ANEXO 3 C C A P A M A
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- Mariano Salazar
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1 MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCION DE INFORMACIÓN FINANCIERA ANEXO 3 C C A P A M A S E P T I E M B R E
2 ACTIVO CIRCULANTE FONDO FIJO 22, BANCOS 103,264, INVERSIONES EN ACCIONES Y BONOS - INVENTARIO EN ALMACEN 147, DEUDORES DIVERSOS 55, CUENTAS POR COBRAR 121, PAGOS ANTICIPADOS 10, IMPUESTOS A FAVOR 26,243, TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 129,865, ACTIVO FIJO BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011 ACTIVO TERRENOS 7,658, EDIFICIOS 310, MOBILIARIO Y EQPO DE OFICINA 1,754, EQUIPO DE COMPUTO 2,920, EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN 512, EQUIPO DE TRANSPORTE 7,669, EQUIPO DE LABORATORIO 1,477, EQUIPO DE TRATAMIENTO 163, HERRAMIENTA 298, EQUIPO DE TOPOGRAFIA 84, EQUIPO DE TRABAJO 29, TOTAL ACTIVO FIJO 22,880, ACTIVO DIFERIDO - TOTAL ACTIVO DIFERIDO - TOTAL ACTIVO 152,746, PASIVO PASIVO A CORTO PLAZO PROVEEDORES - ACREEDORES DIVERSOS 70, ACREEDORES BANCARIOS - IMPUESTOS Y RET POR PAGAR 406, TOTAL PASIVO CORTO PLAZO 476, TOTAL PASIVO 476, CAPITAL CAPITAL CONTABLE PATRIMONIO 91,738, APORTACION TESORERIA ESTADO 5,464, RESULTADO EJE ANTERIORES (30,413,008.99) PERDIDA POR VENTA DE MATERIAL (160,328.18) SUPERAVIT REV DE INVENTARIOS 6, TOTAL CAPITAL CONTABLE 66,635, UTILIDAD O (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO 85,634, TOTAL CAPITAL 152,270, TOTAL PASIVO Y CAPITAL 152,746,
3 INGRESOS Y EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 INGRESOS PERIODO ACUMULADO DERECHOS 1,577, ,429, INGRESOS GRAVADOS 76, ,331, PRODUCTO FINANCIERO 265, ,035, APORTACION MUNICIPAL 2,362, ,262, CONVENIO FEDERAL 37,264, ,322, DEVOLUCION DERECHOS CONAGUA ,959, DERECHOS DE EXTRACCION CAASA ,104, OTROS INGRESOS 69, , TOTAL INGRESOS 41,616, ,197, EGRESOS SERVICIOS PERSONALES 2,730, ,818, SERVICIOS GENERALES 630, ,277, MATERIALES Y SUMINISTROS 223, ,798, BIENES MUEBLES E INMUEBLES 99, , COSTO DE OBRA 438, ,537, DERECHOS DE EXTRACCION CONAGUA ,830, TOTAL EGRESOS 4,123, ,563, RESULTADO: SUPERAVIT O (DÉFICIT) 37,492, ,634,
4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 REMANENTE DE INGRESOS SOBRE EGRESOS DEL AÑO 85,634, CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN: CUENTAS POR COBRAR, INVENTARIOS Y ANTICIPOS POR CONTRATOS DE OBRA, CTAS POR PAGAR (3,518,954.24) RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN 82,115, FINANCIAMIENTO: AUMENTO AL PATRIMONIO POR CANCELACION DE PASIVO - AUMENTO AL PATRIMONIO POR CAPITALIZACIÓN DE BIENES RECURSOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO - INVERSION: VENTA DE DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA - RECURSOS PROVENIENTES EN ACTIVIDADES DE INVERSION - AUMENTO EN EFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACION 82,115, EFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACION AL INICIO DE AÑO 21,171, EFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACION AL FINAL DEL AÑO 103,286, ,286,
5 CONCILIACION DE CUENTA PUBLICA Y BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 CUENTA INIC ENERO SEPTIEMBRE ORIGEN Y APLICACIÓN RESULTADO DISPONIBILIDAD+RESULTADO DEL PERIODO SUPERAVIT O (DÉFICIT) 106,805, INVENTARIO EN ALMACEN 175, , , DEUDORES DIVERSOS 2, , (53,340.32) CUENTAS POR COBRAR , (121,800.00) PAGOS ANTICIPADOS 6, , (3,898.00) IMPUESTOS A FAVOR 23,947, ,243, (2,296,207.57) (2,447,517.57) ACTIVO FIJO 22,613, ,880, (267,599.15) (267,599.15) TOTAL DE ORIGEN (2,715,116.72) IMPUESTOS Y RET POR PAGAR, PROVEEDORES 1,548, , ,071, ,071, PATRIMONIO 91,470, ,738, (267,599.15) APORTACION TESORERIA ESTADO 5,464, ,464, PÉRDIDA POR VENTA DE MATERIAL (160,328.18) (160,328.18) - SUPRAVIT REV DE INVENTARIOS 6, , (267,599.15) TOTAL DE APLICACIÓN 803, AUMENTO O DISMINUCION EN CUENTAS DE BALANCE (3,518,954.24) EFECTIVO E INVERSIONES AL FINAL DEL PERIODO 103,286,
6 INGRESOS RESULTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 RELACION DE INGRESOS PERIODO ACUMULADO LEY DE INGRESOS REMANENTE EXCEDENTE % POR RECAUDAR DERECHOS 1,577, ,429, D CONEXIÓN 1,503, ,766, EXTRACCION 74, , D SANEAMIENTO ,190, INGRESOS GRAVADOS 76, ,331, GRAVADOS 15% 68, ,121, SERVICIO DE PIPAS 15, , SERVICIO PIPAS DE AGUA POTABLE 6, , SERVICIO DE PIPA DE AGUA TRATADA 8, , VENTA DE INVENTARIOS , ARRENDAMIENTO ESPACIO 52, , ADEUDO AGUA POTABLE 8, , PRODUCTO FINANCIERO 265, ,035, INETERESES OPERATIVA Y DIRECTO CC 26, , INTERESES PRODDER 33, , INTERESES APAZU 69, , INTERESES HABITAT 11, , INTERESES SCOTIABANK 0.00 BANORTE , BANORTE SANTANDER , , APORTACION MUNICIPAL 2,362, ,262, CONVENIO FEDERAL 37,264, ,322, APAZU 31,921, ,921, PRODDER PROTAR 5,342, ,652, PROSSAPYS HABITAT ,748, FONDO CONCURSABLE P/TRATAMIENTO DE AGUAS DEVOLUCION DERECHOS CONAGUA ,959, DERECHOS DE EXTRACCION CAASA ,104, OTROS INGRESOS 69, , CONCURSOS DE OBRA 58, , DIFERENCIA EN OBRA ACTUALIZACION MULTAS 11, , SERVICIOS PROFESIONALES , DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS , VENTA DE ACTIVO FIJO APORTACION EXTRAORDINARIA TOTAL INGRESOS 41,616, ,197, ,317, ,119, % 51
7 EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO RESULTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011 OBJETO DEL GASTO PERIODO ACUMULADO EGRESOS 4,123, ,563, SERVICIOS PERSONALES 2,730, ,818, SUELDO 808, ,066, CANASTA BASICA 38, , TRANSPORTE 33, , AYUDA PARA RENTA 33, , QUINQUENIO 10, , DESPENSA EN EFECTIVO 89, , GRATIFICACION 566, ,928, COMPENSACION 637, ,576, OTRAS PERCEPCIONES 42, , PRIMA VACACIONAL 35, , PRIMA DOMINICAL HORAS EXTRAS PRIMA DE ANTIGÜEDAD , VACACIONES 3, , SEPTIMO DIA INDEMNIZACION , AGUINALDO 6, , IMSS 119, ,008, ISSSSPEA 269, ,332, ISN 33, , ISR AGUINALDO AJUSTE AL NETO (1.98) ASIMILADO A SUELDOS , SALARIOS CAIDOS - - SERVICIOS GENERALES 630, ,277, ACCION CIVICA Y ETICA - - DONATIVOS - - PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS - - GASTOS DE VIAJE 4, , ALIMENTOS 1, , AVION , CASETAS , HOSPEDAJE 1, , TRANSPORTE TERRESTRE , SERVICIOS BASICOS 205, ,983, AGUA 2, , COPIAS REVELADOS ENMICADOS 1, , ENERGÍA ELECTRICA POZOS 6, , ENERGÍA ELECTRICA OFICINAS 20, , ENERGÍA ELECTRICA PLANTAS DE TRATAMIENTO 118, ,152, ESTACIONAMIENTO TAXI 1, , INTERNET, CABLE, RADIO 30, , TELEFONO 25, , MANT DE EQUIPO 72, , MANT REP DE VEHICULO 72, , PLACAS TENENCIA VERIFICACION , MANT DE MOBILIARIO 10, , MANT EQPO DE COMUNICACIÓN , MANT EQPO DE COMPUTO , MANT EQPO DE LABORATORIO , MANT EQPO DE OFICINA , MANT MAQUINARIA MANT TANQUE ELEVADO MANT EQPO TOPOGRAFÍA 10, , MANT Y CONSERVACION 33, , MANT DE OFICINAS 1, , MANT DE PLANTAS DE TRATAMIENTO 32, , MANT DE POZOS , GASTOS FINANCIEROS 7, , ACTUALIZACION COMISIONES BANCARIAS 1, , INTERESES A CARGO 5, , MULTAS , PRIMAS DE SEGURO Y FIANZAS , RECARGOS 0.00 PRESTACION DE SERVICIOS 266, , ASESORIA AUDITORIA SUPERVISION 25, , ARRENDAMIENTO 6, , CAPACITACION SEMINARIOS , CUOTAS Y SUSCRIPCIONES , COSTO DE VENTA , DESAZOLVE IMPERMEABILIZACION FLETES Y ACARREOS 12, , HONORARIOS A PROFESIONISTAS 9, , PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 25, , RENTA DE MOBILIARIO 187, , SERVICIO DE PIPAS ,139.03
8 EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO RESULTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011 OBJETO DEL GASTO PERIODO ACUMULADO IMPUESTOS Y DERECHOS 30, , IVA NO ACREDITABLE SEGURO VOLUNTARIO DERECHOS SCT , OTROS DERECHOS PRODUCTOS 28, , PREDIAL 1, , FONDO DE APOYO SOCIAL ,792, MATERIALES Y SUMINISTROS 223, ,798, ACCESORIOS P/CELEBRACIONES 82, , ALARMAS, EXTINTORES ART DE FERRETERIA Y TLAPALERIA 4, , CAFETERIA AGUA PURIFICADA 7, , CONSUMIBLES Y ACCESORIOS 12, , COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 118, , CONSUMOS POR TRABAJOS 8, , LIBROS REVISTAS PERIODICOS 7, , MATETRIAL DE ING Y DIBUJO MATERIAL P/TALLER CULTURA MATERIAL QUIMICO BACTERIOLOGICO 63, , MEDICINA Y MAT DE PRIMEROS AUXILIOS PAPELERIA Y ARTICULOS 26, , SERV Y ART DE LIMPIEZA 18, , UNIFORMES Y ACC SEGURIDAD 1, , BIENES MUEBLES E INMUEBLES 99, , MOBILIARIO Y EQPO 5, , EQPO DE COMPUTO 50, , EQPO DE COMUNICACIÓN 9, , EQPO DE LABORATORIO 34, , EQPO DE TRANSPORTE EQPO DE TOPOGRAFIA , EQPO PLANTA DE TRATAMIENTO MAQUINARIA Y HERRAMIENTA , TERRENOS COSTO DE OBRA 438, ,537, DIRECTO CCAPAMA 112, ,539, DIRECTO 25, , DIRECTO CCAPAMA , CAP-ODC , DIRECTO CCAPAMA , , CAP ODC , CAP ODC , CAP ODC , CAP ODC , CAP ODC , , CAP ODC , , PRODDER ,858, PRODDER ,117, PRODDER , PRODDER , PRODDER , PRODDER , PRODDER , PRODDER ,484, PRODDER , PRODDER , PRODDER ,333, PRODDER ,411, PRODDER , PRODDER , PRODDER , PRODDER , PRODDER , PRODDER , PRODDER , ,741, PRODDER ,541, PRODDER , PRODDER , , PRODDER , , APAZU 139, , APAZU , , APAZU-CAP , , APAZU-CAP , , HABITAT 76, , DS051 BRIGADAS 1, , DS052 EMILIANO ZAPATA 19, , DS004 COL CUMBRES 55, , DERECHOS DE EXTRACCION ,830, D E CONAGUA ,132, D AGUAS RESIDUALES , TOTAL EGRESOS 4,123, ,563,
9 PRESUPUESTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011 E g r e s o s PERIODO ACUMULADO PRESUPUESTO AUTORIZADO REMANENTE % EJERCIDO SERVICIOS PERSONALES 2,730, ,818, ,651, ,832, % SERVICIOS GENERALES 630, ,277, ,364, ,086, % MATERIALES Y SUMINISTROS 223, ,798, ,639, ,840, % BIENES MUEBLES E INMUEBLES 99, , ,318, ,017, % COSTO DE OBRA 438, ,537, ,211, ,674, % DERECHOS DE EXTRACCION CONAGUA ,830, ,132, ,301, % Total Egresos 4,123, ,563, ,317, ,753, %
ANEXO 3 C C A P A M A
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCION DE INFORMACIÓN FINANCIERA ANEXO 3 C C A P A M A O C T U B R E 2 0 1 1 ACTIVO CIRCULANTE FONDO FIJO 22,000.00 BANCOS 112,488,735.44
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