 000 //.(,. /.(,. / 1==# 1 /$ 1=< 1< /) 51 /+ # * /9 1= 1 / 1.( 6 ' 1.6' /- '1-1 1 '1.0'#.0' '1/ ;"# " '1.. '1 '1$ %40 %
19 /22 Listado de documentos impresos y electrónicos de la Coordinación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
21 /22 >%>- )?<.'0.6 >%>- )?<.'0.6? >%>- >%>- >%>- )$?% 4<? %# (4 # ( >%>- ))?%4<? %#, # ( )+?.<4 7<(,, )+?.<4? 7<(,, >%>9 )9?05.<<<0 0<,(<,0*D >%>- +?'0.'< ' ''0 >%> +-? 2:,,* >%> 9?< 1 ' <.< 1 ' >%> >%> -/?%? % 06 NOTA: Ver descriptivo de los formatos en el archivo: LISTADO DE FORMATOS, ubicado en la ruta: L:\ Inf_Gral_DGPPCS\SGC_CPP. Cuando el nombre de los documentos termina en _E quiere decir que el documento es electrónico, el resto, son impresos. 6 REFERENCIAS 6.2 Procedimiento de Ejecución y Evaluación 5 s (PD-OFSG-5 S08) 7 ANEXOS 7.2 Formato de Registro para la toma o consulta de documentos
22 /22 6. DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS (F-OFSG-CD04) CLAVE DE LA PERSONAL RESPONSABLE A QUIEN SE LE ENTREGA EL DOCUMENTO COPIA Controlada Departamento Nombre Firma Fecha Original DGPPCS C.P. Patricia Aguilar Gallardo 01 Coordinación de Planeación y Programación C.P. Edgar Díaz Navarro 02 Arq. Jorge Martín Amaya Coordinación de Control y Seguimiento Rodríguez
Indicador 20. Centros de salud
Indicador 20. Centros de salud Objetivo estratégico del PEV: Impulsar un desarrollo habitacional sustentable, congruente con las tendencias de crecimiento demográfico y urbano, las actividades económicas
Más detallesINEGI. Censo de Población y Vivienda 2010: Tabulados del Cuestionario Básico
(1a. parte) 1-249 250-499 500-999 1 000-2 499 2 500-4 999 5 000-9 999 10 000-14 999 Localidades 8 995 6 953 874 632 392 76 27 8 Población 5 486 372 321 462 311 844 449 919 567 943 251 033 173 504 99 868
Más detallesPublicación de resultados del Proceso de Selección de Capacitadores Asistentes Electorales, Coordinadores y Supervisores de Capacitación.
Publicación de resultados del Proceso de Selección de Capacitadores Asistentes Electorales, Coordinadores y Supervisores de Capacitación. 1 Abasolo 07101 07119 07128 07158 07104 07120 07130 07163 07112
Más detallesMapas de pobreza y Rezago Social 2005 Guanajuato
Mapas de pobreza y Rezago Social 2005 Guanajuato Índice 1. Municipios 2. Pobreza por ingresos 2005 Nivel municipal Pobreza alimentaria Pobreza de capacidades Pobreza de patrimonio 3. Pobreza por rezago
Más detallesCalendario del Programa de Cambios Plazas Estatales Ciclo Escolar Plenarias Municipales PREESCOLAR
Guanajuato, Gto. 17 de abril de 2018. Delegaciones regionales, jefaturas de sector, supervisiones, direcciones, subdirecciones, personal docente Presente. La Dirección General del Servicio Profesional
Más detallesCalendario del Programa de Cambios Plazas Estatales Ciclo Escolar Plenarias Municipales PREESCOLAR
Calendario del Programa de Cambios Plazas Estatales Ciclo Escolar 2018-2019 Plenarias Municipales PREESCOLAR DELEGACIÓN I DOLORES HIDALGO OCAMPO SAN DIEGO SAN FELIPE SAN MIGUEL DE ALLENDE DELEGACIÓN II
Más detallesRegistro Estadístico Estatal de Solicitudes y Sistema Guanajuato REPDP a 31 de octubre de 2015
Registro Estadístico Estatal de Solicitudes y Sistema Guanajuato REPDP a 31 de octubre de 2015 Tipo de Sujeto Sujeto Histórico (ago 2004-oct 2015) 2015 (31 de octubre) Poderes Poder Ejecutivo 23.780 3.814
Más detallesNúmero: FCD-4.2.3-01 PROCEDIMIENTO. Control de Documentos. Se complementó la redacción de los párrafos
Tipo de Documento: Título: Número: PCD-4.2.3-01 Revisión: R Página: 2 de 7 Fecha: Marzo de 2012 Aviso: Este documento es de uso exclusivo del Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California, por lo
Más detallesPROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS
PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y CONTROL DE ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: JEFE JEFE SUBDIRECCION DE PLANEACION Fecha de Aprobación: DD: 26 MM: 07 AAAA: 2010 FECHA:26/07/2010 PÁGINA 2 DE 14 1. OBJETIVO Establecer
Más detallesImpuestos y derechos 2018 GUANAJUATO (Documento informativo)
IMPUESTOS 2018 Nombre TASA IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES http://www.congresogto.gob.mx/municipios Abasolo ARTICULO 7 DE LA LEY DE INGRESOS DE ABASOLO Acambaro ARTICULO 7 DE LA LEY DE INGRESOS
Más detallesPara realizar modificaciones en los documentos internos del Sistema Integrado de Gestión SIG, se deben tener en cuenta los siguientes puntos:
Página 1 de 6 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos para facilitar el proceso de cambio de versión de los documentos internos del Sistema Integrado de Gestión - SIG de la Unidad Administrativa Especial
Más detallesUNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
2 de 7 1. OBJETIVO Establecer el procedimiento de manejo de Historias Clínicas con el fin de proporcionar organización y custodia técnica de las mismas; identificándolas, ordenándolas, almacenándolas adecuadamente,
Más detallesEsta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Pobláción total, población hablate de lengua indígena, condición de habla española y lengua a nivel municipal. Según el Censo de Población y Vivienda de 2000. POBLACIÓN HABLANTE DE LENGUAS INDÍGENAS DE
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS TABLA DE CONTENIDO
Página 1 de 10 TABLA DE CONTENIDO 1. OBJETIVO... 2 2. ALCANCE... 2 3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS... 2 4. DOCUMENTOS APLICABLES... 3 5. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES... 4 6. ANEXOS... 8 7. CONTROL DE CAMBIOS...
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE REGISTROS. GESTIÓN DE CALIDAD Versión: 01
1. OBJETIVO Asegurar que los registros que constituyen una evidencia de la conformidad del Sistema de Gestión de la Fundación Universitaria de Popayán con los requisitos de la norma NTC-ISO 9001: 2008,
Más detallesLa Empresa. PSST 4.4.5 01 Control de la Documentación Norma OHSAS 18001:2007
5.3.6 PSST 4.4.5 01 Control de la Documentación La Empresa PSST 4.4.5 01 Control de la Documentación Norma OHSAS 18001:2007 REGISTRO DE REVISIONES DE ESTE PROCEDIMIENTO Fecha Revisión Descripción de la
Más detallesCONTROL DE DOCUMENTOS
CONTROL DE DOCUMENTOS ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Henry Giraldo Gallego Angela Viviana Echeverry Díaz Armando Rodríguez Jaramillo Cargo: Profesional Universitario
Más detallesSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
PERIODICO OFICIAL 28 DE ENERO - 2011 PAGINA 13 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO FÓRMULA Y METODOLOGÍA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Más detallesINSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA DE LOS ÁNGELES CANO MÁRQUEZ. FECHA: Junio 21 de 2013 CÓDIGO: P-DE-01 VERSIÓN: 03
Sinergias INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA DE LOS ÁNGELES CANO MÁRQUEZ PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS FECHA: Junio 21 de 2013 CÓDIGO: P-DE-01 VERSIÓN: 03 1. OBJETIVO: Establecer
Más detallesCONTROL DE DOCUMENTOS
PR-SGIA-2 1 de 5 1. PROPÓSITO Este documento tiene por objeto establecer los lineamientos para el control administrativo y operativo de los documentos internos del Sistema de Gestión Integral de Panamericana
Más detallesResultados definitivos Guanajuato
Resultados definitivos Guanajuato Guanajuato Grandes universos, 2013 y 2014 Total de Unidades económicas Realizaron actividades en 2013 Iniciaron actividades en 2014 Realizaron actividades en 2013 Captación
Más detallesModelo de Evaluación Municipal 2018
Modelo de Evaluación Municipal 2018 REGIONALIZACIÓN DESGLOSE POR CATEGORÍAS Categoría I Municipios con población menor a 50 mil habitantes Categoría II Municipios con población entre 50 a 100 mil habitantes
Más detallesT E R C E R A P A R T E
PERIODICO OFICIAL 10 DE JULIO - 2015 PAGINA 1 Fundado el 14 de Enero de 1877 Registrado en la Administración de Correos el 1o. de Marzo de 1924 AÑO CII TOMO CLIII GUANAJUATO, GTO., A 10 DE JULIO DEL 2015
Más detallesGuanajuato. Panorama estatal. Población y economía. Indicadores de desarrollo humano
Guanajuato Panorama estatal Población y economía De acuerdo con el Conteo de Población y Vivienda 2005, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el estado de Guanajuato tenía una población
Más detallesPROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Nombre del Procedimiento: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS PARA SER ORDENADOS EN EXPEDIENTES DE RECURSOS HUMANOS (Departamento de Documentación,
Más detallesLa Analista de la Sección de Pagos del Departamento de Egresos deberá:
Página: 1 de 8 PROCEDIMIENTO: Pago a Terceros OBJETIVO: Cumplir oportunamente con las obligaciones que se tienen con los derechohabientes, proveedores y prestadores de servicios en general, mediante el
Más detallesSeven ERP Guía De Referencia - Imágenes
Seven ERP Guía De Referencia - Imágenes Digital WARE Ltda. Calle 72 # 12-65 P.2 Bogotá, Colombia 2004 Digital Ware, Ltda. Todos Los Derechos Reservados Toda la documentación utilizada en Seven ERP está
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS ARCHIVO GENERAL
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Secretaría de Administración y Finanzas Coordinación de Normatividad y Desarrollo Administrativo ARCHIVO GENERAL TOLUCA DE LERDO, MÉXICO 16 DE JULIO DE 2007. PODER
Más detallesINFORME QUE RINDE EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS
INFORME QUE RINDE EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS CON RELACIÓN A LA BÚSQUEDA DE DATOS RELACIONADOS CON LA PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO CON EL PROPÓSITO DE EXHORTAR A LOS AYUNTAMIENTOS DE
Más detallesPROCEDIMIENTO DE DEFENSORIA DE OFICIO
DEFENSORÍA DE OFICIO Contenido 1. OBJETIVO... 2 2. ALCANCE... 2 3. DEFINICIONES... 2 4. PROCEDIMIENTO... 2 4.1. Marco legal de la Defensoría de Oficio... 2 4.2. Modo de reparto de los negocios... 2 4.3.
Más detallesNombre del Documento: Procedimiento gobernador para el control de documentos. Referencia a punto de la norma ISO 9001:2000: 4.2.3
Procedimiento gobernador para el control Página 1 10 1. Propósito. 1.1 Establecer los mecanismos necesarios para mantener el control todos los que estén finidos en el Sistema Gestión la Calidad y que influyan
Más detallesSUBPROCESO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
PROCESO ADMINISTRACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SUBPROCESO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS CÓDIGO: NE P2 S4 1.1 VERSIÒN: 2 ELABORÒ: DORIS ORREGO R. REVISÒ: DORIS ORREGO R. PAGINA
Más detallesProcedimiento para Elaboración o Modificación y Control de Documentos y Registros
Página: 2 de 11 1. Objetivo Establecer una metodología para la elaboración, modificación, revisión, aprobación y control de s y registros requeridos por el Sistema de Gestión de (SGC) del Hospital Regional
Más detalleswww.inegi.org.mx atencion.usuarios@inegi.org.mx Panorama sociodemográfico de Guanajuato Impreso en México ISBN 978-607-494-208-8
Instituto Nacional de Estadística y Geografía Panorama sociodemográfico de Guanajuato 304.6021072 Censo de Población y Vivienda (2010) Panorama sociodemográfico de Guanajuato / Instituto Nacional de Estadística
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MAYO DE 2007 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Código: 205320000 Página:
Más detallesIndicador 40. Acciones por tipo de necesidad
Indicador 40. Acciones por tipo de necesidad Objetivo estratégico del PEV: Facilitar y promover la producción de vivienda de calidad y ampliar la cobertura de financiamientos. Capítulo de Agenda Hábitat:
Más detallesTABLA DE CONTENIDO. CÓDIGO: PGDC-PR-05 VERSIÓN: 2 FECHA: 11 de dic 2014 Página 1 de 10 PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS CÓDIGO: PGDC-PR-05 VERSIÓN: 2 FECHA: 11 de dic 2014 Página 1 de 10 TABLA DE CONTENIDO 1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. DEFINICIONES 4. RESPONSABLE
Más detallesMINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA AUDITORIA INTERNA OFICIALIZACION Y DIVULGACIÓN CON OFICIO NO.0062-2009
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA AUDITORIA INTERNA MANUAL DE PROCESOS OFICIALIZACION Y DIVULGACIÓN CON OFICIO NO.0062-2009 ENERO 2009 INDICE PÁGINA PORTADA 01 ÍNDICE 02 INTRODUCCIÓN 03 MANUAL DE PROCESOS
Más detallesPROCEDIMIENTO DE COMPRAS Y ALMACEN
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: Representante de la Dirección y/o Coordinador de Calidad Director Administrativo y/o Rector Fecha de Aprobación: Página 2 de 11 1. OBJETIVO Establecer parámetros
Más detallesPROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD. PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL PÁGINA 1 de 9
PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL PÁGINA 1 de 9 1. OBJETO Definir la metodología para la realización de las auditorías internas del sistema de gestión de calidad con el fin de determinar la conformidad con
Más detallesMANUAL DEL SUBPROCESO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS CA-SGI-03-P01-01
MANUAL DEL SUBPROCESO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS CA-SGI-03-P01-01 Versión 0.1 29/06/2015 Página: Página 1 de 12 Contenido 1. INFORMACIÓN BÁSICA... 2 2. LINEAMIENTOS DEL PROCESO... 3 3. ROLES... 5 4. GLOSARIO
Más detallesSecretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas. Programa MAS 2015
Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas Programa MAS 2015 Orden del día 1 Bienvenida 2 Video del Gobernador 3 Resultados Programa MAS 2014 4 Nuevo Enfoque de Mejora Regulatoria y Ventanilla
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS Elaborado por: Área de Almacén e inventarios Código Versión Fecha Contenido 1. Introducción... 4 2. Objetivo General... 4 3. Alcance del Manual de
Más detallesPROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
GD-DR-001/V2 Página 1 de 1 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 1. OBJETIVO: Controlar adecuadamente el manejo de información y documentación que requiere la institución, para generar una
Más detallesTÍTULO V DE LAS NORMAS ESPECÍFICAS DEL SUBSISTEMA DE DEUDA PÚBLICA CAPÍTULO I DE LAS POLÍTICAS DE REGISTRO
TÍTULO V DE LAS NORMAS ESPECÍFICAS DEL SUBSISTEMA DE DEUDA PÚBLICA CAPÍTULO I DE LAS POLÍTICAS DE REGISTRO INICIO DE EJERCICIO Artículo 68.- El asiento inicial, deberá registrarse en el primer mes del
Más detallesRevisado por: Jefe SG Nombre: Azarías Ruiz Villalobos. Fecha: Julio, 2014
Rige a partir DAF-SG-PO-11 de Agosto, 2014 Elaborado por: Archivista Nombre: Gladys Rodríguez López Fecha: Julio, 2014 1. OBJETIVO Ministerio de Agricultura y Ganadería Servicio Fitosanitario del Estado
Más detallesREGISTROS Página: 1/9
REGISTROS Página: 1/9 1. OBJETIVO Y ALCANCE Definir la metodología para generar, elaborar, revisar, aprobar, difundir, distribuir, actualizar y controlar los documentos y registros del Sistema de Gestión
Más detallesMANUAL DE PROCESOS DE GERENCIALES GESTIÓN ESTRATEGICA ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN
Página 1 de 5 CONTROL DE CAMBIOS RAZÓN DEL CAMBIO 01/0/05 1 Versión Original 15/04/08 2 Segunda Versión, Integración proceso MECI CALIDAD Unificación del procedimiento de control y elaboración de documentos,
Más detallesINFORME SOBRE LA AUTOEVALUACIÓN DE CALIDAD DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 2011
INFORME SOBRE LA AUTOEVALUACIÓN DE CALIDAD DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 2011 CONTENIDO RESUMEN EJECUTIVO... 01 OBJETIVOS Y ALCANCE... 03 1. Objetivos de la auto-evaluación. 03 2. Alcance 03 RESULTADOS...
Más detallesLISTA DE NOTIFICACIONES SECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD
ES Y DE ACCIONES DE INIDAD 1 CONTROVERSIA 43/2012 ABASOLO, ESTADO DE Atarjea, Cuerámaro, Doctor Mora, Dolores Hidalgo, Guanajuato, Irapuato, Pueblo Nuevo, Romita, San José Iturbide, San Luis de la Paz,
Más detallesCONTROL DE DOCUMENTOS
Código: PSG 423 02 Página 1 de 5 CONTROL DE DOCUMENTOS TABLA DE MODIFICACIONES Revisión N Pág. Modificada Motivo del cambio Fecha Aprobación Aprobó Revisado por Aprobado por Firma Firma Nombre: Mª Graciela
Más detallesCIRCULAR No. 05 DE 2006
CIRCULAR No. 05 DE 2006 PARA: REPRESENTANTES LEGALES, JEFES DE OFICINA DE CONTROL INTERNO, O QUIENES HAGAN SUS VECES, REPRESENTANTES DE LA DIRECCION PARA IMPLEMENTAR MECI Y CALIDAD DE LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS
Más detallesSalario: Número de Copias:
página 1 Normas que regulan la solicitud y emisión de la Constancia de Salario y Certificaciones de Tiempo Extraordinario en la Caja Costarricense de Seguro Social La Constancia de salario es el documento,
Más detallesUNIVERSIDAD DE GUANAJUATO RECTORÍA GENERAL SECRETARÍA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DIRECCIÓN DE LA RED MEDICA
1. Nombre del procedimiento: 2. Propósito: Establecer los lineamientos necesarios que se debe seguir para llevar a cabo el pago a proveedores de la Dirección de la Red Médica. 3. Alcance: Este procedimiento
Más detallesCOMPRAS (PROC-COMP-01) DOCUMENTO NO CONTROLADO
COMPRAS (PROC-COMP-01) PROCESO DE COMPRAS 1. Objetivo. Adquirir los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la Corporación Municipal de lo Prado. 2. Alcances Considera la solicitud de las
Más detallesSubdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública O B J E T I V O Proporcionar una herramienta de apoyo útil, confiable y comprensible que permita la integración de la información patrimonial
Más detallesSERVICIO DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS SEDEM REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO
SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS SEDEM REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO La Paz, Noviembre 2010 SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS - SEDEM
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTROL DE DOCUMENTOS 1. OBJETIVO
1. OBJETIVO Establecer los criterios básicos para la producción, identificación, revisión aprobación, actualización y cambios de los documentos, que deben controlarse en la Administración Central del Municipio
Más detallesApertura de Cuentas Bancarias para el Pago de Nómina Electrónica
Página: 1 de 13 PROCEDIMIENTO: Apertura de Cuentas Bancarias para el Pago de Nómina Electrónica OBJETIVO: Agilizar el pago oportuno a los servidores públicos del Instituto, así como a los pensionados y
Más detallesINSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA
Fecha de Efectividad: Octubre 2015 Versión: 08 Requerimiento: 4.2.3 Código: D-CC-07 Hoja 1 de 6 I. Objetivo Definir la metodología para la elaboración y control de documentos necesarios dentro del Sistema
Más detallesPROCEDIMIENTO DE CONTABILIDAD. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Fecha: 21/08/2015 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN Página: 1 de 9
PROPÓSITO Reconocer y revelar las transacciones, hechos y operaciones realizadas por la Unidad Nacional de Protección, para garantizar la confiabilidad y veracidad de la información financiera. ALCANCE
Más detallesESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL, QUE REPOSA EN EL GRUPO DE PLANEACIÓN DEL DNP LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL DNP
Departamento Nacional de Planeación Bogotá D.C., 2014 PAGINA: 2 de 10 VERSIÓN: 5 TABLA DE CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN... 3 2. OBJETIVO GENERAL... 3 3. ALCANCE... 3 4. REFERENCIAS NORMATIVAS... 3 5. DOCUMENTOS
Más detallesArchivo General de la Nación
Archivo General de la Nación Dirección del Sistema Nacional de Archivos Instructivo para la elaboración de la Guía simple de archivos Índice Introducción 3 Objetivo general 4 Objetivos específicos.. 5
Más detallesORGANO JUDICIAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ORGANO JUDICIAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ARCHIVO DEL ORGANO JUDICIAL DE CARA A LA IMPLEMENTACION DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION
Más detallesGuanajuato. Medición de la pobreza multidimensional y Gasto en Ramo 33 Indicadores a nivel municipal, 2010 y Guanajuato. Enero, 2018.
Medición de la pobreza multidimensional y Gasto en Ramo 33 Indicadores a nivel municipal, 2010 y Guanajuato Enero, 2018. Índice Población y Pobreza Privación Social Indicadores de carencia social Bienestar
Más detallesMANUAL DE USUARIO DE LA APLICACIÓN DE ACREDITACION DE ACTIVIDADES DE FORMACION CONTINUADA. Perfil Entidad Proveedora
MANUAL DE USUARIO DE LA APLICACIÓN DE ACREDITACION DE ACTIVIDADES DE FORMACION CONTINUADA Perfil Entidad Proveedora El objetivo del módulo de Gestión de Solicitudes vía Internet es facilitar el trabajo
Más detallesSISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD MANUAL DE PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE BODEGA
Página 1 de 15 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD MANUAL DE PROCEDIMIENTO BODEGA PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE BODEGA CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: FECHA DE EMISIÓN: TOTAL DE PÁGINAS: VERSIÓN Nº: REEMPLAZA A:
Más detallesMEJORA REGULATORIA EN EL ESTADO DE GUANAJUATO Y SUS MUNICIPIOS (Logros y Acciones)
MEJORA REGULATORIA EN EL ESTADO DE GUANAJUATO Y (Logros y Acciones) 1.Ventanilla Única de Gestión Empresarial de Gobierno del Estado (VUGE). La función principal de las cuatro delegaciones estatales ubicadas
Más detallesProcedimiento para el trámite de precios unitarios de conceptos de trabajo no previstos en el catálogo original del contrato.
Página: 1 de 1 Hoja de Control de Emisión y Revisiones. N de Revisión Páginas Afectadas Motivo del Cambio Aplica a partir de: 0 Todas Generación de documento 13-Noviembre-2012 Página: 2 de 7 Contenido
Más detallesRETIRO DEL SERVICIO DE SERVIDORES PÚBLICOS
RETIRO DEL SERVICIO DE SERVIDORES PÚBLICOS ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: María del Carmen Aguirre Botero Julián Mauricio Jara Morales Rafael López Hoyos Cargo:
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA LA CODIFICACION Y ARCHIVO DE LA DOCUMENTACION
PROCEDIMIENTO PARA LA CODIFICACION Y ARCHIVO DE LA DOCUMENTACION ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: AUXILIAR ADMINISTRATIVO ARCHIVO DE GESTION JEFE DE PROCESO SECRETARÍA GENERAL Fecha de Aprobación: DD: 14 MM: 10
Más detallesINSTRUCTIVO FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL
Código: I-GD-02 Página 1 de 6 1. OBJETIVO Conocer la forma de diligenciamiento del Formato Único de Inventario Documental para la entrega y recibo de los documentos al ser vinculado, trasladado, desvinculado
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA LA CODIFICACION Y ARCHIVO DE LA DOCUMENTACION
CODIFICACION Y ARCHIVO DE LA ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: AUXILIAR ADMINISTRATIVO ARCHIVO DE GESTION JEFE DE PROCESO SUBDIRECCION DE PLANEACION Fecha de Aprobación: DD: 25 MM: 10 AAAA: 2010 CONTINUA PÁGINA:
Más detallesESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OBJETO. El presente Documento de Especificaciones Técnicas tiene por objeto establecer los requisitos que debe cumplir el proceso de Atención
Más detallesObjetivo. Alcance. Referencias. Responsabilidades MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Página 209 de 266 PROCEDIMIENTO 081: APROBACIÓN DE ALTA, MODIFICACIÓN O BAJA DE CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO Objetivo Mejorar los servicios relacionados con las cuentas de correo electrónico que se proporcionan
Más detallesMANUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES Y MANEJO DE ALMACEN API-MAN-GA-M-01 HISTORIAL DE CAMBIOS
HISTORIAL DE CAMBIOS REVISIÓN Nº FECHA DE REVISIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 01 01/02/05 Emisión inicial 02 14/10/05 Sin cambios 03 18/09/06 Se actualiza el nombre de quien autoriza 04 25/05/07 Se actualiza
Más detalles(Anexo 3) IEE GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL
(Anexo 3) IEE GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAL Introducción El Área del Archivo General dependiente de la Secretaría Ejecutiva del Instituto realiza este Manual de Procedimientos con el fin de optimizar los
Más detallesPROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS
P-04-01 Marzo 2009 05 1 de 19 1. OBJETIVO Definir la estructura y los lineamientos para la elaboración de todos los documentos que integran el Sistema de Gestión de la Calidad de la Comisión Nacional de
Más detallesPODER JUDICIAL SUB COMISIÓN DESPACHO JUDICIAL
PODER JUDICIAL SUB COMISIÓN DESPACHO JUDICIAL INTRODUCCION El Distribución General (CDG) de la Corte Superior de Justicia del Callao, es un área funcional conformante de la Oficina de Administración Distrital,
Más detallesPROCEDIMIENTO N 012 EGASA Revisión N 4 PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE EGASA
PROCEDIMIENTO N 012 EGASA Revisión N 4 PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE EGASA 1. OBJETIVO El presente procedimiento establece los pasos a seguir para la formulación, aprobación,
Más detallesACUERDO POR EL CUAL SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ESTATAL DE DEUDA ESTABLECIDO EN LOS
ACUERDO POR EL CUAL SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ESTATAL DE DEUDA ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULO 36, 37 Y 38 DE LA LEY DE DEUDA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE
Más detallesUNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS REGISTROS (P-CCA-03)
PAG DE 5 I.- OBJETIVO Establecer un procedimiento para identificar, recuperar, almacenar, conservar, definir su tiempo de almacenamiento y disponer de los registros del de la UT de Ciudad Juárez. II.-
Más detallesSOLICITUD DE DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE APLICACIONES G OBIERNO D E L A CIUDAD DE BUENOS AIRES
G OBIERNO D E L A CIUDAD DE BUENOS AIRES D irección General Adjunta de Sistemas Infor máticos SOLICITUD DE DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE APLICACIONES Página 1 de 16 Fecha de creación: 25/02/2009 Tabla
Más detallesPlanes Municipales de Educación Ambiental en el estado de Guanajuato
Planes Municipales de Educación Ambiental en el estado de Guanajuato FORMACIÓN DE UNA NUEVA CULTURA AMBIENTAL Dirección de Planeación y Política Ambiental Coordinación de Educación Ambiental Noviembre
Más detallesAntes de imprimir este documento piense en el medio ambiente!
Versión 2.0 Pág. 1 de 7 1. OBJETIVO: Establecer y regular los parámetros para el manejo, registro y control de los documentos de Apoyo y/o duplicidad. 2. ALCANCE: Inicia con la identificación de documentos
Más detallesADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A DE C.V. MANUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES Y EL MANEJO DE ALMACENES
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A DE C.V. MANUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES Y EL MANEJO DE ALMACENES JULIO 2013 Página 1 de 25 INDICE Introducción Objetivo Marco Jurídico
Más detallesEste documento es válido solo si se ve en Sitio WEB de ITESCA
Hoja Página 1 de 5 1.- OBJETIVO Establecer los lineamientos para controlar los documentos generados por las áreas que comprenden el alcance del sistema de gestión de calidad del Instituto Tecnológico Superior
Más detallesRESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN PC/02
RESPONSABILIDAD DE LA Página: 1 de 14 PC/02 CONTROL DE EDICIONES Ed. Fecha Aprobación 1 Emisión documento definitivo Motivo 2 3 4 5 Nº DE COPIA CONTROLADA: Elaborado Por: Revisado Por: Aprobado por: Página:
Más detallesCOLEGIO DE CONTADORES PRIVADOS DE COSTA RICA REGLAMENTO DE CAJA CHICA ADMINSITRACIÓN CENTRAL, ÓRGANOS ADSCRITOS Y CONSEJOS REGIONALES CAPÍTULO I
COLEGIO DE CONTADORES PRIVADOS DE COSTA RICA REGLAMENTO DE CAJA CHICA ADMINSITRACIÓN CENTRAL, ÓRGANOS ADSCRITOS Y CONSEJOS REGIONALES CAPÍTULO I ARTICULO. 1º: Disposiciones generales: Este reglamento tiene
Más detallesInducción, Entrenamiento y Capacitación al Personal Vinculado
Vinculado Página 1 de 5 1. Objetivo y Alcance Definir y atender los criterios y las actividades necesarias para la Inducción y/o Entrenamiento y del de Nuevo Ingreso a la. Inicia con las actividades de
Más detalles2. Lectura y en su caso, aprobación de la minuta número 57, levantada con motivo de la reunión celebrada el 28 de agosto del año en curso.
Poder Legislativo Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato Segundo Año de Ejercicio Constitucional Comisión de Hacienda y Fiscalización Presidencia de la diputada Elvira Paniagua
Más detallesAVANCES EN MEJORA REGULATORIA EN EL ESTADO DE GUANAJUATO
AVANCES EN MEJORA REGULATORIA EN EL ESTADO DE GUANAJUATO XVI REUNIÓN NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA EN LA CIUDAD DE BOCA DEL RÍO VERACRUZ OCTUBRE DEL 2005 CONSEJO DE DESREGULACIÓN DE LA POLÍTICA ECONÓMICA
Más detallesEstablecer los lineamientos y el procedimiento a seguir para la transferencia de documentos de los Archivos de Gestión al
UAADSGEPR 2/11 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos y el procedimiento a seguir para la transferencia de documentos de los Archivos de al Archivo Central de PROMPERÚ. 2. ALCANCE La presente norma es
Más detallesNº Pág.: 08. 2- FINALIDAD Optimizar el servicio informativo al público interno y externo.
S E N C I C O DIRECTIVA CODIGO: GG-SG-00 5-2004 TITULO: NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DEL TRAMITE DOCUMENTARIO DE LA SEDE CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE NORMALIZACION, CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN PARA LA
Más detallesManual de Procedimientos del Área de Almacén
Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí Manual de Procedimientos del Área de Almacén Página 1 de 22 Directorio C.P.C. Héctor Vicente Mayorga Delgado Auditor Superior del Estado de San Luis Potosí
Más detallesLINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA MANIZALES.
LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA MANIZALES. El presente documento contiene la descripción general de los lineamientos de la Universidad Católica de Manizales en
Más detallesPA01. GESTIÓN Y CONTROL DE LOS DOCUMENTOS Y REGISTROS
Índice 1. Objeto 2. Alcance 3. Referencias/Normativa 4. Definiciones 5. Desarrollo de los procesos 6. Seguimiento y Medición 7. Archivo 8. Responsabilidades 9. Flujograma ANEXOS: F01- PA01. Listado de
Más detallesNombre del Documento: Manual de Gestión de la Calidad. Referencia a punto de la norma ISO 9001:2000: 4.2.2 DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN
Página 1 de 8 DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN 7.1 Planificación de la realización del servicio En la Dirección General de Evaluación (DGE) la planificación de la realización del servicio está sustentada
Más detallesSecretaría de Finanzas Unidad de Modernización Manual de USUARIOS
Secretaría de Finanzas Unidad de Modernización Manual de USUARIOS MU-UDEM-13.1 Módulo de Contabilidad por Partida Doble Sistema de Administración Financiera Integrada Normas y Procesos Versión 1.00 Fecha:
Más detallesInforme Ejecutivo Premio Guanajuato Transparente 2013
Informe Ejecutivo Premio Guanajuato Transparente 213 El Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato (IACIP), en cumplimiento con las atribuciones que la Ley de Transparencia y Acceso a la
Más detalles