Ministerio de Economía Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- CONTROL MAESTRO DE REGISTROS

Transcripción

1 Hoja: 1 de 17 AUDITORIA INTERNA 1 Programa de Auditorías Internas AI-FO-01 2 Plan de Auditoría Interna AI-FO-02 3 Convocatória previa de Auditoria Interna AI-FO-03 4 Lista de Verificación AI-FO-04 5 Lista de Asistencia AI-FO-05 6 Informe de Auditoría Interna de Calidad AI-FO-06 Electrónico CD Electrónico CD Electrónico CD Electrónico CD Electrónico CD Electrónico CD

2 Hoja: 2 de 17 AUDITORIA INTERNA 7 Listado de Auditores AI-FO-07 Electrónico CD 8 Físico Evaluación del AI-FO-08 Papel Desempeño del Auditor 9 Control de Horas de Auditoria 10 Cálculo de la Evaluación del Desempeño del Equipo Auditor AI-FO-10 AI-FO-11 Electrónico CD Electrónico CD 11 Evaluación del Desempeño del Auditor por el Auditor Líder AI-FO-12 Papel Físico

3 Hoja: 3 de 17 GESTIÓN DE CALIDAD 1 Control Maestro de Documentos GC-FO-01 Electrónico 2 Documentos Externos GC-FO-02 Electrónico 3 Bitácora de Control de Câmbios GC-FO-03 Electrónico 4 Control Maestro de Registros Electrónico Electrónico carpeta escritório SGC/Control de Documentos Electrónico carpeta escritório SGC/Control de Documentos Electrónico carpeta escritório SGC/Control de Documentos. Electrónico carpeta escritório SGC/Control de Registros Carpeta escritorio SGC/Control de Documentos/ Control Maestro de Documentos. Carpeta Escritorio SGC/Control de Documentos/ Control de Documentos Externos. Carpeta Escritório SGC/Control de Documentos/ Bitacora de Control de Cambios Carpeta Escritório SGC/Control de Registros/Control Maestro de Registros. CD o DVD CD ó DVD CD ó DVD CD ó DVD

4 Hoja: 4 de 17 GESTIÓN DE CALIDAD Servicio no conforme GC-FO-05 Papel Solicitud de Acción Preventiva, Correctiva y Corrección Diagrama de Causa y Efecto Base de datos de Gestión de Acción Preventiva, Correctiva y Corrección GC-FO-06 GC-FO-07 GC-FO-08 Papel Electrónico Electrónico y de Acciones Electrónico 9 Seguimiento de Acciones GC-FO-09 Electronico Electronico EscritórioSGC2013/ Acciones de Acciones Escritório SGC 2013 Base de Datos Escritório SGC 2013 Seguimiento de Acciones de papel de papel CD ó DVD CD ó DVD

5 Hoja: 5 de 17 REVISIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL SGC 1 Memorándum RP-FO-02 Electrónico y 2 Oficio de Comunicación RP-FO-03 Electrónico y Folder 3 Nota de Trámite RP-FO-04 por Departamento Escritorio/SGC2013/ Memorándum Escritorio/SGC2013/ Oficios y Escritorio DIRECCION2013/No tas de trámite 4 Revisión por la Dirección RP-FO-05 Electrónico s Electrónicos 5 Acta de Reunión RP-FO-06 s electrónicos y Escritorio/SGC2013/ Revisiones por la Dirección. Escritorio/SGC2013/ Actas de Reunión y CD o DVD CD O DVD, papel

6 Hoja: 6 de 17 REVISIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL SGC 6 7 Informe y Análisis de Indicadores RH-FO-08 Divulgación y Análisis de Indicadores RP-FO-09 Electrónico y Electrónico y Escritorio/SGC2013/Ind icadores de Revisión y Planificación. Escritorio/SGC2013/Ind icadores de Revisión y Planificación s CD o DVD CD o DVD

7 Hoja: 7 de 17 ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE QUEJAS 1 Formulario de Queja AQ-FO-01 electrónico, papel. electrónico, papel. Base de Datos electrónico, papel. 2 Formulario de Movimiento de Expediente Asignación a 3 conciliadores forma Electrónica AQ-FO-03 Papel Papel, AQ-FO-04 Forma Electrónica Base de Datos Base de Datos 4 Acta de Visita de Campo AQ-FO-05 Papel 5 Cedula de Citación AQ-FO-06 Papel 6 Acta de Conciliación AQ-FO-07 Papel I 7 Acta de Incomparecencia AQ-FO-08 Papel 8 Resolución de por Conciliación AQ-FO-09 Papel

8 Hoja: 8 de 17 ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE QUEJAS 9 Resolución de por Visita de Campo AQ-FO-10 Papel 10 Oficio AQ-FO-11 Papel Comunicación 11 Permanente con el AQ-FO-12 Papel Consumidor y Usuario Comentarios o 12 Sugerencias AQ-FO-14 Papel Encuesta de Satisfacción 13 del Consumidor -Visita- AQ-FO-15 Papel de Documento 14 Encuesta de Satisfacción del Consumidor - Audiencia- AQ-FO-16 Papel de Documento 14 Resultados de Satisfacción del Consumidor -Consolidado- AQ-FO-17 Electrónico Electrónico Escritorio Resultados de Encuestas CD-DVD

9 Hoja: 9 de 17 ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE QUEJAS Programación de Audiencias de Conciliación Consolidado de Agradecimientos, Quejas e Inconformidades AQ-FO-18 Papel AQ-FO-19 Electrónico Electrónico Escritorio SGC Consolidado de Agradecimientos, Quejas e Inconformidades CD- DVD 19 Resolución de por Única Audiencia de Conciliación AQ-FO-20 Papel 20 Cedula de Notificación AQ-FO-21 Papel

10 Hoja: 10 de 17 VERIFICACIÓN DE LA QUEJA 1 Formulario de Asignación de la Queja en papel / en papel en papel / VQ-FO-01 escritorio / Asignación / escritorio / escritorio / de la Queja (Depto. de verificación de la verificación de la Verificación) queja General general-cd o DVD 2 Acta de verificación VQ-FO-02 en papel en papel en papel 3 4 Informe Circunstanciado de Verificación de la Queja Oficio de Traslado de la Queja al Departamento de Servicios al Consumidor VQ-FO-03 VQ-FO-04 5 Informe de Calibración Externo 6 Programa de Calibración VQ-FO-05 7 Verificación de Balanza VQ-FO-06 en papel / escritorio / verificación de la queja 2 (Verificador de Quejas) en papel / escritorio / verificación de la queja 2 (Depto. de Verificación) en Papel escritorio / verificación de la queja 2 (Depto. de Verificación Electrónico escritorio / verificación de la queja 2 (Depto. de Verificación Electrónico escritorio / verificación de la queja 2 (Depto. de Verificación en papel / escritorio / verificación de la queja General en papel / escritorio / verificación de la Queja General en papel / escritorio / verificación de la queja general en papel / escritorio / verificación de la queja general en papel en papel CD CD Escritorio Verificacion de la Queja General Escritorio Verificación de la Queja General

11 Hoja: 11 de 17 ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO 1 Resolución de Apertura a Prueba 2 Nomenclatura del Departamento Jurídico para audiencias AS-FO-01 Papel Expediente físico Expediente físico Icono Sistema de Gestión de AS-FO-02 Electrónico Carpeta Calidad/Procedimien electrónica to Electrónico Operativo/Administra tivo Sancionatorio Resolución Final del AS-FO-03 Papel Expediente físico Expediente físico Listado de Cédulas de Notificación AS-FO-04 Papel Expediente físico Expediente físico Cédula de Notificación de Resolución AS-FO-05 Papel Expediente físico Expediente físico Cedula de Notificación de Citación AS-FO-06 Papel Expediente físico Expediente físico 7 Acta de Audiencia AS-FO-07 Papel Expediente físico Expediente físico 8 Declaratoria de Rebeldía AS-FO-08 Papel Expediente físico Expediente físico

12 Hoja: 12 de 17 ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO 9 Cédula de Citación AS-FO-10 Papel Expediente físico Expediente físico 10 Resolución Final AS-FO-11 Papel Expediente físico Expediente físico Cédula de Notificación de 11 Citación por Correo AS-FO-12 Papel Expediente físico Expediente físico Cédula de Notificación de 12 Resolución por Correo AS-FO-13 Papel Expediente físico Expediente físico 13 Carátula de Expediente AS-FO-14 Papel Expediente físico Expediente físico

13 Hoja: 13 de 17 COMPRAS 1 Catalogo de Proveedores Aprobados 2 CO-FO-04 electrónico y físico electrónico y Físico Recepción de Pedido CO-FO-07 físico en 3 Recepción de servicio CO-FO-10 físico en Escritorio/ Encargado de compras/proceso SGC/Selección de proveedores / Encargado de compras/proceso SGC/Recepción de Pedido / Encargado de compras/proceso SGC/Recepción de Pedido. electrónico 4 años. físico 2 años físico 2 años físico. electrónico CD-DVD físico electrónico CD-DVD físico electrónico CD-DVD físico

14 Hoja: 14 de 17 COMPRAS 4 Selección de Proveedores CO-FO-11 electrónico y Físico electrónico y en Escritorio/ Encargado de compras/proceso SGC/Selección de proveedores. electrónico 4 años. físico 2 años electrónico CD-DVD físico 5 Re-evaluación de Proveedores CO-FO-12 electrónico y Físico electrónico y en Escritorio/ Encargado de compras/proceso SGC/Reevaluación de Proveedores. electrónico 4 años. físico 2 años. electrónico CD-DVD físico.

15 Hoja: 15 de 17 INFORMÁTICA 1 Solicitud de Servicios de Soporte Técnico 2 Programa de Mantenimiento Preventivo 3 Reprogramación de Mantenimiento Preventivo 4 Lista de Cuentas de Correo Electrónico 5 IN-FO-01 IN-FO-02 IN-FO-03 IN-FO-04 Informe Mensual IN-FO-05 Electrónico y Papel s Electrónicos y. s Electrónicos y leitz s Electrónicos y leitz s Electrónicos y leitz s Electrónicos y. xampp/diacowebsici nformaticainteligenci a.php C:\Users\pbeltran\De sktop\docsoffice\pro gramaciónmantenimi entos\2014 C:\Users\pbeltran\De sktop\docsoffice\pro gramaciónmantenimi entos\2014 C:\Users\pbeltran\De sktop\docsoffice\ext ensiones y Correos Diaco\2014 C:\Users\pbeltran\De sktop\docsoffice\inf orme Mensual\2014 Disco Duro Externo y de Papel Disco Duro Externo y de papel Disco Duro Externo y de papel Disco Duro Externo y de papel Disco Duro Externo y de Papel

16 Hoja: 16 de 17 RECURSOS HUMANOS Evaluación de la Eficacia de la Capacitación Listado de Asistencia de Capacitación Programa de Capacitación Reprogramación de la Capacitación Capacitación No Programada Evaluación del Capacitador Registro de Horas Recibidas de Capacitación Resultados de la Evaluación del Capacitador RH-FO-01 En leitz En leitz En leitz RH-FO-02 En leitz En leitz En leitz RH-FO-03 En leitz En leitz En leitz En leitz En leitz En leitz RH-FO-04 En leitz En leitz En leitz RH-FO-05 En leitz En leitz En leitz RH-FO-06 En leitz En leitz En leitz RH-FO-07 En leitz En leitz En leitz RH-FO-08

17 Hoja: 17 de 17 RECURSOS HUMANOS 9 Diagnóstico de Necesidades de Capacitación 10 Resultados de Evaluación del Desempeño RH-FO-09 En leitz En leitz En leitz RH-FO-12 En leitz En leitz En leitz del papel y CD resultados 11 Programa de Inducción RH-FO-14 En leitz En leitz En leitz Evaluación del 12 Desempeño RH-FO-15 En leitz En leitz En leitz