USUARIOS SODEXO. 1.- OBJETIVO Pág ALCANCE Pág RESPONSABILIDADES Pág PROCEDIMIENTO Pág. 4

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "USUARIOS SODEXO. 1.- OBJETIVO Pág. 3. 2.- ALCANCE Pág. 3. 3.- RESPONSABILIDADES Pág. 3. 4.- PROCEDIMIENTO Pág. 4"

Transcripción

1 2013

2 MANUAL PLATAFORMA ELECTRONICA USUARIOS SODEXO INDICE 1.- OBJETIVO Pág ALCANCE Pág RESPONSABILIDADES Pág PROCEDIMIENTO Pág Diagrama del Proceso de Compras a través de Plataforma Electrónica Pág Descripción del Proceso Pág Solicitud de Pedido (Compra por Convenio): Pág Consultar Estado de Pedido (Compra por Convenio) Pág Compras (Consultar Estado de Orden) Pág Pedido de Materiales (Sin Convenio) Pág Consultar Estado de Pedidos (Sin Convenio) Pág Compras (Aprobar Orden de Compra) Pág Compras (Consultar Estado de Orden) Pág Solicitud Creación Material a través de Mesa de Ayuda Pág Recepción (Ingresar Mercadería Recibida o Rechazada a través del despacho del Proveedor) Pág Control de Recepciones (Visualizar Recepciones ya realizadas) Pág Anular Operaciones (Eliminar Recepciones ya ingresadas) Pág Ingreso y Asociación de Facturas Pág Diferencias en los Montos (Notas Débito o Crédito) Pág Diferencias en los Montos (Flete) Pág Mensajes SGP Pág. 36 2

3 1.- OBJETIVO Establecer el mecanismo para el proceso de Compras: Servicios, Equipos, Suministros e Insumos a través de la Plataforma Electrónica, principalmente actividades propias del Área de Compras. 2.- ALCANCE Este procedimiento es aplicable a todas las compras : Servicios, Equipos, Suministros e Insumos que se realicen a través de la Plataforma Electrónica, sean éstas provenientes de sitios operacionales, de áreas funcionales o Centrales de Distribución. 3.- RESPONSABILIDADES 3.1 Jefe de proyectos de Desarrollo Actualización del presente procedimiento 3.2 Gerente de Gestión Estratégica Aprobar este procedimiento y sus posteriores modificaciones 3.2 Gerente de Compras Informar a Jefes de Compra y Asistentes de Compra a nivel país. 3

4 4.- PROCEDIMIENTO 4.1 Diagrama del Proceso de Compras a través de Plataforma Electrónica RESUMEN Proceso Compras Productos Operaciones Compras Proveedores Contabilidad Generar Pedido Productos en Portal Electronico - (1) al (9): Procedimiento detallado de actividad - OC : Orden de Compra NO Producto en convenio SI Ingresar a Solicitud de Pedido, agregar productos, cantidades y fechas de entrega si esta OK => presionar verificar (1) Proveedor Acepta o rechaza total o parcial OC (4) Rechazo Total o Parcial Pedido va a aprobacion operacional y luego a proveedor (2) SI Ingresar a Pedido Material, agregar productos, cantidades y fechas de entrega si esta OK => presionar verificar (3) Compras podra. Cotizar, licitar para luego generar Orden de compra (5) SI Producto NO existe NO Llamar a CALL CENTER Plataforma Electronica proveedor I Construye (562) para solicitar habilitacion producto (6) Respuesta en plazo definido NO Debe recepcionar fisicamente el pedido validando que en el documento del proveedor se refleje el N del pedido Portal Electronico/SAP Ingresar a Portal electronico y realizar recepcion de mercaderia (7) Factura con OC SAP Ingresar a SGP y realizar ingreso factura Envio de CFC a contabilidad separar facturas SES de FOOD Conpras realiza gestion con operaciones para regularizar proceso en Portal electronico (9) NO SI Contabilidad Ingresa facturas a SAP (8) SI Error ingreso Factura v/s recepcion FIN NO 4

5 4.2 Descripción del Proceso Para ingresar: Ingresar a la página de la Plataforma Electrónica: Si no tiene sus credenciales de acceso, debe comunicarse con la Mesa de Ayuda de la Plataforma IConstruye al (562) o al correo electrónico Una vez que ingresa a la Plataforma, se encontrará con su página principal Seleccionar Sucursal Mi Escritorio Imprimir Cambio de Clave Salir del Sistema 5

6 El solicitante tendrá 3 formas de solicitar sus pedidos: A.- Por Solicitud de Pedido (Compra por convenio): Se debe realizar cuando se requiere solicitar un producto de uso habitual y que compras tiene negociado con un proveedor, una vigencia y un precio. B.- A través de Pedido de Materiales (Compra sin convenio) Se debe realizar cuando se requiere solicitar un producto de uso NO habitual. C.- A través de la Mesa de Ayuda (Solicitud de Creación de Producto no encontrado en Plataforma) Si no encuentras el material (producto) que necesitas llama a la mesa de ayuda (562) Solicitud de Pedido (Compra por Convenio): Lo primero que debe hacer es buscar en la opción Solicitud de Pedido el o los productos para verificar que exista un convenio para ellos. Ingrese a Crear Solicitud de Pedido. Debe registrar un Nombre al Carro de Compras que hará, se recomienda crear el carro con lo que solicita y la fecha, ej. Desechables Ago Luego debe buscar el o los productos a través del Maestro, ya sea por código o por descripción (se recomienda utilizar palabra general, ejemplo: bolsa; vaso, taza, etc. NO marcas). Selecciona el o los productos que desee comprar. 6

7 Una vez seleccionados los productos, debe hacer un click en Editar Líneas para ingresar las cantidades y fechas de para cada línea de producto que se ingrese al carro de compras verificando que cumple con el factor de redondeo informado. Para terminar, hacer un click en Guardar y Volver. Debe revisar si las líneas agregadas al carro están OK (fechas de entrega, cantidades). El carro aún no ha sido enviado a su aprobador (Jefe Directo) ni tampoco como Orden de Compra al proveedor, por lo que aún podría modificar o eliminar una línea. Si está todo bien y desea enviar la solicitud a aprobación (si es que corresponde aprobación), debe Verificar. 7

8 Ingrese un comentario obligatorio antes de Enviar. Si tiene por definición una aprobación de su Jefe Directo, le aparecerá el nombre del Aprobador que recibirá esta Solicitud de Pedido. Una vez enviada la Solicitud, aparecerá la confirmación de lo que acaba de realizar. 8

9 En el caso que desee seguir trabajando con ese carro en otra oportunidad y no enviarlo aún al proveedor, debe Guardar Esto significa que el carro está en su escritorio, NO ha sido enviado a nadie, por lo que no recibirá ningún pedido relacionado a ese carro. Mientras el carro no sea enviado aprobación o al proveedor, usted puede modificar o eliminar líneas 9

10 Consultar Estado de Pedido (Compra por Convenio): Para consultar el estado del Pedido, debe hacer un click en Consultar Estado Pedido y realizar la búsqueda por los parámetros que ofrece la plataforma (fechas, nº o nombre del pedido, etc). Una forma fácil es hacer un click directamente en Buscar Podrá saber si su Solicitud de Pedido está en Aprobación, si fue rechazada por su aprobador, o si se envió al proveedor. En caso que se haya enviado al proveedor, automáticamente se generó una o más órdenes de compra, dependiendo del o los proveedores que provean los productos de la Solicitud de Pedido. Cada vez que una Solicitud de Pedido (Con convenio) o una OC esté en estado Enviada a aprobación, debe ser aprobada por su aprobador (generalmente su Jefe Directo) si es que le corresponde aprobación. Siempre es recomendable comunicarse con su jefe para recordar sobre la aprobación del pedido. 10

11 Compras (Consultar Estado de Orden): Para ver el estado de la o las Órdenes de Compra, debe ingresar al menú Compras, Consultar Estado de Orden. Puede buscar por el número del pedido que aparece cuando consulta el estado del pedido (carro) Para ver el detalle de la Orden de Compra, debe ingresar en la lupa. En la impresora puede imprimir la Orden de Compra SOLO EN CASO DE SER PRODUCTO PAP SI ES EXTRICTAMENTE NECESARIO, puede cancelar la orden de compra que no ha sido despachada, En el círculo, con el tiempo de antelación determinado por el proveedor. Si desea disminuir la cantidad de alguna línea, con anticipación a la fecha de cierre de sistemas, puede hacerlo haciendo un click sobre la cantidad. Siempre y cuando sea PAP con el periodo de antelación definido por el proveedor. Deberá ingresar la nueva cantidad y el motivo de la disminución de la cantidad. 11

12 Al disminuir una cantidad, la línea se pondrá automáticamente en color amarillo y el proveedor será notificado sobre esta cancelación. Existirán 5 estados para las Órdenes de Compra (OC): 1. OC Enviada Proveedor: La OC está en manos del proveedor, pero aún no ha sido revisada. 2. OC En Proceso: El proveedor está revisando la OC 3. OC Aceptada: El proveedor aceptó toda la OC 4. OC Aceptada Parcialmente: El proveedor rechazó una o más líneas o aceptó una o más líneas con comentarios 5. OC No Aceptada: El proveedor rechazó toda la OC En caso que el proveedor rechace una o más líneas de una OC, usted se dará cuenta porque le llegará una notificación a su correo electrónico y además verá la línea rechazada en color rojo 12

13 Para saber el motivo del rechazo, debe hacer un click en la última opción de la línea en color rojo (Motivo de Aceptación Parcial/Rechazo Línea). Todos los rechazos de Órdenes de Compra completas o parciales, deben ser gestionados por el por el Asistente de Compra del Área de Compras de su zona Pedido de Materiales (Sin Convenio): Si al ingresar a través de Solicitud de Pedido no encontró el producto que busca, debe ingresar a través del menú Pedido de Materiales, el cual sirve para buscar productos que NO están en convenio. Los pedidos que realice a través de este menú, serán gestionados por el Área de Compras de su Zona, quienes podrían enviar una Orden de Compra a un proveedor con quien tenga algún precio gestionado o podría cotizar a más de un proveedor. En ambos casos, la Orden de Compra debe ser aprobada por el solicitante y su aprobador (si es que corresponde). En ese momento es cuando se envía la OC al proveedor, no antes. Una vez que ingresa al menú Pedido de Materiales, debe ingresar un nombre al pedido y luego ir a Maestro para realizar la búsqueda del o los productos. La búsqueda se puede hacer por código o por descripción (se recomienda utilizar palabra general, ejemplo: bolsa; vaso, taza, etc. NO marcas). Selecciona el o los productos que desee pedir. 13

14 Al realizar la búsqueda de productos, se dará cuenta que no verá precios, ni fechas de entrega, ni factor de redondeo como cuando busca en Solicitud de Pedido (Convenio), sólo verá el producto y el código. 14

15 En la pantalla aparecerán los productos que seleccionó a través de Maestro. Puede editar línea a línea a través de la opción del lapiz o todas las líneas a la vez en la opción Editar Líneas Debe ingresar la cantidad y fecha de entrega por cada línea de producto que va a solicitar, luego guardar y volver. Debe revisar si las líneas agregadas al pedido están OK (fechas de entrega, cantidades). El pedido aún no ha sido enviado al Área de Compras de su Zona para que lo gestione, por lo que aún podría modificar o eliminar una línea. Si está todo bien y desea enviar el Pedido de Materiales al Área de Compras de su Zona, debe Verificar. Ingresa un comentario y luego Enviar. 15

16 Consultar Estado de Pedidos (Sin Convenio): Para consultar el estado del Pedido, debe hacer un click en Consultar Estado Pedidos y realizar la búsqueda por los parámetros que ofrece la plataforma (fechas, nº o nombre del pedido, etc.). Una forma fácil es hacer un click directamente en Buscar El Pedido de Materiales podría tener los siguientes estados: Guardado (no se ha enviado a compras) En Adquisiciones (está en manos del área de compras) Orden enviada Aprobación (el pedido fue gestionado por compras y ahora debe ser aprobado por el solicitante y su aprobador directo (si es que corresponde)) Orden Aceptada Proveedor Orden Aceptada Parcialmente Proveedor Orden No Aceptada Proveedor 16

17 Rechazado (compras lo ha rechazado) Cancelado (el solicitante cancela el pedido de materiales) Compras (Aprobar Orden de Compra): Una vez que el Pedido de Materiales ha sido gestionado por Compras, se generará la Orden de Compra (s) al o los proveedores. El solicitante recibirá una notificación vía avisando que debe aprobar una OC. Para aprobar la OC, debe ingresar el menú Aprobar Orden de Compra deberá aprobarla (s) y si corresponde, su aprobador también. En caso de no aceptar el precio, deberá rechazar la OC. Sólo una vez aprobada (s) la OC (s), éstas se enviará (n) al proveedor o proveedores correspondientes, por lo tanto, los pedidos gestionados por Compras nunca llegarán al proveedor sin antes ser aprobadas por el solicitante y su aprobador (en el caso que corresponda) Siempre es recomendable comunicarse con su jefe para recordar sobre la aprobación del pedido Compras (Consultar Estado de Orden): Para ver el estado de la o las Órdenes de Compra que se generaron del Pedido de Materiales, debe ingresar al menú Compras, Consultar Estado de Orden. Puede buscar por el número del pedido que aparece cuando consulta el estado del pedido (carro) 17

18 Existirán 5 estados para las Órdenes de Compra (OC): 6. OC Enviada Proveedor: La OC está en manos del proveedor, pero aún no ha sido revisada. 7. OC En Proceso: El proveedor está revisando la OC 8. OC Aceptada: El proveedor aceptó toda la OC 9. OC Aceptada Parcialmente: El proveedor rechazó una o más líneas o aceptó una o más líneas con comentarios 10. OC No Aceptada: El proveedor rechazó toda la OC Solicitud Creación Material a través de Mesa de Ayuda: Si al ingresar a través de Pedido de Materiales no encontró el producto que busca, debe comunicarse con la Mesa de Ayuda de IConstruye (562) o a para comprobar que efectivamente el producto buscado no está creado en la Plataforma. El procedimiento para este caso es: PASO 1 El solicitante llama o escribe a la Mesa de Ayuda para solicitar la creación del producto no encontrado en la Plataforma. La ejecutiva de IConstruye revisará y verificará que efectivamente no exista el producto. Luego informará al solicitante que el producto no se encuentra disponible en los registros de Sodexo (SAP), por lo tanto no podrá comprarlo hasta que éste no sea ingresado. IConstruye realizará la gestión de solicitud de creación del producto en Sodexo y le informará al solicitante una vez que el producto esté creado para que pueda realizar la compra a través de la forma que finalmente se resuelva ingresar el producto (Convenio o Pedido de Materiales). El tiempo estimado que tardará Sodexo en la creación del producto es de máximo 48 horas. PASO 2 Una vez que el producto es creado en Sodexo (SAP), se le informa a IConstruye para que éste sea cargado en el Maestro de Materiales de la Plataforma. El plazo máximo para que IConstruye cree el producto en la Plataforma será de 2 horas. 18

19 PASO 3 La Mesa de Ayuda debe llamar al solicitante que pidió la creación del producto e informarle que ahora podrá realizar un Pedido de Materiales o un Carro de Compras y continuar con el proceso. MESA DE AYUDA Recoge solicitud y genera requerimiento para SDX Producto Descripción Clasifica ONU SODEXO Genera código a producto en SAP Producto Descripción Clasifica ONU Unidad de Medida MESA DE AYUDA Crea producto en maestro y configura para que CECO lo vea Producto Descripción Clasifica ONU Unidad de Medida Recepción (Ingresar Mercadería Recibida o Rechazada a través del despacho del Proveedor): Cada vez que reciba algún despacho de un proveedor por los Suministros, Equipos o Servicios que haya solicitado vía Plataforma Electrónica, DEBE ingresar lo recibido o lo no recibido a la Plataforma a través del menú Recepción y luego Recibir Órdenes de Compra Puede realizar la búsqueda a través de los parámetros de búsqueda que ofrece la página (fechas, proveedor, etc. Se recomienda siempre buscar por el Nº de la OC, Ejemplo: ) 19

20 Una vez que arroje el resultado de la búsqueda, se mostrará la OC que desea recibir, en donde podrá ver el Monto enviado al Proveedor, el Monto Recibido, Devolución, Saldo por Recibir y el Estado de Recepción Las opciones que tiene para la recepción son: Recibir Recursos Cerrar Recepción Recibir Recursos: Es para comenzar a ingresar la mercadería recibida o no recibida Datos importantes y obligatorios a ingresar: Tipo Documento: Guía Guía Electrónica Factura Factura Electrónica 20

21 Número Documento: Ingrese el nº del documento recibido Fecha Documento: Fecha impresa en el documento recibido Bodega Recepción: Seleccionar la Bodega que está recepcionando Fecha Movimiento: Fecha en que recibió la mercadería, NO la fecha en que está ingresando la información al sistema. Una vez ingresada la información anterior, debe ingresar las cantidades recibidas por cada linea de la Orden de Compra. ESCENARIO 1: Recibió el 100% de lo solicitado en la Orden de Compra La plataforma acepta recepcionar la misma cantidad solicitada o menos, no permite recibir excesos. 21

22 Una vez ingresadas las cantidades recepcionadas para cada línea, debe Confirmar Recepción En ese momento, el costo de esa compra ha sido contabilizado para su Centro de Costos. ESCENARIO 2: No recibió el 100% de lo solicitado en la Orden de Compra, y la factura viene de acuerdo a lo recibido. Queda un saldo pendiente por recibir con una nueva factura. Debe ingresar la cantidad recibida por cada línea. Ejemplo: Linea 1: Se pidieron 150 y recibió 150; en la Línea 2 se pidieron 200 y recibió 150; Línea 3: Se pidieron 100 y recibió 98. Una vez finalizado el ingreso de lo recibido, y la factura coincide con lo recibido debe Confirmar Recepción. En ese momento, se pre-contabilizará ese costo para su Centro de Costos. 22

23 El saldo pendiente en este ejemplo es de 50 para la línea 2 y 2 para la línea 3, es decir, este documento tiene una Recepción Parcial Tiene dos opciones: 1.- Espera a que el proveedor le despacho el saldo pendiente con un nuevo documento. En ese caso, debe realizar el proceso de ingreso de mercadería nuevamente en la opción Recibir Recursos. Debe volver a ingresar los datos mínimos: Tipo Documento: Guía Guía Electrónica Factura Factura Electrónica Número Documento: Ingrese el nº del documento recibido Fecha Documento: Fecha impresa en el documento recibido Bodega Recepción: Seleccionar la Bodega que está recepcionando 23

24 Fecha Movimiento: Fecha en que recibió la mercadería, NO la fecha en que está ingresando la información al sistema 2.- No esperar a que el proveedor le despache el saldo pendiente. En ese caso debe cerrar la Orden de Compra para que no quede ninguna recepción pendiente. Para eso debe hacer un click en la opción Cerrar Recepción Debe ingresar el Motivo del Cierre y luego hacer un click en Cerrar Recepción 24

25 En ese momento la Orden de Compra quedó 100% con recepción. Esta información viaja a SAP, por lo que al ingresar la factura en Contabilidad, esta coincidirá con la recepción ingresada por el solicitante. ESCENARIO 3: Recibió el 100% de lo solicitado en la Orden de Compra, y la factura viene de acuerdo a lo recibido. Del 100% de los productos, algunos venían dañados o equivocados, por lo que debe rechazarlos. Debe ingresar las cantidades que recibe conforme en el campo Cantidad Recibida Conforme y luego debe ingresar las cantidades rechazadas en el campo Cantidad Rechazada En las líneas que tienen rechazos, debe ingresar obligatoriamente el motivo del rechazo. Tendrá varias opciones que están pre definidas y tambié puede escribir otro comentario de rechazo. Luego debe hacer un click en Guardar. Para finalizar el proceso, debe hacer un click en Confirmar Recepción. 25

26 Finalización del proceso de recepción de mercadería ESCENARIO 4: Recibió más del 100% de lo solicitado en la Orden de Compra, es decir, el proveedor despachó más cantidad de una o más líneas solicitadas y la factura viene por un monto mayor a la Orden de Compra. En este caso, el solicitante debe recibir el 100% correspondiente a lo recibido de acuerdo a la Orden de Compra enviada. Luego, para regularizar la factura, se debe hacer una Solicitud de Pedido (Convenio) con la o las líneas de más que despachó el proveedor. 26

27 El nombre de esa Solicitud de Pedido se debe llamar siempre: NO DESPACHAR. CORRESPONDE A REGULARIZACION POR EXCESO DESPACHADO EN FACTURA Nº XXXXX Esa Orden de Compra le llegará al proveedor, el que sabrá que NO debe despachar lo indicado en esa Orden de Compra, que es sólo para que Sodexo pueda regularizar el exceso despachado en el documento Nº XXXX. Es recomendable llamar al proveedor para advertirlo sobre ese pedido falso. Para recepcionar la cantidad exceso que no pudo ingresar en la recepción anterior, debe buscar la nueva OC generada para regularizar el despacho e ingresar los productos recibidos con el mismo nº de documento recibido. Con eso se finaliza y regulariza el proceso. En caso de no realizar esta regularización, la factura no coincidirá con la Orden de Compra, lo que significa que la factura quedará bloqueada para pago al proveedor. Esto muestra la importancia de la regularización de las recepciones de mercadería en la Plataforma. ESCENARIO 5: Recibió menos del 100% de lo solicitado en la Orden de Compra, es decir, el proveedor despachó menos cantidad de una o más líneas solicitadas, sin embargo la factura viene por el monto original de la Orden de Compra. (Saldo en contra del sitio) En este caso, el solicitante debe recibir el 100% correspondiente a lo recibido de acuerdo a la Orden de Compra enviada, quedando un saldo pendiente por recibir. Luego, para regularizar la factura, se debe solicitar una Nota de Crédito por la diferencia que no despachó el proveedor pero que sí está facturando. Esa Nota de Crédito debe ser enviada a Contabilidad junto con la Factura, de modo que cuando sea ingresada al sistema, coincida con la recepción de la Orden de Compra y no se bloquee el pago para el proveedor. Es recomendable llamar al proveedor para solicitarle la Nota de Crédito. Con eso se finaliza y regulariza el proceso. En caso de no realizar esta regularización, la factura no coincidirá con la Orden de Compra, lo que significa que la factura quedará bloqueada para pago al proveedor. ESCENARIO 6: Recibió el 100% de lo solicitado en la Orden de Compra, es decir, el proveedor despachó toda lo solicitado, sin embargo la factura viene con diferencias de precios. En este caso, debe realizar la recepción completa de cada línea recibida. Al existir diferencias de precio entre la factura y la Orden de Compra, debe solicitar una Nota de Crédito o una Nota de Débito al proveedor. 27

28 Luego debe enviar esa Nota de Crédito o de Débito a Contabilidad junto a la Factura para que ésta coincida con la Orden de Compra. Con eso se finaliza y regulariza el proceso. En caso de no realizar esta regularización, la factura no coincidirá con la Orden de Compra, lo que significa que la factura quedará bloqueada para pago al proveedor. Consideraciones: LOS CFC DEBEN SEGUIR SIENDO ENVIADOS AL AREA DE CONTABILIDAD DE SU ZONA. TODAS LAS FACTURAS ENVIADAS A CONTABILIDAD PARA SU INGRESO, DEBEN IR AL MENOS CON EL Nº DE ORDEN DE COMPRA SAP ESCRITO EN LA FACTURA (45000XXX). ESTE NUMERO PERMITE A CONTABILIDAD REALIZAR EL MATCH ENTRE LA FACTURA Y LA OC EMITIDA POR PLATAFORMA. EN EL CASO DE QUE CONTABILIDAD RECIBA FACTURAS DE COMPRAS SIN LA ORDEN DE COMPRA, LA FACTURA SE DEVOLVERÁ AL AREA DE COMPRAS DE CADA ZONA PARA QUE SE REGULARICE LA SITUACION. NO SE ACEPTARÁN FACTURAS SIN ORDENES DE COMPRA, NO SE PAGARAN AL PROVEEDOR. 28

29 Control de Recepciones (Visualizar Recepciones ya realizadas): Cada vez que desee revisar algún despacho o recepción de una Orden de Compra ya ingresada en Plataforma, debe revisarlo a través del menú Recepción y luego Control de Recepciones. Podrá revisar los documentos recepcionados en la lupa y ver el historial de la recepción de cada documento Anular Operaciones (Eliminar Recepciones ya ingresadas): La plataforma permite eliminar una recepción ya ingresada (en el caso de que el solicitante haya ingresado alguna cifra con error). Esta eliminación será permitida siempre y cuando la factura asociada a la recepción no ha sido ingresada en nuestro sistema contable. Si se ingresó, arrojará un error y no permitirá eliminar la recepción. Para anular una recepción ya ingresada, debe ingresar el menú Recepción y luego en Control de Recepciones. Ingresa el Nº del documento que desea eliminar para realizar la búsqueda. Una vez que muestra el documento, debe hacer un click en la lupa del documento 29

30 Al ingresar al documento, debe hacer un click en la opción Abrir el Documento que aparece al final de la página hacia la derecha. Una vez abierto el documento, debe ir al menú Recepciones y luego a la opción Anular Operaciones 30

31 Luego debe ingresar el Nº del documento que desea eliminar para realizar la búsqueda. Una vez que aparece el documento, debe hacer un click en la opción Anular Recepción El sistema le exigirá ingresar un Motivo por el cual cancela, lo ingresa y luego hace un click en Anular De esta forma, y si es que no hay facturas ingresadas contablemente de por medio, la recepción de esa OC quedará anulada por completo. No existen anulaciones parciales. La Orden de Compra quedará nuevamente como Sin Recepciones por lo que deberá realizar todo el procedimiento de Recepcionar Orden de Compra desde 0. 31

32 4.2.5 Ingreso y Asociación de Facturas: Una vez realizada la Recepción de mercancía en la PEL y luego de recibida la factura, deberá registrarla a través de la plataforma. En el costado izquierdo se encuentran los Datos de la Factura, donde usted debe completar o seleccionar lo siguiente: - Seleccionar si la factura es Impresa o electrónica. - Tipo de Factura Afecta o Exenta. - Número de Factura. - Ingresar Fecha de emisión de la factura. - Fecha de Recepción de la Factura. En el costado derecho se encuentran los Datos del Proveedor, donde usted debe completar o seleccionar lo siguiente: - Seleccionar la Lupa para ingresar Proveedor. - Seleccionar Sucursal del Proveedor. - Ingresar Monto afecto de la Factura. - I.V.A., este dato es calculado automáticamente por la plataforma. Una vez ingresada toda la información, usted podrá Eliminar lo que acaba de ingresar (se borrará todo registro), presionando el botón del mismo nombre, Guardar la información que lleva 32

33 ingresada para continuar después con el proceso o bien Aceptar, que permite avanzar a la pantalla siguiente donde deberá asociar la o las Recepciones correspondientes. Al lado derecho verá los datos del proveedor previamente ingresado. Al lado opuesto, un buscador con diferentes filtros para encontrar las Recepciones a asociar del mismo proveedor. Si sólo presiona Buscar, verá todas las recepciones ingresadas y no asociadas del proveedor y sucursal seleccionados. Seleccione el o los documentos a asociar (Guía, Guía Electrónica, Factura o Factura Electrónica) y presione el botón Asociar. La siguiente pantalla muestra todos los documentos que esa factura tenga asociados. Al presionar Aceptar verá el resumen de todo lo ingresado hasta ahora con los cálculos realizados. 33

34 Si los montos cuadran y no hay Monto por Asociar, presione Aceptar y posteriormente Verificar. Con esto el estado de la Factura será Enviada a Integración, hasta que ingrese a SAP, proceso que demora unos minutos, ahí el estado cambia a Integrada y posteriormente la información viaja a SGP. Cabe destacar que sólo podrá Enviar facturas que estén Totalmente Asociadas Diferencias en los Montos (Notas Débito o Crédito): Si existiera alguna diferencia entre el monto de la Factura y el monto de la Recepción, éste será individualizado en la sección central de la pantalla, Saldo por Asociar. En el ejemplo quiere decir que la factura llegó por $500 más que lo que se recibió. En ese caso es necesario realizar un ajuste mediante Solicitud de Nota de Corrección. En primera instancia deberá digitar en los campos Cantidad Facturada o Precio Unitario Factura ($), dónde está la diferencia. Una vez ingresado presione el botón Calcular para ver si el saldo por asociar está cubierto. En este caso el dato a modificar fue la cantidad de la última línea, en vez de 55, indicaremos 56. Una vez cuadrado, presione Aceptar. 34

35 El nuevo cálculo con la diferencia aparecen marcados en rojo. Para continuar con el proceso, debe presionar el botón Solicitar Nota de Corrección. El mismo sistema completa la información, excepto el Motivo, éste debe ser completado por usted de manera obligatoria. Una vez listo presione Enviar a Proveedor. La información de la Solicitud de Nota aparece en la línea de abajo y fue enviada ya al proveedor. Presione Volver para finalizar el proceso y enviar la Factura. En la nueva pantalla y siempre que el saldo por Asociar sea $0,00, presione Verificar y finalmente Enviar Diferencias en los Montos (Flete): Otra forma de Justificar la Diferencia es el Flete. Si la diferencia que presenta la factura corresponde a Flete, esta vez no deberá modificar ni el monto ni la cantidad recibida, debe continuar y presionar el botón del mismo nombre que aparece al costado derecho. 35

36 Se abrirá la ventana donde debe ingresar el detalle del flete y confirmarlo. Luego Volver, en la nueva pantalla y siempre que el saldo por Asociar sea $0,00, presione Verificar y finalmente Enviar Mensajes SGP: 36

Manual de Usuario Comprador. Módulo Compra Express. www.iconstruye.com. Iconstruy e S.A. Serv icio de Atención Telefónica: 486 11 11

Manual de Usuario Comprador. Módulo Compra Express. www.iconstruye.com. Iconstruy e S.A. Serv icio de Atención Telefónica: 486 11 11 Manual de Usuario Comprador www.iconstruye.com Módulo Compra Express Iconstruy e S.A. Serv icio de Atención Telefónica: 486 11 11 Índice ÍNDICE...1 DESCRIPCIÓN GENERAL...2 CONFIGURACIÓN...3 FUNCIONALIDAD...4

Más detalles

Manual de Usuario Comprador Módulo de Almacén

Manual de Usuario Comprador Módulo de Almacén Manual de Usuario Comprador Módulo de Almacén Descripción General El módulo Almacén permite a los usuarios compradores administrar eficientemente su stock de materiales y productos, gracias a que permite

Más detalles

Manual de Usuario Comprador

Manual de Usuario Comprador Manual de Usuario Comprador www.iconstruye.com Módulo Control y V B de Facturas 1 Índice Descripción General 3 Configuración 4 Atributo de Empresa 4 Roles de usuario 4 Funcionalidades 6 1. INGRESAR FACTURA

Más detalles

Manual de Usuario Comprador www.iconstruye.com. Módulo de Bodega

Manual de Usuario Comprador www.iconstruye.com. Módulo de Bodega Manual de Usuario Comprador www.iconstruye.com Módulo de Bodega Descripción General El módulo Bodega permite a los usuarios compradores administrar eficientemente su stock de materiales y productos, gracias

Más detalles

Manual de Usuario Comprador

Manual de Usuario Comprador Manual de Usuario Comprador Módulo Recepción Descripción General El módulo de Recepciones permite a los compradores registrar las recepciones de los materiales correspondientes a las órdenes de compra

Más detalles

Iconstruye Manual de Usuario: Facturación Electrónica

Iconstruye Manual de Usuario: Facturación Electrónica Iconstruye Manual de Usuario: Facturación Electrónica www.iconstruye.com Marzo de 2015 POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDAD Toda la información contenida en este documento, es proporcionada bajo confidencialidad

Más detalles

GERENCIA DE COMPRAS Y LOGISTICA DEPARTAMENTO DE GESTION Y SOPORTE MANUAL DE USUARIO: PORTAL DE PROVEEDORES SRM

GERENCIA DE COMPRAS Y LOGISTICA DEPARTAMENTO DE GESTION Y SOPORTE MANUAL DE USUARIO: PORTAL DE PROVEEDORES SRM GERENCIA DE COMPRAS Y LOGISTICA DEPARTAMENTO DE GESTION Y SOPORTE MANUAL DE USUARIO: PORTAL DE PROVEEDORES SRM Manual de Usuario- Noviembre de 2013 1. Objetivo El presente documento tiene por objeto instruir

Más detalles

AUGE. Factura Electrónica

AUGE. Factura Electrónica AUGE Factura Electrónica ÍNDICE INGRESO DE FACTURAS DE VENTAS... 6 INGRESO A ING. FACT. VENTA... 6 INGRESO DE NUEVA SOLICITUD Y CONTABILIZACIÓN: FACTURA ELECTRÓNICA AFECTA... 9 INGRESO DE NUEVA SOLICITUD

Más detalles

MANUAL PROVEEDORES. Módulo Ventas 2 Módulo Cotizaciones 15 Módulo Despacho 21

MANUAL PROVEEDORES. Módulo Ventas 2 Módulo Cotizaciones 15 Módulo Despacho 21 MANUAL PROVEEDORES www.iconstruye.com Módulo Ventas 2 Módulo Cotizaciones 15 Módulo Despacho 21 Negocios Anticipados 42 Solicitud Notas de Corrección 48 Módulo de Reportes 54 1 Módulo de ventas Índice

Más detalles

Manual de Usuario Comprador

Manual de Usuario Comprador Manual de Usuario Comprador www.iconstruye.com Módulo Subcontrato Descripción General El Módulo de Subcontrato es una herramienta que permite llevar un control de los subcontratos generados por obras,

Más detalles

AUGE. Factura Electrónica

AUGE. Factura Electrónica AUGE Factura Electrónica ÍNDICE INGRESO DE FACTURAS DE VENTAS... 6 INGRESO A ING. FACT. VENTA... 6 INGRESO DE NUEVA SOLICITUD Y CONTABILIZACIÓN: FACTURA ELECTRÓNICA AFECTA... 9 INGRESO DE NUEVA SOLICITUD

Más detalles

Manual de Usuario Comprador Módulo de Compras

Manual de Usuario Comprador Módulo de Compras Manual de Usuario Comprador Módulo de Compras Descripción General El módulo de Compras es un medio confiable, cómodo y de fácil manejo para gestionar sus adquisiciones. Este servicio permite desarrollar

Más detalles

XIV CIAEM: Guía para Directores (as) de Tema. Versión 1.1

XIV CIAEM: Guía para Directores (as) de Tema. Versión 1.1 XIV CIAEM: Guía para Directores (as) de Tema Versión 1.1 Última actualización: 20 de marzo de 2014 Tabla de Contenidos Introducción... 3 Diagrama general de acciones de directores (as) de temas... 5 Procedimiento

Más detalles

Indice de Inventarios

Indice de Inventarios Indice de Inventarios I Instalación... 1. Instalación del Software por primera vez... 2. Activación y Registro del Software..... 3. Instalación de una Nueva Versión.... 3.1. Mediante un Nuevo CD... 3.2.

Más detalles

Luego de Iniciar el Sistema proceda a acceder al módulo de Cuentas por Pagar, de la siguiente manera: En el Menú del Sistema SIGESP

Luego de Iniciar el Sistema proceda a acceder al módulo de Cuentas por Pagar, de la siguiente manera: En el Menú del Sistema SIGESP 1 de 41 Este Módulo registra las obligaciones validamente contraídas, así como la preparación de la solicitud de pago y el registro de los asientos contables y presupuestarios correspondientes. Para realizar

Más detalles

Implementación de SAP Business One Arq-Studio & Spazio Cánepa

Implementación de SAP Business One Arq-Studio & Spazio Cánepa Implementación de SAP Business One Arq-Studio & Spazio Cánepa Manual de Usuario Facturación y Cobranzas Versión 1.0 Diciembre 2010 TABLA DE CONTENIDOS I. EMISIÓN DE FACTURA/BOLETA...3 1.1. FACTURA DE RESERVA

Más detalles

Portal de Proveedores GRUPO DANONE. Registro de proveedores, envío y estatus de las facturas

Portal de Proveedores GRUPO DANONE. Registro de proveedores, envío y estatus de las facturas Portal de Proveedores GRUPO DANONE Registro de proveedores, envío y estatus de las facturas Introducción El presente es un documento que pretende abarcar, de una manera clara y concisa, las acciones a

Más detalles

Sistema Ventanilla Manual Solicitud Compra DIMERC

Sistema Ventanilla Manual Solicitud Compra DIMERC Sistema Ventanilla Manual Solicitud Compra DIMERC Unidad de Sistemas Valparaíso, 2015 Manual Solicitud de Compra DIMERC En este manual explicaremos de manera simple, los pasos a seguir para realizar un

Más detalles

Cierre y Apertura de ejercicio. Gestión - Contabilidad

Cierre y Apertura de ejercicio. Gestión - Contabilidad Cierre y Apertura de ejercicio. Gestión - Contabilidad Cliente : Cooperativa Madrileña de Ferreteros, soc. coop. Referencia : I-3-PC-02 / 000041 Asunto : Cierre y apertura de ejercicio. Gestión Contabilidad

Más detalles

Guía para la Adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la Tienda Virtual del Estado Colombiano

Guía para la Adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la Tienda Virtual del Estado Colombiano Guía para la Adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la Tienda Virtual del Estado Colombiano I. Información de la modalidad de selección... 2 II. Búsqueda del bien en la Tienda

Más detalles

FACTURAS ELECTRÓNICAS USUARIO BASICO

FACTURAS ELECTRÓNICAS USUARIO BASICO FACTURAS ELECTRÓNICAS USUARIO BASICO Contenido INTRODUCCION... 3 CAPÍTULO I: INGRESO AL SISTEMA... 4 CAPÍTULO II: DOCUMENTOS... 5 CAPÍTULO III: REPORTES... 12 CAPÍTULO IV: CONFIGURACIÓN... 16 CAPÍTULO

Más detalles

PANTALLAS DE APOYO PROCESO DE RECEPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA DESDE IPROCUREMENT

PANTALLAS DE APOYO PROCESO DE RECEPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA DESDE IPROCUREMENT PANTALLAS DE APOYO PROCESO DE RECEPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA DESDE IPROCUREMENT Asignación del solicitante (Jefe, Director, o persona que hará la función de interventor) Esta actividad debe ser realizada

Más detalles

Inventek Punto de Venta 7.0

Inventek Punto de Venta 7.0 Inventek Punto de Venta 7.0 Guía de Inicio Rápido Inventek POS Ltda. Manual Tabla de Contenido Procedimiento de Inicio de sesión... 3 Resumen General... 3 Manejo de Productos... 5 Agregar Productos...

Más detalles

MANUAL DE FUNCIONALIDADES PORTAL PENTAGRAMA

MANUAL DE FUNCIONALIDADES PORTAL PENTAGRAMA MANUAL DE FUNCIONALIDADES PORTAL PENTAGRAMA 1. Realizar un Pedido o una Cotización Pag 2 2. Recuperar una Cotización y Convertirla en Pedido Pag 9 3. Personalizar una Cotización y Exportarla en PDF Pag

Más detalles

Servicios Informáticos a Productores. ExtraRed. Instructivo General. Sancor Seguros. Página 1

Servicios Informáticos a Productores. ExtraRed. Instructivo General. Sancor Seguros. Página 1 ExtraRed CEIBO Instructivo General Sancor Seguros Página 1 Indice Ingreso a la Herramienta... 3 Requisitos Mínimos del Sistema... 3 Menú Principal... 4 Errores y Advertencias... 5 Ingreso de Solicitudes...

Más detalles

y Ord en a Guía para comprar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano G-CTVEC-01

y Ord en a Guía para comprar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano G-CTVEC-01 Liberta y Ord en a a Guía para comprar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano G-CTVEC-01 Guía para comprar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano I. Registro de usuario/ingreso a la Tienda Virtual

Más detalles

CC_SIGA - MEF. SIGA ML Sistema Integrado de Gestión Administrativa Manual de Usuario LOGÍSTICA-ALMACENES SIGAUALM01. Versión : 2.0.1.

CC_SIGA - MEF. SIGA ML Sistema Integrado de Gestión Administrativa Manual de Usuario LOGÍSTICA-ALMACENES SIGAUALM01. Versión : 2.0.1. TABLA DE CONTENIDO I. INTRODUCCIÓN... 3 II. ACCESO AL SISTEMA... 3 III. ESTÁNDARES DE SERVICIO... 3 IV. SUBMÓDULO DE ALMACENES... 4 4.1. INVENTARIO INICIAL DE ALMACÉN... 4 4.1.1. REPORTES... 10 4.2. ENTRADAS

Más detalles

Manual de Usuario Comprador. Módulo Administración de Presupuesto. www.iconstruye.com. Iconstruy e S.A. Serv icio de Atención Telefónica: 486 11 11

Manual de Usuario Comprador. Módulo Administración de Presupuesto. www.iconstruye.com. Iconstruy e S.A. Serv icio de Atención Telefónica: 486 11 11 Manual de Usuario Comprador www.iconstruye.com Módulo Administración de Presupuesto Iconstruy e S.A. Serv icio de Atención Telefónica: 486 11 11 Índice ÍNDICE...1 DESCRIPCIÓN GENERAL...2 CONFIGURACIÓN...3

Más detalles

Manual de Usuario UCMCompra

Manual de Usuario UCMCompra Manual de Usuario UCMCompra Este manual está orientado a los usuarios iniciales del sistema tales como Secretarias y Jefes de Área y le introducirá en los conceptos básicos del uso de la plataforma UCMCompra,

Más detalles

Pago de Salarios Guía para Empresas

Pago de Salarios Guía para Empresas Pago de Salarios Guía para Empresas Índice 1. Contratar el servicio Habilitación 2. Invitar y asignar permisos a usuarios de la empresa 3. Crear una lista de pago de Nómina 4. Corrección de errores, tipos

Más detalles

Módulo de Movilidad. Soluciones Gestión Administrativa e-gestión Factura. Guía de Instalación y Uso. Guia de manejo PDA (Movilidad) Página 1 de 32

Módulo de Movilidad. Soluciones Gestión Administrativa e-gestión Factura. Guía de Instalación y Uso. Guia de manejo PDA (Movilidad) Página 1 de 32 Módulo de Movilidad Soluciones Gestión Administrativa e-gestión Factura Guía de Instalación y Uso Fecha de revisión: 23/01/2009 Página 1 de 32 Índice 1. Introducción... 3 2. Instalación... 3 3. Configuración

Más detalles

Manual para tramitar publicaciones por línea de crédito (instituciones estatales)

Manual para tramitar publicaciones por línea de crédito (instituciones estatales) Manual para tramitar publicaciones por línea de crédito (instituciones estatales) Primero es necesario aclarar que en este trámite estarán involucradas dos personas, el solicitante institucional (realiza

Más detalles

Manual de Usuario Comprador. www.iconstruye.com. Módulo Reportes

Manual de Usuario Comprador. www.iconstruye.com. Módulo Reportes Manual de Usuario Comprador www.iconstruye.com Módulo Reportes Descripción General Toda transacción realizada a través de Iconstruye queda registrada y puede ser consultada por los usuarios para un posterior

Más detalles

Facturación Electrónica CFDI. Proveedor Autorizado de Certificados (PAC) CFDI (Comprobante Fiscal Digital a través de Internet)

Facturación Electrónica CFDI. Proveedor Autorizado de Certificados (PAC) CFDI (Comprobante Fiscal Digital a través de Internet) Facturación Electrónica CFDI Proveedor Autorizado de Certificados (PAC) CFDI (Comprobante Fiscal Digital a través de Internet) Para continuar con el trámite y que usted pueda empezar a facturar debe accesar

Más detalles

SIIGO ESTANDAR WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION PROCESO DE FACTURACION Y RECAUDO, FORMULACION DE PRESUPUESTO

SIIGO ESTANDAR WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION PROCESO DE FACTURACION Y RECAUDO, FORMULACION DE PRESUPUESTO SIIGO Versión 6.1 ESTANDAR WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION PROCESO DE FACTURACION Y RECAUDO, FORMULACION DE PRESUPUESTO 5 TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN... 3 1. PROCESO DE VENTAS... 4 2. REQUERIMIENTOS

Más detalles

Indice. 1.- Descripción Ntrade+... 3. 2.- Información importante antes de comenzar... 3. 3.- Cómo ingresar a su cuenta?... 4

Indice. 1.- Descripción Ntrade+... 3. 2.- Información importante antes de comenzar... 3. 3.- Cómo ingresar a su cuenta?... 4 MANUAL PLATAFORMA Indice 1.- Descripción Ntrade+... 3 2.- Información importante antes de comenzar... 3 3.- Cómo ingresar a su cuenta?... 4 4.- Descripción del menú principal... 5 5.- Como comprar acciones?........

Más detalles

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. Manual de Usuario de SeVins Módulo INSonline. Versión: #1

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. Manual de Usuario de SeVins Módulo INSonline. Versión: #1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Manual de Usuario de SeVins Módulo INSonline Versión: #1 Fecha actualización anterior: Fecha última actualización: Página: 2 de 70 Tabla de contenidos

Más detalles

MANUAL DE INGRESO PÁGINA Tarjeta Empresarial

MANUAL DE INGRESO PÁGINA Tarjeta Empresarial MANUAL DE INGRESO PÁGINA Tarjeta Empresarial INGRESO PAGINA WEB/ REGISTRO EMPRESA INGRESO Para ingresar al portal de Tarjeta Empresarial debemos hacerlo mediante la pagina WEB Corporativa, www.corporaciongpf.com

Más detalles

Manual de Usuario Proveedor Módulo Cotizaciones

Manual de Usuario Proveedor Módulo Cotizaciones Manual de Usuario Proveedor Módulo Cotizaciones Servicio de Atención Telefónica: 5300569/ 5300570 Índice ROLES DE USUARIO... 3 1. CREAR OFERTA... 4 2. CONSULTAR COTIZACIONES... 9 Descripción General El

Más detalles

Iniciar sesión en la facturación electrónica y Emitir una factura electrónica

Iniciar sesión en la facturación electrónica y Emitir una factura electrónica Curso de Facturación Electrónica SII Iniciar sesión en la facturación electrónica y Emitir una factura electrónica los siguientes pasos a continuación son para iniciar sesión con éxito usando la firma

Más detalles

y Ord en a Guía para comprar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano G-CTVEC-02

y Ord en a Guía para comprar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano G-CTVEC-02 Liberta y Ord en a a Guía para comprar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano G-CTVEC-02 Guía para comprar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano I. Registro de usuario/ingreso a la Tienda Virtual

Más detalles

Manual de Usuario Software Restaurante

Manual de Usuario Software Restaurante Manual de Usuario Software Restaurante Ingresando al sistema (Manual) Se ingresa el usuario Se ingresa la clave Presiona Aceptar para ingresar el sistema Ingresando al Sistema (Táctil) Lista de Usuarios

Más detalles

Contenido. Email: capacitacion@u cursos.cl / Teléfono: 9782450

Contenido. Email: capacitacion@u cursos.cl / Teléfono: 9782450 GMI Contenido PUBLICAR AVISO... 3 CREAR PROCESO DE SELECCIÓN... 6 VER/ELIMINAR AVISOS PUBLICADOS... 8 ETAPAS DE UN PROCESO DE SELECCIÓN... 10 SECCIONES DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN (GPS)... 21 PERSONALIZAR

Más detalles

AYUDA. 1. Registro de Usuarias. 2. Acceso de usuarios (Login) 3. Recuperación de contraseña de usuario. 4. Mi Zona Personal. 5.

AYUDA. 1. Registro de Usuarias. 2. Acceso de usuarios (Login) 3. Recuperación de contraseña de usuario. 4. Mi Zona Personal. 5. AYUDA A continuación le presentamos una guía de las distintas acciones que puede realizar en el portal de TOMANDO LAS RIENDAS, explicadas paso a paso para su mejor comprensión. 1. Registro de Usuarias

Más detalles

En tal sentido, hemos desarrollado un nuevo sistema Web que les permitirá realizar diferentes tareas vía on line.

En tal sentido, hemos desarrollado un nuevo sistema Web que les permitirá realizar diferentes tareas vía on line. INSTRUCTIVO DE USO Estimado Cliente, Nos es grato comunicarnos con Ustedes para compartir un nuevo proyecto de Energy Traders, el cual aportará agilidad en aquellas gestiones relacionadas con nuestra relación

Más detalles

Home Banking M A N U A L D E U S O. versión 1.0

Home Banking M A N U A L D E U S O. versión 1.0 Home Banking M A N U A L D E U S O versión 1.0 Bienvenido a Home Banking En este Manual de Uso, podrá descubrir el Nuevo Home Banking desarrollado por Red Link. Innovador Flexible Sólido Funcional Ágil

Más detalles

Manual de Usuario Comprador Presupuesto

Manual de Usuario Comprador Presupuesto Manual de Usuario Comprador Presupuesto Servicio de Atención Telefónica: 5300569/ 5300570 Descripción General El módulo Presupuesto tiene la finalidad de ayudar a las empresas a tener un control de gestión

Más detalles

Autorización de Documentos Electrónicos

Autorización de Documentos Electrónicos Autorización de Documentos Electrónicos Manual de Usuario - Internet Versión: 1.3.0 Junio 2011 Página 1 de 83 Tabla de Contenidos 1. Introducción... 4 1.1. Objetivo del Manual de Usuario... 4 1.2. Alcance

Más detalles

BDP, CLIENTES, COBROS Y FACTURAS PENDIENTES

BDP, CLIENTES, COBROS Y FACTURAS PENDIENTES BDP, CLIENTES, COBROS Y FACTURAS PENDIENTES Con BDP podemos controlar la facturación a determinados clientes asignándoles un crédito y disponiendo de la posibilidad de cobrar las facturas independientemente,

Más detalles

DCISERVICIOS, SA DE CV

DCISERVICIOS, SA DE CV DCISERVICIOS, SA DE CV MANUAL DE OPERACIÓN WEB. PERFIL ADMINISTRADOR. SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA PARA GENERACIÓN DE CFDI Enlace para accesar al sistema de facturación electrónica y generación de

Más detalles

Home Banking M A N U A L D E U S O. versión 1.0

Home Banking M A N U A L D E U S O. versión 1.0 Home Banking M A N U A L D E U S O versión 1.0 Bienvenido a Home Banking En este Manual de Uso, podrá descubrir el Nuevo Home Banking desarrollado por Red Link. Innovador Flexible Sólido Funcional Ágil

Más detalles

MANUAL DE USUARIO COMPROBANTE ELECTRÓNICO APLICACIÓN GRATUITA

MANUAL DE USUARIO COMPROBANTE ELECTRÓNICO APLICACIÓN GRATUITA 2015 MANUAL DE USUARIO COMPROBANTE ELECTRÓNICO APLICACIÓN GRATUITA ÍNDICE Manual de operación para la elaboración de CFDI 1. Introducción... 3 2. Requerimientos para utilizar Comprobante Electrónico...

Más detalles

Guía de uso para el registro de Planes y Programas de Capacitación y Adiestramiento vía internet

Guía de uso para el registro de Planes y Programas de Capacitación y Adiestramiento vía internet Guía de uso para el registro de Planes y Programas de Capacitación y Adiestramiento vía internet Versión 1.0 2 ÍNDICE 1. Introducción... 5 2. Solicitud y Administración de claves de acceso... 6 2.1 Solicitud

Más detalles

Instructivo para uso del Sitio Web Transaccional de la Imprenta Nacional

Instructivo para uso del Sitio Web Transaccional de la Imprenta Nacional Instructivo para uso del Sitio Web Transaccional de la Imprenta Nacional El Sitio Web Transaccional le permite publicar sus documentos fácilmente desde la comodidad de su casa u oficina. Cómo registrarse

Más detalles

Ingresar artículos de la Preventa al Ticket o Factura

Ingresar artículos de la Preventa al Ticket o Factura POS.NET Ventas Generales Venta de Artículos (Al Contado - En Efectivo Cheque o Tarjeta) POS.NET Apertura de Caja (Ingreso de fondo Fijo) El ingreso de fondo fijo debe ser hecho todos los días para un mejor

Más detalles

Manual de Usuario de Bank-Sys

Manual de Usuario de Bank-Sys Manual de Usuario de Bank-Sys Inicio Esta pantalla es de inicio del Sistema Bank-sys, para seleccionar la compañía con la que se trabajará. Para seleccionar la compañía debe darle Doble clic a la compañía

Más detalles

MULTINET. Versión: 1303

MULTINET. Versión: 1303 MULTINET Versión: 1303 CONTENIDO CONTENIDO... 2 1. RENOVACIONES POR SALA DE VENTAS... 3 2. ESTADO GASTOS LEGALES... 13 3. ANULACIÓN DE RECIBOS DE CAJA... 15 4. IMPUESTO HOTELERO EN IVR... 18 5. ADMINISTRACIÓN

Más detalles

INSTRUCTIVO DE COMPRA EN LA WEB

INSTRUCTIVO DE COMPRA EN LA WEB PÁGINA 1 de 12 INSTRUCTIVO DE COMPRA EN LA El cliente ingresa a la página web www.almacenesrayco.com o www.grandesmarcas.com, que corresponden a las páginas de ventas web. En el caso de entrar por error

Más detalles

MANUAL DE USUARIO CONTABILIDAD ELECTRÓNICA FACTURADOR ELECTRÓNICO

MANUAL DE USUARIO CONTABILIDAD ELECTRÓNICA FACTURADOR ELECTRÓNICO MANUAL DE USUARIO CONTABILIDAD ELECTRÓNICA FACTURADOR ELECTRÓNICO Índice 1. Catálogo de cuentas 1.1 Acceder al catálogo de cuentas 1.2 Crear cuenta de mayor Figura 1.2.2 Barra de tipos de cuentas, el tipo

Más detalles

Instructivo de Farmacia. Área de Servicios

Instructivo de Farmacia. Área de Servicios Instructivo de Farmacia Área de Servicios Página2 INDICE INDICE... 2 INTRODUCCIÓN... 3 CAPÍTULO 1. CONCEPTOS GENERALES... 4 RAYEN en pocas líneas... 4 CAPÍTULO 2. MANEJO DE MODULO.... 5 SUB MÓDULO: RECEPCIÓN

Más detalles

Dirección de Recursos Materiales Sistema de Requisiciones ÍNDICE. Acceso al sistema 2. Registro de requisiciones 4. Registro bien de catálogo 4

Dirección de Recursos Materiales Sistema de Requisiciones ÍNDICE. Acceso al sistema 2. Registro de requisiciones 4. Registro bien de catálogo 4 ÍNDICE Tema Pag. Acceso al sistema 2 Registro de requisiciones 4 Registro bien de catálogo 4 Entrega (lugar de envío) 10 Distribución contable 14 Registro de un bien genérico 18 Cotizaciones 20 Consultas

Más detalles

SIIGO Pyme. Interfaces Exportaciones. Cartilla II

SIIGO Pyme. Interfaces Exportaciones. Cartilla II SIIGO Pyme Interfaces Exportaciones Cartilla II Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es una Exportación en SIIGO? 3. Qué Exportaciones Maneja SIIGO? 3.1 Exportación de Contabilidad a. General de contabilidad

Más detalles

Manual de Usuario. CFDInova V.19

Manual de Usuario. CFDInova V.19 Manual de Usuario CFDInova V.19 Contenido 1. Introducción... 3 2. Facturación: Guía rápida para generar un CFDI... 3 2.1. Facturar... 3 2.2. Descarga el PDF... 8 2.3. Descarga el CFDI (XML)... 9 3. Menú

Más detalles

Emisión de tickets electrónicos. Manual de usuario

Emisión de tickets electrónicos. Manual de usuario Emisión de tickets electrónicos Manual de usuario Noviembre 2009 1 Índice de contenido Ingreso al sistema...3 Recomendaciones previas a la emisión...4 Emisión...4 Panel administrativo...9 Datos principales...10

Más detalles

Santa Fe Empresas. Transferencias Electrónicas de Fondos. Manual del Usuario Funciones del Cliente Marzo de 2009. Página 1 de 19

Santa Fe Empresas. Transferencias Electrónicas de Fondos. Manual del Usuario Funciones del Cliente Marzo de 2009. Página 1 de 19 Santa Fe Empresas Transferencias Electrónicas de Fondos Manual del Usuario Funciones del Cliente Marzo de 2009 Página 1 de 19 1. Contenido 2. Descripción general del procedimiento... 3 3. Funciones del

Más detalles

Manual PARA EL ADMINISTRADOR DE LA WEB DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES Y PASANTÍAS

Manual PARA EL ADMINISTRADOR DE LA WEB DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES Y PASANTÍAS Manual PARA EL ADMINISTRADOR DE LA WEB DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES Y PASANTÍAS UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ Dirección General de Vinculación con la Sociedad FLUJOGRAMA DE PROCESOS USADOS EN LA WEB

Más detalles

ESTRUCTURA DE NAVEGACIÓN MODULO ALMACENES - OPERATIVO TABLA DE CONTENIDO

ESTRUCTURA DE NAVEGACIÓN MODULO ALMACENES - OPERATIVO TABLA DE CONTENIDO [Estructura de Navegación] ESTRUCTURA DE NAVEGACIÓN MODULO ALMACENES - OPERATIVO TABLA DE CONTENIDO FUNCIONALIDAD PÁG. PROCESOS PÁG. Realizar Movimientos de Entradas a Almacén 3 Movimientos de Almacén

Más detalles

Manual de Usuario www.controlfacturascooperativas.com

Manual de Usuario www.controlfacturascooperativas.com 2011 Manual de Usuario www.controlfacturascooperativas.com V3.0 GrupoLabel 23/05/2011 INDICE Introducción... 2 Página principal (FACTURAS)... 2 CREAR UNA FACTURA nueva... 3 Insertar Concepto de factura...

Más detalles

Sistema María Pedido de Etiquetas Manual de Usuario

Sistema María Pedido de Etiquetas Manual de Usuario Sistema María Pedido de Etiquetas Manual de Usuario Unidad Informática Agosto 2012 Copyright 2012 Fondo Nacional de Recursos - Se permite la distribución y la copia literal de este artículo en su totalidad

Más detalles

Manual Pedidos por Internet

Manual Pedidos por Internet Manual Pedidos por Internet 1 Ingrese a: www.myherbalife.com Seleccione Chile-Español Ingrese su ID y código PIN.( si no posee Su nº Pin comuníquese con atención al Distribuidor al 5205200 opción 2) 2

Más detalles

Estimado Cliente. Cualquier información que requiera favor comunicarse con los siguientes correos,

Estimado Cliente. Cualquier información que requiera favor comunicarse con los siguientes correos, UP Grade Unysoft ERP Mayo 2014 Estimado Cliente A su disposición se encuentra la versión Mayo 2014 de todos los módulos del producto Unysoft ERP, nuestros agradecimientos son siempre extensivos a todos

Más detalles

Gaslight System Manual de Operación

Gaslight System Manual de Operación Gaslight System Manual de Operación Página 1 Contenido Corte de turno... 3 Cambio de precios... 8 Compra de carburantes... 10 Genera una factura... 12 Enviar una factura a través de un correo electrónico...

Más detalles

Haga clic en los recuadros donde indica la mano y regrese al inicio del capítulo al hacer clic en el título de la sección donde se encuentra

Haga clic en los recuadros donde indica la mano y regrese al inicio del capítulo al hacer clic en el título de la sección donde se encuentra Cómo gestiono el Plan Anual de Adquisiciones de mi Entidad en el SECOP II? Crear equipo Crear Plan Anual de Adquisiciones Publicar Plan Anual de Adquisiciones Modificar Plan Anual de Adquisiciones Buscar

Más detalles

Manual de ayuda para la presentación de solicitudes de evaluación vía telemática

Manual de ayuda para la presentación de solicitudes de evaluación vía telemática Manual de ayuda para la presentación de solicitudes de evaluación vía telemática Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva de las Universidades de Madrid 2010 Índice: 1.- INTRODUCCIÓN DE DATOS PERSONALES

Más detalles

SRM RELACIÓN CON LOS PROVEEDORES MANUAL DEL SUMINISTRADOR. Junio 2013. Versión 2

SRM RELACIÓN CON LOS PROVEEDORES MANUAL DEL SUMINISTRADOR. Junio 2013. Versión 2 SRM RELACIÓN CON LOS PROVEEDORES MANUAL DEL SUMINISTRADOR Junio 2013 Versión 2 2 de 24 ÍNDICE Capítulo/Sección Página 1. BIENVENIDOS... 3 2. INFORMACIÓN DE LA INVITACIÓN A LA OFERTA... 4 2.1 ACCESO A SRM...

Más detalles

Manual de Usuario FACTURA99 FACTURACIÓN. Factura99 FACTURA 99

Manual de Usuario FACTURA99 FACTURACIÓN. Factura99 FACTURA 99 Factura99 Manual de Usuario FACTURA99 FACTURACIÓN FACTURA 99 CONTENIDO 1 Asistente de Registro Paso a Paso... 4 1.1 Paso 1... 4 1.2 Paso 2... 5 1.3 Paso 3... 5 1.4 Paso 4... 6 1.5 Paso 5... 6 2 Tablero

Más detalles

CONSTRUCCIÓN DEL PROCESO PAGO DE FACTURAS. BizAgi Process Modeler

CONSTRUCCIÓN DEL PROCESO PAGO DE FACTURAS. BizAgi Process Modeler CONSTRUCCIÓN DEL PROCESO PAGO DE FACTURAS BizAgi Process Modeler TABLA DE CONTENIDO 1. DIAGRAMA DEL PROCESO... 3 1.1 SUB PROCESO DEVOLVER FACTURA AL PROVEEDOR... 4 2. MODELO DE DATOS... 5 2.1 TABLAS PARAMÉTRICAS...

Más detalles

I. Información del Acuerdo Marco

I. Información del Acuerdo Marco Guía para comprar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano a través del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Papelería y Útiles de Oficina por la modalidad de Outsourcing Tabla de contenido

Más detalles

PROCEDIMIENTO FACTURACIÓN OPERACIONES AEROPUERTO, VERACRUZ y CORRESPONSALÍAS.

PROCEDIMIENTO FACTURACIÓN OPERACIONES AEROPUERTO, VERACRUZ y CORRESPONSALÍAS. PR-AD-06 Febrero 2014 07 1 de 16 1. OBJETIVO: Establecer y conocer los lineamientos relacionados con la emisión de Facturas por las operaciones de despachos realizados en las aduanas de Aeropuerto, Veracruz

Más detalles

Índice. Página 1 de 29 V0

Índice. Página 1 de 29 V0 Página 0 de 29 V0 Índice Índice... 1 Manual de Adscripción... 2 Adscripción Online Portal PEEC... 2 Datos de la cuenta bancaria:... 3 Ingresar al Portal PEEC... 4 Obtención de Clave:... 5 Ingresar a Mis

Más detalles

SISTEMA DE GESTIÓN DE INCIDENCIAS Y REQUERIMIENTOS MESA DE AYUDA SINAT MANUAL DE USUARIO

SISTEMA DE GESTIÓN DE INCIDENCIAS Y REQUERIMIENTOS MESA DE AYUDA SINAT MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTIÓN DE INCIDENCIAS Y REQUERIMIENTOS MESA DE AYUDA SINAT MANUAL DE USUARIO 1 Objetivo del Manual Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Fecha: 13/08/2015 Difusión: Información del Manual

Más detalles

Proyecto Web de Proveedores

Proyecto Web de Proveedores Proyecto Web de Proveedores Portal con acceso a información de la trazabilidad de las facturas de los proveedores. PROY.WEB_PROVEEDORES IMP-020-Manual de Usuario Fecha última Modificación: 13/11/2014 Versión

Más detalles

MANUAL ENVÌA ON LINE

MANUAL ENVÌA ON LINE Pág. 1 de 20 MANUAL ENVÌA ON LINE Versión N 1 Vigencia Agosto 10 de 2.006 VERSIÓN No. MODIFICACIONES FECHA CAMBIO SOLICITÓ EFECTIVO DESDE 01 05/08/2006 Elaboración Dirección Comercial 10/08/2006 Emitido

Más detalles

Manual de Usuario SIMDIA (Sistema de captura Web)

Manual de Usuario SIMDIA (Sistema de captura Web) 2013 Manual de Usuario SIMDIA (Sistema de captura Web) Técnicos SIAFESON Septiembre 2013 Elaborado por: Linda Herrera Editor: Alejandro Jimenez Colaboradores: Bernardo Perez, Ivan Espinoza, Octavio Saavedra.

Más detalles

Instructivo Proceso de Compras

Instructivo Proceso de Compras PROCESO COMPRAS Instructivo Proceso de Compras INTRODUCCIÓN La opción de movimiento permite registrar toda la parte operativa de la empresa; es el procesador fundamental de la aplicación que recibe la

Más detalles

Manual de Procesos Reposición Stock Crítico Sistema de Abastecimiento Sitrans (SAS)

Manual de Procesos Reposición Stock Crítico Sistema de Abastecimiento Sitrans (SAS) Manual de Procesos Reposición Stock Crítico Sistema de Abastecimiento Sitrans (SAS) 1. Reposición Stock Crítico Figura 4.1. Proceso Reposición Stock Crítico. Se define como stock crítico todo ítem que

Más detalles

I. Información del Acuerdo Marco

I. Información del Acuerdo Marco Guía para comprar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano a través del Acuerdo Marco de Precios para la compra del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT a nivel nacional Tabla de Contenido

Más detalles

[GESTION ERP] eugcom

[GESTION ERP] eugcom Descripción Resumida Sistema de GestiónERP. Versión (1, 0,1044 ). Base de datos : Administración Eugcom Limitada Descripción del Sistema Este sistema es multiempresa y está relacionado con contabilidad

Más detalles

MANUAL TRAMITACIÓN PROCEDIMIENTO

MANUAL TRAMITACIÓN PROCEDIMIENTO MANUAL TRAMITACIÓN PROCEDIMIENTO GESTIÓN ACADÉMICA: EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES ACADÉMICAS Índice 1.- Introducción...3 2.- Esquema de tramitación...4 3.- Tramitación...5 Paso 1. Acceder al Escritorio

Más detalles

Instrucciones para configurar la Plataforma FACe para la aplicación de Gestión Municipal, tanto Simplificada como Básica.

Instrucciones para configurar la Plataforma FACe para la aplicación de Gestión Municipal, tanto Simplificada como Básica. Instrucciones para configurar la Plataforma FACe para la aplicación de Gestión Municipal, tanto Simplificada como Básica. Con el fin de hacer más ordenado el proceso de configuración, hemos dividido este

Más detalles

VERSION 2012.1 CIRCULAR # 71 JULIO 31 DE 2012

VERSION 2012.1 CIRCULAR # 71 JULIO 31 DE 2012 VERSION 2012.1 CIRCULAR # 71 JULIO 31 DE 2012 Para un mejor aprovechamiento de cada actualización de las aplicaciones D&D CONTROL TOTAL 2.021, D&D CONTABILIDAD 2.021, PUNTO DE VENTA 2.021 y NOMINA 2.021,

Más detalles

Manual de Procesos Compra de Activos Fijos Sistema de Abastecimiento Sitrans (SAS)

Manual de Procesos Compra de Activos Fijos Sistema de Abastecimiento Sitrans (SAS) Manual de Procesos Compra de Activos Fijos Sistema de Abastecimiento Sitrans (SAS) 1. Compra de Activos Fijos Figura 3.1. Proceso Compra de Activos Fijos El proceso de compras de Activos Fijos considera

Más detalles

Nuevo menú conectado de las aplicaciones

Nuevo menú conectado de las aplicaciones Nuevo menú conectado de las aplicaciones Nuevo menú conectado, una interfaz rápida, amigable e intuitiva, con la misma área de trabajo la cual le permite conectarse, mientras usted usa el programa, aparte

Más detalles

Funcionalidades de los Sistemas GCS y SIGAME para los comprobantes electrónicos

Funcionalidades de los Sistemas GCS y SIGAME para los comprobantes electrónicos Funcionalidades de los Sistemas GCS y SIGAME para los comprobantes electrónicos SISTEMA GCS - NUEVAS FUNCIONALIDADES Generación de Archivos XML para: Facturas, Notas de Crédito y Notas de Debito 1. Se

Más detalles

Instalación del Admin CFDI

Instalación del Admin CFDI Instalación del Admin CFDI Importante!!!Antes de comenzar verifique los requerimientos de equipo esto podrá verlo en la guía 517 en nuestro portal www.control2000.com.mx en el apartado de soporte, ahí

Más detalles

Junta Administrativa de la Imprenta Nacional. Horario: Lunes a viernes de 8:00 am a 3:30 pm (jornada continua). Oficialidad y legalidad del documento.

Junta Administrativa de la Imprenta Nacional. Horario: Lunes a viernes de 8:00 am a 3:30 pm (jornada continua). Oficialidad y legalidad del documento. Nombre del Trámite: #14.-Procedimiento para tramitar publicaciones por línea de crédito (instituciones estatales). Nombre de la Institución: Junta Administrativa de la Imprenta Nacional Dependencia responsable

Más detalles

Presione esté botón. De click aquí para consultar sus solicitudes. De click aquí para generar una solicitud. De click aquí para cerrar la sesión

Presione esté botón. De click aquí para consultar sus solicitudes. De click aquí para generar una solicitud. De click aquí para cerrar la sesión 1. Validación Escriba el usuario de portal Estos interrogantes le ayudaran a resolver dudas Escriba la clave de portal Presione esté botón 2. Menú De click aquí para consultar sus solicitudes De click

Más detalles

Guía Registro Cuentas de Custodia Registro y Consulta de Operaciones de Custodia

Guía Registro Cuentas de Custodia Registro y Consulta de Operaciones de Custodia Guía Registro Cuentas de Custodia Registro y Consulta de Operaciones de Custodia Índice General Sitio del Depositante 1. Como Ingresar al Menú Temático. 4 2. Mandantes: 2.1. Como Ingresar al menú Mandantes.

Más detalles

CONTABILIDAD ALFAWIN/CONTA ADS. Incorporación datos desde gestión

CONTABILIDAD ALFAWIN/CONTA ADS. Incorporación datos desde gestión CONTABILIDAD ALFAWIN/CONTA ADS Incorporación datos desde gestión Al entrar en el modulo de contabilidad Encontraremos un aviso (en color rojo) si existen asientos pendientes de actualizar desde gestión

Más detalles

Buscar: Permite buscar registros por medio de catálogos. Procesar: Permite ejecutar una operación que involucra varios procesos.

Buscar: Permite buscar registros por medio de catálogos. Procesar: Permite ejecutar una operación que involucra varios procesos. 1 de 92 Nuevo: Permite incluir un nuevo registro en el sistema. Guardar: Permite almacenar un registro nuevo o actualizar si proviene de un catálogo. Buscar: Permite buscar registros por medio de catálogos.

Más detalles