INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS ESTADO DE JALISCO AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
|
|
|
- Héctor Cárdenas Padilla
- hace 8 años
- Vistas:
Transcripción
1 FECHA CH. TRANSF. BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 14/01/ E00011 / ANA ALEJANDRA CONTRERAS B E00011 / SUELDO ANA ALEJANDRA CONTRERAS B 1-15/01 3, /01/ E00012 / LUIS FDO. JUAREZ TORRES E00012 / PAGO SUELDO LUIS FDO. JUAREZ TORRES , /01/ E00013 / MA TERESA HDEZ ZETINA E00013 / PAGO SUELDO MA TERESA HDEZ ZETINA 1-15/ /01/ E00014 / JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORES E00014 / SUELDO JOSE ALEJANDRO SANCHEZ F 1-15 ENE 1, /01/ E00015 / GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ E00015 / PAGO SUELDO GERARDO A GUTIERREZ LOPEZ 1 3, /01/ E00016 / ISRAEL ENCINO GARCIA E00016 / PAGO SUELDO ISRAEL ENCINO GARCIA 1-15/01 4, /01/ E00017 / PAGO SUELDO MA SOCORRO CAMACHO GLEZ 1-15/01/15 E00017 / PAGO SUELDO MA SOCORRO CAMACHO GLEZ , /01/ E00018 / ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA E00018 / PAGO SUELDO ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA 1-1 5, /01/ E00019 / VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAGA E00019 / PAGO SUELDO VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAG 4, /01/ E00020 / PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ E00020 / PAGO SUELDO PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ /01/ S/N C00004 / NOMINA 1-15-ENERO C00004 / NOMINA 1-15-ENERO 320, /01/ C00007 / NOMINA APORTACION SEDAR 15 ENE C00007 / NOMINA APORTACION SEDAR 15 ENE 8, /01/ E00022 / TRANSFERENCIA NOMINA A CTA BANSI PAGO PENSIONES E00022 / TRANSFERENCIA NOMINA A CTA BANSI PAGO PE 229, /01/ E00023 / METLIFE MEXICO E00023 / PAGO METLIFE MEXICO 15 ENERO 4, /01/ E00024 / IMPULSORA PROMOBIEN E00024 / PAGO IMPULSORA PROMOBIEN 1-15 ENERO 201 9, /01/ 2407 E00025 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL E00025 / PAGO CUOTAS AL IMSS DE DICIEMBRE 57, /01/ E00031 / PAGO IMPUESTO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 E00031 / PAGO IMPUESTO DEL MES DE DICIEMBRE ,235.00
2 28/01/ 2408 E00040 / INSTITUTO FONACOT E00040 / PAGO RETENCION PERSONAL FONACOT ENERO 20 18, /01/ S/N C00021 / NOMINA DE ENERO C00021 / NOMINA DE ENERO 261, /01/ C00022 / TOKA INVESTMENT SAPI DE CV C00022 / NOMINA DISPERSION VALES DE ENERO 20 45, /01/ C00023 / BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR C00023 / NOMINA APORTACION SEDAR 31 ENE 8, /01/ E00042 / ANA A CONTRERAS BUSTOS E00042 / PAGO SUELDO ANA A CONTRERAS BUSTOS 31/01 2, /01/ E00043 / LUIS FDO, JUAREZ TORRES E00043 / PAGO SUELDO LUIS FDO, JUAREZ TORRES 31/1 2, /01/ E00044 / JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORES E00044 / PAGO SUELDO JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORE 1, /01/ E00045 / MA TERESA HDEZ ZETINA E00045 / PAGO SUELDO MA TERESA HDEZ ZETINA 31/01/ 1, /01/ E00046 / GERARDO A GUTIERREZ LOPEZ E00046 / PAGO SUELDO GERARDO A GUTIERREZ LOPEZ 31 1, /01/ E00047 / ISRAEL ENCINO GARCIA E00047 / PAGO SUELDO ISRAEL ENCINO GARCIA 31/01/1 1, /01/ E00048 / ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA E00048 / PAGO SUELDO ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA 31/ 2, /01/ E00049 / VICTOR M SANCHEZ REYNAGA E00049 / PAGO SUELDO VICTOR M SANCHEZ REYNAGA 31/ 3, /01/ E00050 / PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ E00050 / PAGO SUELDO PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ 31/ /01/ E00051 / MA DEL SOCORRO CAMACHO GLEZ. E00051 / PAGO SUELDO MA DEL SOCORRO CAMACHO GLEZ. 2, /01/ E00052 / HUGO CAZARES ZAMORA E00052 / PAGO SUELDO HUGO CAZARES ZAMORA 31/01/15 1, /01/ E00053 / METLIFE MEXICO, SA E00053 / PAGO METLIFE MEXICO 30 ENERO 4, /01/ E00054 / PAGO IMPULSORA PROMOBIEN 31/01/15 E00054 / PAGO IMPULSORA PROMOBIEN 31/01/15 9, /01/ E00055 / TRANSFERENCIA CTA NOMINA A BANSI 31/01/15 E00055 / TRANSFERENCIA CTA NOMINA A BANSI 31/01/1 227,752.94
3 30/01/ E00056 / SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS ICC E00056 / CUOTAS SINDICATO SERV. PUBL ICC 15/01/15 1, /02/ S/N C00052 / NOMINA 1-15 FEB C00052 / NOMINA 1-15 FEB $ 278, /02/ C00054 / BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR C00054 / NOMINA APORTACION SEDAR $ 8, /02/ E00066 / ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS E00066 / SUELDO ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS 1- $ 2, /02/ E00067 / TRANSFERENCIA CTA DE NOMINA A BANSI PAGO DE PENSIONES E00067 / TRANSFERENCIA CTA DE NOMINA A BANSI PAGO $ 227, /02/ E00068 / LUIS FDO. JUAREZ TORRES E00068 / PAGO SUELDO LUIS FDO. JUAREZ TORRES 1-15 $ 2, /02/ E00069 / MARICELA GUTERREZ SANCHE E00069 / PAGO SUELDO MARICELA GUTERREZ SANCHE 1-1 $ 2, /02/ E00070 / JOSE ALEJANDRO SANCHEZ F. E00070 / PAGO SUELDO JOSE ALEJANDRO SANCHEZ F. 1- $ 1, /02/ E00071 / MA TERESA HERNANDEZ ZETINA E00071 / PAGO SUELDO MA TERESA HERNANDEZ ZETINA 1 $ 1, /02/ E00072 / GERARDO A GUTIERREZ LOPEZ E00072 / PAGO SUELDO GERARDO A GUTIERREZ LOPEZ 1- $ 1, /02/ E00073 / MA SOCORRO CAMACHO GLEZ E00073 / PAGO SUELDO MA SOCORRO CAMACHO GLEZ 1-15 $ 2, /02/ E00074 / ISRAEL ENCINO GARCIA E00074 / PAGO SUELDO ISRAEL ENCINO GARCIA 1-15/02 $ 2, /02/ E00075 / ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA E00075 / PAGO SUELDO ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA 1-1 $ 2, /02/ E00076 / HUGO CAZARES ZAMORA E00076 / PAGO SUELDO HUGO CAZARES ZAMORA 1-15/02/ $ 1, /02/ E00077 / PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ E00077 / PAGO SUELDO PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ 1-1 $ 1, /02/ E00078 / VICTOR M SANCHEZ REYNAGA E00078 / PAGO SUELDO VICTOR M SANCHEZ REYNAGA 1-1 $ 2, /02/ E00079 / METLIFE MEXICO, S A. E00079 / PAGO PRIMA SEGURO VOLUNT METLIFE 15 FEB $ 4, /02/ E00080 / IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. E00080 / PAG CREDITOS OTORGADOS PERS ICC FAMSA 15 $ 8,955.25
4 13/02/ E00081 / SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS ICC E00081 / CUOTAS SINDIC. SERV. PUB ICC 31 ENERO 20 $ 1, /02/ 2409 C00065 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL C00065 / NOMINA CUOTAS IMSS DE ENERO $ 58, /02/ E00089 / PAGO DE IMPUESTO DE ENERO E00089 / PAGO DE IMPUESTO DE ENERO $ 314, /02/ Tr.S/N C00071 / NOMINA C00071 / NOMINA $ 252, /02/ C00072 / TOKA INVESTMENT SAPI DE CV C00072 / NOMINA DISPERSION VALES DESPENSA FE $ 45, /02/ C00074 / BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR C00074 / NOMINA APORTACION SEDAR $ 7, /02/ E00097 / TRANFERENCIA CTA DE NOMINA A CTA BANSI PENSIONES E00097 / TRANFERENCIA CTA DE NOMINA A CTA BANSI P $ 226, /02/ E00098 / MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ E00098 / SUELDO MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ 16 $ 10, /02/ E00099 / ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS E00099 / SUELDO ANA ALEJANDRA CONTRERAS B 16-28/0 $ 2, /02/ E00100 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ E00100 / PAGO SUELDO MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ 1 $ 2, /02/ E00101 / LUIS FDO.JUAREZ TORRES E00101 / PAGO SUELDO LUIS FDO.JUAREZ TORRES $ 2, /02/ E00102 / JOSE LEJANDRO SANCHEZ FLORES E00102 / PAGO SUELDO JOSE LEJANDRO SANCHEZ FLORES $ 2, /02/ E00103 / MATERESA HERNANDEZ ZETINA 16-28/02/15 E00103 / PAGO SUEDO MA TERESA HERNANDEZ ZETINA 16 $ 1, /02/ E00104 / GERARDO A GUTIERREZ LOPEZ E00104 / PAGO SUELDO GERARDO A GUTIERREZ LOPEZ 16 $ 2, /02/ E00105 / ISRAEL ENCINO GARCIA E00105 / PAGO SUELDO ISRAEL ENCINO GARCIA 16-28/0 $ 2, /02/ E00106 / HUGO CAZARES ZAMORA E00106 / PAGO SUELDO HUGO CAZARES ZAMORA 16-28/02 $ 3, /02/ E00107 / ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA E00107 / PAGO SUELDO ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA 16- $ 4, /02/ E00108 / PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ E00108 / PAGO SUELDO PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ 16- $ 1,473.35
5 26/02/ E00109 / VICTOR M SANCHEZ REYNAGA E00109 / PAGO SUELDO VICTOR M SANCHEZ REYNAGA 16- $ 2, /02/ E00110 / MA DEL SOCORRO CAMACHO GLEZ E00110 / PAGO SUELDO MA DEL SOCORRO CAMACHO GLEZ $ 1, /02/ E00111 / METLIFE MEXICO, S.A. E00111 / PAGO PRIMA SEGURO VOLUNTARIO METLIFE 28/ $ 4, /02/ E00112 / IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. E00112 / PAGO CREDITOS OTORGADO PERSONAL FAMSA 28 $ 8, /02/ 2410 E00115 / INSTITUTO FONACOT E00115 / PAGO FONACOT POR PRESTAMOS OTORGADO AL P $ 14, /02/ E00116 / SINDICATO SERV.PUB. ICC E00116 / CUOTAS SINDICATO SERV.PUB. ICC $ 1, /03/ E00128 / PAGO CUOTAS SINDIC SERV. PUB. ICC 28 FEB E00128 / PAGO CUOTAS SINDIC SERV. PUB. ICC 28 FEB 1, /03/ 2411 C00111 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL C00111 / NOMINA APORTACION IMSS DE FEBRERO 2 52, /03/ S/N C00112 / NOMINA 1-15 MARZO C00112 / NOMINA 1-15 MARZO 270, /03/ C00114 / BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR C00114 / NOMINA APORTACION SEDAR 15 MZO 7, /03/ E00134 / MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ E00134 / PAGO SUELDO MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUE 6, /03/ E00135 / ANA CONTRERAS BUSTOS E00135 / PAGO SUELDO ANA CONTRERAS BUSTOS 2, /03/ E00136 / LUISFDO JUAREZ TORRES E00136 / PAGO SUELDO LUISFDO JUAREZ TORRES 2, /03/ E00137 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ E00137 / PAGO SUELDO MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ 2, /03/ E00138 / JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORES E00138 / PAGO SUELDO JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORE 3, /03/ E00139 / MA TERESA HDEZ ZETINA E00139 / PAGO SUELDO MA TERESA HDEZ ZETINA 1, /03/ E00140 / GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ E00140 / PAGO SUELDO GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LO 1, /03/ E00141 / MA SOCORRO CAMACHO GLEZ E00141 / PAGO SUELDO MA SOCORRO CAMACHO GLEZ 1,705.60
6 13/03/ E00142 / ISRAEL ENCINO GARCIA E00142 / PAGO SUELDO ISRAEL ENCINO GARCIA 1, /03/ E00143 / TRANSFERENCIA PAGO PENSIONES 15 MARZO E00143 / TRANSFERENCIA PAGO PENSIONES 15 MARZO , /03/ E00144 / ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA E00144 / PAGO SUELDO ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA 2, /03/ E00145 / VICTOR M SANCHEZ REYNAGA E00145 / PAGO SUELDO VICTOR M SANCHEZ REYNAGA 2, /03/ E00146 / PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ E00146 / PAGO SUELDO PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ 1, /03/ E00147 / HUGO CAZARES ZAMORA E00147 / PAGO SUELDO HUGO CAZARES ZAMORA 2, /03/ E00148 / METLIFE MEXICO S,A, E00148 / PAGO METLIFE PRIMASEGURO VOLUNTARIO 15 M 4, /03/ E00149 / IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. E00149 / PAGO FAMSA CREDITO OTORGADO PERSONAL DEI 8, /03/ E00153 / PAGO IMPUESTO DE FEBRERO E00153 / PAGO IMPUESTO DE FEBRERO 229, /03/ E00158 / SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS DEL ICC E00158 / PAGO CUOTA SINDIC. SERV PUB OICC 28/02/1 1, /03/ C00138 / TOKA INVESTMENT SAPI DE CV C00138 / NOMINA DISPERSION VALES DESPENSA MA 45, /03/ E00163 / MARCO AN PEREZ RODRIGUEZ E00163 / PAGO AGUINALDO MARCO AN PEREZ RODRIGUEZ 17, /03/ E00164 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ E00164 / PAGO AGUINALDO MARICELA GUTIERREZ SANCHE 9, /03/ E00165 / ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS E00165 / PAGO AGUINALDO ANA ALEJANDRA CONTRERAS B 10, /03/ E00166 / LUIS FDO JUAREZ TORRES E00166 / PAGO AGUINALDO LUIS FDO JUAREZ TORRES 6, /03/ E00167 / JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORES E00167 / PAGO AGUINALDO JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FL 8, /03/ E00168 / MA TERESA HERNANDEZ ZETINA E00168 / PAGO AGUINALDO MA TERESA HERNANDEZ ZETIN 8, /03/ E00169 / GERARDO ANTONIO GUTIERREZ L E00169 / PAGO AGUINALDO GERARDO ANTONIO GUTOIERRE 8,217.50
7 26/03/ E00170 / MA SOCORRO CAMACHO GLEZ E00170 / PAGO AGUINALDO MA SOCORRO CAMACHO 5, /03/ E00171 / ISRAEL ENCINO GARCIA E00171 / PAGO AGUINALDO ISRAEL ENCINO GARCIA 5, /03/ E00172 / ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA E00172 / PAGO AGUINALDO ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA 5, /03/ E00173 / VICTOR M SANCHEZ REYNAGA E00173 / PAGO AGUINALDO VICTOR M SANCHEZ REYNAGA 5, /03/ E00174 / CAZARES ZAMORA HUGO E00174 / PAGO AGUINALDO CAZARES ZAMORA HUGO 5, /03/ E00175 / PATRICIA SANCHEZ E00175 / PAGO AGUINALDO PATRICIA SANCHEZ 5, /03/ Tr.S/N C00139 / NOMINA AGUINALDO C00139 / NOMINA AGUINALDO 580, /03/ S/N C00140 / NOMINA 31 MARZO 15 C00140 / NOMINA 31 MARZO , /03/ C00142 / BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR C00142 / NOMINA APORTACION SEDAR 31 MARZO 7, /03/ E00179 / MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ E00179 / PAGO SUELDO MARCO ANTONIO PEREZ RODRIGUE 6, /03/ E00180 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ E00180 / PAGO SUELDO MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ 1, /03/ E00181 / ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS E00181 / PAGO SUELDO ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUST 2, /03/ E00182 / LUIS FDO. JUAREZ TORRES E00182 / PAGO SUELDO LUIS FDO. JUAREZ TORRES 1, /03/ E00183 / JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORES E00183 / PAGO SUELDO JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORE 4, /03/ E00184 / MA TERESA HERNANDEZ ZETINA E00184 / PAGO SUELDO MA TERESA HERNANDEZ ZETINA 1, /03/ E00185 / TRANSFERNCIA CTA BANSI PAGO PENSIONES E00185 / TRANSFERNCIA CTA BANSI PAGO PENSIONES 227, /03/ E00186 / GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ E00186 / PAGO SUELDO GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LO 2, /03/ E00187 / ISRAEL ENCINO GARCIA E00187 / PAGO SUELDO ISRAEL ENCINO GARCIA 2,257.60
8 27/03/ E00188 / ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA E00188 / PAGO SUELDO ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA 3, /03/ E00189 / VICTOR MANUEL SANCHEZ E00189 / PAGO SUELDO VICTOR MANUEL SANCHEZ 2, /03/ E00190 / MA SOCORRO CAMACHO E00190 / PAGO SUELDO MA SOCORRO CAMACHO 1, /03/ E00191 / HUGO CAZARES ZAMORA E00191 / PAGO SUELDO HUGO CAZARES ZAMORA 1, /03/ E00192 / PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ E00192 / PAGO SUELDO PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ 1, /03/ E00193 / RUBEN RODRIGUEZ CORONA E00193 / PAGO AGUINALDO RUBEN RODRIGUEZ CORONA 8, /03/ E00194 / METLIFE MEXICO, E00194 / PAGO SEGURO VOLUNTARIO METLIFE 31 MZO 2 4, /03/ E00195 / IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. E00195 / PAGO IMPULSORA PROMOBIEN 31/03/15 9, /03/ 2413 E00198 / INSTITUTO FONACOT E00198 / PAGO FONACOT CREDITOS OTORG PERS ICC MAR 16,070.96
INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS POLIZAS DE CHEQUE EXPEDIDOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2018
INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS POLIZAS DE CHEQUE EXPEDIDOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2018 1112-1 --> Banco Santander Cta. 65500740654 (Propio) FECHA NUMERO DE CHEQUE Y/ TRANSFERENCIA BENEFICIARIO CONCEPTO
-$11,632.00 E00057 30/01/2015 CH. 4387 ABONO A LIQUIDACION DE EMPLEADA (PE-57 ABONO A LIQUIDACION DE EMPLEADA) $554.00
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $769,008.42 $1,393,281.24 $624,272.82 2119-02 Acredores Diversos 2014 $45,536.07 $458,301.85 $412,765.78 2119-02-01 Ejercicio 2014 $45,536.07 $458,301.85 $412,765.78
CTA: BANORTE GASTO ORDINARIO 2015
CTA:0840005143 BANORTE GASTO ORDINARIO 2015 FECHA FOLIO BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE CUENTA AUTORIZA 02/09/2015 CH-34518 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO SERVICIO C.P. 1,301.00 CTA:0840005143 02/09/2015
OCTUBRE Relación de Transferencias.
OCTUBRE 2016 Relación de Transferencias. Banco Cuenta Fecha No de Cheque Monto Nombre Concepto CUENTA BANAMEX 5504318 BANAMEX 5504318 14/oct/16 $ 389.141,09 NOMINA BANAMEX NOMINA EN BANAMEX POR LA 1a.
INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA RELACION DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017
FECHA NUMERO MONTO PROVEEDORES CONCEPTO FACTURA PAGO LICENCIA DE URBANIZACION DEL FRACC. LLANO DE SANTO 01/nov/17 BBVA 0107720556 $ 194.265,43 MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO TORIBIO CUARTA ETAPA 03/nov/17
INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS POLIZAS DE CHEQUE EXPEDIDOS DEL 01 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE 2018
INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS POLIZAS DE CHEQUE EXPEDIDOS DEL 01 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE 2018 1112-1 --> Banco Santander Cta. 65500740654 (Propio CHEQUE Y/ TRANSFERE FECHA NCIA BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN CUENTA DE CHEQUES HSBC No. 4013747043
CUENTA DE CHEQUES HSBC No. 4013747043 05/01/2015 COMISION BANCARIA $ 696.00 06/01/2015 DEPOSITO INGRESOS PROPIOS SEDESOL $ 4,142,600.00 06/01/2015 COMISION BANCARIA $ 36.54 07/01/2015 17,053 SERVICIOS
Indetec v6.29 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE AHOME (IMDA) Fecha de Impresión: 6SACG1022 ESTADO DE SINALOA
PÓLIZA DE EGRESOS No (E00001) DEL 18/01/20 No. Cheque (TRANS) CONCEPTO, IMSS DIC 13 E 6TO BIM 13 INFONAVIT Página: 1 0001 1112-1-1 BANORTE CTA. 0580049354 53,701.00 0002 2117-1-1-1 I.S.P.T. 67,960.00 0003
JALTRADE DIARIO CRONOLÓGICO A DETALLE 26/05/2015 21110-00001 SUELDOS POR PAGAR CH 0 6,116.07 21110-00001 SUELDOS POR PAGAR CH 0 560.
04 E 00001 02/04/2015 Fact 02.Serv:1 Asignación 2015 para cubrir aportación según convenio de colaboración a Casa Jalisco en Estados Unid 21150-00001 Casa Jalisco en Estados Unidos NFP CH 0 590,000.02
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE ABRIL 2014 BANORTE CTA
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE ABRIL 2014 BANORTE CTA. 0681215805 CHEQUE FECHA NOMBRE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 02/abr/14 Ana Salud Beatriz Perez Martinez Pago de Arrendamiento Instalaciones
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE ENERO 2015 BANORTE CTA. 0681215805
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE ENERO 2015 BANORTE CTA. 0681215805 CHEQUE FECHA NOMBRE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 58,052,416 06/ene/15 J. Jesús Francisco Duran García Gasto a comprobar del
BANORTE JULIO 2011 BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO FUNCIONARIO QUE AUTORIZA
BANORTE JULIO 2011 FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 27798 YOLANDA CALIXTO HERNANDEZ 15,038.76 REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS BANORTE 0840005143
CHEQUES Y TRANSFERENCIAS ENERO 2015
BAJIO 1754175 ABASTECIMIENTO CREDITO FORTEM 20/Ene/2015 1343 CANCELADO - CANCELADO BAJIO 1754175 ABASTECIMIENTO CREDITO FORTEM 20/Ene/2015 1344 CANCELADO - CANCELADO BAJIO 1754175 ABASTECIMIENTO CREDITO
JALTRADE DIARIO CRONOLÓGICO A DETALLE 26/06/2015
05 E 00007 07/05/2015 Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos 21290-10001 JUAN PABLO CEDEÑO MAGAÑA CH 0 456.00 05 E 00008 07/05/2015 Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos 456.00 456.00 456.00 21290-10001
CONTPAQ i INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL Hoja: 1 Impreso de pólizas del 01/Feb/2014 al 28/Feb/2014 Moneda: Pesos
CONTPAQ i INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL Hoja: 1 13/Feb/2014 Egresos 1 NOMINA ADMINISTRATIVA 1 1 -Q-02-14 515-001 SUELDOS Y SALARIOS 276,050.00 2 1 -Q-02-14 515-064 QUINQUENIO 1,813.28
Catálogo de claves y descripciones por concepto de deducciones utilizadas en las nóminas correspondientes al primer trimestre de 2010 del estado de:
Catálogo de claves y descripciones por concepto de deducciones utilizadas en las nóminas correspondientes al primer trimestre de 2010 del estado de: TABASCO * Nota: El presente es un listado exhaustivo
MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE JALISCO ESTADO DE JALISCO Póliza: D00049 Del 03/FEB/2015
Póliza: D00049 Del 03/FEB/205 29/jul/205 Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS 000 2-2-003 TESORERIA 094038592 $79,59.69 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0002 2-2-09 INFRAESTRUCTURA 09483740 $79,59.69 TRASPASO ENTRE
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA CUENTA 1-1 - 03-01 - 004 000001 05/01/2011 01-002889 MARISOL ANTILLON CUEVAS 5,830.00 00003431 COMPRA DE PAPELERIA OFICIALA ( LICENCIAS MUNICIPALES ) PARA USO EN
PLACAS SNP 7870 TRANSFE-
697 EDGAR GONZÁLEZ CARRANZA 698 ISSSTELEÓN 699 ISSSTELEÓN 700 ISSSTELEÓN RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES REPARACIÓN DE VEHÍCULO APRIO BANORTE 02/05/2016 1,499.88 PLACAS SNP 7870 DE CUOTAS Y APORTACIONES,
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2013 BANORTE CTA
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2013 BANORTE CTA. 0681215805 CHEQUE FECHA NOMBRE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 05/feb/13 Hoteles Minerva, SA de CV Finiquito por el Hospedaje del Dr.
JALTRADE DIARIO CRONOLÓGICO A DETALLE 30/09/2016. Por Folio Ingreso Devengado Determinable PARTIDA CUENTA CONTABLE NOMBRE DE CUENTA REFERENCIA CARGOS
09 E 00018 14/09/2016 Fact 3792.Serv:177 Reparación de vehículo VW Derby placas JEC-3323 por falla reportada en informe adjun 21120-00159 RUBI JANET FIGUEROA OCHOA 4,483.40 3551 82700-03551 Mantenimiento
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 BANORTE CTA
02/sep/13 Axtel, SA de CV Pago de Servicio Telefonico del IJA mes de Julio 20,384.00 03/sep/13 Ana Salud Beatriz Perez Martinez Pago de Arrendamiento del IJA mes de Septiembre 2013 46,401.98 03/sep/13
LISTADO DE CHEQUES EXPEDIDOS A PROVEEDORES DEL 01 DE MARZO DE 2008 AL 31 DE MARZO DE 2008 SALA PERMANENTE No. DE CHEQUE
No. FECHA DE LA EROGACION 1 04-Mar-08 2 04-Mar-08 3 05-Mar-08 4 05-Mar-08 5 05-Mar-08 6 05-Mar-08 7 05-Mar-08 8 05-Mar-08 9 05-Mar-08 10 06-Mar-08 11 06-Mar-08 12 06-Mar-08 13 10-Mar-08 14 11-Mar-08 15
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 1. El registro, reconocimiento y presentación de la información presupuestaria, contable y patrimonial, se realizaron con el Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
Nombre de ente público NOMINA DE PERSONAL EJERCIDA DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL 02 DE ENERO DE Nombre de la percepción y/o deducción.
Clav e de emp lead RFC Homo clave Apellido paterno Apellido materno Nombre (s) Clave puesto Nombre puesto Clave de la perce pción DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL 02 DE ENERO DE 2016 Día Cl s av Área/ Importe
SONORA Reporte de deducciones primer trimestre de 2011
01 10000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 02 10000 FONDO DE PENSIONES Y DIVERSAS PRESTACIONES ISSSTE 03 10000 PRESTAMO A CORTO PLAZO 04 10000 SERVICIO MEDICO Y MATERNIDAD ISSSTE 06 10000 PRESTAMO HIPOTECARIO 07
del 01/Ene/2012 al 31/Dic/2012 Moneda: Peso Mexicano
DIF CAÑADAS DE OBREGON 2012 del 01/Ene/2012 al 31/Dic/2012 Moneda: Peso Mexicano Fecha Concepto Número de cheq Importe BANCOS 1112-100-101 Bva Bancomer 171213504 06/Ene/2012 Grupo Zemaga de Guadalajara
NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2017.
NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2017. Del 01 Al 15 De Abril 2017 OOMAPASBJ QNA 1 TOTAL D E S C U E N T O S MENOS MENOS MENOS MENOS MENOS NETO SUELDO CON PRIM ESTIMULOS BONO
COLIMA Reporte de deducciones primer trimestre de 2011
00001 1201 ISR RETENIDO 00002 1201 HORAS NO IMPARTIDAS 00003 1201 DESCUENTOS ANTICIPOS HONORARIOS 00004 1201 OTRAS DEDUCCIONES 01 10000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 01927 0 SEGURO DA?OS FOVISSSTE 02735 0 SEGURO
Presidencia del Consejo General. Elección Ordinaria 2015 Registro de Candidatos para Ayuntamiento. Presidente. Síndicos. Regidores
Partido político: Partido Acción Nacional Miguel Ángel Sánchez Escutia 1. Roberto Carlos Núñez Esquivel 1. Juan Javier Girón García s s 1. José Luis Cancino Bacilio 1. Gustavo Jiménez Sánchez 2. Evelyn
UNIVERSIDAD VERACRUZANA SISTEMA DE ENSEÑANZA ABIERTA CARRERA DE CONTADURIA ORIZABA OFERTA ACADEMICA AGOSTO ENERO 2018 (201801)
101 54030 COMPUTACION BASICA CECILIA ENSASTIGA RAMIREZ 2-VES 101 54033 CREATIVO IRMA JOSEFINA JACOME SANCHEZ 4-MIXTO 102 54040 COMPUTACION BASICA MARCO ANDRES RODRIGUEZ FLOREZ 3-VES 102 54041 AREA DE FORMACION
BANORTE 03/11/2015 7, BANORTE 03/11/ , BANORTE 03/11/ , BANORTE 03/11/2015 8,785.92
415 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. 416 ISSSTELEÓN 417 ISSSTELEÓN BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE BANORTE 03/11/2015 40,400.00 VALES PARA GASOLINA BANORTE 03/11/2015 7,224.01 BANORTE 03/11/2015 42,873.15 RETENCIONES
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013 BANORTE CTA
CHEQUE FECHA NOMBRE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 02/dic/13 Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro Pago de Cuotas SEDAR 2da Quinc Noviembre 19,710.85 02/dic/13 Bansi, SA 02/dic/13 Ana Salud Beatriz Perez
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO Póliza: E00183 Del 04/AGO./2015
Póliza: E0083 Del 04/AGO./205 Concepto: APOYO AL SINDICATO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA 77 DEL CONTRATO COLECTIVO DEL ITSH JUL 205 Beneficiario: FEDERACION DE SINDICATOS DE EMPREADOS AL SERVICIO DE LOS PODERES
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE MAYO 2014 BANORTE CTA
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE MAYO 2014 BANORTE CTA. 0681215805 CHEQUE FECHA NOMBRE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE Pago de Factura GD607 por concepto de 58,052,004 02/may/14 Vendtech, S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 11112.- Fondos Fijos de caja.- Con un saldo al 30 de Septiembre del 2013 por $8,000.00 (Ocho mil pesos 00/100 M.N.) integrados por los siguientes saldos: 11112.440.0010010001.-
BANORTE 01/07/2015 5, BANORTE 01/07/ , BANORTE 01/07/ , BANORTE 01/07/2015 7, BANORTE 01/07/ ,920.
195 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. 196 TURISMO NAVI, S.A. DE C.V. 197 ISSSTELEÓN 198 ISSSTELEÓN 199 ISSSTELEÓN RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE BANORTE 01/07/2015 40,400.00
OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL MES DE MAYO 2016
FECHA DE EROGACION POLIZA OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL MES DE MAYO 2016 CHEQUE /TRANSFE RENCIA NOMBRE DEL BENEFICIARIO MONTO MOTIVO DE LA EROGACION SANTANDER
OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL MES DE MAYO DE 2018
OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL MES DE MAYO DE 2018 FECHA DE NOMBRE DEL BENEFICIARIO MONTO MOTIVO DE LA 65505540084 SANTANDER 02/05/2018 SANTANDER 180.00
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
PASIVO 97,229,569.94 94,984,458.32 PASIVO CIRCULANTE 30,343,889.65 28,228,652.23 Cuentas por pagar a Corto Plazo 28,406,410.58 27,207,839.82 Servicios Personales por pagar a Corto Plazo 400,140.02 537,622.66
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
PASIVO 96,214,635.18 98,031,652.32 PASIVO CIRCULANTE 29,059,015.64 31,009,997.67 Cuentas por pagar a Corto Plazo 28,038,203.23 28,155,851.93 Servicios Personales por pagar a Corto Plazo 701,557.84 474,436.00
OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO DE 2018
SANTANDER 65505540084 01/03/2018 EGC.0300. SANTANDER 375.00 COMISION 01/03/2018 EGC.0300. SANTANDER 60.00 IVA 01/03/2018 EGC.0300. SANTANDER 1,500.00 COMISION 01/03/2018 EGC.0300. SANTANDER 240.00 IVA
LISTA DIARIA DE ACUERDOS JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA FAMILIAR
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA 0/0/20 5/20 EXHORTO MARIA GUDALUPE VS JUAN FRANCISCO TELLEZ - GONZALEZ LIRA CHAVEZ 6/20 - CUESTIONES ES 7/20 8/20 /2 9/20 /25 20/20 /26 6/203 MA. DEL CARMEN
JALTRADE DIARIO CRONOLÓGICO A DETALLE 31/08/2016. Por Folio Ingreso Devengado Determinable CUENTA CONTABLE NOMBRE DE CUENTA REFERENCIA CARGOS PARTIDA
08 E 00001 01/08/2016 Fact 832 Ped: 21,NO BREAK 21120-00238 MARIO ALBERTO HERNANDEZ RAMIREZ 5,510.00 5661 82700-05661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios e Pagado 5,510.00 5661 82600-05661
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN CUENTA DE CHEQUES HSBC No
CUENTA DE CHEQUES HSBC No. 4013747043 FECHA No. NOMBRE CONCEPTO CARGO ABONO 04/07/2016 19,662 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO ENERGIA ELECTRICA $ 91,190.00 04/07/2016 19,663 INSTITUTO MEXICANO
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS
Grupo: A Aula: 7 T P/L Unidad Didáctica Integrada Lun Mar Mie Jue Vie Docente Suplente 5 Enfermería Clínica T 15-17 15-18 Dávila Oliva Fátima Alejandra 4 Epidemiologia 11-13 9-11 Falcón Ramos José Antonio
NAYARIT Reporte de deducciones primer trimestre de 2011
01 00000 IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS DEL TRABAJO 03 00000 PRESTAMO A CORTO PLAZO 08 00000 CREDITO ADICIONAL (ISSSTE) 09 00000 10 00000 RENTA ISSSTE 12 00000 17 00000 SEGURO DE DANOS, PRESTAMO AVALADOS ISSSTE.
CEEPAC 2013 RELACION ANALITICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL CAJA, BANCOS, FONDOS E INVERSIONES ABRIL
CEEPAC 2013 RELACION ANALITICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL CAJA, BANCOS, FONDOS E INVERSIONES ABRIL Caja y bancos Banco Bilbao Vizcaya Cuenta 118322783 1,241,710.30 Bancomer Cuenta 452322056 96,484.75 Banorte
Saldos al : 30/09/2016. BALANZA DE PETICION CIERRE MENSUAL Financiera Sofitab S.A. de C.V S.F.P. ENTIDAD: Fecha de Generación: 18/10/2016
BALANZA DE PETICION CIERRE MENSUAL Financiera Sofitab S.A. de C.V S.F.P. ENTIDAD: 0231 Saldos al : 30/09/2016 Fecha de Generación: 18/10/2016 Cuenta Contable Descripción Saldo Inicial Cargos Abonos Saldo
JALTRADE DIARIO CRONOLÓGICO A DETALLE 30/04/ SUELDOS POR PAGAR 5, SUELDOS POR PAGAR -64,584.
04 E 00022 12/04/2017 Pago Nómina 2017-7 21110-00001 SUELDOS POR PAGAR 140,445.25 21110-00001 SUELDOS POR PAGAR 5,579.57 21110-00001 SUELDOS POR PAGAR -64,584.99 21110-00001 SUELDOS POR PAGAR 840.42 21110-00001
CONSEJOS DIRECTIVOS DE LA UNION DE COMERCIANTES DE LA CENTRAL DE ABASTOS CANCUN, A.C.
CONSEJOS DIRECTIVOS DE LA UNION DE COMERCIANTES DE LA CENTRAL DE ABASTOS CANCUN, A.C. 1991 VICE- SR. ARMANDO ALAMILLA GUTIERREZ SR. LUIS GUTIERREZ NUÑEZ C.C.D.V. LIC. JAVIER SALAS GOMEZ COMISION ESP. AGILIZ.COB.
SONORA 4to. Trimestre 2015 Página 1 de 11. Entidad Federativa:
Página 1 de del de (Percepción Descripción del 1 P F 100 P1 1 Salario Base 11301 20150101 20151231 1 P F 100 P2 2 Compensación Garantizada 13403 20150101 20151231 1 P F 100 P2 3 Estimulo Por Productividad
ESCUELA DIOCESANA DE AGENTES DE PASTORAL
PRIMER CURSO DE AGENTES DE PASTORAL OCT. 8 Introducción al Curso Metodología, Contenido y Profesores D. Juan Pedro Rivero González 15 Experiencia Religiosa Presentación. UD 1 D. Ramón Padilla Brito 22
ARTICULO 19, FRACCION XI MOVIMIENTOS DE EGRESOS DE GASTO CORRIENTE AL 30 DE ABRIL DE 2016
000833 6-ene-16 KARINA LIZETH AVILES MEZA TARJETAS DE PRESENTACION 1,044.00 BANORTE ING.GEORGINA SILVA BARRAGAN 000840 12-ene-16 KARINA LIZETH AVILES MEZA SELLO FECHADOR 464.00 BANORTE ING.GEORGINA SILVA
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (INEA) o (CONALEP) Primer Trimestre 2013
HOJA 1 DE 5. de (Percepción Descripción del concepto 1 P F P1 P001 SUELDO 40613 20130101 20131231 1 P F P1 P002 AJUSTE SAL (4 DIAS) 40613 20130101 20131231 1 P F P1 P003 HORAS EXTRAS DOBLES 40613 20130101
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE MARZO 2014 BANORTE CTA
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE MARZO 2014 BANORTE CTA. 0681215805 CHEQUE FECHA NOMBRE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 03/mar/14 Axtel, SA de CV Pago de Servicio Telefonico del IJA mes de Febrero.
CEEPAC 2013 RELACION ANALITICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL CAJA, BANCOS, FONDOS E INVERSIONES MARZO
CEEPAC 2013 RELACION ANALITICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL CAJA, BANCOS, FONDOS E INVERSIONES MARZO Caja y bancos Banco Bilbao Vizcaya Cuenta 118322783 565,344.11 Bancomer Cuenta 452322056 96,991.38 Banorte
4463 RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V. CHEQUE BANORTE 04/05/2015 5, SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR
4462 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES DEL 01 AL 31 DE BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA (EMME) BANORTE 04/05/2015 1,476.00 DESCONTADO EN NOMINA
LISTA DIARIA DE ACUERDOS
LISTA DIARIA DE ACUERDOS JUZGADO SEGUNDO CIVIL 13/03/2014 ACUERDOS 6/2011 CIVIL EJECUTIVO DE 5-2 DESHAUCIO 1 XAVIER N. MARTINEZ VS HERIVERTO OVALLE LUNA AGUIRRE ; 8/2012 MERCANTIL 1 ISRAEL RODRIGUEZ SEGURA
Fecha Movimiento Referencia Beneficiario Concepto Abono PAGO DE ASESORIA DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
21/ene/2015 Pago Electrónico 1 HERNANDEZ GARCIA JORGE DANIEL DIRECCION DE ADMINISTRACION PROGRAMA ESCUELAS DE EXCELENCIA PARA ABATIR EL PAGO DE ASESORIA DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 17,925.70 21/ene/2015
FECHA REFERENCIA CONCEPTO CARGO ABONO SALDO BANCO
INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2013 BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, S.A. CUENTA: 01002665883 CLABE: 044320010026658832 FECHA REFERENCIA CONCEPTO CARGO ABONO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS H RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MEN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 20 FORMA DE PAGO BANCO FECHA MONTO
NUMERO BENEFICIARIO FORMA DE PAGO COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS H RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MEN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 20 BANCO FECHA MONTO 1484 MA. DEL CARMEN GUEVARA TOVAR TRANSFE-RENCIA BANORTE
Cuenta 8882 Banamex Número Fecha Beneficiario Concepto abono tipo ene CESAR ISMAEL GONZALEZ LUNA FINIQUITO 8, EGRESOS ene JOSE
Cuenta 8882 Banamex Número Fecha Beneficiario Concepto abono tipo 753 07-ene CESAR ISMAEL GONZALEZ LUNA FINIQUITO 8,073.74 EGRESOS 754 07-ene JOSE ANTONIO ZEPEDA NARANJO FINIQUITO 7,921.30 EGRESOS 755
Nombre. No. de Proyecto. Segundo apellido. Primer apellido. Nombre de la Red Temática. Tipo de miembro. Nombre (s) NODO PRODUCTOS NATURALES
Nombre No. de Proyecto Nombre de la Red Temática Tipo de miembro Primer apellido Segundo apellido Nombre (s) NODO PRODUCTOS NATURALES 280002 FARMOQUIMICOS MIEMBRO CTA WAKSMAN MINSKY NOEMI HERMINIA 280002
ASAMBLEA MUNICIPAL DE TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO.
ACTIVO ACEVEDO GOMEZ GUILLERMO GENERO H ACTIVO ACEVEDO GOMEZ OCTAVIO GENERO H ACTIVO AGUILAR FRANCO ERNESTINA GENERO M ACTIVO AGUILAR NAVARRETE REYNA GENERO M ACTIVO ANGELES VASQUEZ CARLOS HERMAN GENERO
Ente Público: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. Montos pagados por ayudas y subsidios. Periodo (trimestre abril-junio del año 2013)
Ente Público: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Montos pagados por ayudas y subsidios Periodo (trimestre abril-junio del año 2013) Concepto Ayuda a Subsidio Sector (económico o social) Beneficiario
Trabaj adores Acumulados Periodo Del Mayo al Mayo
Trabaj adores Acumulados Periodo Del al - 1 - Sistema INTEGRAL Recursos Humanos 04/06/2013 14:35 1 ALDANA LEDESMA MARISOL 1 SUELDO 9,436.50 9 QUINQUENIO 373.76 51 ISR 1,013.09 52 IMSS 308.44 AJUS AJUSTE
Clav e de empl eado. Clav e unid ad. Clave de la perce pció. Clav e pues to. Apelli do mater no. Homoc lave. Apellido paterno
Clav e de empl eado RFC Homoc lave Apellido paterno Apelli do mater no Nombre (s) Clav e pues to Nombre puesto Clave de la perce pció Nombre de la percepción y/o deducción Nombre de ente público NOMINA
EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR NUMERO DE EXPEDIENTE TIPO DE JUICIO ACTOR DEMANDADO
LISTA DE ACUERDOS DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR NUMERO DE EXPEDIENTE TIPO DE JUICIO ACTOR DEMANDADO 1.- 255/2014 CON LIBERTAD EN LA FORMA NO CONTENCIOSO DARWIN HERNÁNDEZ
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL CECYT 5 BENITO JUAREZ GARCIA GUIA DE NOMINAS SEXTO SEMESTRE TURNO MATUTINO
JUNIO 2018 INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL CECYT 5 BENITO JUAREZ GARCIA GUIA DE NOMINAS SEXTO SEMESTRE TURNO MATUTINO De acuerdo a la Ley del ISR, se consideran ingresos por la prestación de un servicio
INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS ESTADO DE JALISCO AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO 1112 --> BANCOS/TESORERÍA
07/01/ 9024990 C00001 / COMERCIALIZADORA GERI SA DE CV C00001 / COMPRA MATERIAL P/EMBALAJE AREA MUSEOG 12,702.00 07/01/ 23215 C00002 / CRISTIAN AGUSTIN AROZENA OCHOA C00002 / REPARACION DAÑO POR ROBO MOCHILA
DIRECTORIO DE BRIGADISTAS PROTECCIÓN CIVIL
Foto Nombre Adscripción Sede Extensión UAM 1 Mtro. Gerardo Quiroz Vieyra Secretaría Constituyentes 647 3683 2 Mónica Speare Molina Coordinación de Servicios Universitarios Constituyentes 1054 6664 3 Luis
BANORTE 2013 BANCO/CUENTA BANCARIA BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE
FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO 2013 BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 32784 JOSÉ MARTÍN VÁZQUEZ VÁZQUEZ 5,026.07 PAGO SERVICIOS PERSONALES 1RA QUINCENA DE JULIO 2013
OAXACA 1er. Trimestre 2016 PERIODO ENERO - MARZO Identificador origen presupuestal de la plaza
del de (Percepción Descripción del 1 P F 0 P1 P000 SUELDO 40613 20161001 20161231 1 P F 0 P1 P002 AJUSTE SAL (4 DIAS) 40613 20161001 20161231 1 P F 0 P1 P003 HORAS EXTRAS DOBLES 40613 20161001 20161231
Niños en situación de vulnerabilidad que acuden a las instancias infantiles.
Ente Público: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Montos pagados por ayudas y subsidios Periodo (trimestre julio - septiembre del año 2013) Concepto Ayuda a Subsidio Sector (económico o social) Beneficiario
INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL ASILOS IJAS (LEÓNIDAS K. DEMOS / CLUB DE LEONES)
INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL ULTIMA ACTUALIZACION PADRON DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES - ASISTENCIALES 19 DE OCTUBRE 2012 ASILOS IJAS (LEÓNIDAS K. DEMOS / CLUB DE LEONES) DESCRIPCION
1er.Trimestre PERIODO:ENERO-MARZO Identificador origen presupuestal de la plaza. Porcentaje de participación federal por fuente de recursos
Formato: Catálogo de Percepciones y Deducciones ENTIDAD FEDERATIVA: OAXACA Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos/Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (FAETA/INEA)
OAXACA 1er Trimestre 2015 PERIODO ENERO - MARZO Identificador origen presupuestal de la plaza
de del de (Percepción Descripción del 1 P F 0 P1 P000 SUELDO 40613 20150101 20151231 1 P F 0 P1 P002 AJUSTE SAL (4 DIAS) 40613 20150101 20151231 1 P F 0 P1 P003 HORAS EXTRAS DOBLES 40613 20150101 20151231
INSTITUTO DE LA MUJER TAMAULIPECA ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO) AL 31 DE DICIEMBRE DE
INSTITUTO DE LA MUJER TAMAULIPECA ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 7.5 Factura Fec. Factura Nombre ó Razón Social Concepto Autorizó Importe Fec. Vence PROVEEDORES
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO
GASTO OPERATIVO CTA. 01005142563 (INVERLAT) BASICO TRANS12 Pol-3 PRO PE-4693 $26,022.05 JOEL ROJAS QUINTANAR Pago DE PROVISION DE Flete de factura num: 0 de JOEL ROJAS QUINTANAR INFRA TRANS 12 7/01/2013
RELACIÓN DE CHEQUES ADMINISTRACIÓN CTA TESORERÍA MES DICIEMBRE SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014
RELACIÓN DE CHEQUES ADMINISTRACIÓN 2012-2015 CTA. 450-1255349 TESORERÍA MES DICIEMBRE 2014. CONTPAQ CHEQUE FECHA NOMBRE CONCEPTO DEPÓSITO CARGO SALDO SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014 $ 60,487.27 7 12863
OAXACA 2do. Trimestre PERIODO ABRIL - JUNIO Identificador origen presupuestal de la plaza
de del de (Percepción Descripción del 1 P F 0 P1 P000 SUELDO 40613 20140101 20141231 1 P F 0 P1 P002 AJUSTE SAL (4 DIAS) 40613 20140101 20141231 1 P F 0 P1 P003 HORAS EXTRAS DOBLES 40613 20140101 20141231
MUNICIPIO DE PEÑAMILLER; QRO. Montos pagados por ayudas y subsidios Periodo del Segundo trimestre del 2015
MUNICIPIO DE PEÑAMILLER; QRO. Montos pagados por ayudas y subsidios Periodo del Segundo trimestre del 2015 Concepto sector (economico Monto Ayuda a: Subsidio o social) Beneficiario CURP RFC Pagado Ayudas
Aula: 18 Edificio: E4. T P/l Unidad didáctica integrada Lun Mar Mie Jue Vie docente Suplente
Grupo: A Aula: 18 2 EPIDEMIOLOGÍA ANALÍTICA 9-11 Falcon Ramos Jose Antonio a Frausto Rojas Jesus 2 EPIDEMIOLOGÍA ANALÍTICA 11-1 Falcon Ramos Jose Antonio a Frausto Rojas Jesus 5 ENFERMERÍA QUIRURGICA II
Movimientos, Auxiliares del Catálogo del 01/Ago/2018 al 31/Ago/2018
Movimientos, Auxiliares del Catálogo del 01/Ago/2018 al 31/Ago/2018 FECHA TIPO NUMERO BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 101-001-0000-00 BANCO SANTANDER Cta. 65500760063 01/08/2018 EGRESOS 66,689 EDUARDO LOPEZ
Nómina de servidores píblicos
Fideicomiso Fondo de Apoyo para la C Nómina de servidores píblicos Artículo 10, Fracción X de la Ley de Transparencia y Año Mes Secretaría Dependencia ** INCLUYE AGUINALDO POR LIQUIDACION DE PERSON Creación
CHEQUE BANORTE 07/01/ , ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. CHEQUE BANORTE 07/01/ , FACT. ENE 76648, VALES PARA GASOLINA
4259 COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES DEL 01 AL 31 DE BANORTE 07/01/2015 45,842.97 BANORTE 07/01/2015 4,892.74 BANORTE 07/01/2015 15,005.97 4260 DISTRIBUIDORA
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2015 FORMA DE PAGO
4370 4371 FÁBRICA DE CAMISAS MANCHESTER, S.A. DE EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES DEL 01 AL 31 DE BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE FACTS. C 1530,1531, 1537 Y 1541, RENTA
2do. Trimestre. Identificador origen presupuestal de la plaza. Porcentaje de participación federal por fuente de recursos
Formato: Catálogo de Percepciones y Deducciones Entidad Federativa: Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos/Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (CONALEP) 2do. Trimestre
, , , , , , , , ,817.
11 E 00001 03/11/2015 Fact N/A 016 2015.Serv:201 Comision por cheques pagados protegidos Cta. 7761 Proteccion de cheques em 21120-00026 BBVA BANCOMER, INSTITUCION DE BANCA MULTIP CH 0 52.20 3411 82700-03411
FORMATO FRACCIÓN VI (LICENCIAS)
FORMATO FRACCIÓN VI (LICENCIAS) Periodo reportado Nombre o razón social del titular Concepto de la licencia Periodo de vigencia Vínculo de la licencia enero MA. BETZABE CAMACHO MARIN ABARROTES SIN VENTA
MOVIMIENTOS DE EGRESOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS AL MES DE DICIEMBRE DE 2013
H. AYUNTAMIENTO MOVIMIENTOS DE EGRESOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS AL MES DE DICIEMBRE DE 2013 Artículo 19, fracción XI de la Ley, y relacionado con el Lineamiento vigésimo séptimo de los Lineamientos Generales
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN CUENTA DE CHEQUES HSBC No
CUENTA DE CHEQUES HSBC No. 4013747043 FECHA No. NOMBRE CONCEPTO CARGO ABONO 01/08/2016 TRASPASO TRASPASO DE 2377 $ 937,000.00 01/08/2016 TRASPASO TRASPASO A 5790 $ 669,537.75 01/08/2016 LIBELIUM COMINICACIONES
BANORTE 2013 REINGRESO PRESTAMOS PERSONALES FONDO DE AHORRO PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS SIERRA LEONA 555 EDIFICIO SEDE
FOLIO BENEFICIARIO MONTO VIATICOS CONCEPTO BANORTE 2013 BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA JOSE MARTIN 10,000.00 ANTICIPO SERVICIOS PERSONALES 32337 DAVID ENRIQUE MENCHACA
OCTUBRE Numero Fecha Beneficiario Concepto Abonos Tipo
OCTUBRE 2014 Numero Fecha Beneficiario Concepto Abonos Tipo 7711 01-oct BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR SEDAR 13,378.98 EGRESOS 7712 01-oct BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR SEDAR 1,763.21 EGRESOS 7713 01-oct BANAMEX
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017 FORMA DE PAGO
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES NUMERO BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 1594 OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. BANORTE 02/10/2017 36,000.00 VALES PARA GASOLINA 1595 AMPARO REBECA FAJARDO ARAGÓN RETIRO VOLUNTARIO
1,000, ,000, ,000, , , , , , , ,301.
09 E 00001 02/09/2013 Fact FAC-0090003982.Serv:243 Aportación según convenio Jaltrade-proMéxico Aportación segunconvenio 21150-00004 PROMEXICO CH 0 1,000,000.00 4331 82700-04331 Aportación a la Promoción