Manual de Usuario Recepción de Facturas - Proveedor.

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1 Manual de Usuario Recepción de Facturas - Proveedor Proyecto Servicio de Licenciamiento e Implementación de una Solución Integral de Información GRP (Sistema Informático de Planeación de Recursos Gubernamentales) para la Gestión de los Recursos del Gobierno del Estado de Sonora 1 de 29

2 Historial del documento Nombre Lorena Valadez 2 de 29 Fecha Versión

3 Índice 1 DESCRIPCIÓN 4 2 RUTA DE TRANSACCIÓN 4 3 CONSEJOS ÚTILES 4 4 GLOSARIO DE TÉRMINOS 4 5 PASOS 5 3 de 29

4 1 Descripción Flujo para la carga, validación y almacenamiento de las facturas electrónicas de los Proveedores 2 Ruta de transacción N/A 3 Consejos útiles N/A 4 Glosario de términos Término Descripción <Definición de términos> 4 de 29

5 5 s El primer paso para que el proveedor pueda llevar a cabo la carga de sus facturas electrónicas, es registrar una cuenta en el Portal, la cual tiene que ser activada por el administrador de usuarios para poder ingresar al mismo 1 NAVEGACIÓN DE PROVEEDORES EN PORTAL 11 PASOS PARA EL REGISTRO DE USUARIO NUEVO 5 de 29

6 Introduzca el Número de Proveedor Introduzca el RFC del proveedor 6 de 29

7 Introduzca el correo electrónico 7 de 29

8 Confirme el correo electrónico Introduzca la contraseña con la que accederá 8 de 29

9 Confirme la contraseña 9 de 29

10 10 de 29

11 Si intenta acceder inmediatamente después de haber registrado el usuario, puede mostrarse en pantalla el siguiente error, ya que el usuario debe ser previamente activado por el administrador de usuarios: Una vez activado el usuario puede acceder al portal : Introduzca el Número del Proveedor 11 de 29

12 Introduzca la contraseña 12 de 29

13 12 PASOS PARA LA CARGA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA 13 de 29

14 Introduzca el Número de Pedido Introduzca el Folio Vale de Entrada de Mercancía 14 de 29

15 , para agregar el folio a la lista El folio se agregará a la tabla Se debe ingresar como mínimo un folio, si se ingresa un folio equivocado, este se puede eliminar de la tabla con el botón Eliminar El folio debe ser de tipo numérico, de lo contrario se mostrará el siguiente mensaje de error: 15 de 29

16 Si el (los) folio (s) son correctos se continúa ingresando la información 16 de 29

17 , para buscar el archivo XML a cargar Seleccione el archivo XML a cargar 17 de 29

18 Un posible error que puede mostrarse, es si la factura ha sido cargada previamente: 18 de 29

19 Si la factura es correcta se mostrará el siguiente mensaje La factura se ha validado y guardado exitosamente 19 de 29

20 Regresar al menú principal si se desea acceder a las otras funcionalidades (consulta de facturas o modificación de datos del usuario) 13 MODIFICACIÓN DE DATOS DEL USUARIO, para modificar los datos del usuario 20 de 29

21 Introduzca la nueva contraseña (contraseña a modificar) 21 de 29

22 Confirme la nueva contraseña, para modificar la información del usuario 22 de 29

23 Los datos se han actualizado exitosamente Regresar al menú principal si se desea acceder a las otras funcionalidades (carga de facturas o modificación de datos del usuario) 14 CONSULTA DE FACTURAS, para consultar facturas 23 de 29

24 Es necesario ingresar un rango de fechas de la factura, de lo contrario se mostrará el siguiente error: 24 de 29

25 Ingresar rango de fechas de factura, sociedad, y demás filtros que se deseen usar en la búsqueda:, para seleccionar la fecha inicial, para recorrer meses anteriores 25 de 29

26 , para seleccionar la fecha final Seleccione la fecha final 26 de 29

27 Si hace clic en elegir se abrirá una lista desplegable con las sociedades para, para buscar facturas con los filtros seleccionados 27 de 29

28 El rango de fechas no debe ser mayor a 3 meses, de lo contrario se mostrará el siguiente error: 28 de 29

29 29 de 29

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