Procedimiento para el Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de la Infraestructura y Equipo.

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1 Procedimiento para el Preventivo y/o Correctivo de la Control de Emisión Elaboró Revisó Aprobó Ing. Enrique Herappe Jaimes RD del SGI Ing. Tomás I. Pichardo Jefe del Departamento de / Lic. Javier Gómez Lugo Jefe del Centro de M.C. Gloria Irene Carmona Chit Directora Firmas Firma Firma 27 de enero de de enero de de febrero de 2012 Número de revisión. Fecha de actualización. Cambios a esta versión Descripción del cambio AGOSTO-2010 Creación del Documento 1 01 de febrero de 2012 Cambio de identidad La solicitud de mantenimiento y la orden de trabajo se fusionan en un formato. Se reasigna código Código: ITTOL-AD-PO-001 Revisión: 1 Página 1 de 7

2 Procedimiento para el Preventivo y/o Correctivo de la 1. Propósito. Mantener la Infraestructura y equipo del ITTOL en condiciones para lograr la conformidad con los requisitos del Servicio Educativo. 2. Alcance Este procedimiento es aplicable para cubrir el servicio de mantenimiento de la Infraestructura y equipo del ITTOL. 3. Políticas de Operación 3.1 Las jefaturas de y Servicios, de Equipo y/o Centro de del ITTOL, junto con las Jefaturas de Departamento y Áreas, realizan la verificación de la Infraestructura y equipo semestralmente. 3.2 Las jefaturas de y Servicios, de Equipo y Centro de en el Instituto Tecnológico, reciben de los Departamentos correspondientes, la solicitud de mantenimiento que éstos requieran. 3.3 Las Jefaturas de y Servicios, de Equipo, y/o Centro de del ITTOL, elaborarán un Programa de Preventivo de la Infraestructura y Equipo, que será considerado en el respectivo PTA y POA Departamental, para la administración de los recursos correspondientes. 3.4 Las Jefaturas de y Servicios, de del ITTOL, de acuerdo a los recursos financieros y humanos disponibles, realizan internamente o a través de proveedores evaluados y seleccionados, el Preventivo y/o Correctivo según sea el caso, de la infraestructura y Equipo que lo requiera de manera inmediata, usando la solicitud de mantenimiento ITTOL-AD-PO Se considerará Preventivo todo aquel que se realice de acuerdo al Programa de Preventivo y Correctivo todo aquel que se realice de acuerdo a una solicitud de servicio de mantenimiento que afecta la Código: ITTOL-AD-PO-001 Revisión: 1 Página 2 de 7

3 Procedimiento para el Preventivo y/o Correctivo de la prestación del servicio debido a una contingencia fuera del Programa correspondiente y que requiere atención inmediata. 3.6 Conforme a la estructura orgánica es facultad de la Dirección del ITTOL, reasignar este procedimiento al Departamento que considere preste el servicio. En el caso de no contar con los Departamentos correspondientes para la realización del mantenimiento por área específica. 3.7 Al elaborar el programa de mantenimiento preventivo y atender los mantenimientos correctivos que se soliciten, se deberá priorizar la distribución presupuestal de los recursos para aquellas áreas que impactan directamente en el logro de la conformidad con los requisitos del servicio educativo, por ejemplo: aulas, laboratorios, talleres, salas audiovisuales, Centro de Información, sanitarios, entre otros. 3.8 En el caso de hardware, material y equipo didáctico, las solicitudes de mantenimiento deberán canalizarse a los CRODES, siendo el ITTOL responsable de cubrir los gastos de operación de dicho mantenimiento. Código: ITTOL-AD-PO-001 Revisión: 1 Página 3 de 7

4 Procedimiento para el Preventivo y/o Correctivo de la 4. Diagrama de flujo de las etapas del procedimiento Departamento de y Servicios y/o de Jefe de Departamento o Área Preventivo Correctivo Inicio Verifica Infraestructura y equipo 1 Detecta Falla o Contingencia A Elabora Programa de Preventivo 2 B Solicita Correctivo SI Es un Interno? NO 4 Aplica Instructivo del SGC Para la Identificación y Control de Procesos Externos ITTOL-AD-IT-003 Asigna Orden de Trabajo Realiza Requisición de Bienes y/o Servicios y Supervisa Registra Realizado 3 6 Verifica y Evalúa el Servicio de NO SI Libera? 5 Término Código: ITTOL-AD-PO-001 Revisión: 1 Página 4 de 7

5 Procedimiento para el Preventivo y/o Correctivo de la 5. Descripción de las actividades de las etapas del procedimiento. Secuencia de etapas 1. Verificar Instalaciones. 2. Elaborar Programa de. A. Detectar falla o contingencia B. Solicitar. 3. Asignar Orden de Trabajo, realizar requisición de Bienes y/o Actividad 1.1 Las Jefaturas de los departamentos con las jefaturas del área responsable de realizar el mantenimiento, realizan un recorrido con el fin de verificar las instalaciones. 1.2 Evalúan los espacios y equipos que necesitan mantenimiento. 1.3 Las áreas responsables de realizar el mantenimiento requisita en formato (ITTOL-AD-PO ), los hallazgos encontrados. 2.1 Con base en la lista de verificación de Infraestructura y equipo, y las solicitudes recibidas elaboran su Programa de (ITTOL-AD-PO ) y 2.2 Determina si el mantenimiento es interno o externo. Sí procede: es Interno pasa a la etapa 3. No procede: es Interno pasa a la etapa 4 A1 En la operación del equipo detecta la necesidad de mantenimiento correctivo al presentarse una falla contingente A2 detecta necesidad de mantenimiento a la infraestructura derivadas del deterioro o factores no considerados. B1 Elabora solicitud de mantenimiento (ITTOL-AD-PO ). B2 Entrega la solicitud de mantenimiento al Departamento de y Servicios para que se programe el servicio de mantenimiento B3 pasa al punto Considerando el recurso humano disponible asigna Orden de Trabajo (ITTOL-AD-PO ). En base al Programa de mantenimiento Preventivo (ITTOL-AD-PO ), en el caso del Responsable y Servicios y/o de y Servicios y/o de Jefatura de Departamento o Área Jefatura de Departamento de y Servicios. y Servicios y/o, de Código: ITTOL-AD-PO-001 Revisión: 1 Página 5 de 7

6 Procedimiento para el Preventivo y/o Correctivo de la servicios y Supervisar Trabajos 4. Solicitar servicio externo 5. Verificar y Evaluar el Servicio de. 6. Registrar Realizado. mantenimiento preventivo. 3.2 En el caso del mantenimiento correctivo la Orden de trabajo se elaborará en base a la solicitud de mantenimiento (ITTOL-AD- PO ) 3.4 Elabora Requisición de Bienes y/o Servicios (ITTOL-AD-PO ) y lo establecido en el Procedimiento de Adquisiciones (ITTOL-AD-PO-004) para abastecer los insumos requeridos en el mantenimiento. 3.2 Supervisa la realización del. 4.1 Aplica procedimiento para la realización de Adquisiciones (ITTOL-AD-PO-04) 5.1 El encargado de realizar el servicio reporta el servicio realizado al jefe del área solicitante. 5.2 El jefe del área solicitante verifica el servicio de mantenimiento Sí procede: Firma de Vo.Bo. el formato (ITTOL-AD-PO ) y libera el trabajo, pasa a la etapa 6 No procede: Informa al área prestadora del servicio quien verifica si es un mantenimiento interno o externo y regresa a la etapa Cierra Orden de Trabajo de, con fecha y firma en el registro correspondiente (ITTOL-AD-PO ). 6.2 Envía copia al Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación para control de POA y PTA. y Servicios y/o de. Jefatura de Departamento o Área. y Servicios y/o, de 6. Documentos de referencia Código: ITTOL-AD-PO-001 Revisión: 1 Página 6 de 7

7 Procedimiento para el Preventivo y/o Correctivo de la Documento Programa de Trabajo Anual Vigente del Plantel Programa Operativo Anual Vigente del Plantel 7. Registros Registros Tiempo de retención Responsable de conservarlo Código de registro Lista de Verificación de Infraestructura y equipo 1 año Departamento Responsable de realizar mantenimiento. ITTOL-AD-PO Programa de Preventivo 1 año Departamento Responsable de realizar mantenimiento ITTOL -AD-PO Solicitud/Orden de Correctivo. 1 año Departamento Responsable de realizar mantenimiento ITTOL -AD-PO Glosario Verificación de Instalaciones. Actividad de inspección de la infraestructura de los espacios educativos. Infraestructura. Sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el funcionamiento del ITTOL Equipo. Maquinaria, mobiliario, herramientas, vehículos, enseres, material y equipo didáctico en los laboratorios y demás objetos similares para la prestación del servicio educativo 9. Anexos. N/A Código: ITTOL-AD-PO-001 Revisión: 1 Página 7 de 7

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