MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL MISIÓN INSTITUCIONAL: PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO %

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1 PP MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL MISIÓN INSTITUCIONAL: El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es la institución rectora y ejecutora de la política laboral y de seguridad social de Costa Rica, dirigida a personas trabajadoras, empleadoras, pensionadas y de otros sectores sociales vulnerables, según corresponda por ley, para propiciar el trabajo digno y contribuir al desarrollo y la justicia social. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO % ACTIVIDADES CENTRALES 3,27,231, ASUNTOS DEL TRABAJO 6,99,454, DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL 34,889,86, TRIBUNAL ADM.DE LA SEG.SOCIAL 393,647, PENSIONES Y JUBILACIONES 2,399,582, 8.78% 1.77% 88.63%.11%.7% Totales 343,989,, 1.% OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: Incrementar las capacidades laborales de la población con énfasis en grupos vulnerables mediante la adquisición de nuevos conocimientos, desarrollo de habilidades y adecuada orientación que les permita obtener un trabajo, mantenerse y desarrollarse en sus opciones laborales. Erradicar el trabajo infantil y sus peores formas, así como la protección de la persona adolescente trabajadora en Costa Rica, mediante coordinación interinstitucional para el cumplimiento de la Hoja de Ruta, estudios estadísticos, actividades de sensiblización, retiro del trabajo infantil y su escolarización. Incrementar el cumplimiento de los derechos laborales con el fin de procurar el trabajo decente de la población trabajadora del país, con énfasis en el cumplimiento de la Ley de Salarios Mínimos, el fortalecimiento del diálogo social, la divulgación y asesoría laboral en todas las regiones del país con enfoque de género. INDICADORES DE RESULTADO: # Tipo Indicador Dimensión Indicador Línea Base 1. Resultado Fuente de Datos: Notas Técnicas: Eficacia Porcentaje anual de la población desocupada de cada año que mejora su empleabilidad con respecto a la población desocupada según la Encuesta Nacional de Hogares del año Registros administrativos de la Dirección Nacional de Empleo, PRONAMYPE y Dirección Nacional de Seguridad Social. La población que mejora la empleabilidad es aquella que incrementa sus conocimientos, habilidades y destrezas mediante capacitación para el trabajo lo que les permite mejorar su perfil para ingresar al mercado laboral. La mejora en la empleabilidad de esta población se mide mediante el número de personas que a través del MTSS reciben orientación laboral, servicios financieros, asistencia técnica, capacitación dirigida a mujeres jefas de hogar con emprendimientos productivos, personas capacitadas en gestión empresarial, personas con discapacidad que obtienen empleo por medio del programa de inclusión laboral y personas con subsidios temporales por desempleo. 2. Resultado Eficacia Porcentaje de disminución de la participación de personas menores de 18 años de edad, en las peores formas de trabajo infantil y adolescente con respecto a las personas menores de 18 años registradas en las peores formas de trabajo infantil y adolescente según el Módulo de Trabajo Infantil de la Encuesta de Hogares del , Fuente de Datos: Informes de la Dirección de Seguridad Social. Supuestos: La meta es lograr la erradicación del trabajo infantil en Costa Rica sobre la base de los niños identificados.

2 PP Notas Técnicas: Trabajo infantil : Es aquel trabajo o actividad económica realizada por niños, niñas y adolescentes menores de 15 años de edad, cualquiera que sea su condición laboral (trabajo asalariado, trabajo independiente, trabajo familiar no remunerado, trabajo doméstico en hogares de terceros, otros), impidiéndoles desarrollarse dignamente, restringiendo su participación y derecho a la educación, causándoles perjuicios en su salud física, moral y espiritual. (Directriz 9-28). Este trabajo o actividad es totalmente prohibido según lo establece el artículo 92 (Prohibición Laboral) del Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA, 1998). Trabajo adolescente: Es la prestación personal de servicios que realizan personas adolescentes mayores de 15 años y menores de 18 años de edad, quienes se encuentran protegidas por el Régimen de Protección Especial al Trabajador Adolescente (CNA, Capítulo VII, 1998), el cual les garantiza plena igualdad de oportunidades, de remuneración y de trato en materia de empleo y ocupación (Ley 8922, 211). Trabajo adolescente peligroso e insalubre: De acuerdo con la Ley 8922 (211) es aquel trabajo o actividad económica, realizada por personas mayores de 15 años y menores de 18 años, que por su naturaleza o por las condiciones en que se realiza, se caracteriza como nocivo para su salud y para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social Resultado Fuente de Datos: Notas Técnicas: Eficacia Porcentaje anual de trabajadores afectados por incumplimiento patronal al pago del salario mínimo a los que se les restituyen derechos laborales en sede administrativa con respecto al total de trabajadores afectados por incumplimiento al pago del salario Sistema de Información Laboral (SILAC) y Dirección Nacional de Inspección (DNI). Según el Manual de Procedimientos de la Inspección del trabajo, Directriz 23-28, en el inciso 3.4.) se consigna el término " Sede Administrativa" Sobre el carácter de mera investigación del procedimiento en sede administrativa. El procedimiento que contemplan los artículos 363 y siguientes del Código de Trabajo, es de carácter especial, pues su función primordial es la de velar porque exista armonía en las relaciones entre trabajadores y patronos, y en consecuencia se observen las disposiciones legales de carácter laboral, sin que su objetivo fundamental sea el de dirimir en definitiva el conflicto suscitado entre las partes, sino que la participación de la sede administrativa es tan sólo para que se determine, si existe o no mérito para plantear denuncia ante la sede jurisdiccional competente (ver el Voto N del 23 de julio de 1997 de la Sala Constitucional) Resultado Fuente de Datos: Eficacia Porcentaje de población ocupada (hombres y mujeres) de cada año capacitados y con conocimientos en derechos laborales aplicables en sus centros de trabajo con respecto a la población ocupada del año Informes de centros gestores. Notas Técnicas: Con base en registros de población ocupada de la Encuesta Nacional de Hogares 213.

3 CÓDIGO 2 21 CONCEPTO FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS ASUNTOS ECONÓMICOS PP RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO DICIEMBRE 2,12 A AGOSTO 2,13 PPTO 2,14 282,16,137,984 9,732,816, ,931,, 11,617,66, LEY DE 343,989,, 13,313,574,96 9,732,816,672 11,617,66, 13,313,574, ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES 8,968,311,322 11,31,859, 12,297,141,96 Y LABORALES EN GENERAL 2112 ASUNTOS LABORALES EN GENERAL 8,968,311,322 11,31,859, 12,297,141, ASUNTOS ECONÓMICOS NO ESPECIFICADOS 764,55,35 315,81, 1,16,433, 3 FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES 272,427,321,312 36,313,34, 33,675,425,4 35 PROTECCIÓN SOCIAL 272,427,321,312 36,313,34, 33,675,425,4 352 PENSIONES 61,365,362,243 63,27,82, 66,93,74, 3522 PENSIÓN POR VEJEZ 1,878,362,243 2,79,274, 2,793,229, 3524 OTRAS PENSIONES 59,487,, 6,317,88, 63,3,511, 353 AYUDA A FAMILIAS 26,241,584, ,598,652, 254,529,284, EXCLUSIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA 425,853, 442,887, 46,416, 356 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON LA PROTECCIÓN SOCIAL 2,326, 41,654, 43,32, PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA 4,374,195,182 6,23,65, 9,548,664, 1 11 CÓDIGO CONCEPTO GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CONSUMO RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO DICIEMBRE 2,12 A AGOSTO 2,13 PPTO 2,14 282,16,137, ,426,88, ,931,, 316,463,48,544 LEY DE 343,989,, 343,483,984,24 12,371,934,45 15,5,39,872 17,527,452, REMUNERACIONES 1,86,675,68 13,64,19, ,295,653, 1111 SUELDOS Y SALARIOS 9,13,166,31 1,795,555,279 11,782,311, 1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES 1,847,59,379 2,268,464,379 2,513,342, 112 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1,511,258,725 2,436,29,214 3,231,799,779 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 269,54,153,767 3,963,98, ,956,531, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 264,673,64, ,51,124, ,944,885, 132 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 4,332,983,392 6,254,985,923 9,893,326, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 47,53, 197,988,33 118,32,16 2 GASTOS DE CAPITAL 734,49,812 1,467,591,456 55,15, FORMACION DE CAPITAL 3,3, 214 INSTALACIONES 3,3, ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 657,388,812 1,391,296,456 55,15, MAQUINARIA Y EQUIPO 337,866, ,436, ,15, EDIFICIOS 313,727,52 62,86, 224 INTANGIBLES 5,794,56 31,, 22,, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 73,361, 76,295, 232 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 73,361, 76,295, SECTOR PRIVADO

4 PP RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO CÓDIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE DICIEMBRE 2,12 A AGOSTO 2,13 PPTO 2,14 282,16,137, ,931,, 343,989,, REMUNERACIONES 1,86,675,68 13,64,19,658 14,295,653, 1 INGRESOS CORRIENTES 6,96,222,454 8,461,367,658 8,568,599, 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 3,9,453,226 4,62,652, 5,727,54, 1 SERVICIOS 1,389,193,934 2,234,498,464 2,896,281,2 1 INGRESOS CORRIENTES 1,389,193,934 2,234,498,464 2,896,281,2 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 123,888,81 213,791,75 347,866,579 1 INGRESOS CORRIENTES 123,888,81 213,791,75 347,866,579 5 BIENES DURADEROS 66,688,812 1,391,296,456 55,15,76 1 INGRESOS CORRIENTES 516,342,97 87,915, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 144,345,842 1,33,381, 55,15,76 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 269,52,33,477 3,951,98, ,944,183,461 1 INGRESOS CORRIENTES 269,52,33, ,951,98, ,944,183, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 3,,, 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 73,361, 76,295, 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 73,361, 76,295, RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA CÓDIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE DICIEMBRE 2,12 A AGOSTO 2,13 PPTO 2,14 282,16,137, ,931,, 343,989,, 729 ACTIVIDADES CENTRALES 18,986,996,85 23,328,69, 3,27,231, 731 ASUNTOS DEL TRABAJO 4,55,387,361 5,552,428, 6,99,454, 732 DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL 256,744,391,53 286,34,689, 34,889,86, 1 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE FODESAF 251,62,883, ,837,624, 294,34,422, 2 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 5,123,57,532 6,53,65, 1,548,664, 733 TRIBUNAL ADM.DE LA SEG.SOCIAL 296,29, ,595, 393,647, 734 PENSIONES Y JUBILACIONES 1,582,71,697 2,372,679, 2,399,582, RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES SUPERIOR EJECUTIVO ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO DE SERVICIO RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES CÓDIGO CONCEPTO 11 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS SALARIO ADICIONALES Y BASE CONTRIBUCIONES SOCIALES 6,163,15,48 8,132,547,952 14,295,653, 4,59,282,48 374,117,952 4,883,4,

5 SUPLENCIAS TIEMPO EXTRAORDINARIO RECARGO DE FUNCIONES DIETAS RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES SALARIO ESCOLAR OTROS INCENTIVOS SALARIALES CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS PP ,611, 7,611, 21,556, 21,556, 9,594, 9,594, 64,821, 64,821, 1,948,515, 1,948,515, 2,611,214, 2,611,214, 884,12, 884,12, 683,434, 683,434, 668,154, 668,154, 1,12,756, 1,12,756, 54,742, 54,742, 538,675, 538,675, 164,23, 164,23, 328,459, 328,459, 414,48, 414,48, CÓDIGO CONCEPTO RECURSOS INTERNOS RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE DICIEMBRE 2,12 A AGOSTO 2,13 PPTO 2,14 282,16,137, ,931,, 343,989,, 282,16,137, ,931,, 343,989,, INGRESOS CORRIENTES 278,41,977,916 38,948,672, 337,756,93,24 1 INGRESOS CORRIENTES 278,41,977,916 38,948,672, 337,756,93,24 FINANCIAMIENTO 4,118,16,68 8,982,328, 6,232,69,76 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 4,118,16,68 8,982,328, 6,232,69,76 RESUMEN POR SUBPARTIDA CÓDIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE DICIEMBRE 2,12 A AGOSTO 2,13 PPTO 2,14 282,16,137, ,931,, 343,989,, 1 REMUNERACIONES REMUNERACIONES BÁSICAS 1,86,675,68 13,64,19,658 14,295,653, 3,832,61,195 4,422,647,65 4,891,11, 11 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 3,831,464,817 4,418,552, 4,883,4, 15 SUPLENCIAS 1,145,378 4,95,65 7,611, 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 44,9,472 85,496, 95,971, 21 TIEMPO EXTRAORDINARIO 11,12,561 16,93, 21,556, 22 RECARGO DE FUNCIONES 4,33, 9,594, 25 DIETAS 32,96,911 65,1, 64,821, 3 INCENTIVOS SALARIALES 5,136,546,634 6,287,411,629 6,795,329, 31 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 1,41,732,76 1,796,64,23 1,948,515, 32 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 1,971,221,586 2,467,786,96 2,611,214, 33 DECIMOTERCER MES 699,495, ,779, ,12, 34 SALARIO ESCOLAR 595,922, 638,82, 683,434, 399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 459,175, ,384,62 668,154,

6 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS SERVICIOS ALQUILERES ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES OTROS ALQUILERES SERVICIOS BÁSICOS SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DE CORREO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OTROS SERVICIOS BÁSICOS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS INFORMACIÓN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS TRANSPORTE DE BIENES SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO SERVICIOS JURÍDICOS SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS SERVICIOS GENERALES OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS PP ,21,16 973,367,17 1,67,498, 762,11, ,342,358 1,12,756, 41,189,723 5,24,749 54,742, 1,44,38,363 1,295,97,272 1,445,844, 4,364, ,619, ,675, 123,569,53 149,876, ,23, 247,138, ,61, ,459, 273,235,83 356,, 414,48, 1,389,193,934 2,234,498,464 2,896,281,2 573,239, ,781, 692,926,96 516,135, ,487, 519,561, 5,218, 56,473, ,95, 148,265,96 63,72 2,126, 5,1, 19,, 2,, 193,927, ,13, 356,3, 16,447,28 4,322, 44,25, 1,383, ,81, 162,1, 8,824,15 27,86, 24,9, 65,727,384 11,53, 121,54, 2,545,732 3,5, 3,6, 13,36,555 41,87, 389,761,6 9,932,673 12,47, 15,723,28 1,516,9 5,, 259,115, 1,727,756 9,6, 22,723,32 14,, 1,3, 129,226 8, 9, 283,22, ,839,33 577,933, 2,13,12 55,461, 157,75, 5,691,85 75,, 67,2, 2,443,38 15,85, 13,2, 22,3,242 38,328,33 334,, 7,457,112 3,2, 5,828, 137,795, ,411, 179,72,24 6,49,542 13,38, 13,513,8 114,36, ,953, 123,49,16

7 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR VIÁTICOS EN EL EXTERIOR SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES SEGUROS CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS IMPUESTOS IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES OTROS IMPUESTOS SERVICIOS DIVERSOS INTERESES MORATORIOS Y MULTAS DEDUCIBLES OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS MATERIALES Y SUMINISTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS ALIMENTOS Y BEBIDAS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS MADERA Y SUS DERIVADOS MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO PP ,663,26 12,15, 12,15, 13,722,523 35,, 3,, 19,975, ,789, ,271,24 19,975, ,789, ,271,24 8,394,74 17,999, 153,366,24 7,921,992 14,999, 152,344,24 472,712 3,, 1,22, 65,355, ,558,57 346,477,92 3,548,157 41,141, 196,212,96 7,1, 9,1, 13,5, 21,83,95 36,1, 42,519, 4,996, 11,9, 14,79,72 6,719, ,759, 41,354,8 2,89,868 3,714, 36,311,44 1,99,342 1,934,57 2,5, 1,823,29 12,, 12,348, 3,, 3,12, 1,823,29 9,, 9,228, 2,352,879 5,3, 5,824, 2,5, 2,6, 2,352,879 2,8, 2,912, 312, 123,888,81 213,791,75 347,866,579 81,462,14 18,962, 127,488,72 59,1,19 82,78, 93,18,24 22,461,85 26,884, 3,38,48 4,, 2,629,921 3,865, 3,919,6 2,629,921 3,865, 3,919,6 5,177,419 24,58, 4,162,68 77,145 1,353, 2,291, 1,56, 2,66, 1,3, 1,352, 4,36,138 14,264, 19,476,68 1,56, 3,58, 4,18, 8, , 1,611,

8 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS REPUESTOS Y ACCESORIOS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS TEXTILES Y VESTUARIO ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS BIENES DURADEROS MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE COMUNICACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS INSTALACIONES BIENES PREEXISTENTES EDIFICIOS PREEXISTENTES BIENES DURADEROS DIVERSOS BIENES INTANGIBLES TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO CORRIENTE PP ,248, 8,718, 9,223,56 23,354, 24,947, ,992 2,173, 1,688, 8,779,568 21,181, 23,259,259 25,395,77 53,3,75 151,348,32 4,671,967 8,59, 15,963,24 148,53 65, 1,196, 17,384,553 31,991, 91,285,36 827, 4,277, 23,827,48 1,948,64 3,78, 5,515, 1,355, 9,243, 342,9 1,178, 2,392,24 72, 1,29,75 1,926, 66,688,812 1,391,296,456 55,15,76 337,866, ,436, ,15,76 2,5, 21,5, 7,128,43 42,18,92 26,245,96 77,47,588 14,33,839 76,76,6 174,758, ,, 335,721,2 298, 3,79, 5,57, 55, 78,211,392 68,453,697 17,965, 3,3, 3,3, 313,727,52 62,86, 313,727,52 62,86, 5,794,56 31,, 22,, 5,794,56 31,, 22,, 269,52,33,477 3,951,98, ,944,183, ,671,817,85 294,498,124, ,932,537, 187,682,15,31 214,48,412, 225,29,2, 76,225,161,425 8,133,911,419 89,76,94, 15,193, 15,81, 16,433, 749,312,35 3,, 1,,,

9 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS BECAS A FUNCIONARIOS PRESTACIONES PRESTACIONES LEGALES OTRAS PRESTACIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INDEMNIZACIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES PP ,73,37 1,5, 1,56, 1,73,37 1,5, 1,56, 3,336,878,747 5,137,316,923 8,593,68,421 47,134,316 24,164, ,582, 3,289,744,431 4,897,152, 8,238,486, ,22, 1,79,2, 1,21,657,88 692,76, 774,2, 422,85, 293,442, 35,18, 396,73,88 382,77, 8,829,275 36,969, 97,4, 8,829,275 36,969, 97,4, 47,53, 197,988,33 118,32,16 47,53, 197,988,33 118,32,16 73,361, 76,295, 73,361, 76,295, 73,361, 76,295,

10 PP MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 2,14 RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual SALARIO BASE 4,59,282, DIRECTOR EJECUTIVO PRONAMYPE (e) 1,552,1 18,625, DIRECTOR NACIONAL DE EMPLEO (e) 1,552,1 18,625, DIRECTOR NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL 1,552,1 18,625, DIRECTOR NACIONAL DE PENSIONES (e) 1,552,1 18,625, DIR.DIREC.NAC.DE ASIG.FAMIL. (e) 1,485,2 17,822, DIRECTOR GRAL ADM FINAC. MTSS (e) 1,397,6 16,771, GERENTE SERVICIO CIVIL 3 a 1,369,3 Cls c/u 2,738,6 32,863, MINISTRO (e) 1,357,3 16,287, VICEMINISTRO a 1,32,65 Cls c/u (e) 2,65,3 31,263, GERENTE SERVICIO CIVIL 2 a 1,198,65 Cls c/u 3,595,95 43,151, AUDITOR NIVEL 3 (e) 1,194,5 14,334, 11 2 MIEMBROS a 1,164,6 Cls c/u (e) 2,329,2 27,95, PRESIDENTE (e) 1,164,6 13,975, DIRECTOR ASUNTOS JURIDICOS (e) 1,11,3 13,323, CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1,78,35 Cls 2,156,7 25,88,4 c/u (e) 11 1 GERENTE SERVICIO CIVIL 1 1,78,35 12,94, SUBAUDITOR NIVEL 3 (e) 1,74,65 12,895, PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 878,95 Cls c/u 4,394,75 52,737, 11 1 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 821,998 9,863, DIRECTOR DE PLAN. DEL TRABAJO (e) 84,55 9,654, PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 84,55 Cls c/u 18,54,65 222,55, ABOGADO ASISTENTE a 794, Cls c/u 4,764, 57,168, PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 756,45 Cls c/u 24,26,4 29,476, PROFES. JEFE INFORMATICA 1 B 756,45 9,77, CONSULTOR LICENCIADO (e) 75,5 8,46, ESTADISTICO DE SERVICIO CIVIL 3 687,5 8,244, PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 687,5 Cls c/u 29,543,15 354,517, ASESOR PROFESIONAL a 644,65 Cls c/u (e) 3,223,25 38,679, 11 1 ENFERMERA 1 631,756 7,581, PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 631,6 Cls c/u 1,263,2 15,158, PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 631,6 Cls c/u 161,58, 1,932,696, 11 5 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 556,45 Cls c/u 2,782,25 33,387, PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 556,45 Cls c/u 25,4,25 3,483, 11 6 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 525,5 Cls c/u 3,153, 37,836, 11 1 PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1 52,5 6,3, 11 2 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 472,45 Cls c/u 944,9 11,338, PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 472,45 Cls c/u 17,8,2 24,98, NOTIFICADOR 1 451, 5,412, 11 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 399,4 4,792, TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 381,2 Cls c/u 8,386,4 1,636, TECNICO EN INFORMATICA 3 a 352,5 Cls c/u 75, 8,46, 11 1 SECRETARIO CONFIANZA (e) 332,7 3,992,4

11 PP Código Clase Objeto Cuota Cuota Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual 11 8 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 37,1 Cls c/u 2,456,8 29,481, CHOFER CONFIANZA (e) 36,5 3,672, SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 295,25 Cls c/u 5,19,25 6,231, 11 9 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 295,25 Cls c/u 2,657,25 31,887, 11 5 TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 a 288,2 Cls c/u 1,441, 17,292, OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 282,95 Cls c/u 6,224,9 74,698, TECNICO EN INFORMATICA 1 a 282,95 Cls c/u 3,678,35 44,14, ADMINISTRADOR 1 273,7 3,284, OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 258,6 Cls c/u 5,172, 62,64, CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 253,3 Cls c/u 5,825,9 69,91, TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS 2 253,3 3,39, TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 25,6 3,7, MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 247,8 2,973, MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 233,35 Cls c/u 1,4,1 16,81, DIFERENCIAS PARA RECONOCER SOBRESUELDO A 1,769,22 PUESTOS SOBREPAGADOS DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO 6,523,444 BASE DE PERÍODOS ANTERIORES COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO DE 1,197,758 SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.785 DE , RES-DG6-91, DG Y DG-19-91) INDICE DE COMPETITIVIDAD SALARIAL (ICS) PARA 2,64,211 FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNALES. ACUERDO TOMADO EN CORTE PLENA SESION N 11-8 DEL RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR 243,592,26 COSTO DE VIDA RECARGO DE FUNCIONES 9,594, RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE Y LEY No. 61 DEL 9/12/76) RETRIBUCION POR CONCEPTO DE BONIFICACION ADICIONAL A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS EL 15% SEGUN RESOLUCION DG DE RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-3-83 DEL ) RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86) PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN CORRESPONDA RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5 LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/ PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE SOBRESUELDO PARA RECONOCER RESPONSABILIDAD POR EJERC.DE LA FUNCION JUDICIAL SEGUN OFICIO N 116-DL-99 DEL DEL PODER JUDICIAL ASI COMO RESOL.CLASÍ DEL MHDA. 576,875,283 1,766, ,499,571 7,25,3 36,6, 1,657,714,429 1,943,968,825 7,611, 23,413,511

12 PP Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos DIFERENCIAS POR AUMENTOS ANUALES SEGÚN SENTENCIA N JUZGADO DE TRABAJO DE MAYOR CUANTÍA DE CARGATO DE FECHA 11/9/21. MTSS PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN) SOBRESUELDO TRANSITORIO POR CINCO AÑOS A LAS CLASES DE ESTADISTICO SEGUN RESOLUCION DG DEL Total Título: Cuota Mensual Cuota Anual 4,546, ,233,28 492, 1,128,488,

13 PP MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA 729 ACTIVIDADES CENTRALES UNIDAD EJECUTORA DESPACHO DEL MINISTRO MISIÓN: Dirigir la ejecución del proceso de gestión de política sociolaboral, brindar asesoría técnica y garantizar a los programas ejecutores los insumos necesarios para desarrollar la gestión ministerial.

14 Actividades 1 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. 2 ASESORÍA JURÍDICA. 3 GESTIÓN DE AUDITORÍA. 4 PLANIFICACIÓN. 5 GÉNERO. 6 TRANSFERENCIAS. PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo 9,49,552, ,652, ,486, ,616,42 181,243,386 19,631,679,427 Unidad Ejecutora DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DIR. DE ASUNTOS JURÍDICOS AUDITORÍA DIR. DE PLANIFICACIÓN UNIDAD DE GÉNERO DESPACHO DEL MINISTRO Total del Programa 729 3,27,231,

15 Registro PP CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 3,27,231, 1 INGRESOS CORRIENTES 29,87,62, 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 399,611, RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES SUPERIOR ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO DE SERVICIO CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO LEY DE PPTO 2,14 3,27,231, REMUNERACIONES 4,489,29, 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 1,468,, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,468,, 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 25,91, TIEMPO EXTRAORDINARIO 14,136, RECARGO DE FUNCIONES 1,87, DIETAS 1,678, 3 INCENTIVOS SALARIALES 1,96,712, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 59,275, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 712,465, DECIMOTERCER MES 257,911, SALARIO ESCOLAR 23,126, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 196,935, 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 315,396, 41 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 299,222, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN 299,222, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS) CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 16,174, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN 16,174, LEY No DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.) CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 51 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 719,2, 159,153, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 159,153,

16 52 Registro PP APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 48,522, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN 48,522, LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2) APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 97,45, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN 97,45, LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2) CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS 414,48, ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (ASETRABAJO). (APORTE PATRONAL, SEGÚN LEY No. 697 DEL ). 414,48, SERVICIOS 984,513,96 11 ALQUILERES 123,96, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 55,, ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 44,86, ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES 4,1, OTROS ALQUILERES (CONTRATACIÓN DE UN SISTEMA GERENCIADO DE MENSAJERÍA Y COLABORACIÓN ELECTRÓNICA). 2,, 12 SERVICIOS BÁSICOS 23,6, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 2,, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 16,, SERVICIO DE CORREO 12,, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 62,, OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS QUE PRESTAN LAS MUNICIPALIDADES, TALES COMO LIMPIEZA DE VÍAS Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS Y OTROS). 3,6, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,383, INFORMACIÓN 2,763, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3,915, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 1,85, TRANSPORTE DE BIENES 1,, SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN 9, 14 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 242,528, SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA SISTEMA INFORMÁTICO PARA CONTROL Y LIQUIDACIÓN DE CUENTAS, ENTRE OTROS). 5,2, SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES COMO SEGURIDAD, VIGILANCIA, LIMPIEZA Y OTROS). 234,, OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y OTROS). 3,328, 15 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 78,459, TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 1,798, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 37,261, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 9,4, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 3,,

17 Registro PP SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 13,3, SEGUROS 13,3,88 17 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 16,372, ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA IMPLEMENTAR PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE CAPACITACIÓN PARA ESTIMULAR LA SUPERACIÓN PERSONAL, EL CRECIMIENTO DEL POTENCIAL HUMANO Y LABORAL, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES Y DEMANDAS ACORDE CON EL PUESTO QUE DESEMPEÑEN). 15,8, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA CUBRIR GASTOS OCASIONADOS EN LA ATENCIÓN QUE SE BRINDE EN RECEPCIONES OFICIALES, REUNIONES, CONGRESOS, SEMINARIOS O CURSOS DE CAPACITACIÓN, TANTO A FUNCIONARIOS COMO A PERSONAS AJENAS A LA INSTITUCIÓN). 572, 18 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 165,339, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 9,, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 9,, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 3,, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 9,439, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 23,, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 1,4, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 2,5, 19 IMPUESTOS 7,8, IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES 3,12, OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN, ENTRE OTROS). 4,68, 199 SERVICIOS DIVERSOS 5,824, INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA PAGO DE MULTAS OCASIONADAS POR ATRASO EN LOS PAGOS OBLIGATORIOS, EN CASO DE PRESENTARSE ATRASOS EN EL PAGO). 2,6, DEDUCIBLES 2,912, OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y CERTIFICACIONES DE CHEQUES REQUERIDAS POR LAS INSTITUCIONES BANCARIAS Y OTROS). 312, 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 148,355, 21 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 77,716, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 61,716, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 12,, OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 4,, 22 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2,, ALIMENTOS Y BEBIDAS 2,, 23 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 27,99, MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 1,95, MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS 2,66, MADERA Y SUS DERIVADOS 1,352, MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, 1,, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 2,68, MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 1,611,

18 Registro PP OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 8,718, 24 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 11,577, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,64, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,513, 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 29,72, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 2,762, ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE 1,144, INVESTIGACIÓN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 2,, TEXTILES Y VESTUARIO 5, ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1,435, ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 2,165, ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 546, OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 52, 5 BIENES DURADEROS 141,7, 51 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 129,7, EQUIPO DE TRANSPORTE 2,, EQUIPO DE COMUNICACIÓN 9,58, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 3,88, EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 53,, EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E 2,647, INVESTIGACIÓN MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 13,665, 599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 12,, BIENES INTANGIBLES 12,, 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 24,443,453,4 61 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 23,1,915, 612 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 225,, CONSEJO DE SALUD OCUPACIONAL (CSO). 225,, (PARA PAGO DE SALARIOS, CARGAS SOCIALES Y GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY No. 6727) TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 22,769,482, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 13,263, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 8,87, PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI). 17,555,3, (SUBVENCIÓN ORDINARIA, SEGÚN LEY No DEL 9/12/1996) PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI). (PARA FINANCIAR PROGRAMAS DE ATENCIÓN, ALBERGUE, REHABILITACIÓN O TRATAMIENTO DE NIÑAS O NIÑOS DISCAPACITADOS O EN RIESGO SOCIAL, INCLUSO LOS AGREDIDOS, SEGÚN LEY No DEL 22/12/99). 858,416,

19 Registro PP COMISIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS (CONAI). 46,416, (PARA EL PAGO DE SALARIOS Y GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY No DEL ) CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (PARA FINANCIAR LAS PENSIONES DEL RÉGIMEN NO CONTRIBUTIVO ADMINISTRADO POR LA CCSS, SEGÚN ARTÍCULO No. 14, INCISO B, DE LA LEY No DEL 22/12/99). 3,45,512, PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI). (PARA EL FONDO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE INSERCIÓN EDUCATIVA DE LAS MADRES ADOLESCENTES EN SITUACIONES DE RIESGO SOCIAL, LEY No DEL 22/12/99). 423,488, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS 16,433, INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO (INFOCOOP). (PARA GASTOS VARIOS, SEGÚN LEY No DEL 5 DE MAYO DE 1982). 16,433, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 1,56, BECAS A FUNCIONARIOS 1,56, 63 PRESTACIONES 11,, PRESTACIONES LEGALES 82,, OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD A FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA). 19,, 64 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 1,21,657, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES 422,85, ASOCIACIÓN HOGAR CARLOS MARÍA ULLOA. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y SALARIOS, SEGÚN LEY No DEL , ARTÍCULO 12-15, INCISO C, ARTÍCULO 51 DE LA CARTA MAGNA). 113,35, ASOCIACIÓN GERONTOLÓGICA COSTARRICENSE (AGECO). (PARA EL FINANCIAMIENTO DE GASTOS DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE AGECO; ASÍ COMO EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE PROMUEVAN UN PROCESO DE ENVEJECIMIENTO Y UNA VEJEZ DIGNA, ACTIVA Y PRODUCTIVA PARA LOS ADULTOS MAYORES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, SEGÚN ARTÍCULO No.51 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COSTA RICA Y LEY Nº7935 DEL Y SUS REFORMAS). 39,5, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES 396,73, FUNDACIÓN MUNDO DE OPORTUNIDADES. (PARA FINANCIAR EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE UN CENTRO DE RECURSOS DESTINADO A VELAR POR LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN DISCAPACITADA, SEGÚN LEY No DEL ). 396,73, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 382,77, CIUDAD DE LOS NIÑOS. 381,576, (PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y SALARIOS, SEGÚN LEY No DEL )

20 Registro PP CIUDAD DE LOS NIÑOS (ESTAMPILLAS DE NAVIDAD). 51, (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY No DEL Y SUS REFORMAS) OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1,, INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGOS DE INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS). 1,, 67 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 118,32, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 118,32, FONDO DE NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA EN COSTA RICA (UNICEF). (CUOTA ORDINARIA SEGÚN LEY No DEL ). 1,68, ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT). (CUOTA ORDINARIA SEGÚN CONVENIO CONSTITUTIVO APROBADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, ARTÍCULO 132 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA OIT). 75,, ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL (OISS). (CUOTA ORDINARIA SEGÚN CARTA CONSTITUCIONAL DE LA OISS APROBADA EN 1954, LEY No DEL ). 28,232, ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL (OISS). (CUOTA DE MEMBRESÍA, SEGÚN ARTÍCULO 3 DE LOS ESTATUTOS DE LA OISS, ESTABLECIDO POR LEY No DEL ). 5,19,

21 PP MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA 731 ASUNTOS DEL TRABAJO UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN MISIÓN: Tutelar el cumplimiento de la normativa laboral, por medio de la inspección y mediación en los conflictos derivados de la relación de trabajo y a través de acciones de asesoramiento y/o facilitación en materia de los derechos de asociación, de salarios y de salud ocupacional, con el fin de contribuir a la equidad y armonía de las relaciones entre empleados y empleadores. PRODUCTOS: # Producto Usuario P.1. Servicios de tutelaje y fiscalización de derechos laborales. Trabajadores y patronos. P.2. P.3. Servicios de registro y acreditación de las organizaciones sociales laborales. Servicios de asesoría y conciliación en materia laboral individual y colectiva. Organizaciones sociales de trabajadores. Trabajadores y patronos. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 3. Incrementar el cumplimiento de los derechos laborales con el fin de procurar el trabajo decente de la población trabajadora del país, con énfasis en el cumplimiento de la Ley de Salarios Mínimos, el fortalecimiento del diálogo social, la divulgación y asesoría laboral en todas las regiones del país con enfoque de género. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA: O.1. Incrementar el cumplimiento de la Ley de Salarios Mínimos, coadyuvando a la protección de los y las trabajadoras de más bajos ingresos, mediante control en la aplicación de la legislación laboral en centros de trabajo, centro de llamada gratuita, campaña publicitaria a escala nacional (Campaña Nacional de Salarios Mínimos) sobre disminución de derechos y disminución de tiempos de respuesta en servicios esenciales de inspección. INDICADORES: # Tipo Indicador Dimensión Indicador Línea Base O.1.1. Resultado Eficacia Porcentaje de patronos infractores a la ley de Salarios Mínimos detectados mediante visitas de inspección que se ponen a derecho en sede administrativa con respecto al total de patronos infractores detectados en visita inicial Fuente de Datos: Sistema de Información laboral (SILAC). Notas Técnicas: Según el Manual de Procedimientos de la Inspección del trabajo, Directriz 23-28, en el inciso 3.4.) se consigna el término " Sede Administrativa" sobre el carácter de mera investigación del procedimiento en sede administrativa. El procedimiento que contemplan los artículos 363 y siguientes del Código de Trabajo, es de carácter especial, pues su función primordial es la de velar porque exista armonía en las relaciones entre trabajadores y patronos, y en consecuencia se observen las disposiciones legales de carácter laboral, sin que su objetivo fundamental sea el de dirimir en definitiva el conflicto suscitado entre las partes, sino que la participación de la sede administrativa es tan sólo para que se determine, si existe o no mérito para plantear denuncia ante la sede jurisdiccional competente (ver el Voto N del 23 de julio de 1997 de la Sala Constitucional). O.1.2. Resultado Eficacia Porcentaje anual de trabajadores afectados por incumplimiento patronal a los que se les restituyen derechos laborales en sede administrativa con respecto al total de trabajadores afectados por incumplimiento a la normativa laboral

22 PP Fuente de Datos: Sistema de Información Laboral (SILAC). P.1.1. Gestión Eficacia Porcentaje anual de inspecciones de oficio focalizadas en verificar el pago del salario mínimo en establecimientos de sectores con mayor infraccionalidad laboral Fuente de Datos: Dirección Nacional de Inspección. SILAC Notas Técnicas: El número de inspecciones de oficio para el año 214 se proyecta en P.1.2. Gestión Eficacia Porcentaje de mujeres jefas de hogar desocupadas de la Región Pacífico Central capacitadas en derechos laborales respecto al total de mujeres jefas de hogar desocupadas de la Región Pacífico Central. - Fuente de Datos: Notas Técnicas: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 212 y registros administrativos de la Dirección Regional del MTSS en el Pacífico Central. La meta del período es capacitar en derechos laborales a 17 mujeres jefas de Hogar de la Región Pacifico Central P.1.3. Gestión Eficacia Porcentaje de incremento de las visitas iniciales de inspección a establecimientos laborales con respecto al total de visitas iniciales del año 29. 8, Notas Técnicas: Las visitas iniciales del año 29 fueron El número de inspecciones iniciales para el año 214 se proyecta en El Manual de Procedimientos de la Inspección laboral inciso 2.2 la visita inicial o de detección es parte del proceso inspectivo y la realiza el inspector laboral al centro de trabajo para verificar denuncias o detectar infracciones laborales. Dicha actividad conlleva las siguientes acciones : Entrevista al patrono o su representante, revisión de documentación, entrevista a los trabajadores del centro, inspección ocular de las instalaciones (Siempre que así lo amerite), notificación del acta de inspección y prevención. Se entiende por año 29 a la línea base establecida para el periodo del incremento en las visitas iniciales de la Inspección de Trabajo. Lo que busca es realizar incrementos anuales progresivos de 12,5% anual. (en términos porcentuales) Se espera que para el 214 la meta del periodo se haya incrementado en un 5% o más con respecto a la línea base del 29. P.1.4. Gestión Eficacia Porcentaje de cobertura de la población ocupada asalariada del sector privado cubierta mediante la gestión inspectiva, respecto a la población ocupada asalariada del sector privado registrada en la Encuesta Nacional de Hogares. (ENAHO) vigente Fuente de Datos: Dirección Nacional de Inspección. SILAC. Notas Técnicas: Definición Trabajadores del Sector Privado: Son las personas que trabajan en empresas o instituciones con control privado con total autonomía administrativa y organizativa del Estado. P.1.5. Gestión Eficacia Porcentaje de cobertura de centros de trabajo mediante acciones de inspección laboral, respecto a las empresas registradas en la CCSS en el año Fuente de Datos: Sistema de Información Laboral (SILAC). P.1.6. Gestión Calidad Porcentaje de reducción del tiempo de respuesta anual para las inspecciones por denuncia Fuente de Datos: Informes de la Dirección Nacional de Inspección. Notas Técnicas: Pasar de 124 días base del año 21 a 6 días (tiempo legal) en el año 214. P.1.7. Gestión Calidad Porcentaje de reducción del tiempo de respuesta para la atención de casos especiales en establecimientos de trabajo. (discriminación laboral, persecución sindical, trabajadora embarazada) Fuente de Datos: Sistema de Información Laboral (SILAC). Notas Técnicas: Pasar de 95 a 6 días en el período P.1.8 Gestión Eficacia Porcentaje anual de inspecciones de oficio focalizadas en aseguramiento, trabajo infantil y otros respecto al total de inspecciones de oficio realizadas en establecimiento de sectores con mayor infraccionalidad

23 PP Fuente de Datos: Sistema de Información Laboral (SILAC). P.2. Gestión Eficacia Porcentaje de solicitudes de inscripción de órganos directivos que culminan con la emisión de certificación de personería jurídica respecto a las solicitudes que ingresan en el año Fuente de Datos: Registro del Departamento de Organizaciones Sociales. Notas Técnicas: Corresponde al MTSS la emisión de una certificación de la personería jurídica a las organizaciones sociales laborales que inscriben y cumplen los requisitos exigidos por su marco normativo. Mediante ese acto tienen la capacidad para adquirir derechos, contraer obligaciones y cumplir con su razón de ser. P.3.1. Gestión Eficacia Porcentaje de organizaciones vulnerables al conflicto laboral identificadas por la Dirección de Asuntos Laborales que disponen de herramientas para la negociación colectiva aplicable a sus organizaciones Fuente de Datos: Archivo del Departamento de Relaciones Laborales. P.3.2. Gestión Eficacia Número de trabajadores y empleadores que solicitaron asesoría, conciliación laboral y fueron informados de sus derechos laborales o lograron crear fórmulas de acuerdo. 116, ,. 12,. 12,. Fuente de Datos: Archivos del Departamento de Relaciones Laborales. Notas Técnicas: Línea base del año

24 Actividades PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo Unidad Ejecutora 1 TUTELAJE DE LA LEGISLACIÓN LABORAL. 2 TUTELAJE DE LAS CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO. 3 RELACIONES LABORALES. 4 SALARIOS MÍNIMOS. Total del Programa 731 5,613,327,517 61,64,485 39,365,56 34,156,942 6,99,454, DIRECC. NAL. DE INSPECC. DPTO. SEGURIDAD E HIGIENE. DIRECC. ASUNTOS LABORALES. DEPARTAMENTO DE SALARIOS.

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