EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO

Transcripción

1 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CUIDADANO 2014

2 2 CONTENIDO PRESENTACIÓN... 3 ELEMENTOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES... 4 MISION... 4 VISION... 4 VALORES... 5 PRINCIPIOS... 5 FUNDAMENTO LEGAL... 7 OBJETIVOS Y ALCANCE... 7 GENERAL... 8 ESPECIFICOS... 8 ALCANCE... 8 COMPONENTES DEL PLAN... 8 PRIMER COMPONENTE... 9 Metodología Para La Intificación De Riegos De Corrupción Y Acciones Para Su Manejo... 9 SEGUNDO COMPONENTE Estrategia Antitramite TERCER COMPONENTE Rendición De Cuentas CUARTO COMPONENTE Mecanismo Para Mejorar La Atención Al Ciudadano MAPA DE RIESGO ANTICORRUPCIÓN Según Nuestra Política Ambiental No.019 l 4 Marzo 2011, utilizamos papel reciclado Calle 10 No. 7-98, Plazoleta San Francisco (Villa Leyva)

3 3 PRESENTACIÓN En la actualidad se hace más evinte los actos corruptivos en las diferentes entidas l estado, corrupción que altera las funciones la administración, la sviación recursos, contratación inbida, alteración l presupuesto, favores políticos, soborno al ciudadano, peculado por apropiación y más litos que se pretenn evitar. El presente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se ha realizado con el fin prevenir los posibles riesgos que se puedan presentar en la ejecución cada una las actividas realizadas en la ESE Hospital San Francisco Villa Leyva. Este documento, ser necesario, será objeto revisión, evaluación, seguimiento y control por parte entes internos como externos, para dar estricto cumplimiento a lo que está aquí planteado. Para la realización este documento se tuvo en cuenta los lineamientos establecidos en la metodología para la implementación l molo integrado planeación y gestión emitido por Secretaría Transparencia la Presincia la República, así como la cartilla la Escuela Administración Publica, Guía administración riesgo. Según Nuestra Política Ambiental No.019 l 4 Marzo 2011, utilizamos papel reciclado Calle 10 No. 7-98, Plazoleta San Francisco (Villa Leyva)

4 4 ELEMENTOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES MISION La Empresa Social l Estado Hospital San Francisco Villa Leyva es una institución prestadora servicios salud reconocida, baja y mediana complejidad y atención en Salud pública para la población l municipio Villa Leyva, su área influencia y visitantes. Contamos con talento humano integro, idóneo y capacitado, infraestructura y tecnología acuada; basados en procesos atención intramural y extramural con énfasis en la promoción, educación y prevención la enfermedad con participación intersectorial, generando un impacto en la calidad la salud la población. VISION Para el 2024 la Empresa Social l Estado Hospital San Francisco Villa Leyva será la Institución prestadora servicios salud y atención en salud pública con infraestructura morna, acreditada, baja y mediana complejidad, mejor resolución y preferida por la Población por el manejo altamente técnico-científico, humanizado, con un molo atención primaria en salud y eficiencia administrativa a través l mejoramiento continuo como sistema gerencial. Según Nuestra Política Ambiental No.019 l 4 Marzo 2011, utilizamos papel reciclado Calle 10 No. 7-98, Plazoleta San Francisco (Villa Leyva)

5 5 VALORES Para la ESE Hospital Villa Leyva es vital importancia cumplir y hacer cumplir los siguientes valores como norma única para el fortalecimiento l presente código ética y buen gobierno. RESPETO: En nuestra relación laboral y la interacción con los usuarios. El respeto entre las personas es muy importante ya que nuestra institución está enfocada al servicio la comunidad, a prestar la mejor atención posible, con eficacia y calidad. TOLERANCIA: Entenr al otro inpendientemente su condición, su espacio, su origen, ponerse en el lugar l otro para por comprenr mejor las cosas y dar respuesta oportuna los usuarios. COMPROMISO: Amor a la institución, apersonarse las funciones que se sempeñan a diario teniendo como prioridad el usuario. LEALTAD: Es el sentido pertenencia que se sarrolla en cada funcionario la entidad, el hacer bien las cosas con transparencia y responsabilidad. CONFIDENCIALIDAD: La reserva la información tanto los pacientes, como los procedimientos internos manejados por la institución. SOLIDARIDAD: El trabajo en equipo ntro la institución, el apoyo incondicional al usuario y el compañerismo para realizar las actividas diarias. PRINCIPIOS La ESE Hospital San Francisco Villa Leyva, ntro l sarrollo sus actividas y para cumplir sus objetivos misionales, tiene como principios fundamentales, los que se relacionan a continuación. TRABAJO EN EQUIPO Según Nuestra Política Ambiental No.019 l 4 Marzo 2011, utilizamos papel reciclado Calle 10 No. 7-98, Plazoleta San Francisco (Villa Leyva)

6 6 Se refiere a la serie estrategias, procedimientos y metodologías que utiliza el personal la ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO, para lograr las metas propuestas. GESTION POR RESULTADOS El sempeño los funcionarios la ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO, están orientados a la obtención resultados y en el alcance metas por lo cual se be implementar manera acuada la planeación, la ejecución, la evaluación y el mejoramiento continuo para sarrollar estratégicamente la misión, metas y objetivos la Empresa. MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS Los funcionarios la ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO operan manera sistemática, secuencial y planificada para evaluar el sempeño por procesos, procedimientos y funciones con criterios eficiencia y eficacia, sarrollando la mejora continua, para así obtener mejores resultados. RESPONSABILIDAD SOCIAL Todas las acciones ejecutadas por los funcionarios la ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO, ben proyectar y medir el impacto que se espera producir en la población atendida. CONOCIMIENTO PROFESIONAL Los funcionarios la ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO, poseen los conocimientos, strezas, actitus y aptitus para sempeñar sus funciones y ocupaciones, incluyendo la capacidad respuesta a problemas e imprevistos, el criterio profesional, la flexibilidad y la organización l trabajo. Según Nuestra Política Ambiental No.019 l 4 Marzo 2011, utilizamos papel reciclado Calle 10 No. 7-98, Plazoleta San Francisco (Villa Leyva)

7 7 FUNDAMENTO LEGAL La ESE Hospital San Francisco Villa Leyva, implementará el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con fundamento en la siguiente normatividad: Constitución Política Colombia, Artículos: 23, 90, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 183, 184, 209 y 270. Ley : Estatuto General Contratación la Administración Pública. En su articulado establece causales inhabilidad e incompatibilidad para participar en licitaciones o concursos para contratar con el estado, adicionalmente también se establece la responsabilidad patrimonial por parte los funcionarios y se consagra la acción repetición. Ley : Por la cual se expi el Código Disciplinario Único. En dicho código se contemplan como faltas disciplinarias las acciones u omisiones que lleven a incumplir los beres l servidor público. Ley : Por la cual se expin normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones. Decreto- Ley : Por el cual se dicta el estatuto inhabilidas, incompatibilidas y responsabilidas los miembros las Juntas Directivas las entidas scentralizadas. Ley : Por la cual se ajustan algunas normas l Estatuto Orgánico l Sistema Financiero y se dictan otras disposiciones. Ley : Por la cual se dictan normas orgánicas en materia presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones. Ley : Por medio la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas. Ley : Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos prevención, investigación y sanción actos corrupción y la efectividad l control la gestión pública. OBJETIVOS Y ALCANCE Según Nuestra Política Ambiental No.019 l 4 Marzo 2011, utilizamos papel reciclado Calle 10 No. 7-98, Plazoleta San Francisco (Villa Leyva)

8 8 GENERAL Establecer estrategias anti corruptivas encaminadas a prevenir, mitigar y eliminar el riesgo incurrir en actuaciones corruptas, a partir la adaptación l plan anticorrupción y atención al ciudadano en atención a la ley Estatuto anticorrupción ESPECIFICOS Elaborar el mapa riesgo corrupción la ESE Hospital San Francisco Villa Leyva, teniendo en cuenta la intificación, acciones preventivas y correctivas, así como el seguimiento y control las medidas aquí planteadas. Establecer políticas para la reducción trámites exigidos en cada una las áreas o penncias la ESE Hospital San Francisco Villa Leyva. Plantear mecanismos para la Rendición Publica Cuentas la ESE Hospital San Francisco Villa Leyva. Establecer las actividas necesarias para la satisfacción en los servicios brindados por la ESE Hospital San Francisco Villa Leyva, garantizando la resolución las peticiones, quejas y reclamos y nuncias emitidas por los usuarios. ALCANCE La ESE Hospital San Francisco Villa Leyva adoptara este el plan anticorrupción y atención al ciudadano con el fin que el conjunto actividas aquí planteadas sean adoptadas e implementadas por todas las penncias esta institución, amás realizar un seguimiento continuo mediante los planes mejora establecidos. COMPONENTES DEL PLAN Según Nuestra Política Ambiental No.019 l 4 Marzo 2011, utilizamos papel reciclado Calle 10 No. 7-98, Plazoleta San Francisco (Villa Leyva)

9 9 La ESE Hospital San Francisco Villa Leyva en cumplimiento a lo establecido en el artículo 73 Ley , formula el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2013, acuerdo a la metodología la Secretaría Transparencia la Presincia la República. PRIMER COMPONENTE Metodología Para La Intificación De Riegos De Corrupción Y Acciones Para Su Manejo Para le elaboración l mapa riesgos la ESE San Francisco Villa Leyva, se realizó el análisis cada uno los procesos Pertenecientes a cada área, teniendo en cuenta los posibles riesgos corrupción en los que se pue incurrir, así como la forma evitarlo. En la matriz riesgo, se intifican los principales riesgos en los cuales se pue incurrir en la ejecución cada una las actividas inherentes a la entidad, las causas, las acciones para evitarlo, los indicadores para medir su efectividad y el responsable, el seguimiento al cumplimiento estas acciones se realizarán trimestralmente según lo establecido en creto Según Nuestra Política Ambiental No.019 l 4 Marzo 2011, utilizamos papel reciclado Calle 10 No. 7-98, Plazoleta San Francisco (Villa Leyva)

10 10 SEGUNDO COMPONENTE Estrategia Antitramite Con el fin brindar mayor satisfacción a los usuarios y funcionarios la ESE Hospital San Francisco Villa Leyva, se evaluó cada proceso, con el fin analizar la pertinencia solicitar documentos obsoletos para le ejecución trámites. Como estrategia para eliminar trámites innecesarios, se propone. Suprimir documentos que son libre acceso en las diferentes entidas l estado tales como certificados antecentes disciplinarios, fiscales, y policía. Sistematización la historia clínica, con el fin evitar splazamiento y tramitología a los usuarios, tales, autorización para entrega medicamentos, solicitud citas, entrega resultados, etc. Adoptar un aplicativo en la página institucional don se informe al personal todas las actividas capacitación, socialización, inducción y reinducción, así como la evolución l sempeño, disminuyendo así los gastos en papelería, personal y tiempo. Realizar uso acuado y pertinente la comunicación interinstitucional, siendo la ESE Hospital San Francisco Villa Leyva, una institución ver, continuar con esta política reduciendo el consumo papel. Evaluar la pertinencia solicitar documentos para hacer efectiva la cuenta cobro. Según Nuestra Política Ambiental No.019 l 4 Marzo 2011, utilizamos papel reciclado Calle 10 No. 7-98, Plazoleta San Francisco (Villa Leyva)

11 11 TERCER COMPONENTE Rendición De Cuentas Teniendo en cuenta la normatividad vigente, es obligatorio cumplimiento para las entidas orn Nacional, Departamental y Municipal, el ejercicio rendir cuentas a las diferentes entidas territoriales, así como a la comunidad en general las actuaciones realizadas durante su administración, la ESE Hospital San Francisco Villa Leyva, en cumplimiento a lo establecido, realizará Informe Rendición cuentas en el primer trimestre l año a los entes gubernamentales y control, así como a la comunidad a través su página CUARTO COMPONENTE Mecanismo Para Mejorar La Atención Al Ciudadano La ESE Hospital San Francisco Villa Leyva, cuenta con Comité Ética, el cual tiene como función recepcionar, evaluar y dar solución a las peticiones, quejas, reclamos y nuncias los usuarios la entidad, l cual se encarga el área SIAU para revisar estas peticiones y quejas para darles contestación y tomar cisiones que se puedan ajustar a las necesidas l usuario. Así mismo se realizan encuestas para ser tabuladas y realizadas con el fin mejorar los procesos y dar mejor respuesta a las necesidas los usuarios. Amás esto y en cumplimiento a lo establecido, la ESE Hospital San Francisco Villa Leyva utilizará las siguientes estrategias: Asignar personal capacitado en el área servicio al cliente, para orientar a los usuarios en los diferentes servicios prestados por la institución. Según Nuestra Política Ambiental No.019 l 4 Marzo 2011, utilizamos papel reciclado Calle 10 No. 7-98, Plazoleta San Francisco (Villa Leyva)

12 12 Publicar la respuesta a las peticiones, quejas, reclamos y nuncias con el fin comunicar a la comunidad las acciones emprendidas para la satisfacción l usuario. Capacitar al personal para brindar al usuario la información necesaria manera respetuosa y eficiente satisfaciendo sus necesidas. Mantener la información la Institución actualizada manera que no genere confusión a los usuarios los servicios ofrecidos. De ser necesario la ESE Hospital San Francisco Villa Leyva acuará los espacios acuerdo a la disponibilidad, para brindar mayor comodidad a los usuarios. Realizar socialización y publicación l Código Ética y Buen Gobierno. Según Nuestra Política Ambiental No.019 l 4 Marzo 2011, utilizamos papel reciclado Calle 10 No. 7-98, Plazoleta San Francisco (Villa Leyva)

13 13 MAPA DE RIESGO ANTICORRUPCIÓN Tabla 1. MAPA DE RIESGO ANTICORRUPCIÓN AÉREAS RIESGO ACCIÓN META INDICADORES CRONOGRAMA RESPONSABLES Número contrataciones que Intervención o presión por parte algún COADMINISTRACIÓN requieren aprobación la junta directiva/total adjudicación 30 Abril (Publicación) GERENTE, DIRECTOR adjudicación contratos para la Institución, celebración y ejecución contratos. atentando Número contratos mínima 31 Diciembre (Seguimiento) miembro la Junta contra la directiva en gobernabilidad la Autonomía y para la contratos autonomía la ESE cuantía/ 30 Agosto (Seguimiento) Total contratos adjudicados. Total los contratos Presionar o intervenir en la realización adjudicados referenciados FRAUDE compras insumos o equipos para obtener y con los beneficios económicos propios. Obviando completos procesos técnicos. para y la soportes necesarios adquisición Número contratos sin soportes 30 Abril (Publicación) GERENTE, DIRECTOR ni estudios/ total contratos 30 Agosto (Seguimiento) adjudicados 31 Diciembre (Seguimiento) bienes. CONTRATACIÓN Complicidad l supervisor los contratos, SOLICITAR DÁDIVAS O ACCEDER A SOBORNO por el incumplimiento en la calidad los bienes y servicios adquiridos por el hospital, o en su fecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción. FAVORECIMIENTO A TERCEROS CONFLICTO DE INTERÉS Todos los adjudicados contratos ben ser avalados por el supervisor y ben contener el Recibido a Satisfacción, así mismo el seguimiento la Número contratos sin firma supervisor, informes y recibido a satisfacción/ total contratos adjudicados 30 Abril (Publicación) DIRECTOR 30 Agosto (Seguimiento) ADMINISTRATIVO CONTROL 31 Diciembre (Seguimiento) INTERNO ejecución. Inducir a la realización compra Todas las medicamentos por encima l valor l ben realizar compras mercado. lineamientos establecidos bajo se Numero Compras sin autorizar 30 Abril (Publicación) GERENTE, DIRECTOR los o inconsistentes/ total compras 30 Agosto (Seguimiento) realizadas 31 Diciembre (Seguimiento) Beneficiar económicamente a funcionario l Hojas Vida, propuestas Número 30 Abril (Publicación) GERENTE, DIRECTOR hospital o algún miembro su familia, o portafolio servicios inconsistentes/ total contratos 30 Agosto (Seguimiento) relacionándolo económicamente con la ESE adjudicados 31 Diciembre (Seguimiento) soportados contratos Según Nuestra Política Ambiental No.019 l 4 Marzo 2011, utilizamos papel reciclado Calle 10 No. 7-98, Plazoleta San Francisco (Villa Leyva)

14 14 FAVORECIMIENTO A TERCEROS INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES Favorecer en la adjudicación contratos insumos, servicios, u obras, a un proveedor en especial. adjudicación contrato al proveedor que cumpla con los requisitos l manual contratación Permitir el incumplimiento requisitos, normas y obligaciones a funcionarios o contratistas. cumplimiento 30 Abril (Publicación) GERENTE, DIRECTOR inconsistentes/total contratos contratos 30 Agosto (Seguimiento) adjudicados. 31 Diciembre (Seguimiento) sus Número actividas realizadas/ labores tanto funcionarios total actividas programadas según la en Número ESE como contratistas cronograma o especificación contractual 30 Abril (Publicación) DIRECTOR 30 Agosto (Seguimiento) 31 Diciembre (Seguimiento) Ejercer cualquier coacción sobre servidores TRÁFICO DE INFLUENCIAS públicos o sobre particulares que ejerzan No otorgar ningún cargo Número 30 Abril (Publicación) DIRECTOR funciones inconsistentes/total contratos 30 Agosto (Seguimiento) adjudicados 31 Diciembre (Seguimiento) públicas invocando influencias por clientelismo, favores reales o simuladas, para obtener beneficio políticos o prebendas contratos personal. TALENTO HUMANO El funcionario junta directiva be CONFLICTO DE clararse Impedido para actuar en un INTERESES asunto para obtener beneficio para su cónyuge, compañero (a), parientes o amigos Realizar MANEJO INDEBIDO DE NOMINA pagos remuneración nómina y/o oficial por Ningún contrato adjudicado a funcionarios junta directiva o a terceros relacionados con dichos funcionarios percibir servicios no Total pagos realizados prestados, o por cuantía superior a la legal, con soportes y verificación obteniendo un beneficio particular o por parte tesorería. favorecer a terceros. FACTURACIÓN, RECAUDO Y PAGOS por Todos los pagos realizados INDEBIDO MANEJO Realizar servicios no prestados o por cuantía superior pagos a los ben ser verificados y DE PAGOS a lo legal, a cambio dineros, dádivas o cumplir con los requisitos beneficios particulares. proveedores ley Contratos adjudicados a funcionarios Junta directiva o a terceros relacionados con dichos funcionarios. Numero cuentas cobro realizadas por diferentes montos sin soportes/ total giros realizados. 30 Abril (Publicación) DIRECTOR 30 Agosto (Seguimiento) 31 Diciembre (Seguimiento) 30 Abril (Publicación) DIRECTOR 30 Agosto (Seguimiento) 31 Diciembre (Seguimiento) Numero pagos realizados sin 30 Abril (Publicación) TESORERÍA, soportes/ 30 Agosto (Seguimiento) CONTABILIDAD, CONTROL 31 Diciembre (Seguimiento) INTERNO total pagos realizados Según Nuestra Política Ambiental No.019 l 4 Marzo 2011, utilizamos papel reciclado Calle 10 No. 7-98, Plazoleta San Francisco (Villa Leyva)

15 15 Obstaculizar la ejecución tramites abusando su cargo o sus Funciones MANEJO IRREGULAR con el fin obtener dadivas, prebendas o DE ASIGNACIÓN DE Cualquier otra clase beneficios a cambio CITAS agilizar los trámites para la asignación Satisfacción en la atención al ciudadano quejas recibidas por los usuarios 30 Abril (Publicación) TESORERÍA, la E.S.E/quejas resueltas por la 30 Agosto (Seguimiento) CONTABILIDAD, CONTROL ESE 31 Diciembre (Seguimiento) INTERNO 30 Abril (Publicación) TESORERÍA, citas o servicios a los que tiene recho el usuario la ESE MANEJO INDEBIDO DE DINEROS EN CAJAS O FACTURACIÓN INFRAESTRUCTU RA APROPIACIÓN DE BIENES PÚBLICOS Apropiación dinero en efectivo recaudado en las cajas por prestación los servicios asistenciales. Utilización impropia infraestructura, insumos, los recursos, dispositivos y equipos la ESE. Correcto manejo los dineros utilización acuada los recursos la E.S.E Hallazgos en auditorías internas/control facturación a 30 Agosto (Seguimiento) CONTABILIDAD, CONTROL diario 31 Diciembre (Seguimiento) INTERNO Número elementos en mal 30 Abril (Publicación) GERENTE, DIRECTOR estado por utilización inbida/ 30 Agosto (Seguimiento) total recursos la E.S.E 31 Diciembre (Seguimiento) Omitir, negar, retardar, falsear o entrabar la ATENCIÓN AL MANIPULACIÓN orientación o suministro información a los Confincialidad las Número INDEBIDA DE usuarios que requieren los servicios la E.S.E. historias los presentadas/efectividad INFORMACIÓN o sobornar a las familias sin afiliación para usuarios clínicas quejas en 30 Abril (Publicación) la 30 Agosto (Seguimiento) prestación l servicio SIAU, 31 Diciembre (Seguimiento) obtener beneficios económicos. USUARIO DILIGENCIAMIENTO Solicitar dádivas o algún beneficio tipo Total INDEBIDO DE particular FORMULARIOS diligenciar formularios. o económico a cambio afiliada con la población Información veraz y sin costo alguno Número usuarios/historias clínicas abiertas Según Nuestra Política Ambiental No.019 l 4 Marzo 2011, utilizamos papel reciclado Calle 10 No. 7-98, Plazoleta San Francisco (Villa Leyva) 30 Abril (Publicación) 30 Agosto (Seguimiento) 31 Diciembre (Seguimiento) ESTADISTICA, SIAU,