INSTRUCCIÓN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EQUIVALENCIAS DE LOS DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ÍNDICE

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1 INSTRUCCIÓN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EQUIVALENCIAS DE LOS DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD NMIT 01.01/1 Revisión: 06 Hoja 1 de 2 ÍNDICE 1. OBJETO 2. ALCANCE 3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 4. RESPONSABILIDADES 5. REALIZACIÓN 6. REGISTRO Y ARCHIVO 7. ANEXOS CONTROL DE REVISIONES Revisión FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO Modificación listas de reparto y de tabla de equivalencias Cambio de título Modificación De los puntos 1, 4, 5 y 6 Quitar el formato F /1 correspondiente a las listas de reparto Adaptación a la norma UNE-ISO 9001: Adaptación a las nuevas titulaciones de grado y al AUDIT. APROBADO Fdo.: PRC Este documento es válido desde la fecha de su ratificación por la Junta de Centro Formato F 01.01/5

2 INSTRUCCIÓN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EQUIVALENCIAS DE LOS DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD NMIT 01.01/1 Revisión: 06 Hoja 2 de 2 1. OBJETO Describir la sistemática de control de los documentos del SGC de la ETSNMN en lo relativo a la equivalencia con la Norma UNE-EN ISO 9001: ALCANCE A todos los documentos que constituyen el SGC de la ETSNMN incluidos el Manual de (MC), procedimientos operativos (PO) e instrucciones de trabajo (IT). 3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Manual de la : Capítulo 00. Norma UNE-EN-ISO 9001:2008. Apartado Procesos y elementos AUDIT 4. RESPONSABILIDADES La Persona Responsable de (en adelante PRC) es la encargada de mantener actualizadas las equivalencias del SGC de la ETSNMN con la Norma UNE-EN ISO 9001: REALIZACIÓN Con el objetivo de que el SGC de la ETSNMN sea lo más eficaz posible, la ETSNMN ha establecido un sistema que garantiza la difusión de aquellos documentos del SGC que resulten oportunos para el adecuado funcionamiento del SGC a las personas afectadas por los mismos. Para ello, la PRC, cuando se produzcan cambios en los documentos del SGC (nuevas revisiones) o se generen nuevos documentos, procederá a la actualización de los mismos en la web donde se encuentran. De igual modo, la ETSNMN ha establecido un SGC que responde a los requisitos de la Norma UNE-EN ISO 9001:2008. Para ello, la ETSNMN ha establecido una lista de equivalencias que permite comprobar que el SGC de la ETSNMN responde a todos los requisitos de la Norma UNE-EN ISO 9001:2008 aplicables. En la Lista de equivalencias con la Norma UNE-EN ISO 9001:2008 en el formato F /2, la PRC señala todos los apartados de la Norma UNE-EN ISO 9001:2008 y los documentos del SGC de la ETSNMN que responden a dichos apartados. Con el fin de facilitar el análisis de la documentación se incluye una tabla cruzada de correspondencias en la que se relaciona cada una de las directrices del programa AUDIT con el proceso, subproceso y/o procedimiento del Sistema de Gestión de la ETSNMN donde se hace referencia a su cumplimiento. 6. REGISTRO Y ARCHIVO La Lista de equivalencias con la Norma UNE-EN ISO 9001:2008 son archivadas por la PRC. La Lista de equivalencias con AUDIT son archivadas por la PRC 7. ANEXOS Lista de equivalencias del Sistema de Gestión de la con la Norma UNE-EN ISO 9001:2008 y con AUDIT. Formato F 01.01/6

3 Hoja 1 de 5 Apartado de la Norma UNE-EN ISO 9001:2008 Título del apartado de la Norma UNE-EN ISO 9001:2008 Codificación del documento del Sistema de Gestión de la Título del documento del Sistema de Gestión de la Revisión Fecha de aprobación 4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD NMMC 0 Manual de la REQUISITOS GENERALES NMMC 0 Manual de la REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN NMMC 0 Manual de la GENERALIDADES NMMC 0 Manual de la MANUAL DE LA CALIDAD NMMC 0 Manual de la CONTROL DE LOS DOCUMENTOS NMPO Control de los Documentos NMIT 01.01/1 Equivalencias de los documentos del Sistema de Gestión de la CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD NMPO Control de los Registros de la RESPONSABILIDADES DE LA NMMC 1 Manual de la DIRECCIÓN 5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCION NMMC 1 Manual de la ENFOQUE AL CLIENTE NMMC 1 Manual de la POLITICA DE LA CALIDAD NMMC 0 Manual de la NMIT 01.02/2 Definición y aprobación Política y objetivos de calidad 5.4. PLANIFICACION NMMC 1 Manual de la OBJETIVOS DE LA CALIDAD MNMC 1 Manual de la NMIT 01.02/1 Indicadores del Sistema de Gestión de la PLANIFICACION DEL SISTEMA DE MNMC 1 Manual de la GESTION DE LA CALIDAD 5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y MNMC 1 Manual de la COMUNICACION RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD NMPO Organización y Responsabilidades REPRESENTANTE DE LA DIRECCION NMMC 1 Manual de la COMUNICACIÓN INTERNA NMPO Proceso de Comunicación Interna y Externa

4 Hoja 2 de 5 Apartado de la Norma UNE-EN ISO 9001:2008 Título del apartado de la Norma UNE-EN ISO 9001:2008 Codificación del documento del Sistema de Gestión de la Título del documento del Sistema de Gestión de la Revisión Fecha de aprobación 5.6. REVISION POR LA DIRECCIÓN NMMC 1 Manual de la GENERALIDADES NMPO Comité de la INFORMACION PARA LA REVISION RESULTADOS DE LA REVISION GESTION DE LOS RECURSOS NMMC 2 Manual de la SUMINISTRO DE RECURSOS NMMC 2 Manual de la COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACION NMPO Formación del personal NMIT 02.01/1 Formación del PDI INFRAESTRUCTURA NMPO Infraestructura Docente y Ambiente de Trabajo AMBIENTE DE TRABAJO NMPO Infraestructura Docente y Ambiente de Trabajo NMPO Política de Personal REALIZACION DEL PRODUCTO NMMC 3 Manual de la PLANIFICACION DE LA REALIZACION NMMC 3 Manual de la DEL PRODUCTO 7.2. PROCESOS RELACIONADOS CON LOS NMMC 3 Manual de la CLIENTES DETERMINACION DE LOS REQUESITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO NMPO Proceso de la Difusión de la Oferta Educativa NMPO Proceso de Matriculación y Admisión de Alumnos NMPO Proceso de Planificación de las Titulaciones NMIT 03.04/1 Criterios para la suspensión del título y mecanismos de actuación NMIT 03.04/2 Perfil de egreso NMPO Proceso de Acogida de Alumnos NMPO Proceso de Planificación docente NMIT 03.06/1 Acogida de Profesorado

5 Hoja 3 de 5 Apartado de la Norma UNE-EN ISO 9001:2008 Título del apartado de la Norma UNE-EN ISO 9001:2008 Codificación del documento del Sistema de Gestión de la Título del documento del Sistema de Gestión de la Revisión Fecha de aprobación REVISION DE LOS REQUISITOS NMMC 3 Manual de la RELACIONADOS CON EL CLIENTE Proceso de Elaboración y Revisión de la Oferta NMPO Educativa NMPO Proceso de Matriculación y Admisión de Alumnos COMUNICACIÓN CON LOS CLIENTES NMMC 3 Manual de la NMPO Medición de la Satisfacción de los grupos de interés 7.3. DISEÑO Y DESARROLLO NMMC 3 Manual de la PLANIFICACION DEL DISEÑO Y DESARROLLO ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO RESULTADOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO REVISION DEL DISEÑO Y DESARROLLO VERIFICACION DEL DISEÑO Y DESARROLLO VALIDACION DEL DISEÑO Y DESARROLLO CONTROL DE CAMBIOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO

6 Hoja 4 de 5 Apartado de la Norma UNE-EN ISO 9001:2008 Título del apartado de la Norma UNE-EN ISO 9001:2008 Codificación del documento del Sistema de Gestión de la Título del documento del Sistema de Gestión de la Revisión Fecha de aprobación 7.4. COMPRAS NMMC 3 Manual de la PROCESO DE COMPRAS NMPO Proceso de Gestión de las Compras INFORMACION DE LAS COMPRAS NMPO Proceso de Gestión de las Compras VERIFICACION DE LOS PRODUCTOS NMPO Proceso de Gestión de las Compras COMPRADOS 7.5. OPERACIONES DE PRODUCCION Y DE NMMC 3 Manual de la SERVICIO CONTROL DE LAS OPERACIONES DE NMPO Proceso de docencia PRODUCCION Y SERVICIO NMPO Garantizar calidad prácticas externas VALIDACION DE LOS PROCESOS DE LAS OPERACIONES DE PRODUCCION Y SERVICIO NMIT 03.08/1 Prácticas de embarque NMPO Proceso de garantizar los programas de movilidad NMMC 3 Manual de la IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD NMMC 3 Manual de la BIENES DEL CLIENTE NMMC 3 Manual de la PRESERVACION DEL PRODUCTO NMMC 3 Manual de la CONTROL DE LOS EQUIPOS DE NMMC 3 Manual de la MEDICION Y SEGUIMIENTO

7 Hoja 5 de 5 Apartado de la Norma UNE-EN ISO 9001:2008 Título del apartado de la Norma UNE-EN ISO 9001:2008 Codificación del documento del Sistema de Gestión de la Título del documento del Sistema de Gestión de la Revisión Fecha de aprobación 8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA NMMC 4 Manual de la GENERALIDADES NMMC 4 Manual de la NMMC 4 Manual de la MEDICION Y SEGUIMIENTO NMPO Evaluación del profesorado NMIT 04.06/1 Reconocimiento del PDI y del PAS NMPO Proceso de Acogida de Alumnos SATISFACCION DEL CLIENTE NMPO Orientación profesional e inserción laboral NMPO Medición de la satisfacción de los grupos de interés NMPO04.05 Proceso de reclamaciones, quejas y sugerencias Evaluaciones internas del Sistema de Gestión de la AUDITORIA INTERNA NMPO MEDICION Y SEGUIMIENTO DE NMIT 01.02/1 Indicadores del Sistema de Gestión de la PROCESOS MEDICION Y SEGUIMIENTO DEL NMIT 01.02/1 Indicadores del Sistema de Gestión de la PRODUCTO 8.3. CONTROL DEL PRODUCTO NO NMPO No Conformidades CONFORME 8.4. ANALISIS DE DATOS NMMC 4 Manual de la MEJORA NMMC 4 Manual de la MEJORA CONTINUA NMPO Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora ACCIONES CORRECTIVAS NMPO Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora ACCIONES PREVENTIVAS NMPO Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora

8 Hoja 6 de 5 LISTA DE EQUIVALENCIAS CON EL AUDIT AUDIT ETSNMN DIRECTRIZ ELEMENTOS PROCEDIMIENTOS El Centro define su política y objetivos de calidad El centro garantiza la calidad de sus programas formativos Proceso para definir la política y objetivos de calidad Proceso para garantizar la calidad de los programas formativos NMMC 01. Responsabilidad de la dirección. NMPO Comité de NMIT 01.02/1 Indicadores del Sistema de Gestión de NMIT 01.02/2 Definición y Aprobación de la Política y Objetivos de NMPO Proceso de Comunicación interna y externa NMPO Proceso de Planificación de las Titulaciones NMPO 03.04/1 Criterios para la suspensión del título y Mecanismos de actuación Proceso de Enseñanza. Metodología y Evaluación NMPO Proceso de Docencia NMMC 04 Medición, análisis y mejora NMPO Proceso de Comunicación interna y externa El Centro orienta sus Proceso de definición de perfiles y NMPO Proceso de Matriculación y admisión de alumnos.

9 Hoja 7 de 5 enseñanzas a los estudiantes admisión de estudiantes Proceso de orientación al estudiante y desarrollo de la enseñanza Proceso de gestión de la movilidad del estudiante Proceso de Gestión de la orientación profesional Proceso de Gestión de las prácticas externas Proceso de gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias NMIT 03.04/2 Proceso para la definición del Perfil de Egreso NMPO Acogida de Alumnos. Proceso de enseñanza. Metodología y evaluación NMPO Proceso de planificación docente NMPO Proceso de Docencia NMPO Medición de la satisfacción de los grupos de interés NMPO Reclamaciones, Quejas y Sugerencias NMPO Proceso para garantizar la de los Programas de Movilidad NMPO Proceso de Orientación Profesional e Inserción Laboral NMPO Medición de la satisfacción de los grupos de interés NMPO Proceso para garantizar la calidad de las prácticas externas NMIT 03.08/1 Prácticas de embarque NMPO Reclamaciones, Quejas y Sugerencias

10 Hoja 8 de 5 El Centro garantiza y mejora la calidad de su personal Académico El Centro garantiza y mejora la calidad de su personal Académico El centro gestiona y mejora sus recursos materiales y servicios Proceso de definición de la Política de Personal académico Proceso de Captación y selección de personal académico Proceso de Formación de personal académico Evaluación, promoción y reconocimiento de personal académico Proceso de Gestión de los recursos materiales Proceso de Gestión de los servicios NMPO Política de Personal NMPO Política de Personal NMIT 03.06/1 Acogida de Profesorado NMPO Formación del Personal NMIT 02.01/1 Formación del PDI NMPO Proceso para la evaluación del Profesorado NMIT 04.06/1 Reconocimiento del PDI/PAS NMMC 02 Gestión de Recursos NMPO Infraestructura docente y ambiente de trabajo NMPO Gestión de compras NMPO No Conformidades NMPO Acciones correctivas, preventivas y de mejora NMPO Medición de la satisfacción de los grupos de interés NMPO Reclamaciones, Quejas y Sugerencias

11 Hoja 9 de 5 El Centro gestiona y mejora la calidad del personal de administración y servicios El Centro analiza y tiene en cuenta los resultados El Centro publica información sobre las titulaciones Proceso de calidad del personal de administración y servicios Proceso de análisis de resultados Proceso de Publicación de información sobre titulaciones NMPO Proceso de Comunicación interna y externa NMPO Política de personal NMPO Formación del Personal NMIT 04.06/1 Reconocimiento del PDI/PAS NMIT 01.02/1 Indicadores del Sistema de Gestión de NMPO No Conformidades NMPO Acciones correctivas, preventivas y de mejora NMPO Evaluaciones internas del Sistema de Gestión de la NMPO Medición de la satisfacción de los grupos de interés NMPO Reclamaciones, Quejas y Sugerencias NMPO Proceso para la evaluación del Profesorado Proceso de Enseñanza. Metodología y Evaluación NMPO Proceso de Docencia NMPO Proceso de Comunicación interna y externa NMPO Proceso de Elaboración y Revisión de la Oferta Educativa