PLANIFICADOR DE COSTOS PARA RUBROS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC) (VERACRUZ)

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1 PLANIFICADOR DE COSTOS PARA RUBROS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC) (VERACRUZ) Escenario global: Ir a Ärea de captura de datps No. Rubro en cuestión Tipo de agregación Monto estimado Total (MXN) Inversión Inicial Año # 1 (2013) Año # 2 (2014) Año # 3 (2015) Año # 4 (2016) 1. Capacitación del personal de TI s 760, , , , , Disponibilidad, continuidad y desempeño de los sistemas de TIC s 392, , , , , , Grabación de Audiencias Tribunales 34,710, ,966, , , , , Sistema de Inteligencia Institucional General 4,980, ,980, Implantación de procesos de TI en áreas de Informática de acuerdo a un modelo ITIL simplificado s 1,666, ,666, Equipamiento de las Instituciones s 1,407, ,272, , , , , Sistema Integral de Gestión General 8,609, ,609, Integración de información interinstitucional (arquitectura basada en SOA) s 3,333, ,333, Total 55,858, ,420, ,040, , , , Nota: los escenarios del rubro 2 (Disponibilidad, Continuidad y desempeño de los sistemas de TIC) está sincronizado con los escenarios del rubro 6 (Equipamiento de las Instituciones)

2 ENTIDAD VERACRUZ Regresar a Tabla de Contenido JUZGADOS Años Por año # # # # # Número de salas USUARIOS POTENCIALES (MAX.) DE SISTEMA DE GESTIÓN No. Usuarios (todas las operadoras) 3,046

3 Regresar a TdC Capacitación del personal de TI PROCURADURÍA Costos inciales Cantidad Cantidad personas cursos 1.1 Capacitación inicial (temas técnicos) Persona 80, Capacitación inicial (temas gerenciales) Persona 30, , Subtotal (costos iniciales) 140, Costos recurrentes Cantidad Cantidad personas cursos Curso actualización 2013 (temas técnicos) Persona Curso actualización 2013 (temas gerenciales) Persona 30, , Curso actualización 2014 (temas técnicos) Persona Curso actualización 2014 (temas gerenciales) Persona 30, Curso actualización 2015 (temas técnicos) Persona Curso actualización 2015 (temas gerenciales) Persona 30, Curso actualización 2016 (temas técnicos) Persona Curso actualización 2016 (temas gerenciales) Persona 30, Subtotal (costos recurrentes) 60, Total ( PROCURADURÍA) 200, PODER JUDICIAL Costos inciales Cantidad Cantidad personas cursos Capacitación inicial (temas técnicos) Persona 80, Capacitación inicial (temas gerenciales) Persona 30, , Subtotal (costos iniciales) 140, Costos recurrentes Cantidad Cantidad personas cursos Curso actualización 2013 (temas técnicos) Persona Curso actualización 2013 (temas gerenciales) Persona 30, , Curso actualización 2014 (temas técnicos) Persona Curso actualización 2014 (temas gerenciales) Persona 30, Curso actualización 2015 (temas técnicos) Persona Curso actualización 2015 (temas gerenciales) Persona 30, Curso actualización 2016 (temas técnicos) Persona Curso actualización 2016 (temas gerenciales) Persona 30, Subtotal (costos recurrentes) 60, Total ( PODER JUDICIAL) 200, Costos inciales SECRETARÍA SEGURIDAD PÚBLICA Cantidad Cantidad personas cursos Capacitación inicial (temas técnicos) Persona 80, Capacitación inicial (temas gerenciales) Persona 30, ,000.00

4 Subtotal (costos iniciales) 140, Costos recurrentes Cantidad Cantidad personas cursos Curso actualización 2013 (temas técnicos) Persona Curso actualización 2013 (temas gerenciales) Persona 30, , Curso actualización 2014 (temas técnicos) Persona Curso actualización 2014 (temas gerenciales) Persona 30, Curso actualización 2015 (temas técnicos) Persona Curso actualización 2015 (temas gerenciales) Persona 30, Curso actualización 2016 (temas técnicos) Persona Curso actualización 2016 (temas gerenciales) Persona 30, Subtotal (costos recurrentes) 60, Total ( SECRETARÍA SEGURIDAD PÚBLICA) 200, Costos inciales Costos recurrentes DEFENSORÍA PÚBLICA Cantidad Cantidad personas cursos Capacitación inicial (temas técnicos) Persona 40, Capacitación inicial (temas gerenciales) Persona 30, , Subtotal (costos iniciales) 100, Cantidad Cantidad personas cursos Curso actualización 2013 (temas técnicos) Persona Curso actualización 2013 (temas gerenciales) Persona 30, , Curso actualización 2014 (temas técnicos) Persona Curso actualización 2014 (temas gerenciales) Persona 30, Curso actualización 2015 (temas técnicos) Persona Curso actualización 2015 (temas gerenciales) Persona 30, Curso actualización 2016 (temas técnicos) Persona Curso actualización 2016 (temas gerenciales) Persona 30, Subtotal (costos recurrentes) 60, Total ( DEFENSORÍA PÚBLICA) 160, Total 760,000.00

5 Regresar a TdC Equipamiento de las Instituciones PROCURADURÍA Para site tamaño GRANDE No. sites: 0 Equipo de cómputo (grado servidor) 3 Pieza/site 238, Nota #1 Firewall 1 Pieza/site 51, , Nota #2 Ruteador 1 Pieza/site 26, , Nota #3 Switch 4 Pieza/site 8, , Nota #4 Gabinete cerrado para servidor 1 Pieza/site 12, , Nota #5 Almacenamiento externo (SAN) 2 Pieza/site 94, , Nota #6 Conmutador (PBX) digital (VoIP) 1 Pieza/site 77, , Software para servidor VoIP 1 Licencia/servidor 43, , Rack para distribución cableado estructurado 1 Pieza/site 2, , Panel de parcheo cableado estructurado 5 Pieza/site 1, , Sistema de alimentación contínua (UPS) 3 Pieza/site 37, , Nota #7 Planta diesel 1 Pieza/site 112, , Nota #8 Minisplit 2 Pieza/site 8, , Nota #9 Sistema de control de acceso 1 Pieza/site 5, , Nota #10 Sistema operativo (grado servidor) 3 Licencia/servidor 84, , Nota #11 Software de base de datos 1 Licencia/servidor 137, , Nota #12 Software antivirus (grado servidor) 3 Licencia/servidor 30, , Nota #13 Subtotal (inversión inicial) 1,884, Renovación licencias Licencia Nota #14 Renovación licencias Licencia Renovación licencias Licencia Renovación licencias Licencia Subtotal (costos recurrentes) 56, Total site GRANDE (unidad de PROCURADURÍA) Total sites GRANDES ( PROCURADURÍA) Para site tamaño MEDIANOS No. sites: 0 1,940, Equipo de cómputo (grado servidor) 2 Pieza/site 238, , Nota #1 Firewall 1 Pieza/site 51, , Nota #2 Ruteador 1 Pieza/site 26, , Nota #3 Switch 1 Pieza/site 8, , Nota #4

6 Gabinete cerrado para servidor 1 Pieza/site 12, , Nota #5 Almacenamiento externo (SAN) 1 Pieza/site 94, , Nota #6 Rack para distribución cableado estructurado 1 Pieza/site 2, , Panel de parcheo cableado estructurado 1 Pieza/site 1, , Sistema de alimentación contínua (UPS) 2 Pieza/site 37, , Nota #7 Minisplit 1 Pieza/site 8, , Nota #9 Sistema de control de acceso 1 Pieza/site 5, , Nota #10 Sistema operativo (grado servidor) 2 Licencia/servidor 84, , Nota #11 Software de base de datos 1 Licencia/servidor 137, , Nota #12 Software antivirus (grado servidor) 2 Licencia/servidor 30, , Nota #13 Subtotal (inversión inicial) 1,129, Renovación licencias Licencia Nota #14 Renovación licencias Licencia Renovación licencias Licencia Renovación licencias Licencia Subtotal (costos recurrentes) 56, Total site MEDIANO (unidad de PROCURADURÍA) Total sites MEDIANOS ( PROCURADURÍA) Para site tamaño PEQUEÑO No. sites: 1 1,185, Equipo de cómputo (grado servidor) 1 Pieza 98, , Firewall 1 Pieza 51, , Ruteador 1 Pieza 11, , Switch 1 Pieza 7, , Gabinete cerrado para servidor 1 Pieza 10, , Sistema de alimentación contínua (UPS) 1 Pieza 37, , Minisplit 1 Pieza 8, , Sistema de control de acceso 1 Pieza 5, , Sistema operativo (grado servidor) 1 Licencia 42, , Software de base de datos 1 Licencia 34, , Software antivirus (grado servidor) 1 Licencia Subtotal (inversión inicial) 318, Renovación licencias Licencia Renovación licencias Licencia Renovación licencias Licencia Renovación licencias Licencia Subtotal (costos recurrentes) 33,600.00

7 Total site PEQUEÑO (unidad de PROCURADURÍA) 351, Total sites PEQUEÑOS ( PROCURADURÍA) 351, Total sites ( PROCURADURÍA) 351, PODER JUDICIAL Para site tamaño GRANDE No. sites: 0 Equipo de cómputo (grado servidor) 3 Pieza/site 238, Nota #1 Firewall 1 Pieza/site 51, , Nota #2 Ruteador 1 Pieza/site 26, , Nota #3 Switch 4 Pieza/site 8, , Nota #4 Gabinete cerrado para servidor 1 Pieza/site 12, , Nota #5 Almacenamiento externo (SAN) 2 Pieza/site 94, , Nota #6 Conmutador (PBX) digital (VoIP) 1 Pieza/site 77, , Software para servidor VoIP 1 Licencia/servidor 43, , Rack para distribución cableado estructurado 1 Pieza/site 2, , Panel de parcheo cableado estructurado 5 Pieza/site 1, , Sistema de alimentación contínua (UPS) 3 Pieza/site 37, , Nota #7 Planta diesel 1 Pieza/site 112, , Nota #8 Minisplit 2 Pieza/site 8, , Nota #9 Sistema de control de acceso 1 Pieza/site 5, , Nota #10 Sistema operativo (grado servidor) 3 Licencia/servidor 84, , Nota #11 Software de base de datos 1 Licencia/servidor 137, , Nota #12 Software antivirus (grado servidor) 3 Licencia/servidor 30, , Nota #13 Subtotal (inversión inicial) 1,884, Renovación licencias Licencia Nota #14 Renovación licencias Licencia Renovación licencias Licencia Renovación licencias Licencia Subtotal (costos recurrentes) 56, Total site GRANDE (unidad de PODER JUDICIAL) Total sites GRANDES ( PODER JUDICIAL) Para site tamaño MEDIANOS No. sites: 0 1,940, Equipo de cómputo (grado servidor) 2 Pieza/site 238, , Nota #1 Firewall 1 Pieza/site 51, , Nota #2 Ruteador 1 Pieza/site 26, , Nota #3

8 Switch 1 Pieza/site 8, , Nota #4 Gabinete cerrado para servidor 1 Pieza/site 12, , Nota #5 Almacenamiento externo (SAN) 1 Pieza/site 94, , Nota #6 Rack para distribución cableado estructurado 1 Pieza/site 2, , Panel de parcheo cableado estructurado 1 Pieza/site 1, , Sistema de alimentación contínua (UPS) 2 Pieza/site 37, , Nota #7 Minisplit 1 Pieza/site 8, , Nota #9 Sistema de control de acceso 1 Pieza/site 5, , Nota #10 Sistema operativo (grado servidor) 2 Licencia/servidor 84, , Nota #11 Software de base de datos 1 Licencia/servidor 137, , Nota #12 Software antivirus (grado servidor) 2 Licencia/servidor 30, , Nota #13 Subtotal (inversión inicial) 1,129, Renovación licencias Licencia Nota #14 Renovación licencias Licencia Renovación licencias Licencia Renovación licencias Licencia Subtotal (costos recurrentes) 56, Total site MEDIANO (unidad de PODER JUDICIAL) Total sites MEDIANOS ( PODER JUDICIAL) Para site tamaño PEQUEÑO No. sites: 1 1,185, Equipo de cómputo (grado servidor) 1 Pieza 98, , Firewall 1 Pieza 51, , Ruteador 1 Pieza 11, , Switch 1 Pieza 7, , Gabinete cerrado para servidor 1 Pieza 10, , Sistema de alimentación contínua (UPS) 1 Pieza 37, , Minisplit 1 Pieza 8, , Sistema de control de acceso 1 Pieza 5, , Sistema operativo (grado servidor) 1 Licencia 42, , Software de base de datos 1 Licencia 34, , Software antivirus (grado servidor) 1 Licencia Subtotal (inversión inicial) 318, Renovación licencias Licencia Renovación licencias Licencia Renovación licencias Licencia Renovación licencias Licencia

9 Subtotal (costos recurrentes) 33, Total site PEQUEÑO (unidad de PODER JUDICIAL) 351, Total sites PEQUEÑOS ( PODER JUDICIAL) 351, Total sites ( PODER JUDICIAL) 351, SECRETARÍA SEGURIDAD PÚBLICA Para site tamaño GRANDE No. sites: 0 Equipo de cómputo (grado servidor) 3 Pieza/site 238, Nota #1 Firewall 1 Pieza/site 51, , Nota #2 Ruteador 1 Pieza/site 26, , Nota #3 Switch 4 Pieza/site 8, , Nota #4 Gabinete cerrado para servidor 1 Pieza/site 12, , Nota #5 Almacenamiento externo (SAN) 2 Pieza/site 94, , Nota #6 Conmutador (PBX) digital (VoIP) 1 Pieza/site 77, , Software para servidor VoIP 1 Licencia/servidor 43, , Rack para distribución cableado estructurado 1 Pieza/site 2, , Panel de parcheo cableado estructurado 5 Pieza/site 1, , Sistema de alimentación contínua (UPS) 3 Pieza/site 37, , Nota #7 Planta diesel 1 Pieza/site 112, , Nota #8 Minisplit 2 Pieza/site 8, , Nota #9 Sistema de control de acceso 1 Pieza/site 5, , Nota #10 Sistema operativo (grado servidor) 3 Licencia/servidor 84, , Nota #11 Software de base de datos 1 Licencia/servidor 137, , Nota #12 Software antivirus (grado servidor) 3 Licencia/servidor 30, , Nota #13 Subtotal (inversión inicial) 1,884, Renovación licencias Licencia Nota #14 Renovación licencias Licencia Renovación licencias Licencia Renovación licencias Licencia Subtotal (costos recurrentes) 56, Total site GRANDE (unidad de SECRETARÍA SEGURIDAD PÚBLICA) Total sites GRANDES ( SECRETARÍA SEGURIDAD PÚBLICA) Para site tamaño MEDIANOS No. sites: 0 1,940, Equipo de cómputo (grado servidor) 2 Pieza/site 238, , Nota #1 Firewall 1 Pieza/site 51, , Nota #2

10 Ruteador 1 Pieza/site 26, , Nota #3 Switch 1 Pieza/site 8, , Nota #4 Gabinete cerrado para servidor 1 Pieza/site 12, , Nota #5 Almacenamiento externo (SAN) 1 Pieza/site 94, , Nota #6 Rack para distribución cableado estructurado 1 Pieza/site 2, , Panel de parcheo cableado estructurado 1 Pieza/site 1, , Sistema de alimentación contínua (UPS) 2 Pieza/site 37, , Nota #7 Minisplit 1 Pieza/site 8, , Nota #9 Sistema de control de acceso 1 Pieza/site 5, , Nota #10 Sistema operativo (grado servidor) 2 Licencia/servidor 84, , Nota #11 Software de base de datos 1 Licencia/servidor 137, , Nota #12 Software antivirus (grado servidor) 2 Licencia/servidor 30, , Nota #13 Subtotal (inversión inicial) 1,129, Renovación licencias Licencia Nota #14 Renovación licencias Licencia Renovación licencias Licencia Renovación licencias Licencia Subtotal (costos recurrentes) 56, Total site MEDIANO (unidad de SECRETARÍA SEGURIDAD PÚBLICA) Total sites MEDIANOS ( SECRETARÍA SEGURIDAD PÚBLICA) Para site tamaño PEQUEÑO No. sites: 1 1,185, Equipo de cómputo (grado servidor) 1 Pieza 98, , Firewall 1 Pieza 51, , Ruteador 1 Pieza 11, , Switch 1 Pieza 7, , Gabinete cerrado para servidor 1 Pieza 10, , Sistema de alimentación contínua (UPS) 1 Pieza 37, , Minisplit 1 Pieza 8, , Sistema de control de acceso 1 Pieza 5, , Sistema operativo (grado servidor) 1 Licencia 42, , Software de base de datos 1 Licencia 34, , Software antivirus (grado servidor) 1 Licencia Subtotal (inversión inicial) 318, Renovación licencias Licencia Renovación licencias Licencia Renovación licencias Licencia

11 Renovación licencias Licencia Subtotal (costos recurrentes) 33, Total site PEQUEÑO (unidad de SECRETARÍA SEGURIDAD PÚBLICA) 351, Total sites PEQUEÑOS ( SECRETARÍA SEGURIDAD PÚBLICA) 351, Total sites ( SECRETARÍA SEGURIDAD PÚBLICA) 351, DEFENSORÍA PÚBLICA Para site tamaño GRANDE No. sites: 0 Equipo de cómputo (grado servidor) 1 Pieza/site 238, , Nota #1 Firewall 1 Pieza/site 51, , Nota #2 Ruteador 1 Pieza/site 26, , Nota #3 Switch 1 Pieza/site 8, , Nota #4 Gabinete cerrado para servidor 1 Pieza/site 12, , Nota #5 Almacenamiento externo (SAN) 1 Pieza/site 94, , Nota #6 Conmutador (PBX) digital (VoIP) 0 Pieza/site 77, Software para servidor VoIP 0 Licencia/servidor 43, Rack para distribución cableado estructurado 1 Pieza/site 2, , Panel de parcheo cableado estructurado 1 Pieza/site 1, , Sistema de alimentación contínua (UPS) 1 Pieza/site 37, , Nota #7 Planta diesel 0 Pieza/site 112, Nota #8 Minisplit 1 Pieza/site 8, , Nota #9 Sistema de control de acceso 1 Pieza/site 5, , Nota #10 Sistema operativo (grado servidor) 1 Licencia/servidor 84, , Nota #11 Software de base de datos 1 Licencia/servidor 137, , Nota #12 Software antivirus (grado servidor) 1 Licencia/servidor 30, , Nota #13 Subtotal (inversión inicial) 739, Renovación licencias Licencia Nota #14 Renovación licencias Licencia Renovación licencias Licencia Renovación licencias Licencia Subtotal (costos recurrentes) 56, Total site GRANDE (unidad de DEFENSORÍA PÚBLICA) Total sites GRANDES ( DEFENSORÍA PÚBLICA) Para site tamaño MEDIANOS No. sites: 0 795, Equipo de cómputo (grado servidor) 1 Pieza/site 238, , Nota #1

12 Firewall 1 Pieza/site 51, , Nota #2 Ruteador 1 Pieza/site 26, , Nota #3 Switch 1 Pieza/site 8, , Nota #4 Gabinete cerrado para servidor 1 Pieza/site 12, , Nota #5 Almacenamiento externo (SAN) 1 Pieza/site 94, , Nota #6 Rack para distribución cableado estructurado 1 Pieza/site 2, , Panel de parcheo cableado estructurado 1 Pieza/site 1, , Sistema de alimentación contínua (UPS) 1 Pieza/site 37, , Nota #7 Minisplit 1 Pieza/site 8, , Nota #9 Sistema de control de acceso 1 Pieza/site 5, , Nota #10 Sistema operativo (grado servidor) 1 Licencia/servidor 84, , Nota #11 Software de base de datos 1 Licencia/servidor 137, , Nota #12 Software antivirus (grado servidor) 1 Licencia/servidor 30, , Nota #13 Subtotal (inversión inicial) 739, Renovación licencias Licencia Nota #14 Renovación licencias Licencia Renovación licencias Licencia Renovación licencias Licencia Subtotal (costos recurrentes) 56, Total site MEDIANO (unidad de DEFENSORÍA PÚBLICA) Total sites MEDIANOS ( DEFENSORÍA PÚBLICA) Para site tamaño PEQUEÑO No. sites: 1 795, Equipo de cómputo (grado servidor) 1 Pieza 98, , Firewall 1 Pieza 51, , Ruteador 1 Pieza 11, , Switch 1 Pieza 7, , Gabinete cerrado para servidor 1 Pieza 10, , Sistema de alimentación contínua (UPS) 1 Pieza 37, , Minisplit 1 Pieza 8, , Sistema de control de acceso 1 Pieza 5, , Sistema operativo (grado servidor) 1 Licencia 42, , Software de base de datos 1 Licencia 34, , Software antivirus (grado servidor) 1 Licencia Subtotal (inversión inicial) 318, Renovación licencias Licencia Renovación licencias Licencia

13 Renovación licencias Licencia Renovación licencias Licencia Subtotal (costos recurrentes) 33, Total site PEQUEÑO (unidad de DEFENSORÍA PÚBLICA) 351, Total sites PEQUEÑOS ( DEFENSORÍA PÚBLICA) 351, Total sites ( DEFENSORÍA PÚBLICA) 351, Total 1,407, Nota #1 Servidor con 2 Intel Xeon, 8 cores, 64GB en RAM, 2TB en disco duro, RAID 0, unidad de cinta: se considera para arquitectura de 3 capas, presentación: base de datos y reglas de negocio Nota #2 Firewall hardware, 128 sesiones simultáneas, con antispam para Nota #3 Ruteador hardware 1 Gb/s, 1 puerto WAN, 4 puertos LAN Nota #4 48 puertos 1 Gb/s, enlace backbone fibra óptica Nota #5 Mueble para montaje servidores, discos en arreglos SAN, UPS Nota #6 Arreglo SAN 2 TB Nota # W, 2 hr. tiempo de respaldo Nota #8 10 KW, 120/240 V, 60 Hz1 fase, diesel Nota # BTUs, 1 tonelada Nota #10 Acceso mediante identificaciòn biométrica o por tarjeta RF Nota #11 Microsoft Windows 2008 R2, Enterprise Ed., x64 bits, 10 CALs Nota #12 Microsoft SQL Server 2008 R2, Standard Ed., 5 CALs Nota #13 Licencia grado servidor Nota #14 Incluye licencia de antivirus y antispam

14 Regresar a TdC Disponibilidad, continuidad y desempeño de los sistemas de TIC PROCURADURÍA Para site tamaño GRANDE No. sites: 0 Servicio de instalación servidores 3 Servicio 20, , Nota #1 Servicio de instalación software servidores 3 Servicio 15, , Nota #2 Subtotal (inversión inicial) 105, Mantenimiento servidores Servicio 15, , Nota #3 Mantenimiento servidores Servicio 15, , Mantenimiento servidores Servicio 15, , Mantenimiento servidores Servicio 15, , Operación y mantenimiento site Servicio 25, , Nota #4 Operación y mantenimiento site Servicio 25, , Operación y mantenimiento site Servicio 25, , Operación y mantenimiento site Servicio 25, , Subtotal (costos recurrentes) 280, Total site GRANDE (unidad de PROCURADURÍA) Total sites GRANDES ( PROCURADURÍA) 385, Para site tamaño MEDIANO No. sites: 0 Servicio de instalación servidores 2 Servicio 20, , Nota #1 Servicio de instalación software servidores 2 Servicio 15, , Nota #2 Subtotal (inversión inicial) 70, Mantenimiento servidores Servicio 15, , Nota #3 Mantenimiento servidores Servicio 15, , Mantenimiento servidores Servicio 15, , Mantenimiento servidores Servicio 15, , Operación y mantenimiento site Servicio 25, , Nota #4 Operación y mantenimiento site Servicio 25, , Operación y mantenimiento site Servicio 25, , Operación y mantenimiento site Servicio 25, , Subtotal (costos recurrentes) 220, Total site MEDIANO (unidad de PROCURADURÍA) Total sites MEDIANOS ( PROCURADURÍA) 290,000.00

15 Para site tamaño PEQUEÑO No. sites: 1 Servicio de instalación servidores 1 Servicio Nota #1 Servicio de instalación software servidores 1 Servicio 8, , Nota #2 Subtotal (inversión inicial) 18, Mantenimiento servidores Servicio 5, , Nota #3 Mantenimiento servidores Servicio 5, , Mantenimiento servidores Servicio 5, , Mantenimiento servidores Servicio 5, , Operación y mantenimiento site Servicio 15, , Nota #4 Operación y mantenimiento site Servicio 15, , Operación y mantenimiento site Servicio 15, , Operación y mantenimiento site Servicio 15, , Subtotal (costos recurrentes) 80, Total site PEQUEÑO (unidad de PROCURADURÍA) 98, Total sites PEQUEÑOS ( PROCURADURÍA) 98, Total sites ( PROCURADURÍA) 98, PODER JUDICIAL Para site tamaño GRANDE No. sites: 0 Servicio de instalación servidores 3 Servicio 20, , Nota #1 Servicio de instalación software servidores 3 Servicio 15, , Nota #2 Subtotal (inversión inicial) 105, Mantenimiento servidores Servicio 15, , Nota #3 Mantenimiento servidores Servicio 15, , Mantenimiento servidores Servicio 15, , Mantenimiento servidores Servicio 15, , Operación y mantenimiento site Servicio 25, , Nota #4 Operación y mantenimiento site Servicio 25, , Operación y mantenimiento site Servicio 25, , Operación y mantenimiento site Servicio 25, , Subtotal (costos recurrentes) 280, Total site GRANDE (unidad de PODER JUDICIAL) Total sites GRANDES ( PODER JUDICIAL) Para site tamaño MEDIANO No. sites: 0 385,000.00

16 Servicio de instalación servidores 2 Servicio 20, , Nota #1 Servicio de instalación software servidores 2 Servicio 15, , Nota #2 Subtotal (inversión inicial) 70, Mantenimiento servidores Servicio 15, , Nota #3 Mantenimiento servidores Servicio 15, , Mantenimiento servidores Servicio 15, , Mantenimiento servidores Servicio 15, , Operación y mantenimiento site Servicio 25, , Nota #4 Operación y mantenimiento site Servicio 25, , Operación y mantenimiento site Servicio 25, , Operación y mantenimiento site Servicio 25, , Subtotal (costos recurrentes) 220, Total site MEDIANO (unidad de PODER JUDICIAL) Total sites MEDIANOS ( PODER JUDICIAL) 290, Para site tamaño PEQUEÑO No. sites: 1 Servicio de instalación servidores 1 Servicio Nota #1 Servicio de instalación software servidores 1 Servicio 8, , Nota #2 Subtotal (inversión inicial) 18, Mantenimiento servidores Servicio 5, , Nota #3 Mantenimiento servidores Servicio 5, , Mantenimiento servidores Servicio 5, , Mantenimiento servidores Servicio 5, , Operación y mantenimiento site Servicio 15, , Nota #4 Operación y mantenimiento site Servicio 15, , Operación y mantenimiento site Servicio 15, , Operación y mantenimiento site Servicio 15, , Subtotal (costos recurrentes) 80, Total site PEQUEÑO (unidad de PODER JUDICIAL) 98, Total sites PEQUEÑOS ( PODER JUDICIAL) 98, Total sites ( PODER JUDICIAL) 98, SECRETARÍA SEGURIDAD PÚBLICA Para site tamaño GRANDE No. sites: 0 Servicio de instalación servidores 3 Servicio 20, , Nota #1 Servicio de instalación software servidores 3 Servicio 15, , Nota #2 Subtotal (inversión inicial) 105,000.00

17 Mantenimiento servidores Servicio 15, , Nota #3 Mantenimiento servidores Servicio 15, , Mantenimiento servidores Servicio 15, , Mantenimiento servidores Servicio 15, , Operación y mantenimiento site Servicio 25, , Nota #4 Operación y mantenimiento site Servicio 25, , Operación y mantenimiento site Servicio 25, , Operación y mantenimiento site Servicio 25, , Subtotal (costos recurrentes) 280, Total site GRANDE (unidad de SECRETARÍA SEGURIDAD PÚBLICA) Total sites GRANDES ( SECRETARÍA SEGURIDAD PÚBLICA) 385, Para site tamaño MEDIANO No. sites: 0 Servicio de instalación servidores 2 Servicio 20, , Nota #1 Servicio de instalación software servidores 2 Servicio 15, , Nota #2 Subtotal (inversión inicial) 70, Mantenimiento servidores Servicio 15, , Nota #3 Mantenimiento servidores Servicio 15, , Mantenimiento servidores Servicio 15, , Mantenimiento servidores Servicio 15, , Operación y mantenimiento site Servicio 25, , Nota #4 Operación y mantenimiento site Servicio 25, , Operación y mantenimiento site Servicio 25, , Operación y mantenimiento site Servicio 25, , Subtotal (costos recurrentes) 220, Total site MEDIANO (unidad de SECRETARÍA SEGURIDAD PÚBLICA) Total sites MEDIANOS ( SECRETARÍA SEGURIDAD PÚBLICA) Para site tamaño PEQUEÑO No. sites: 1 290, Servicio de instalación servidores 1 Servicio Nota #1 Servicio de instalación software servidores 1 Servicio 8, , Nota #2 Subtotal (inversión inicial) 18, Mantenimiento servidores Servicio 5, , Nota #3 Mantenimiento servidores Servicio 5, ,000.00

18 Mantenimiento servidores Servicio 5, , Mantenimiento servidores Servicio 5, , Operación y mantenimiento site Servicio 15, , Nota #4 Operación y mantenimiento site Servicio 15, , Operación y mantenimiento site Servicio 15, , Operación y mantenimiento site Servicio 15, , Subtotal (costos recurrentes) 80, Total site PEQUEÑO (unidad de SECRETARÍA SEGURIDAD PÚBLICA) 98, Total sites PEQUEÑOS ( SECRETARÍA SEGURIDAD PÚBLICA) 98, Total sites ( SECRETARÍA SEGURIDAD PÚBLICA) 98, DEFENSORÍA PÚBLICA Para site tamaño GRANDE No. sites: 0 Servicio de instalación servidores 1 Servicio 20, , Nota #1 Servicio de instalación software servidores 1 Servicio 15, , Nota #2 Subtotal (inversión inicial) 35, Mantenimiento servidores Servicio 15, , Nota #3 Mantenimiento servidores Servicio 15, , Mantenimiento servidores Servicio 15, , Mantenimiento servidores Servicio 15, , Operación y mantenimiento site Servicio 25, , Nota #4 Operación y mantenimiento site Servicio 25, , Operación y mantenimiento site Servicio 25, , Operación y mantenimiento site Servicio 25, , Subtotal (costos recurrentes) 160, Total site GRANDE (unidad de DEFENSORÍA PÚBLICA) Total sites GRANDES ( DEFENSORÍA PÚBLICA) 195, Para site tamaño MEDIANO No. sites: 0 Servicio de instalación servidores 1 Servicio 20, , Nota #1 Servicio de instalación software servidores 1 Servicio 15, , Nota #2 Subtotal (inversión inicial) 35, Mantenimiento servidores Servicio 15, , Nota #3 Mantenimiento servidores Servicio 15, , Mantenimiento servidores Servicio 15, , Mantenimiento servidores Servicio 15, , Operación y mantenimiento site Servicio 25, , Nota #4

19 Operación y mantenimiento site Servicio 25, , Operación y mantenimiento site Servicio 25, , Operación y mantenimiento site Servicio 25, , Subtotal (costos recurrentes) 160, Total site MEDIANO (unidad de DEFENSORÍA PÚBLICA) Total sites MEDIANOS ( DEFENSORÍA PÚBLICA) 195, Para site tamaño PEQUEÑO No. sites: 1 Servicio de instalación servidores 1 Servicio Nota #1 Servicio de instalación software servidores 1 Servicio 8, , Nota #2 Subtotal (inversión inicial) 18, Mantenimiento servidores Servicio 5, , Nota #3 Mantenimiento servidores Servicio 5, , Mantenimiento servidores Servicio 5, , Mantenimiento servidores Servicio 5, , Operación y mantenimiento site Servicio 15, , Nota #4 Operación y mantenimiento site Servicio 15, , Operación y mantenimiento site Servicio 15, , Operación y mantenimiento site Servicio 15, , Subtotal (costos recurrentes) 80, Total site PEQUEÑO (unidad de DEFENSORÍA PÚBLICA) 98, Total sites PEQUEÑOS ( DEFENSORÍA PÚBLICA) 98, Total sites ( DEFENSORÍA PÚBLICA) 98, Total 392, Nota #1 Basado en la cantidad de servidores propuesta Nota #2 Basado en la cantidad de servidores propuesta Nota #3 Servicio de mantenimiento preventivo a servidores y demás hardware del site Nota #4 Mantenimiento y operación del site: carga de gas, extintores, limpieza, diesel

20 Regresar a TdC Grabación de Audiencias Inversión inicial (para año no. 1) JUZGADOS No. juzgados instalados en año no. 1: 14 Gradualidad Año #1 Año #2 Año #3 Año #4 Año #5 de la inversión (2012) (2013) (2014) (2015) (2016) Totales Hardware de grabación de audio y video digital 14 Kit/juzgado 514, ,198, Hardware de grabación de audio y video digital 7,198, ,656, ,826, ,682, Consultoría y soporte anual ingeniería 14 Servicio 54, , Consultoría y soporte anual ingeniería 767, ,370, ,630, ,630, ,630, ,02 Subtotal (inversión inicial) 7,966, ,710, Total inversión inicial (todos los Juzgados) 7,966, Costos recurrentes (a partir de año no. 1) Consultoría y soporte anual ingeniería Servicio 54, , Consultoría y soporte anual ingeniería Servicio 54, , Consultoría y soporte anual ingeniería Servicio 54, , Consultoría y soporte anual ingeniería Servicio 54, , Subtotal (costos recurrentes) 3,068, Total costos recurrentes (todos los Juzgados) Total costos bloque instalado en el año no. 1 3,068, ,034, Inversión inicial (para año no. 2) No. juzgados instalados en año no. 2: 11 Hardware de grabación de audio y video digital 11 Kit/juzgado 514, ,656, Consultoría y soporte anual ingeniería 11 Servicio 54, , Subtotal (inversión inicial) 6,259, Total inversión inicial (todos los Juzgados) 6,259, Costos recurrentes (a partir de año no. 2) Consultoría y soporte anual ingeniería Servicio 54, , Consultoría y soporte anual ingeniería Servicio 54, , Consultoría y soporte anual ingeniería Servicio 54, , Subtotal (costos recurrentes) 1,80 Total costos recurrentes (todos los Juzgados) Total costos bloque instalado en el año no. 2 1,80 8,067, Inversión inicial (para año no. 3) No. juzgados instalados en año no. 3: 23 Hardware de grabación de audio y video digital 23 Kit/juzgado 514, ,826, Consultoría y soporte anual ingeniería 23 Servicio 54, ,260, Subtotal (inversión inicial) 13,087, Total inversión inicial (todos los Juzgados) 13,087, Costos recurrentes (a partir de año no. 3) Consultoría y soporte anual ingeniería Servicio 54, ,260, Consultoría y soporte anual ingeniería Servicio 54, ,260, Subtotal (costos recurrentes) 2,520, Total costos recurrentes (todos los Juzgados) Total costos bloque instalado en el año no. 3 2,520, ,608, Inversión inicial (para año no. 4) No. juzgados instalados en año no. 4: 0 Hardware de grabación de audio y video digital 0 Kit/juzgado 514, Consultoría y soporte anual ingeniería 0 Servicio 54, Subtotal (inversión inicial) Total inversión inicial (todos los Juzgados) Costos recurrentes (a partir de año no. 4) Consultoría y soporte anual ingeniería Servicio 54, Subtotal (costos recurrentes) Total costos recurrentes (todos los Juzgados) Total costos bloque instalado en el año no. 4 Inversión inicial (para año no. 5) No. juzgados instalados en año no. 5: 0 Hardware de grabación de audio y video digital 0 Kit/juzgado 514, Consultoría y soporte anual ingeniería 0 Servicio 54, Subtotal (inversión inicial) Total inversión inicial (todos los Juzgados) Total costos bloque instalado en el año no. 5 34,710,576.00

21 Regresar a TdC Sistema de Inteligencia Institucional Usuarios potenciales BI: 16 Desarrollo de Sistema de Inteligencia Institucional 1 Desarrollo 4,500, ,500, Licencia de Sistema de Inteligencia Institucional 16 Licencia Capacitación en uso de aplicación 16 Persona/curso 30, , Subtotal (inversión inicial) 4,980, Póliza mantenimiento Licencia Póliza mantenimiento Licencia Póliza mantenimiento Licencia Póliza mantenimiento Licencia Subtotal (inversión inicial) Total Total de costos 4,980,000.00

22 Regresar a TdC Sistema Integral de Gestión Usuarios potenciales Gestión: 3046 Usuarios capacitadores (20%) 609 Desarrollo de Sistema de Inteligencia Institucional 1 Desarrollo 8,000, ,000, Licencia de Sistema de Inteligencia Institucional 609 Licencia Capacitación en uso de aplicación 609 Persona/curso 1, , Subtotal (inversión inicial) 8,609, Póliza mantenimiento Licencia Póliza mantenimiento Licencia Póliza mantenimiento Licencia Póliza mantenimiento Licencia Subtotal (inversión inicial) Total Total de costos 8,609,200.00

23 Regresar a TdC Integración de información interinstitucional (arquitectura basada en SOA) PROCURADURÍA Asesoría en SOA 1 Servicio 500, , Nota #1 Asesoría en estándares semánticos interinstitucionales 1 Servicio 500, , Nota #2 Total asesoría ( PROCURADURÍA) 1,000, PODER JUDICIAL Asesoría en SOA 1 Servicio 500, , Nota #1 Asesoría en estándares semánticos interinstitucionales 1 Servicio 500, , Nota #2 Total asesoría ( PODER JUDICIAL) 1,000, SECRETARÍA SEGURIDAD PÚBLICA Asesoría en SOA 1 Servicio 500, , Nota #1 Asesoría en estándares semánticos interinstitucionales 1 Servicio 500, , Nota #2 Total asesoría ( SECRETARÍA SEGURIDAD PÚBLICA) 1,000, DEFENSORÍA PÚBLICA Asesoría en SOA 1 Servicio 166, , Nota #1 Asesoría en estándares semánticos interinstitucionales 1 Servicio 166, , Nota #2 Total asesoría ( DEFENSORÍA PÚBLICA) 333, Total 3,333, Nota #1 Nota #2

24 Regresar a TdC Implantación de procesos de TI en áreas de Informática de acuerdo a un modelo ITIL simplificado PROCURADURÍA Consultoría externa 1 Servicio 500, , Nota #1 Total asesoría ( PROCURADURÍA) 500, PODER JUDICIAL Consultoría externa 1 Servicio 500, , Nota #1 Total asesoría ( PODER JUDICIAL) 500, SECRETARÍA SEGURIDAD PÚBLICA Consultoría externa 1 Servicio 500, , Nota #1 Total asesoría ( SECRETARÍA SEGURIDAD PÚBLICA) 500, DEFENSORÍA PÚBLICA Consultoría externa 1 Servicio 166, , Nota #1 Total asesoría ( DEFENSORÍA PÚBLICA) 166, Total 1,666, Nota #1 Nota #2