MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

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1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO) I. PRESENTACIÓN La Gerencia de Planificación y Presupuesto ha elaborado el Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO) de la Municipalidad de Breña por constituir un documento básico de gestión interna que uniforma, reduce, simplifica y unifica la información relativa al trámite de la petición formulada por los administrados y los servidores de esta Institución. Al ser documento de gestión asume el carácter de guía para aquellas actividades dirigidas a atender las peticiones de los recurrentes. Es atribución de la Gerencia de Planificación y Presupuesto establecer que las formalidades y características de los procedimientos administrativos sean reglamentadas en los documentos de gestión respectivos; el Manual de Organización y Funciones (MOF) en lo que respecta a las competencias funcionales, niveles de jerarquía y línea de coordinación y en el MAPRO en lo que respecta a las etapas, actividades, pasos, tiempos regulados en concordancia con los dispositivos legales. Su formulación ha requerido de la participación directa de los Gerentes, Sub Gerentes y personal técnico involucrado en los procedimientos administrativos del área de su competencia y deben ser concientes que las actividades reguladas en el MAPRO para la realización de sus procedimientos no son de carácter indefinido sino de carácter temporal; por cuanto los cambios tecnológicos y la legislación variante nos obliga a rediseñarlo en sus etapas, actividades, tiempo y competencias resolutivas de allí el gran compromiso de seguir trabajando conjuntamente ya que mejorando e implementando los procedimientos administrativos contribuimos a mejorar la Administración Municipal cumpliendo con los objetivos y fines que la Institución se ha trazado. II. CONTENIDO. El Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO) contiene procedimientos administrativos adjetivos que se relacionan con los órganos de apoyo, asesoría y línea, posibilitan el desarrollo y logro de los procedimientos sustantivos que se encuentran establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA). El MAPRO constituye insumo para la elaboración del TUPA; sin este documento no tendrá solidez ni sustento técnico. El MAPRO contiene también la regularización de la autoridad administrativa facultada para resolver, los trabajadores de la entidad responsables de realizar las actividades (actos de tramitación) días en que debe realizar la actividad, la forma de conclusión, la notificación del acto administrativo y la ejecución. Las regulaciones en el MAPRO podrían estar proporcionándole cierta rigidez al procedimiento administrativo, ello no significa que el procedimiento sea en realidad rígido, ni absoluto, sino que por efecto de la retroalimentación a la que debe ser sometido temporalmente el procedimiento puede ser modificado cuantas veces sea necesario.

2 III. BASE LEGAL. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-(MAPRO) o Ley Orgánica de Municipalidades Nº o Ley del Procedimiento Administrativo General Nº o Ley Marco del Empleo Público Nº o Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Público D. L. Nº 276. o Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa D. S. Nº PCM. o Reglamento de Organización y Funciones Ordenanza Municipal Nº CMPC. o Resolución de Alcaldía Nº xxxxxxxxx que aprueba la Directiva Nº xxxxxx- Normas para la elaboración del Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO)! IV. PROCESO INICIAL DE FORMULACION La base de formulacion del MAPRO toma en cuenta los docuementos fuente: - Reglamento de Organización y Funciones (ROF). - Cuadro para Asignación de Personal (CAP). - Manual de Organización y Funciones (MOF). En la municipalidad de Breña no se encuentra elaborado este importante documento y resulta necesaria que se establezca primeramente para las áreas financieras, logísticas y recaudadoras de la municipalidad según el siguiente detalle: Gerencia de Administración y Finanzas - Subgerencia de Personal - Subgerencia de Contabilidad - Subgerencia de Tesorería - Subgerencia de Logística Gerencia de Administración Tributaria y Rentas - Subgerencia de Fiscalización - Subgerencia de Comercialización - Subgerencia de Ejecución Coactiva - Subgerencia de Catastro - Subgerencia de Recaudación y Control

3 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD) : GAF-SGC-P UNIDAD ORGANICA: Gerencia de Administración y Finanzas Subgerencia de Contabilidad. 2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Y CODIGO: Atención de Pago de Compromisos. 2.1 CODIGO: GAF-SGC-P FECHA DE ELABORACION: Julio FECHA DE MODIFICACION: La atención del Pago de Compromisos. Resolución Contaduría N EF/ Instructores Contables. Comprobante de Pago PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD 01 Recepciona Comprobante de Pago y CH/. Asistente Contable Revisa la documentación sustentatoria Orden de Asistente Contable. 10 Compra y/u Orden de Servicio. - Cheque. - Documentos adjuntos de compromisos (si no es conforme la documentación se devuelve a Tesorería). 03 Registra Comprobante de Pago aprobado V B y Asistente Contable. * entrega al Subgerente de Contabilidad. 04 Revisa, firma y deriva a Secretaria Subgerente 5 05 Distribuye Comprobante de Pago - Remite C/P a Administración. - Archiva copia de C/P. Asistente Contable 5 7. INSTRUCCIONES: Si no se encuentran conformes los documentos en el paso 2 se deriva a Tesorería para la subsanación correspondiente. - * En el punto 03 el tiempo depende de la aprobación por parte del MEF pudiendo demorar en dicha aprobación en promedio unos 20 minutos

4 8. DURACIÓN: Sólo se considera el tiempo útil del procedimiento, no se considera el tiempo de espera en los diferentes pasos. 9. DIAGRAMACIÓN: Se adjunta. 10. FORMULARIOS: Ninguno. - GAF-SGC-P UNIDAD ORGANICA: Gerencia de Administración - Subgerencia de Contabilidad. 2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Y CODIGO: Atención de Compromisos: Compras y Servicios. 2.1 CODIGO: GAF-SGC-P FECHA DE ELABORACION: Octubre FECHA DE MODIFICACION: Atención de compromisos. - Ley y Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Resolución Contaduría N EF/ Instructivos Contables. - Resolución Contraloría N CC- Normas Técnicas de Control Interno. PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD 01 Recepciona Compromiso: O/C- O/S. Secretaria Revisa Documentos Fuentes de Compromiso. Asistente Contable 30 - Requerimiento. - Comprobante de Pago SUNAT.(Facturas,boletas) - Acta Comité Especial. - Contrato. - Conformidad de Servicios y otros. - Afectación Presupuestal. - Resoluciones Si no es conforme la documentación se devuelve a Logística. 03 Registro del Devengo V B y entrega Asistente Contable * al Subgerente de Contabilidad. 04 Revisa, firma y deriva a Secretaria. Subgerente Distribución del Compromiso ya Devengado. - Remite Compromiso Devengado a Tesorería. - Archivo copia de Compromiso. Secretaria 10

5 7. INSTRUCCIONES: Ninguno - * En el punto 03 el tiempo depende de la aprobación por parte del MEF pudiendo demorar en dicha aprobación en promedio unos 20 minutos 8. DURACIÓN: 60 (no se considera tiempos de espera entre cada paso) 9. DIAGRAMACIÓN: Se adjunta 10. FORMULARIOS: Ninguno. 1. UNIDAD ORGANICA: Gerencia de Administración y Finanzas- Subgerencia de Contabilidad. 2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Y CODIGO: Verificación de Documentación y Control Previo. 2.1 CODIGO: GAF -SGC-P FECHA DE ELABORACION: Julio FECHA DE MODIFICACION: Verificación de Documentación. Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº Documentación para revisión PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD 01 Desde la Subgerencia de Logística ingresa Asistente Contable 5 documentación para Verificación y Control Previo. 02 Verifica la documentación completa y deriva para una Segunda Verificación si existe coincidencia total con Asistente Contable 10 Datos de Logística (si no coinciden los datos se devuelve a Logística). 03 Verifica la documentación por segunda vez, de estar Asistente Contable 30 correcto. se registra su devengo y contabiliza en el sistema SIAF, luego se deriva al Subgerente para la firma respectiva 04 Aprueba, firma y deriva la documentación para su Subgerente 5 distribución 05 Recepciona y deriva la documentación a la Secretaria 5 Subgerencia de Tesorería. 06 SUBGERENCIA DE TESORERIA Recepciona la documentación. Asistente 5 07 Revisa la documentación, si es aprobada se da VºBº y deriva para firma respectiva. Asistente 5

6 08 Gira la documentación con los cheques respectivos a Subgerente 5 Contabilidad. Se deriva 09 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Se repiten pasos 1, 2, 3 (se contabiliza el girado) y 4. Asistente Contable 30 Deriva la documentación con los respectivos comprobantes a Tesorería. 10 SUBGERENCIA DE TESORERIA Recepciona documentación. Secretaria 5 11 Documentación aprobada es firmada y deriva. Subgerente 5 12 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Recepciona documentación y deriva para firma. Asistente Contable 5 13 Verifica la documentación y da su VºBº Asistente 5 14 La documentación se firma y deriva a la secretaria. Recepciona y entrega documentación a Gerencia de Administración Subgerente Secretaria 5 7. INSTRUCCIONES: Ninguno 8. DURACIÓN: 2 horas y 5 Minutos 9. DIAGRAMACIÓN: Se adjunta 10. FORMULARIOS: Ninguno.

7 1. UNIDAD ORGANICA: Gerencia de Administración - Subgerencia de Contabilidad 2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Elaboración de Notas de Contabilidad 2.1 CODIGO: GAF-SGC-P FECHA DE ELABORACION: Julio FECHA DE MODIFICACION: Elaboración de Notas de Contabilidad para la formulación de los Estados Financieros. - Ley del Sistema Nacional de Contabilidad Nº Resolución Contaduría Nº EF/93.01 Compendio de Normatividad Contable. - Normas Técnicas de Control Interno Para el Sector Público. Resolución de Contraloría Nº CC. - Documentación sustentatoria (Órdenes de Compra, Órdenes de Servicio, Comprobantes de Pago, Planillas, Reporte de Ingresos, etc.) debidamente firmada por el responsable de cada área. PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD 1 Recepciona información ó documentación sustentatoria Secretaria 5 y deriva para atención. 2 Clasifica y organiza documentación sustentatoria. Asistente Contable 30 3 Analiza documentación sustentatoria, elabora Nota de Asistente Contable 45 Contabilidad y deriva. 4 Revisa y Verifica Nota de Contabilidad. Encargado de 10 Centralización de Información Contable 5 Ingresa Nota de Contabilidad a Sistema Informático y Vº Bº. Encargado de Centralización de Información Contable 5 6 Imprime reportes de Nota Contable y eleva para VºBº y firma del Subgerente. Encargado de Centralización de Información Contable 5

8 7 Vº Bº, firma y deriva Subgerente de Contabilidad 8 Archivo y empastado Encargado de Centralización de Información Contable INSTRUCCIONES: Ninguna 8. DURACIÓN: 1 hora DIAGRAMACIÓN: Se adjunta 10. FORMULARIOS: Ninguno 1. UNIDAD ORGANICA: Gerencia de Administración - Subgerencia de Contabilidad 2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Elaboración de Estados Financieros Mensuales 2.1 CODIGO: GAF-SGC-P FECHA DE ELABORACION: Julio FECHA DE MODIFICACION: Elaboración de Estados Financieros - Ley del Sistema Nacional de Contabilidad Nº Resolución Contaduría Nº EF/93.01 Compendio de Normatividad Contable. - Normas Técnicas de Control Interno Para el Sector Público. Resolución de Contraloría Nº CC. - Documentación sustentatoria (Órdenes de Compra, Órdenes de Servicio, Comprobantes de Pago, Planillas, Reporte de Ingresos, etc.) debidamente firmada por el responsable de cada área.

9 PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD 1 Ingresa al Sistema Informático y Centralización de Notas de Contabilidad del mes Encargado de Centralización de Información 8 horas 2 Clasifica y revisa cuentas contables del Balance de Comprobación a nivel específico, 3 Imprime Balance de Comprobación Mensual a razón de todos los niveles para procesamiento de Estados Financieros en sistema informático de CPN. Contable Encargado de Centralización de Información Contable Encargado de Centralización de Información Contable 4 Revisa y Verifica Estados Financieros Encargado de Centralización de Información Contable 3 horas 2 hora 1 hora 5 Elabora Notas a los Estados Financieros Mensuales y Vº Bº. 6 Imprime Estados Financieros Mensuales, Notas a los Estados Financieros y Reportes de Información Financiera. 7 Revisa, Vo. Bo., firma y deriva a la Gerencia de Administración y luego a Alcaldia Encargado de Centralizar Infor Cont. Encargado de Centralización de Información Contable Subgerente de Contabilidad 5 horas 1 hora 2 días 8 Archiva y anilla. ( 4 juegos de EEFF ) Asistente Contable 1 hora y INSTRUCCIONES: Ninguna 8. DURACIÓN: 2 días 21 horas y 30 minutos 9. DIAGRAMACIÓN: Se adjunta 10. FORMULARIOS: Ninguno

10 1. UNIDAD ORGANICA: Gerencia de Administración - Subgerencia de Contabilidad 2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Elaboración de Estados Financieros Anual 2.1 CODIGO: GAF-SGC-P FECHA DE ELABORACION: Julio FECHA DE MODIFICACION: Elaboración de Estados Financieros Anual Cierre del Ejercicio. - Ley del Sistema Nacional de Contabilidad Nº Resolución Contaduría Nº EF/93.01 Compendio de Normatividad Contable. - Normas Técnicas de Control Interno Para el Sector Público. Resolución de Contraloría Nº CC. - Documentación sustentatoria (Órdenes de Compra, Órdenes de Servicio, Comprobantes de Pago, Planillas, Reporte de Ingresos, etc.) debidamente firmada por el responsable de cada área. PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD 1 Ingreso al Sistema Informático y Centralización de Notas de Contabilidad del mes 2 Clasifica y revisa cuentas contables del Balance de Comprobación a nivel específico, 3 Imprime Balance de comprobación anual a todos los niveles para procesamiento de Estados Financieros en sistema informático de Direccion Nacional de Contabilidad Publica. 4 Elabora Notas Contables de Ajustes Patrimoniales, presupuestarios y cuentas de orden. Encargado de Centralización de Información Contable Encargado de Centralización de Información Contable Encargado de Centralización de Información Contable Asistente Contable 12 horas 4 horas 3 horas 6 horas 5 Elabora Asientos de Cierre del Ejercicio Asistente Contable y Encargado de Centralización de Información Contable 4 horas

11 6 Conciliación de saldos al Cierre del Ejercicio Asistente Contable y Encargado de Centraliz. de Inform. Contable 12 horas 7 Elabora Notas a los Estados Financieros al cierre del ejercicio, anexos y Vº Bº. 8 Imprime Estados Financieros mensuales, notas a los Estados Financieros y reportes de información financiera y presupuestaria al Cierre del Ejercicio.. 9 Revisión, Vo. Bo. y firma deriva a la Gerencia de Administración y luego a Alcaldia Encargado de Centralización de Información Contable Encargado de Centralización de Información Contable Subgerente de Contabilidad 8 horas 4 horas 2 dias 10 Archiva y anilla. Asistente Contable 2 dias 7. INSTRUCCIONES: Ninguna 8. DURACIÓN: 6 días y 5 horas 9. DIAGRAMACIÓN: Se adjunta 10. FORMULARIOS: Ninguno 1. UNIDAD ORGANICA: Gerencia de Administración - Subgerencia de Contabilidad 2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Conciliación de Cuentas 2.1 CODIGO: GA-SGC-P FECHA DE ELABORACION: Octubre FECHA DE MODIFICACION: Conciliación de Cuentas. - Ley del Sistema Nacional de Contabilidad Nº Resolución Contaduría Nº EF/93.01 Compendio de Normatividad Contable. - Normas Técnicas de Control Interno Para el Sector Público. Resolución de Contraloría Nº CC.

12 - Documentación sustentatoria (Órdenes de Compra, Órdenes de Servicio, Comprobantes de Pago, Planillas, Reporte de Ingresos, etc.) debidamente firmada por el responsable de cada área. PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD 1 Análisis de cuentas y verificación con Balance de Asistente Contable 1 hora Comprobación Mensual. 2 Imprime Análisis de cuentas detallado y verifica con Asistente Contable 1 hora documentación sustentatoria del área responsable 3 Elabora cuadro de conciliación entre la Subgerencia de Asistente Contable 45 Contabilidad y el área responsable de la información 4 Elabora Acta de Conciliación. Asistente Contable 10 5 Revisa, VºBº, firma y deriva Subgerente de Contabilidad 10 6 Archiva y anilla. Asistente Contable 5 7. INSTRUCCIONES: Ninguna 8. DURACIÓN: 3 horas DIAGRAMACIÓN: Se adjunta 10. FORMULARIOS: Ninguno 1. UNIDAD ORGANICA: Gerencia de Administración Subgerencia de Contabilidad 2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Registro de Bienes Patrimoniales 2.1 CODIGO: GA-SGC-P FECHA DE ELABORACION: Octubre FECHA DE MODIFICACION: Realizar el Registro, Control y Conciliación de Bienes Patrimoniales - Ley Nº del Sistema Nacional de Contabilidad - Resolución de Consejo Normativo de Contabilidad Nª EF/ Resolución Nº /EF del CNC

13 - Resolución de Contaduría Nº EF/ Orden de Compra generada por logística - Registro del Ingreso y Salida del Almacén PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD 1 Recepciona, registra la documentación sustentatoria por Secretaria 5 la adquisición de Bienes Patrimoniales y deriva 2 Recepciona, revisa, evalúa y deriva al profesional Subgerente 20 encargado 3 Recepciona, revisa, analiza, registra y controla en la Profesional 2 horas Cuenta Contable y deriva para la firma de la Nota de Contabilidad 4 Recepciona, registra y eleva al Subgerente Secretaria 10 5 Revisa y visa la Nota de Contabilidad y deriva al Subgerente 15 profesional responsable 6 Recepciona e integra las cuentas para la elaboración de Profesional Contable 1 hora los Estados Financieros e informa 7 Espera traslado de documentación de Logística del Subgerente * reporte mensual de ingresos y salidas del Almacén. Así como el consolidado del listado de Ordenes de Compra emitidas para su respectiva conciliación con la Subgerencia de Logística 8 Espera traslado de documentación de Ejecución de Gastos del mes para efectuar la conciliación con el área de presupuesto. Profesional responsable * 7. INSTRUCCIONES: * El tiempo de duración del paso 7 depende de la remisión del reporte por parte de la Subgerencia de Logística y el paso 8 también se espera la información de la Gerencia de Planeamiento y presupuesto 8. DURACIÓN: 3 horas DIAGRAMACIÓN: Se adjunta 10. FORMULARIOS: Ninguno.

14 1. UNIDAD ORGANICA: Gerencia de Administración - Subgerencia de Contabilidad 2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Inventario permanente 2.1 CODIGO: GA-SGC-P FECHA DE ELABORACION: Octubre FECHA DE MODIFICACION: Realizar el inventario de la municipalidad - Ley Nª del Sistema Nacional de Contabilidad - Resolución de Consejo Normativo de Contabilidad Nª EF/93.01 que aprueba el nuevo Plan Contable Gubernamental - Resolución de Contaduría Nª EF/93.0 PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD 1 Revisa el inventario permanente base conciliado con la Profesional 1 hora Subgerencia de Logística por las adquisiciones responsable realizadas de años anteriores 2 Registra las Ordenes de Compra relacionadas con las adquisiciones de bienes patrimoniales del presente ejercicio previamente conciliado con Logística 3 Verificación física y documentaria de la Subgerencia de Logística para contrastar lo registrado contablemente en las cuentas contables respectivas considerando el rubro del activo o de cuentas de orden (bienes no depreciables) 4 Emite listado del inventario permanente para conciliación con la Subgerencia de Logística de adquisiciones realizadas en el presente ejercicio y eleva Profesional responsable Profesional responsable Profesional 5 horas 2 horas 5 horas 5 Revisa, visa los Actos de Conciliación y deriva Subgerente 30 6 Recepciona los Actos de Conciliación y deriva a Secretaria 30 logística 7 Al finalizar el ejercicio el inventario permanente anual se contrasta con el inventario físico realizado por la Subgerencia de Logística Profesional * 3 horas

15 7. INSTRUCCIONES: * El tiempo de duración del paso 7 depende de la Subgerencia de Logística. 8. DURACIÓN: 17 horas 9. DIAGRAMACIÓN: Se adjunta 10. FORMULARIOS: Ninguna 1. UNIDAD ORGANICA: Gerencia de Administración Subgerencia de Logística Procesos de Selección. 2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Procedimiento Clásico Adjudicaciones Directas Selectivas de Bienes y Servicios en General 2.1 CÓDIGO: GA P1.SGL 2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: Octubre FECHA DE MODIFICACIÓN: - Realizar las adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios en general, de conformidad a las reglas básicas y lineamientos que deben observar las Entidades del Sector Público. - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Decreto Supremo N PCM), y sus modificatorias. - Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Decreto Supremo Nº PCM) y sus modificatorias. - Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº Presupuesto Municipal para el año Bases Administrativas. - Código Civil. - Otras normas específicas cuando así lo amerita la naturaleza del proceso de selección - Planificación. - Programación de necesidades. - Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones. - El proceso a convocar debe estar incluido en Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Estado. - Indagaciones del Mercado. - Disponibilidad de Recursos y Fuente de Financiamiento. - Elaborar el Expediente de Contratación, el cual debe contar con la aprobación de la máxima autoridad administrativa de la Entidad. - Designación del Comité Especial.

16 PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO 1 Requerimiento del bien o servicio, formulado por Área usuaria 1 día el área usuaria adjuntando las respectivas Especificaciones Técnicas y /o Términos de Referencia, previa verificación de que cuente con la disponibilidad de recursos y su fuente de financiamiento, y remitir el requerimiento para su aprobación. 2 Recepción, evaluación y aprobación del Gerencia de 2 días requerimiento, a cargo de la Gerencia de Administración Administración tanto para bienes como servicios, y también de la Gerencia Municipal cuando se trata de bienes, para posteriormente ser remitido a la Subgerencia de Logística. 3 Recepción del requerimiento aprobado, designándose al sectorista de su atención de acuerdo a las normas legales de la Ley N Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento 4 Evaluación y verificación de que las Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia estén debidamente formulados (de no ser correctas se devuelve al área solicitante para su respectiva subsanación). 5 Elaboración del Expediente de Contratación, el mismo que deberá contener la siguiente documentación: Requerimiento, Indagaciones del Mercado, Cuadro del Valor Referencial, Disponibilidad de recursos. 6 Verificación si el proceso de selección que corresponde está debidamente programado en el PAAC, caso contrario efectuar los trámites necesarios para su incorporación. 7 Aprobación del Expediente de Contratación 8 Designación del Comité Especial que tendrá a cargo la organización, conducción y responsabilidad del proceso proponiendo su conformación a través de un Proyecto de Resolución de Gerencia Municipal. 9 Aprobación y firma de la Resolución de Gerencia Municipal designando al Comité Especial que tendrá a cargo la organización, conducción y responsabilidad del proceso de selección Subgerencia de Logística Subgerencia de Logística Subgerencia de Logística Subgerencia de Logística Gerencia Municipal Gerencia de Administración Gerencia Municipal correspondiente. 10 Instalación del Comité Especial Presidente del Comité Especial 11 Elaboración del proyecto de Bases Administrativas. Comité Especial 1 día 2 días 3 días 2 días 1 día 1 día 2 días 1 día 2 días

17 12 Aprobación y visado de las Bases Administrativas por los Miembros Titulares del Comité Especial. 13 Remisión de las Bases Administrativas a la Gerencia Municipal para su aprobación. 14 Aprobación de las Bases Administrativas a través del Formato respectivo. 15 Convocatoria del Proceso: - Registrar el proceso de selección en el SEACE. 16 Registro de participantes (Venta de Bases) Comité Especial (C.E.) Comité Especial Gerencia Municipal C.E./SG de Logística SG de Tesorería 1 día 1 día 1 día 1 día 10 días útiles (Máximo) Formulación de consultas y observaciones a las bases. Absolución de consultas y observaciones. C.E./SG de Logística Comité Especial 3 días útiles (Mínimo) 3 días útiles (Máximo) 19 Integración de las Bases Comité Especial 20 Presentación de Propuestas (Sobre N 1 Técnica y Sobre N 2 Económica) y apertura del Sobre N 1, en Acto Privado. 21 Evaluación de Propuestas Técnicas (Sobre N 1 Técnica y Sobre Nº 2) y elaboración del Cuadro de Evaluación. Otorgamiento de la Buena Pro, apertura del Sobre 22 N 1, en Acto Privado. Postores y Comité Especial Comité Especial Comité Especial 3días útiles, a partir de la Absolución de consultas y observacio nes (Máximo) 3 días útiles, contados a partir de la Integración de las Bases 3 días útiles (Máximo) 1 día útil 23 Consentimiento de la Buena Pro (Siempre que exista dos o más postores y no se presente Recurso de Apelación ante el Tribunal de Adquisiciones y Contrataciones del Estado CONSUCODE. En caso de un solo postor queda automáticamente consentida). 24 Firma de Contrato Comité Especial Comité Especial 8 días Contados a partir del siguiente día de su notificació n al SEACE, 7 días útiles,

18 25 Conformidad MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-(MAPRO) Área usuaria con la supervisión de la Subgerencia de Logística contados a partir del día siguiente del consentimi ento de la Buena Pro (Máximo) Término del Contrato 7. INSTRUCCIONES: - El proceso a convocar debe estar incluido en Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Estado. - Debe contar con la Disponibilidad de Recursos y su respectiva Fuente de Financiamiento. - Contar con el Expediente de Contratación. - Designación del Comité Especial. 8. DURACIÓN: 63 días 9. DIAGRAMACIÓN: Se adjunta 10. FORMULARIOS: - Aprobación del Expediente de Contratación - Aprobación de Bases Administrativas

19 1. UNIDAD ORGANICA: Gerencia de Administración Subgerencia de Logística Procesos de Selección 2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Procedimiento Clásico Adjudicaciones Directas Públicas de Bienes y Servicios en General 2.1 CÓDIGO: GA P2.SGL 2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: Octubre FECHA DE MODIFICACIÓN: - Realizar las adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios, de conformidad a las reglas básicas y lineamientos que deben observar las Entidades del Sector Público. - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Decreto Supremo N PCM), y sus modificatorias. - Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Decreto Supremo Nº PCM), y sus modificatorias. - Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº Presupuesto Municipal para el año Bases Administrativas. - Código Civil. - Planificación. - Programación de necesidades. - Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones.

20 - El proceso a convocar debe estar incluido en Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Estado. - Indagaciones del Mercado. - Disponibilidad de Recursos y Fuente de Financiamiento. - Elaborar el Expediente de Contratación, el cual debe contar con la aprobación de la máxima autoridad administrativa de la Entidad. - Designación del Comité Especial. - Otras normas específicas cuando así lo amerita la naturaleza del proceso de selección PASO DESCRIPCION CARGO TIEMPO 1 S Requerimiento del bien o servicio, formulado por el Área usuaria 30 área usuaria adjuntando las respectivas Especificaciones Técnicas y /o Términos de Referencia, previa verificación de que cuente con la disponibilidad de recursos y su fuente de financiamiento, y remitir el requerimiento para su aprobación. 2 Recepción, evaluación y aprobación del Gerencia de 30 requerimiento, a cargo de la Gerencia de Administración Administración tanto para bienes como servicios, y también de la Gerencia Municipal cuando se trata de bienes, para posteriormente ser remitido a la Subgerencia de Logística. 3 Recepción del requerimiento aprobado, designándose al sectorista de su atención de acuerdo a las normas legales de la Ley N Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento. 4 Evaluación y verificación de que las Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia estén debidamente formulados (de no ser correctas se devuelve al área solicitante para su respectiva subsanación). 5 Elaboración del Expediente de Contratación, el mismo que deberá contener la siguiente documentación: Requerimiento, Indagaciones del Mercado, Cuadro del Valor Referencial, Disponibilidad Presupuestal. 6 Verificación si el proceso de selección que corresponde está debidamente programado en el PAAC, caso contrario efectuar los trámites necesarios para su incorporación. Subgerencia de Logística Subgerencia de Logística Subgerencia de Logística Subgerencia de Logística 7 Aprobación del expediente de Contratación Gerencia Municipal 8 Designación del Comité Especial que tendrá a cargo la organización, conducción y responsabilidad del proceso proponiendo su conformación a través a de un Proyecto de Resolución de Gerencia Municipal. 9 Aprobación y firma de la Resolución de Gerencia Municipal designando al Comité Especial que tendrá a cargo la organización, conducción y responsabilidad del proceso de selección Gerencia de Administración Gerencia Municipal horas 1 día 1 día 1 día 1 día

21 10 11 correspondiente. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-(MAPRO) Instalación del Comité Especial Elaboración del proyecto de Bases Administrativas 12 Aprobación y visado de las Bases Administrativas por los Miembros Titulares del Comité Especial. 13 Remisión de las Bases Administrativas a la Gerencia Municipal para su aprobación. 14 Aprobación de las Bases Administrativas a través del Formato respectivo. 15 Prepublicación de las Bases Administrativas en el SEACE y en la Página Web de la Municipalidad 16 Convocatoria del Proceso: - Remitir Bases Administrativas a la Contraloría General de la República. - Registrar el proceso de selección en el SEACE.. 17 Registro de participantes (Venta de Bases) 18 Formulación de consultas y observaciones a las bases. 19 Absolución de consultas y observaciones. 20 Integración de las Bases Presidente del Comité Especial Comité Especial Comité Especial (C.E.) Comité Especial Gerencia Municipal Subgerencia de Logística C.E./SG de Logística SG de Tesorería C.E./SG de Logística Comité Especial Comité Especial 1 día 1 día 1 día 1 día 1 día 5 días útiles 1 día 10 días útiles (Máximo) 3 días útiles (Mínimo) 3 días útiles (Máximo) 3 días útiles, contados a partir de la Absolución de consultas y observaciones (Máximo) 21 Presentación de Propuestas (Sobre N 1 Técnica y Sobre N 2 Económica) y apertura del Sobre N 1, en Acto Público, con la presencia del Notario Público Postores y Comité Especial 3 días útiles, contados a partir de la Integración de las Bases 22 Evaluación de Propuestas Técnicas (Sobre N 1 Técnica y Sobre Nº 2 Económica) y elaboración del Cuadro de Evaluación. 23 Otorgamiento de la Buena Pro, apertura del Sobre N 1, en Acto Público, con la presencia del Notario Público y Veedor designado por el Órgano de Control Interno. 24 Consentimiento de la Buena Pro (Siempre que exista dos o más postores y no se presente Recurso de Apelación ante el Tribunal de Adquisiciones y Contrataciones del Estado CONSUCODE. En caso de un solo postor queda automáticamente consentida). Comité Especial Comité Especial Comité Especial 3 días útiles (Máximo) 1 día útil 8 días. contados a partir del siguiente día de su notificación al SEACE

22 25 26 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-(MAPRO) Firma de Contrato Conformidad Comité Especial Área usuaria con la supervisión de la Subgerencia de Logística 7 días útiles, contados a partir del día siguiente del consentimiento de la Buena Pro (Máximo). Término del Contrato 7. INSTRUCCIONES: - El proceso a convocar debe estar incluido en Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Estado. - Debe contar con la Disponibilidad de Recursos y su respectiva Fuente de Financiamiento. - Contar con el Expediente de Contratación. - Designación del Comité Especial. 8. DURACIÓN: 56 días y 6 horas 9. DIAGRAMACIÓN: Se adjunta 10. FORMULARIOS: - Aprobación de Expediente de Contratación - Aprobación de Bases Administrativas

23 1. UNIDAD ORGANICA: Gerencia de Administración Subgerencia de Logística 2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Procesos de Selección - Licitaciones y Concursos Públicos de Bienes y Servicios en General 2.1 CÓDIGO: GA P3.SGL 2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: Octubre FECHA DE MODIFICACIÓN: Realizar las adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios, de conformidad a las reglas básicas y lineamientos que deben observar las Entidades del Sector Público. - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Decreto Supremo N PCM), y sus modificatorias. - Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Decreto Supremo Nº PCM), y sus modificatorias. - Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº

24 - Presupuesto Municipal para el año Bases Administrativas. - Código Civil. - Otras normas específicas cuando así lo amerita la naturaleza del proceso de selección Planificación. Programación de necesidades. Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones El proceso a convocar debe estar incluido en Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Estado. Estudio del Mercado. Disponibilidad de Recursos y Fuente de Financiamiento. Elaborar el Expediente de Contratación, el cual debe contar con la aprobación de la máxima autoridad administrativa de la Entidad. Designación del Comité Especial. PASO DESCRIPCION CARGO TIEMPO S 1 Requerimiento del bien o servicio, formulado por el Área usuaria 1 día área usuaria adjuntando las respectivas Especificaciones Técnicas y /o Términos de Referencia, previa verificación de que cuente con la disponibilidad de recursos y su fuente de financiamiento, y remitir el requerimiento para su aprobación. 2 Recepción, evaluación y aprobación del requerimiento, a cargo de la Gerencia de Administración tanto para bienes como servicios, y también de la Gerencia Municipal cuando se trata de bienes, para posteriormente ser remitido a la Subgerencia de Logística. 3 Recepción del requerimiento aprobado, designándose al sectorista de su atención de acuerdo a las normas legales de la Ley N Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento 4 Evaluación y verificación de que las Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia estén debidamente formulados (de no ser correctas se devuelve al área solicitante para su respectiva subsanación). 5 Elaboración del Expediente de Contratación, el mismo que deberá contener la siguiente documentación: Requerimiento, Estudio de Mercado, Cuadro del Valor Referencial, Disponibilidad de recursos. 6 Verificación si el proceso de selección que corresponde está debidamente programado en el PAAC, caso contrario efectuar los trámites necesarios para su incorporación. Gerencia de Administración Subgerencia de Logística Subgerencia de Logística Subgerencia de Logística Subgerencia de Logística 2 días 1 día 2 días 3 días mínimo, 7 días máximo 1 día

25 7 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-(MAPRO) Adjudicación del Expediente de Contratación 8 Designación del Comité Especial que tendrá a cargo la organización, conducción y responsabilidad del proceso a través de la elaboración de un Proyecto de Resolución de Gerencia Municipal. 9 Aprobación y firma de la Resolución de Gerencia Municipal designando al Comité Especial que tendrá a cargo la organización, conducción y responsabilidad del proceso de selección Gerencia Municipal Gerencia de Administración Gerencia Municipal correspondiente. 10 Instalación del Comité Especial Presidente del Comité Especial 11 Elaboración del proyecto de Bases Administrativas Comité Especial 12 Aprobación y visado de las Bases Administrativas Comité por los Miembros Titulares del Comité Especial. Especial 13 Remisión de las Bases Administrativas a la Comité Gerencia Municipal para aprobación. Especial 14 Aprobación de las Bases Administrativas a través Gerencia del Formato respectivo. Municipal 15 Prepublicación de las Bases Administrativas en el Subgerencia de SEACE y en la Página Web de la Municipalidad Logística 16 Convocatoria del Proceso: - Remitir Bases Administrativas a la Contraloría C.E./SG de General de la República. Logística - Registrar el proceso de selección en el SEACE. 17 Registro de participantes (Venta de Bases) SG de Tesorería 1 día 1 día 2 días 1 día 3 días 2 días 1 día 2 días 5 días útiles 1 día 18 días útiles 18 Formulación de consultas y observaciones C.E./SG de Logística 19 Absolución de consultas y observaciones Comité Especial 20 Integración de las Bases Comité Especial 5 días útiles (Minimo) 3 días útiles (Máximo) 3 días útiles, contados a partir de la Absolución de consultas y observaciones (Máximo) 21 Presentación de Propuestas (Sobre N 1 Técnica y Sobre N 2 Económica) y apertura del Sobre N 1, en Acto Público, con la presencia del Notario Público 22 Evaluación de Propuestas Técnicas (Sobre N 1 Técnica) y elaboración del Cuadro de Evaluación. Postores y Comité Especial Comité Especial Comité 4 días útiles, contados a partir de la Integración de las Bases 3 días útiles (Máximo) 1 día útil

26 23 Otorgamiento de la Buena Pro, apertura del Sobre N 1, en Acto Público, con la presencia del Notario Público y Veedor designado por el Órgano de Control Interno. 24 Consentimiento de la Buena Pro (Siempre que exista dos o más postores y no se presente recurso de Apelación ante el Tribunal de Adquisiciones y Contrataciones del Estado CONSUCODE. En caso de un solo postor queda automáticamente consentida). Especial Comité Especial 8 días. Contados a partir del siguiente día de su notificación al SEACE 25 Firma de Contrato 26 Conformidad Comité Especial Área usuaria con la supervisión de la Subgerencia de Logística 7 días útiles, contados a partir del día siguiente del consentimiento de la Buena Pro.(Máximo) Término del Contrato 7. INSTRUCCIONES: - El proceso a convocar debe estar incluido en Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Estado. - Debe contar con la Disponibilidad de Recursos y su respectiva Fuente de Financiamiento. - Contar con el Expediente de Contratación. - Designación del Comité Especial. 8. DURACIÓN: 85 días (tiempo estimado) 9. DIAGRAMACIÓN: Se adjunta 10. FORMULARIOS: - Aprobación de Expediente de Contratación - Aprobación de Bases Administrativas

27 DATOS DE PROCEDIMIENTO 1. UNIDAD ORGANICA: Gerencia de Administración Subgerencia de Logística 2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Procesos de Menor Cuantía Menores a 1 UIT 2.1 CÓDIGO: GA -P4.SGL 2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: Octubre FECHA DE MODIFICACIÓN: Atención de los diversos requerimientos de las Áreas usuarias de la Municipalidad. - Ley Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

28 - Formato de requerimiento del área usuaria. PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA 1 Recepciona requerimiento de Área usuaria, registra y deriva a la Subgerencia. Secretaria 5 2 Revisa, evalúa y devuelve para su atención. Subgerente 10 3 Recepciona y remite a área técnica para su atención Secretaria 5 4 Recepciona requerimiento y especificaciones técnicas o términos de referencia para atención Técnico Encargado 5 5 Revisa y registra Bien o Servicio y verifica las especificaciones técnicas y partidas presupuestales (de no ser correctas se devuelve al área solicitante para la Técnico Encargado 5 respectiva subsanación) 6 Solicitud de proforma a proveedores para la cotización del bien y/o servicio Técnico * 7 Llenado del formato de evaluación y cuadros comparativos Técnico 5 8 Remite a la Subgerencia para aprobación Técnico Logística 10 9 Evalúa y aprueba la adquisición y/o servicio y deriva para generar la Orden de Compra y/o de Servicio Subgerencia Recepciona y genera Orden de Compra (O/C) y/o de Servicio (O/S) y devuelve a la Subgerencia para la firma Técnico de Logística 15 Firma, O/C y/o O/S y deriva para remisión vía Fax a 11 proveedor seleccionado informándole para su atención 12 Remite Fax a proveedor para ejecución del bien o servicio (de ser un bien el despacho se entrega al área d almacén para su ingreso y de ser Servicio se solicita la conformidad del servicio al área usuaria) Subgerencia 10 Técnico Deriva a Secretaria de la Subgerencia para continuidad del procedimiento 14 Remite O/C y/o O/S a Gerencia de Planeamiento para afectación presupuestal GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 15 Remite O/C y/o O/S con informe de disponibilidad presupuestal a Logística SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA 16 Registro en el Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF 17 Complementa el expediente con la respectiva factura del proveedor, guía - de corresponder, y conformidad de bienes o de servicios remite a Contabilidad (de estar incompleto se devuelve al área correspondiente para su Técnico 5 Secretaria 5 Técnico Presupuesto Técnico de Logística Técnico de Logística

29 subsanación). SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD 18 Recepciona expediente, registra y remite a Tesorería Técnico Contabilidad SUBGERENCIA DE TESORERÍA 19 Revisa, evalúa, emite Comprobante de Pago y genera Técnico Tesorería 20 cheque paras firmas respectivas 20 Archiva documentos. Secretaria 5 7. INSTRUCCIONES: *El tiempo de demora del paso 6 está supeditado a la atención de los proveedores mediante proforma. 8. DURACIÓN: 3 horas y DIAGRAMACIÓN: Se adjunta 10. FORMULARIOS: Formato de especificaciones técnicas UNIDAD ORGÁNICA: Gerencia de Administración Subgerencia de Logística 2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Y CÓDIGO: Proceso de Baja de Bienes de Activo Fijo 2.1 CÓDIGO: GA -P5.SGL 2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: Octubre FECHA DE MODIFICACIÓN:

30 Rebajar Contablemente del Patrimonio de la Entidad aquellos bienes del activo fijo, que han perdido la posibilidad de ser utilizados, por haber sido expuestos a acciones de diferente naturaleza (obsolescencia, deterioro, pérdida o destrucción). - Ley Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº Ley General del Sistema de Bienes Nacionales - Decreto Supremo Nº VIVIENDA- Reglamento de la Ley Nº Resolución de Alcaldía Nº Reglamento de Altas, Bajas Enajenaciones y Otros Actos de Disposición Final y Saneamiento de los Bienes Patrimoniales de la Municipalidad De La Molina. - Documento inicial generado por los solicitantes PASOS DESCRIPCIÓN CARGO TIEMPO SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA 1 Recepción y registro de la solicitud, almacenamiento del o los bienes, previa confirmación de la causal de Técnico Inventarios 2 horas baja. 2 Informa y solicita autorización a la Gerencia de Administración para la evaluación técnica Técnico Inventarios 3 3 Evaluación Técnica del o los bienes Especialista 5 días 4 Elaboración del Expediente Administrativo que contenga propuesta de baja, Informe Técnico-Legal, evaluación técnica de la unidad orgánica competente sobre la procedencia de la baja, reportes contables patrimoniales de su valor histórico y valor residual, valor de tasación, de corresponder; entre otros. Técnico Inventarios 1 hora Remite propuesta de baja, acompañando Expediente Administrativo a Gerencia de Administración Toma conocimiento, evalúa y recomienda o devuelve propuesta de baja Remite a Gerencia Municipal propuesta de Baja para su aprobación, adjuntando proyecto de Resolución correspondiente. Toma conocimiento, evalúa, y dispone la baja de bienes firmando la respectiva Resolución Recepciona Resolución de aprobación de baja con Expediente Administrativo Remite documentación completa a Subgerencia de Logísta y copia de Resolución de aprobación de baja tanto a Logística como a Subgerencia de Contabilidad. Formaliza y remite PECOSA a Subgerencia de Contabilidad para registrar la Baja contable del o los bienes. Archivo de expediente para trámite de disposición final de bien o bienes dados de baja. Subgerente de Logística 5 Gerencia de Administración Gerente de Administración Gerencia Municipal Gerencia de Administración Gerencia de Administración Subgerente de Logística Subgerencia de Logística 1 día 1 día 1 día 1 día 1 día 1 día 5

31 7. INSTRUCCIONES: En los pasos 8 y 9 se establece el destino final del o los bienes de Activo Fijo dados de baja. 8. DURACIÓN: 11 días 3 horas y 13 minutos 9. DIAGRAMACIÓN: Se adjunta 10. FORMULARIOS: Ninguno. 1. UNIDAD ORGÁNICA: Gerencia de Administración Subgerencia de Logística 2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Y CÓDIGO: Remisión de Ordenes de Servicio y Compra a proveedores para su atención 2.1 CÓDIGO: GA-P6.SGL

32 2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: Octubre FECHA DE MODIFICACIÓN: Envío de órdenes a los proveedores para su atención. - Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº Requerimiento que inicia el procedimiento PASOS DESCRIPCIÓN CARGO TIEMPO SUBGERENCIA DE LOGISTICA 1 Recepción de documentación que acredita haberse llevado a cabo el respectivo proceso de selección para adquisición de bienes o servicios, entre ellos, el requerimiento del área, Propuesta Técnica del Técnico 10 ganador de la buena pro, registro en el SEACE de corresponder. 2 Gira Orden de Servicio o Compra, previo confirmación de contar con la disponibilidad de Técnico 2 días recursos. 3 Recepciona, registra y deriva para la firma Secretaria Subgerencia 3 4 Devuelve para enviar por Fax u otro medio la Orden al Proveedor Técnico 2 5 Recepciona, registra y deriva a Planeamiento y Presupuesto Secretaria 5 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 6 Adjunta Informe de disponibilidad y deriva a Contabilidad Técnico Presupuesto 1 día CONTABILIDAD 7 Asigna asiento contable Técnico Contabilidad 1 día TESORERÍA 8 Recepciona, registra, gira cheque y obtiene firma Secretaria 1 día 9 Entrega cheque Secretaria Archiva en Tesorería la Orden Secretaria INSTRUCCIONES: Ninguna 8. DURACIÓN: 5 días y 40 minutos 9. DIAGRAMACIÓN: Se adjunta 10. FORMULARIOS: Modelo establecido de Orden de Compra o de Servicio

33 1. UNIDAD ORGANICA: Gerencia de Administración- Subgerencia de Logística 2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Procedimiento Clásico

34 Procesos de Menor Cuantía Menores a Cuatro (4) UIT 2.1 CODIGO: GA P7.SGL 2.2 FECHA DE ELABORACION: Octubre FECHA DE MODIFICACION: 3. FINALIDAD Realizar las contrataciones de servicios no personales, de conformidad a las reglas básicas y lineamientos que deben observar las Entidades del Sector Público - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Decreto Supremo N PCM) - Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Decreto Supremo Nº PCM) - Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº Ley N Ley del Procedimiento Administrativo General - Reglamento de la Ley que establece la prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y contratación de personal en el Sector Público, en casos de parentesco Código Civil. - Requerimiento - Indagaciones de Mercado - Disponibilidad de Recursos y Fuente de Finaniamiento - Elaborar el Expediente de Contratación, el cual debe contar con la aprobación de la Subgerencia de Logística. PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO 1 Requerimiento del bien o servicio, formulado por Área usuaria 1 día el área usuaria adjuntando las respectivas Especificaciones Técnicas y /o Términos de Referencia, previa verificación de que cuente con la disponibilidad de recursos y su fuente de financiamiento, y remitir el requerimiento para su aprobación. 2 Recepción, evaluación y aprobación del Gerencia de 2 días requerimiento, a cargo de la Gerencia de Administración Administración tanto para bienes como servicios, y también de la Gerencia Municipal cuando se trata de bienes, para posteriormente ser remitido a la Subgerencia de Logística. 3 Recepción del requerimiento aprobado, derivándose al sectorista para su atención de acuerdo a las normas legales de la Ley N Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento Subgerencia de Logística 1 día

35 4 Evaluación y verificación de que las Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia estén debidamente formulados (de no ser correctas se devuelve al área solicitante para su respectiva subsanación). 5 Elaboración del Expediente de Contratación, el mismo que deberá contener la siguiente documentación: Requerimiento, Indagaciones del Mercado, Cuadro del Valor Referencial, Disponibilidad Presupuestal. 6 Verificación si está programado en el PAAC, caso contrario determinar si debe incorporarse o corresponde a una adquisición no programable. De ser el caso, efectuar los trámites necesarios para su incorporación. 7 Aprobación del Expediente de Contratación Subgerencia de Logística Subgerencia de Logística Subgerencia de Logística Subgerencia de Logísrica 8 Elaboración del proyecto de Bases Técnico de Administrativas. Logística 9 Revisión y aprobación de las Bases Subgerente de Administrativas Logística 10. Ingreso del proceso al SEACE (Sistema) Técnico en Procesos 11. Envío de invitación a postor (es) Técnico en Procesos 12. Recepción de propuestas Técnico en Procesos 13. Elaboración del Cuadro de Análisis de la Técnico en propuesta mejor calificada, evaluación y Buena Procesos Pro del proceso 1 día 2 días 2 días 20 1 día día 1 día 14. Envío comunicación Buena Pro al postor (es) Técnico en 1 día Procesos 15. Ingreso al SEASE de Buena Pro Técnico en 20 Procesos 16. Entrega la documentación para girar la orden. Técnico en 5 Procesos 17. Archiva el expediente y Bases completas Técnico en 10 Procesos 18. Entrega la O/C y/o O/S para coordinar con el Área usuaria Secretaria 5 7. INSTRUCCIONES: El tiempo varía dependiendo del proceso, es decir si se presentan más de un postor. 8. DURACIÓN: 4 días y 3 horas 9. DIAGRAMACIÓN: Se adjunta 10. FORMULARIOS: Ninguno 1. UNIDAD ORGANICA:

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