Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano
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- Víctor Manuel Arroyo Ponce
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1 4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano A. MARCO INSTITUCIONAL 1. Política Dotar a la Nació n de un Patrimonio Vial que permita efectivamente mayor productividad y competitividad de los salvadoreñ os, siendo un insumo importante para la creació n de nuevas y mejores fuentes de trabajo, lo cual contribuirá al desarrollo econó mico y social del paí s. Promover y fortalecer programas habitacionales, con la participació n del sector privado y gobiernos locales, que permitan a los grupos má s vulnerables de nuestra sociedad el acceso a los servicios bá sicos y a una vivienda digna y permanente, creando mejores condiciones de vida a las familias salvadoreñ as. Continuar con el proceso de modernizar el sector transporte, volvié ndolo seguro, có modo y eficiente para los usuarios, garantizando que refleje los está ndares de competitividad que demanda el paí s. 2. Prioridades en la Asignació n de Recursos Implementar mecanismos que normen, regulen, controlen y fortalezcan el sistema de transporte. Invertir en la ejecució n de nuevos proyectos de infraestructura vial y dar continuidad a los existentes. Brindar el mantenimiento oportuno a la red nacional de carreteras. Fortalecer las condiciones té cnicas y legales para que la població n de má s bajos recursos tenga acceso a una vivienda digna. Fortalecer el marco regulatorio para un ordenamiento del desarrollo territorial. 3. Objetivos Dirigir y planificar las acciones del Ramo a efecto de disponer de los medios necesarios, que permitan un crecimiento econó mico y social del paí s. Contribuir al desarrollo econó mico y social del Paí s a travé s de proyectos de infraestructura vial. Reducir el dé ficit habitacional, procurando a las familias el acceso a una vivienda digna y los medios que las posibiliten a obtener en propiedad las parcelas ocupadas ilegalmente; así mismo, la generació n de un ordenado desarrollo y crecimiento urbano Establecer un sistema de transporte, que asegure una sana y libre competencia y el acceso có modo y seguro del usuario. Administrar, controlar y desarrollar un programa de rehabilitació n y mejoramiento de la red vial, mediante la rehabilitació n, reconstrucció n y mejoramiento de ví as urbanas y rurales, construcció n y ampliació n de puentes, con el propó sito de contribuir al desarrollo econó mico y social del paí s. Apoyar a las instituciones adscritas al Ramo para el cumplimiento de sus programas y proyectos. Apoyo a las instituciones adscritas al Ramo y otras entidades relacionadas con el sector vivienda para el cumplimiento de sus programas y proyectos.
2 4300 Ramo de Obras Pú blicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano B. ASIGNACION DE RECURSOS 1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento Có digo Unidad Presupuestaria Responsable Fondo General Pré stamos Externos Donaciones 01 Direcció n y Administració n Institucional Ministro 3,682,375 3,682, Obras Pú blicas Viceministro 22,175,290 81,512, ,687, Vivienda y Desarrollo Urbano Viceministro 3,797,565 10,000,000 13,797, Transporte Viceministro 2,301,125 2,301, Apoyo a Instituciones Adscritas Ministro 76,300,000 76,300, Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades relacionada con el Sector Vivienda Ministro 2,125,445 18,712,040 20,837,485 Total 110,381,800 91,512,000 18,712, ,605,840 Total 2. Clasificació n Econó mica Institucional por Area de Gestió n Desarrollo Social Apoyo al Desarrollo Econó mico Gastos Corrientes 2,134,850 6,383,500 8,518,350 Gastos de Consumo o Gestió n Operativa 1,599,635 5,832,060 7,431,695 Remuneraciones 1,015,325 3,499,560 4,514,885 Bienes y Servicios 584,310 2,332,500 2,916,810 Gastos Financieros y Otros 151, ,440 Impuestos, Tasas y Derechos 14,440 14,440 Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios 137, ,000 Transferencias Corrientes 535, , ,215 Transferencias Corrientes al Sector Pú blico 534, , ,285 Transferencias Corrientes al Sector Externo Gastos de Capital 32,500, ,687, ,187,490 Inversiones en Activos Fijos 103,687, ,687,290 Bienes Inmuebles 4,703,440 4,703,440 Infraestructura 98,983,850 98,983,850 Transferencias de Capital 32,500,200 32,500,200 Transferencias de Capital al Sector Pú blico 32,500,200 32,500,200 Gastos de Contribuciones Especiales 75,900,000 75,900,000 Transferencias de Contribuciones Especiales 75,900,000 75,900,000 Total 34,635, ,970, ,605,840 Total
3 4300 Ramo de Obras Pú blicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano 3. Relació n Propó sitos con Recursos Asignados Unidad Presupuestaria y Lí nea de Trabajo Propó sito Costo 01 Direcció n y Administració n Institucional 3,682, Direcció n y Administració n Administrar, coordinar y dirigir la gestió n administrativa y financiera. 3,682, Obras Pú blicas 103,687, Gestió n de la Inversió n Administrar, planificar, dirigir y normar los proyectos de infraestructura vial. 7,748, Mantenimiento de la Red Vial Nacional Proporcionar un adecuado mantenimiento a la red nacional de carreteras. 4,260, Inversió n en Infraestructura Vial Construcció n, reconstrucció n, rehabilitació n y mejoramiento de la infraestructura vial a nivel nacional. 91,678, Vivienda y Desarrollo Urbano 13,797, Promoció n y Desarrollo Habitacional Reducir el dé ficit habitacional. 682, Ordenamiento del Desarrollo Urbano Normar y coordinar el desarrollo urbano y territorial. 918, Programa de Vivienda Fase I Fortalecer el sector vivienda mediante el desarrollo e implantació n de instrumentos de polí tica habitacional, a fin de mejorar la capacidad del sector para atender la demanda habitacional y transferir recursos a instituciones coejecutoras componentes del programa. 12,197, Transporte 2,301, Registro y Regulació n del Transporte Regular, normar y controlar el transporte en general. 2,301, Apoyo a Instituciones Adscritas 76,300, Fondo de Conservació n Vial Fortalecer el mantenimiento perió dico y rutinario de la red vial nacional. 75,900, Ferrocarriles Nacionales de El Salvador Apoyar la administració n de los bienes de FENADESAL. 400, Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades relacionadas con el Sector Vivienda 20,837, Fondo Nacional para la Vivienda Popular Apoyar al Fondo Nacional para la Vivienda Popular para la ejecució n de proyectos habitacionales. 20,303, Instituto Libertad y Progreso Fortalecer la legalizació n de parcelas. 534,285 Total 220,605,840
4 4300 Ramo de Obras Pú blicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano 4. Asignació n Presupuestaria por Rubro de Agrupació n, Fuente de Financiamiento y Destino Econó mico Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario Lí nea de Trabajo 51 Remuneraciones 54 Adquisiciones de Bienes y Servicios 55 Gastos Financieros y Otros 56 Transferencias Corrientes 61 Inversiones en Activos Fijos 62 Transferencias de Capital 81 Transferencias de Contribuciones Especiales Gastos Corrientes Gastos de Capital Gastos de Contribuciones Especiales 01 Direcció n y Administració n Institucional 2,203,110 1,362, ,525 3,682,375 3,682, Fondo General Direcció n y Administració n 2,203,110 1,362, ,525 3,682,375 3,682,375 Total 02 Obras Pú blicas 3,547,970 7,930,060 30,360 92,178, ,687, ,687, Fondo General Gestió n de la Inversió n 1,872,645 3,239,385 30, ,000 5,642,390 5,642, Pré stamos Externos 2,106,000 2,106,000 2,106, Fondo General Mantenimiento de la Red Vial Nacional 1,675,325 2,584,675 4,260,000 4,260, Fondo General Inversió n en Infraestructura Vial 12,272,900 12,272,900 12,272, Pré stamos Externos 79,406,000 79,406,000 79,406, Vivienda y Desarrollo Urbano 1,015, , ,197,000 1,600,565 12,197,000 13,797, Fondo General Promoció n y Desarrollo Habitacional 492, , , , Fondo General Ordenamiento del Desarrollo Urbano 522, , , , Fondo General Programa de Vivienda Fase I 2,197,000 2,197,000 2,197, Pré stamos Externos 10,000,000 10,000,000 10,000, Transporte 1,296, ,760 34,915 2,301,125 2,301, Fondo General Registro y Regulació n del Transporte 1,296, ,760 34,915 2,301,125 2,301, Apoyo a Instituciones Adscritas 400,000 75,900, ,000 75,900,000 76,300, Fondo General Fondo de Conservació n Vial 75,900,000 75,900,000 75,900, Fondo General Ferrocarriles Nacionales de El Salvador 400, , , Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades relacionadas con el Sector Vivienda 534,285 20,303, ,285 20,303,200 20,837, Fondo General Fondo Nacional para la Vivienda Popular 1,591,160 1,591,160 1,591, Donaciones 18,712,040 18,712,040 18,712, Fondo General Instituto Libertad y Progreso 534, , ,285 Total 8,062,855 10,846, , ,215 92,178,900 32,500,200 75,900,000 8,518, ,187,490 75,900, ,605,840
5 4300 Ramo de Obras Pú blicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano 5. Listado de Proyectos de Inversió n PúP blica Có digo Proyecto Fuente de Financiamiento Meta Fí sica Ubicació n Geográ fica Fecha de Finalizació n Monto del Proyecto 02 Obras Pú blicas 99,078, Gestió n de la Inversió n 3,140, Derechos de Ví a Fondo General 100% de avance Dic/ , Fortalecimiento Institucional BID % de avance San Salvador Dic / ,520,000 Fondo General 520,000 Pré stamos Externos 2,000, Fortalecimiento Institucional BID % de avance San Salvador Dic / ,000 Fondo General 14,000 Pré stamos Externos 106, Mantenimiento de la Red Vial Nacional 4,260, Programa de Rehabilitació n de carreteras a nivel nacional Fondo General 100 % de avance A Nivel Nacional Dic / ,260, Inversió n en Infraestructura Vial 91,678, Rehabilitació n de la Carretera CA:1 tramo San Martí n San Rafael Cedros 13 % de avance San Salvador Cuscatlá n Mar / ,979,000 Fondo General 3,453,000 Pré stamos Externos 2,526, Construcció n Carretera (CA:1) entre (CA:4) Troncal del Norte y Calle a Tonacatepeque 12 % de avance San Salvador Feb / ,905,900 Fondo General 2,630,900 Pré stamos Externos 275, Construcció n paso a Desnivel en Intersecció n Alameda Juan Pablo II con 75 Av. Norte 90 % de avance San Salvador Dic / ,950,000 Pré stamos Externos 3,940, Construcció n paso a Desnivel en Intersecció n Alameda Juan Pablo II con Blvd. Constitució n 17 % de avance San Salvador Mar / ,000 Fondo General 113,000 Pré stamos Externos 866,000
6 4300 Ramo de Obras Pú blicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano Có digo Proyecto Fuente de Financiamiento Meta Fí sica Ubicació n Geográ fica Fecha de Finalizació n Monto del Proyecto 2177 Construcció n Tramo Sirama-La Unió n By- Pass a la Ciudad del Puerto de la Unió n 54 % de avance La Unió n Dic / ,037,000 Fondo General 810,000 Pré stamos Externos 6,227, Pavimentació n Camino Rural Quezaltepeque -Atapasco-San Matí as 67 % de avance La Libertad Sept/ ,341,000 Fondo General 499,000 Pré stamos Externos 3,842, Apopa-sitio del Niñ o tramo Intercepció n (interconexió n) Nejapa-Blvd. Constitució n 100 % de avance A Nivel Nacional Dic/ ,905,000 Fondo General 291,000 Pré stamos Externos 1,614, Pavimentació n Camino Rural CA:2 Santa Isabel-Ishuatá n 67 % de avance Sonsonate Sept/ ,042,000 Fondo General 235,000 Pré stamos Externos 1,807, Pavimentació n Camino Rural CA:2 San Luis Talpa-La Zunganera 67 % de avance La Paz Sept/ ,061,000 Fondo General 122,000 Pré stamos Externos 939, Prolongació n Boulevard Orden de Malta y Ampliació n Calle a Huizucar 75 % de avance San Salvador Dic / ,804,000 Fondo General 2,720,000 Pré stamos Externos 14,084, Camino Rural Opico-Tacachico-El Paisnal- Aguilares 12 % de avance San Salvador Feb/ ,000 Fondo General 112,000 Pré stamos Externos 697, Pavimentació n Camino Rural Ahuachapan Tacuba 67 % de avance Ahuachapan Sept/ ,853,000 Fondo General 328,000 Pré stamos Externos 2,525, Prolongació n 75 Av. Norte entre Calle San Antonio Abad y Colonia Santa Leonor- Calle al Volcá n 50 % de avance San Salvador Jul/ ,843,000 Pré stamos Externos 9,833,000
7 4300 Ramo de Obras Pú blicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano Có digo Proyecto Fuente de Financiamiento Meta Fí sica Ubicació n Geográ fica Fecha de Finalizació n Monto del Proyecto 2956 Rehabilitació n Carretera del Litoral (CA:2) Tramo El Delirio-La Unió n 56 % de avance San Miguel Dic / ,332,000 Fondo General 498,000 Pré stamos Externos 3,834, Rehabilitació n de Carretera (CA:1) Tramo Sirama-Agua Salada 3 % de avance La Unió n Abril/ ,000 Fondo General 29,000 Pré stamos Externos 223, Construcció n Boulevard Diego de Holguí n- Santa Tecla 50 % de avance La Libertad Agosto/ ,040,000 Fondo General 40,000 Pré stamos Externos 7,000, Pavimentació n Camino Rural San Ildefonso-Villa Dolores-Sensuntepeque 75 % de avance San Vicente Cabañ as Enero/ ,000 Fondo General 105,000 Pré stamos Externos 810, Prolongació n Calle a San Antonio Abad entre 75 Av. Norte y Av. Masferrer 67 % de avance San Salvador Dic / ,706,000 Pré stamos Externos 5,696, Perifé rico Poniente Tramo 3-Prolongació n Calle San Antonio Abad Conexiones Tramo III 100 % de avance San Salvador Junio/ ,373,000 Pré stamos Externos 1,363, Construcció n Paso a Desnivel en Intersecció n Blvd. Constitució n y Calle a San Antonio Abad 25 % de avance San Salvador Julio/ ,064,000 Fondo General 237,000 Pré stamos Externos 1,827, Programa Nacional de Rehabilitació n de Ví as Pavimentadas 100 % de avance A Nivel Nacional Dic/ ,488,000 Pré stamos Externos 9,478,000 Total 99,078,900
8 4300 Ramo de Obras Pú blicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano C. CLASIFICACION DE PLAZAS 1. Estratificació n de Plazas a Tiempo Completo Rango Salarial Ley de Salarios Contratos Total Plazas Monto Plazas Monto Plazas Monto , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,875 1, , , ,815 1, , , , ,275 1, , , ,520 1, , , ,300 1, , , ,775 1, , , ,225 1, , , ,750 1, , , ,500 1, , , ,805 1, , , ,945 2, , , , ,325 2, , , ,060 2, , , ,605 2, En Adelante 1 33, , ,540 Total , ,087, ,963, Clasificació n del Personal por Actividad a Tiempo Completo Clasificació n Ley de Salarios Contratos Total Monto Personal de Gobierno ,185 Personal Ejecutivo ,200 Personal Té cnico ,575,505 Personal Administrativo ,808,770 Personal de Seguridad Pú blica ,975 Personal de Obra ,495 Personal de Servicio ,190 Total ,963,320
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