ANÁLISIS DE VISIBILIDAD Y PLANES ANTICORRUPCIÓN DE LAS ENTIDADES DEL NIVEL CENTRAL DEL DISTRITO

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "ANÁLISIS DE VISIBILIDAD Y PLANES ANTICORRUPCIÓN DE LAS ENTIDADES DEL NIVEL CENTRAL DEL DISTRITO"

Transcripción

1 ANÁLISIS DE VISIBILIDAD Y PLANES ANTICORRUPCIÓN DE LAS ENTIDADES DEL NIVEL CENTRAL DEL DISTRITO ÍNDICE DE TRANSPARENCIA DE LAS ENTIDADES DISTRITALES Veeduría Distrital 25 de Agosto de 2015.

2 CONTENIDOS I. Metodología de Análisis II. Balance Distrital a) Balance de cumplimiento por instrumento de recolección de información III. Análisis de correlaciones a)más Ciudadanía b) Mejor Gestión c)mejores Decisiones IV. Conclusiones

3 I. Metodología de Análisis

4 I. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DIMENSIONES DE ANÁLISIS DIMENSIÓN ESTÁNDARES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DIMENSIÓN DE ESTÁNDARES DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN, REFERENTES AL PAAC

5 I. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS Indicadores 1. Divulgación de la información pública 2. Divulgación de la gestión administrativa 3. Divulgación de medidas anticorrupción 4. Divulgación de la gestión presupuestal y financiera 5. Divulgación de los trámites de la entidad 6. Divulgación de preguntas, quejas y reclamos 7. Divulgación de rendición de cuentas 8. Derecho de petición y sondeo telefónico Subindicadores 1. Condiciones institucionales para la divulgación de la información pública 2. Declaración de avance en la implementación de ley Otras condiciones institucionales asociadas a divulgación 4. Gestión documental 5. Disposición a apertura de datos en sitio web 6. Información de planeación en el sitio web 7. Información de talento humano en el sitio web 8. Información sobre control interno y externo en el sitio web 9. Publicación del proceso de control fiscal en el sitio web 10. Información de medidas anticorrupción en el sitio web 11. Publicación sobre participación ciudadana en el sitio web y formulario 12. Información sobre presupuesto y estados financieros 13. Información sobre contratación en el sitio web 14. Existe vínculo con la información de los trámites y existe la posibilidad de realizar un trámite, parcial o completo en línea. 15. Instrumentos de interacción con el ciudadano 16. Información de pqr en sitio web 17.Divulgación de convocatoria para la rendición de cuentas 18. Divulgación de resultados de la rendición de cuentas 19. Respuesta a solicitudes de información de la ciudadanía a través de derechos de petición por la página web 20. Verificación de la atención al ciudadano mediante línea telefónica para quejas y reclamos A esta dimensión corresponden 136 preguntas, verificadas mediante las páginas WEB, sondeo telefónico, derechos de petición y formulario de autodiligenciamiento

6 I. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS INDICADORES SUBINDICADORES 1. Verificación del contenido del PAAC 2. Visibilidad en mapa de riesgos 3,Institucionalidad en mapa de riesgos 4. Control y sanción en mapa de riesgos 5.Delitos en mapa de riesgos 1. Evaluación del plan anticorrupción 6. Análisis de riesgos y medidas para mitigación en mapa de riesgos 7.Componente anti trámites 8.Componente de rendición de cuentas 9.Componente de atención al ciudadano 10.Medidas adicionales A esta dimensión corresponden 63 preguntas, verificadas mediante los contenidos del Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía, consultados en los sitios WEB de las entidades

7 I. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS Las 199 preguntas fueron agrupadas de acuerdo a su porcentaje de cumplimiento, es decir, al número de entidades que respondieron afirmativamente sobre el total analizado. 49 Entidades evaluadas Sus resultados fueron agrupados en el siguiente rango: SEMÁFORO DE CUMPLIMIENTO Los rangos evidencian el número y porcentaje de entidades que responden afirmativamente una pregunta ROJO AMARILLO VERDE <24Entidades 25 30Entidades >31Entidades <50% 51-70% >70% Sus resultados son presentados a continuación desde la perspectiva de los instrumentos de recolección de información existentes y la perspectiva sectorial

8 I. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS Posteriormente se realizaron algunas correlaciones entre los resultados obtenidos, atendiendo un criterio de consistencia que debe existir entre las diferentes dimensiones de la visibilidad y los Planes Anticorrupción. Es decir, se relacionan las condiciones de la estructura institucional y el funcionamiento de los procesos de gestión de las entidades, con las condiciones de divulgación y acceso a la información pública. Las correlaciones correspondes a tres objetivos de la Política Pública de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción. MÁS CIUDADANÍA MEJORES DECISIONES MEJOR GESTIÓN

9 II. Balance Distrital

10 II. BALANCE DE CUMPLIMIENTO DISTRITAL SEMÁFORO DE CUMPLIMIENTO Los rangos evidencian el número y porcentaje de entidades que responden afirmativamente una pregunta ROJO AMARILLO VERDE <24Entidades 25 30Entidades >31Entidades <50% 51-70% >70% TOTAL PREGUNTAS VERIFICADAS 199 BALANCE GENERAL DEL DISTRITO POR PREGUNTAS, AGRUPADAS DEACUERDO AL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ENTIDADES ROJO AMARILLO VERDE % 22% 30% De las 199 preguntas verificadas, 95 preguntas equivalentes al 48%, fueron respondidas afirmativamente por menos de 24 entidades distritales. Es decir, hay 95 contenidos de información pública o condiciones de visibilidad y acceso a la información o de los Planes Anticorrupción, que no han sido incorporados en al menos el 51% de las entidades analizadas (25).

11 II. MÉTODO DE ANALISIS PARA EL SEMÁFORO DE CUMPLIMIENTO Por fuente de información SEMÁFORO DE CUMPLIMIENTO Los rangos evidencian el número y porcentaje de entidades que responden afirmativamente una pregunta ROJO AMARILLO VERDE <24Entidades 25 30Entidades >31Entidades <50% 51-70% >70% Teniendo en cuenta el porcentaje de respuestas afirmativas, se agruparon las preguntas por cada uno de los instrumentos de recolección de información, identificando el porcentaje de las mismas que corresponden a cada uno de los rangos establecidos. Fuentes de Información Preguntas analizadas Derecho de Petición 7 Verificación pág. Web 69 Análisis PAAC 63 Verificación Telefónica 6 Formulario de Autodiligenciamiento 54 Total 199

12 Verificación PAAC 63 Preguntas 19% 12 8% 5 Verificación Telefónica 6 Preguntas 17% 1 Verificación pág. Web 69 Preguntas 26% 18 II. BALANCE DE CUMPLIMIENTO DISTRITAL Por fuente de información 52% % 5 83% 15 22% Derecho de Petición 7 Preguntas Formulario de Autodiligenciamiento 54 Preguntas 29% % 28% 2 22% % 28 52% El Distrito ha avanzado en el cumplimiento de los requisitos formales asociados a la publicación y divulgación de información, como lo evidencia la verificación realizada en las páginas WEB. Sin embargo, falta mayor compromiso para que el contenido de la información pública responda en términos de claridad, oportunidad, relevancia, como en el caso de los Planes Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía.

13 II. MÉTODO DE ANALISIS PARA EL SEMÁFORO DE CUMPLIMIENTO Por fuente de información para cada sector SEMÁFORO DE CUMPLIMIENTO Los rangos evidencian el número y porcentaje de entidades que responden afirmativamente una pregunta ROJO AMARILLO VERDE <24Entidades 25 30Entidades >31Entidades <50% 51-70% >70% Teniendo en cuenta las preguntas asociadas a estas tres fuentes de información: Verificación página WEB, Planes Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía y Formulario de Autodiligenciamiento, se analizaron las respuestas afirmativas con perspectiva sectorial. De esta manera es posible identificar el porcentaje de preguntas que corresponden a cada uno de los rangos establecidos por el semáforo. Posteriormente, se destacan las preguntas de cada instrumento de recolección de información con resultados más críticos a nivel distrital.

14 II. BALANCE DE CUMPLIMIENTO DISTRITAL Verificación en Página WEB con perspectiva sectorial Resultados Sectoriales SECTORES Rojo Amarillo Verde GESTIÓN PÚBLICA 45% 0% 55% GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 32% 17% 51% HACIENDA 38% 0% 62% PLANEACIÓN 19% 0% 81% DESARROLLO ECONÓMICO 33% 28% 39% EDUCACIÓN 26% 32% 42% SALUD 25% 0% 75% INTEGRACIÓN SOCIAL 33% 0% 67% CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 28% 14% 58% AMBIENTE 35% 33% 32% MOVILIDAD 39% 16% 45% HABITAT 48% 12% 41% MUJERES 28% 0% 72% ORGANOS DE CONTROL 22% 33% 45% Los sectores con mayores retos en materia de publicación y divulgación de información son: - Gestión Pública - Hábitat - Concejo de Bogotá Mientras que los sectores de Planeación, Salud y Mujeres son referentes de buenas prácticas asociadas a la publicación de información. CONCEJO DE BOGOTA 55% 0% 45%

15 II. BALANCE DE CUMPLIMIENTO DISTRITAL Verificación de publicación de información en la página WEB Categoría de análisis Variables críticas % entidades distritales con respuesta afirmativa CONTRATACIÓN TALENTO HUMANO PARTICIPACIÓN CONTROL Publicación de los informe finales de interventoría de contratos de obra de la entidad para la vigencia 2014 Publicación de manual de supervisión e interventoría 43% Publicación de información sobre evaluación de desempeño del personal % Publicación de información sobre acuerdos de gestión de gerentes públicos y/o directivos 6% 14% Publicación de nombramientos realizados durante la vigencia % Publicación de los informes de resultados cualitativos y cuantitativos sobre los ejercicios de participación ciudadana 2014 Publicación de las evidencias de incorporación de las recomendaciones de la ciudadanía a políticas y los programas 2014 Publicación de mecanismos de participación para el seguimiento y la evaluación de políticas públicas 2014 Publicación de mecanismos de consulta para la construcción de políticas % Promoción de la audiencia de rendición de cuentas % Publicación de los informes elaborados por órganos externos de control sobre la entidad % 12% 16% 22% Publicación de informes de seguimiento a los planes de mejoramiento 45% La entidades distritales tienen un mayor reto institucional frente a la publicación y divulgación de información relacionada con los procesos participación ciudadana, teniendo en cuenta el análisis realizado en sus páginas WEB. Adicionalmente, es importante avanzar en la publicación de los informes finales de interventoría, los cuales solo son visibles en las páginas WEB de 3 entidades

16 Resultados Sectoriales Sectores Rojo Amarillo Verde GESTIÓN PÚBLICA 67% 0% 33% GOBIERNO, SEGURIDAD Y 57% 22% 21% CONVIVENCIA HACIENDA 84% 0% 16% PLANEACIÓN 100% 0% 0% DESARROLLO ECONÓMICO 65% 25% 10% EDUCACIÓN 68% 22% 10% SALUD 83% 0% 17% INTEGRACIÓN SOCIAL 90% 0% 10% CULTURA, RECREACIÓN Y 75% 10% 16% DEPORTE AMBIENTE 67% 21% 13% MOVILIDAD 63% 16% 21% HABITAT 71% 13% 16% MUJERES 63% 0% 37% ORGANOS DE CONTROL 48% 35% 17% CONCEJO DE BOGOTA 75% 0% 25% II. BALANCE DE CUMPLIMIENTO DISTRITAL Verificación del contenido de los Planes Anticorrupción A excepción de los órganos de control, los demás sectores de la administración distrital presentan déficit en el contenido de sus Planes Anticorrupción. Esto indica que no es suficiente con el cumplimiento de los requisitos formales de publicación, sino que es necesario cualificar los contenidos asociados a sus cuatro componentes

17 II. BALANCE DE CUMPLIMIENTO DISTRITAL Verificación del contenido de los Planes Anticorrupción Categoría de Análisis IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN % entidades distritales Variables Críticas con inclusión del riesgo en su PAAC Bajo nivel de publicidad de la información 14% Rendición de cuentas a la ciudadanía de baja calidad y deficiente 4% Ausencia de canales de comunicación 16% Concentración de poder 29% Extralimitación de funciones 27% Ausencia o debilidad de procesos y procedimientos para la gestión administrativa y misional 37% Amiguismo y clientelismo 39% Ausencia o debilidad de medidas y/o políticas de conflictos de interés 16% Inexistencia de canales de denuncia interna y externa 6% Bajos niveles de denuncia 0% Bajos estándares éticos 16% Baja cultura del control social 8% Baja cultura del control institucional 20% Peculado 33% Tráfico de influencias 49% Cohecho 29% Concusión 12% Enriquecimiento ilícito 14% Prevaricato 20% Concierto para delinquir 8% Interés indebido en la celebración de contratos 49% Abuso de autoridad por omisión de denuncia 18% Utilización indebida de información oficial privilegiada 41% Detrimento patrimonial 39% Falsedad en documento público 43% Perdida de documento público 49% Uno de los hechos relevantes en el análisis del contenido de los PAAC, es que las entidades presentan dificultades a la hora de identificar los riesgos de corrupción asociados a los procesos institucionales. Una identificación rigurosa de los riesgos de corrupción permite la definición de acciones que mitiguen las probabilidades de materialización de los mismos.

18 II. BALANCE DE CUMPLIMIENTO DISTRITAL Verificación del contenido de los Planes Anticorrupción Categoría de Análisis Variables Críticas % entidades distritales con respuesta favorable Dar cuenta de una estrategia de eliminación de trámites 24% COMPONENTE ANTI - TRÁMITES Dar cuenta de una estrategia de automatización de trámites 31% Dar cuenta de plantearse la instalación de capacidades para el seguimiento ciudadano a los trámites 31% Dar cuenta de el desarrollo de capacidades o gestiones para la interoperabilidad 33% Se proponen acciones para garantizar que la información que se produce es comprensible para los ciudadanos 18% COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS COMPONENTE DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Se proponen acciones para garantizar que la información que se produce está completa para los ciudadanos Capacitación ciudadana para Diálogo 24% Eventos públicos-convocatorias 41% Acciones de uso de nuevas tecnologías o redes sociales para la rendición de cuentas 31% Adaptación de Infraestructura para la prestación de servicios a la ciudadanía 29% 37% Frente a los componentes del PAAC, los mayores retos están asociados al contenido del componente de Rendición de Cuentas. En la articulación de un Sistema Permanente de Petición y Rendición de Cuentas los contenidos asociados al PAAC generan condiciones de favorables.

19 II. BALANCE DE CUMPLIMIENTO DISTRITAL Verificación a través de formulario de Autodiligenciamiento Resultados Sectoriales SECTORES Rojo Amarillo Verde GESTIÓN PÚBLICA 63% 0% 37% GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 76% 9% 15% HACIENDA 30% 0% 70% PLANEACIÓN 35% 0% 65% DESARROLLO ECONÓMICO 17% 54% 30% EDUCACIÓN 35% 48% 17% SALUD 70% 0% 30% INTEGRACIÓN SOCIAL 69% 0% 31% CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 39% 9% 52% De acuerdo a las respuestas entregadas por cada una de las entidades, los sectores con mayores retos en materia de visibilidad y acceso a la información pública son: - Órganos de control - Ambiente - Gobierno, seguridad y convivencia - Mujeres AMBIENTE 78% 22% 0% MOVILIDAD 43% 33% 24% HABITAT 63% 17% 20% MUJERES 74% 0% 26% ORGANOS DE CONTROL 100% 0% 0% CONCEJO DE BOGOTA 26% 0% 74%

20 II. BALANCE DE CUMPLIMIENTO DISTRITAL Formulario de Autodiligenciamiento Categoría de Análisis Variables Criticas % de entidades distritales con respuestas afirmativas DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA SISTEMAS DE GESTIÓN TRÁMITES El registro de información clasificada y reservada contiene la individualización del acto en que conste tal clasificación (Acto administrativo de la entidad en donde se especifique que es información clasificada o reservada)? Tiene algún procedimiento o protocolo para decidir qué documentos se publican TENIENDO EN CUENTA EL ENFOQUE DIFERENCIAL? La entidad cuenta con un Índice de Información clasificada y reservada? El registro de información clasificada y reservada contiene denominaciones? El registro de información clasificada y reservada contiene denominaciones? El registro de activos de la información contiene toda la información publicada? la entidad cuenta con OTRO Mecanismo, para armonizar los diferentes sistemas de gestión, procesos y procedimientos? Existen lineamientos para la articulación de los sistemas de información de la entidad con el programa de gestión documental? La entidad participa con otras entidades públicas en la interoperabilidad de alguno de sus trámites? La entidad ya completó el proceso de simplificación, racionalización o eliminación de trámites? 6% 10% 10% 10% 12% 18% 31% 31% 37% 24% Los mayores retos para la administración distrital en relación a la visibilidad y acceso a la información, están asociados al cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y Acceso a la Información.

21 III. Análisis de Correlaciones

22 MÁS CIUDADANÍA

23 III. ANÁLISIS DE CORRELACIONES Más Ciudadanía -Divulgación de Información SUPUESTO Una entidad que cuenta con bajo nivel de publicidad de la información tiene un riesgo mayor de corrupción. La publicidad de la información se constituye en elemento clave para garantizar la transparencia de las entidades. HIPÓTESIS El riesgo que se presenten situaciones de corrupción y que sean más difícilmente detectados es más alto cuando la entidad cree que con un lineamiento y una dependencia es suficiente para garantizar la divulgación de la información.

24 III. ANÁLISIS DE CORRELACIONES Más Ciudadanía -Divulgación de Información FORMULARIO DE AUTODILIGENCIAMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Para la vigencia 2015, la entidad cuenta con un documento interno que recopila lineamientos y directrices para el manejo y divulgación de información institucional? En la estructura organizacional de la entidad Existe una dependencia o un funcionario a cargo del proceso de divulgación de información sobre servicios, procedimientos y funcionamiento de la entidad? Riesgo identificado: Bajo nivel de publicidad de la información % 80% 22% 78% 86% 14%

25 III. ANÁLISIS DE CORRELACIONES Más Ciudadanía - Escenarios de Participación Ciudadana SUPUESTO El ejercicio de participación real y efectivo requiere no solo de la existencia de los escenarios (formales y/o no formales), sino además de la publicidad de estos espacios, de la información para que los espacios tengan trascendencia y procesos de capacitación para facilitar el diálogo y la retroalimentación por parte de la ciudadanía. HIPÓTESIS Aunque las entidades cuentan con los espacios, sobre estos y la información necesaria para aprovecharlos no se hace publicidad, y no se cuenta con ejercicios permanentes de formación para fortalecer el diálogo entre estado y sociedad civil

26 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO III. ANÁLISIS DE CORRELACIONES Más Ciudadanía - Escenarios de Participación Ciudadana Espacios para la participación y retroalimentación % 55% Publicación de mecanismos de participación ciudadana formales Publicación de mecanismos de consulta para la construcción de políticas VERIFICACIÓN PÁG. WEB Publicación de mecanismos de participación para el seguimiento y la evaluación de políticas públicas Promoción de espacios no formales de participación ciudadana PAAC Capacitación ciudadana para Diálogo % 37% 88% 12% 92% 8% 92% 8% 96% 4%

27 III. ANÁLISIS DE CORRELACIONES Más Ciudadanía - Rendición de Cuentas SUPUESTO La rendición de cuentas se entiende como una forma de participar en donde es clave contar con información clara, oportuna y de calidad, así como con los mecanismos y estrategias que vinculen al ciudadano y su realidad con la gestión de la entidad. Allí las nuevas tecnologías son indispensables no solo para informar sino también para garantizar la retroalimentación y participación de doble vía. HIPÓTESIS No existe riesgo asociado a baja calidad y deficiente proceso de rendición de cuentas, si se utilizan diferentes estrategias para promoverlas y facilitar acceso a la información por parte de la ciudadanía, así como que la información sea clara, oportunidad y comprensible.

28 III. ANÁLISIS DE CORRELACIONES Más Ciudadanía - Rendición de Cuentas PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO La entidad no identifica como riesgo una rendición de cuentas a la ciudadanía de baja calidad y deficiente % 4% PAAC - VERIFICACIÓN PÁGINA WEB La entidad prevé acciones de uso de nuevas tecnologías o redes sociales para la rendición de cuentas, publica el informe de rendición de cuentas y promociona la audiencia de rendición de cuentas % 8% PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO La entidad prevé acciones para garantizar que la información que se produce es comprensible, completa, oportuna y actualizada para los ciudadanos % 4%

29 MEJORES DECISIONES

30 III. ANÁLISIS DE CORRELACIONES Decisiones Transparentes SUPUESTO La toma de decisiones implica conocer los procedimientos que se siguen, así como los documentos estratégicos y los perfiles de quienes toman las decisiones. HIPÓTESIS Las entidades no hacen públicos sus procedimientos de toma de decisiones, ni los documentos estratégicos que fundamentan sus decisiones, y menos aún conocen o tienen acceso a información relevante sobre quienes las toman (directivos).

31 II. ANÁLISIS DE CORRELACIONES Decisiones Transparentes FORMULARIO DE AUTODILIGENCIAMIENTO VERIFICACIÓN PÁG. WEB VERIFICACIÓN PÁG. WEB La entidad publica información sobre los procedimientos de toma de decisión en las diferentes áreas, así como el contenido de las mismas La entidad publica su plan estratégico institucional, sus proyectos de inversión, su plan anual de acción así como su informe de ejecución En la entidad es de conocimiento público quienes son los funcionarios directivos que toman las decisiones % 41% % 20% % 16%

32 MEJOR GESTIÓN

33 II. ANÁLISIS DE CORRELACIONES Gestión Efectiva SUPUESTO La gestión realmente efectiva no solo incorpora en soluciones de gestión el sistema de quejas y soluciones de las entidades, sino que minimiza, racionaliza y simplifica trámites. HIPÓTESIS la gestión de las entidades del distrito se concentra en producir documentos de política que no afectan la realidad a la que se enfrenta la ciudadanía en el día a día. El sistema de gestión interno de las entidades no incluye la gestión de conocimiento. Se está contestando los derechos de petición y quejas, sin importar si se presenta 100 veces sobre el mismo asunto, pero no se generan ajustes institucionales para mejorar en ese sentido.

34 II. ANÁLISIS DE CORRELACIONES Mejor Gestión Sistema Integrado de Gestión FORMULARIO DE AUTODILIGENCIAMIENTO La entidad cuenta con los siguientes sistemas para armonizar los diferentes sistemas de gestión, procesos y procedimientos: MECI Sistemas de gestión de calidad Sistema de gestión y control Proceso de gestión documental % 47% PÁG. WEB, PAAC, FORMULARIO DE AUTODILIGENCIAMIENTO La entidad debería en relación a sus trámites: Contar con información básica sobre trámites Contar con una guía interna para el mejoramiento de procesos y trámites Contar con una estrategia de simplificación de trámites Haber completado el proceso de simplificación, racionalización o eliminación de trámites Trabajar con otras entidades para la interoperabilidad de algunos trámites Haber instalado capacidades para el seguimiento ciudadano de trámites Posibilitar al menos un trámite en línea % 0%

35 II. ANÁLISIS DE CORRELACIONES Mejor Gestión Sistema Integrado de Gestión FORMULARIO DE AUTODILIGENCIAMIENTO La entidad cuenta con los siguientes sistemas para armonizar los diferentes sistemas de gestión, procesos y procedimientos: MECI Sistemas de gestión de calidad Sistema de gestión y control Proceso de gestión documental % 47% PÁG. WEB, PAAC, FORMULARIO DE AUTODILIGENCIAMIENTO La entidad debería en relación al sistema de PQRS: Publicar las preguntas y respuestas frecuentes Evidenciar diferentes canales para presentar un PQR Contar con un buzón propio de PQR Contar con una encuesta de satisfacción al usuario Publicar sus informes de PQR Contar con un mecanismo de seguimiento a las PQR en su pág. Web Facilitar la comunicación con la persona o dependencia requerida en una consulta telefónica Capacitar a sus funcionarios para que respondan con suficiencia los requerimientos telefónicos Permitir interponer una queja o reclamo telefónicamente Garantizar que las quejas o reclamos puedan ser anónimas % 2%

36 II. ANÁLISIS DE CORRELACIONES Mejor Gestión Sistema Integrado de Gestión PAAC La entidad da cuenta de una estrategia de simplificación de trámites FORMULARIO DE AUTODILIGENCIAMIENTO La entidad ya completó el proceso de simplificación, racionalización o eliminación de trámites? % 49% % 12% Los resultados evidencian que hace falta generar las condiciones institucionales necesarias para garantizar un proceso de simplificación, racionalización o eliminación de trámites, estratégico en el mejoramiento de la gestión y la relación con la ciudadanía.

37 II. ANÁLISIS DE CORRELACIONES Mejor Gestión Contratación FORMULARIO DE AUTODILIGENCIAMIENTO La entidad ha iniciado la publicación de la información establecida en la Ley de Transparencia y Acceso a la información RESPECTO de Los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos, licitaciones y demás modalidades de contratación pública PÁGINA WEB Existencia de link a SECOP en el sitio web % 53% La entidad ha iniciado la publicación de la información establecida en la Ley de Transparencia y Acceso a la información RESPECTO de Los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisiciones y compras? % 53% % 45% Publicación del manual de contratación o lineamientos de contratación y publicación de manual de supervisión e interventoría % 24% Esta correlación contrastó la información suministrada por las entidades con lo publicado en sus páginas WEB. La entidad ha iniciado la publicación de la información establecida en la Ley de Transparencia y Acceso a la información RESPECTO del Plan Anual de Adquisiciones 2015? % 55% Publicación del Plan Anual de Adquisiciones % 49%

38 IV. Conclusiones

39 IV. Conclusiones La implementación de la Ley de transparencia y derecho de acceso a la información pública nacional ha significado un salto al menos en la información que se publica. Sin embargo, las entidades no cumplen con estándares en términos de calidad, oportunidad y facilidad de acceso a la información para la ciudadanía. Aun no se supera la lógica del check list bajo el entendido que es una formalidad. Aprovechamiento de la tecnología a favor de la ciudadanía. Las entidades aunque cuenten con los documentos de política, estratégicos, operativos, no los están haciendo públicos, limitando el derecho a la información y por lo tanto de participación activa de la ciudadanía. Gestión de conocimiento. Aun teniendo un sistema de atención a la ciudadanía, unos mecanismos de respuesta (servicios y trámites) y un sistema de gestión, las entidades prefieren seguir contestando 100 veces los mismos derechos de petición y quejas a definir un procedimiento que tenga en cuenta a la ciudadanía y genere mejoras dentro de la entidad. Las decisiones estratégicas no toman en cuenta al ciudadano y el sistema interno de gestión y calidad, no incorpora el sistema de trámites y de atención al ciudadano como fuentes para la toma de decisiones.

40 VARIABLES DE CORRELACIÓN Más Ciudadanía - Rendición de Cuentas Fuente de Información Variable % Entidades con respuesta afirmativa PAAC P.WEB P.WEB Acciones de uso de nuevas tecnologías o redes sociales para la rendición de cuentas Publicación del informe de rendición de cuentas 2014 Promoción de la audiencia de rendición de cuentas % 76% 27%

41 VARIABLES DE CORRELACIÓN Más Ciudadanía - Rendición de Cuentas Fuente de Información Variable % Entidades con respuesta afirmativa PAAC PAAC PAAC PAAC Se proponen acciones para garantizar que la información que se produce es comprensible para los ciudadanos Se proponen acciones para garantizar que la información que se produce está completa para los ciudadanos Se proponen acciones para garantizar que la información se disponga de manera oportuna para los ciudadanos Se proponen acciones para garantizar que la información que se produce está actualizada para los ciudadanos 18% 37% 45% 57%

42 VARIABLES DE CORRELACIÓN Mejores Decisiones Fuente de Información Variable % Entidades con respuesta afirmativa FORMULARIO DE AUTODILIGENCIAMIENTO La entidad ha iniciado la publicación de la información establecida en la Ley de Transparencia y Acceso a la información RESPECTO DE La descripción de los procedimientos para la toma de las decisiones en las diferentes áreas? La entidad ha iniciado la publicación de la información establecida en la Ley de Transparencia y Acceso a la información RESPECTO deel contenido de las decisiones y/o políticas adoptadas que afecten al público, con fundamentos e interpretación autorizada? 43% 47%

43 VARIABLES DE CORRELACIÓN Mejores Decisiones Fuente de Información Variable % Entidades con respuesta favorable P.WEB Publicación del plan estratégico institucional de la entidad 76% P.WEB Publicación de los proyectos de inversión % P.WEB Publicación del plan anual de acción de la entidad 84% P.WEB Publicación de informe anual de ejecución del plan de acción %

44 VARIABLES DE CORRELACIÓN Mejor Gestión Sistema Integrado de Gestión Fuente de Información Variable % Entidades con respuesta favorable F. AUTODILIGENCIAMIENTO F. AUTODILIGENCIAMIENTO F. AUTODILIGENCIAMIENTO F. AUTODILIGENCIAMIENTO La entidad cuenta con MECI, para armonizar los diferentes sistemas de gestión, procesos y procedimientos? La entidad cuenta con Sistema de gestión de Calidad, para armonizar los diferentes sistemas de gestión, procesos y procedimientos? La entidad cuenta con Sistema de Control y Gestión, para armonizar los diferentes sistemas de gestión, procesos y procedimientos? La entidad cuenta con un proceso de gestión documental definido y adoptado formalmente, para la vigencia 2015? 78% 78% 53% 84%

45 VARIABLES DE CORRELACIÓN Mejor Gestión Sistema Integrado de Gestión Fuente de Información Variable % Entidades con respuesta favorable P. WEB F. AUTODILIGENCIAMIENTO Se dispone de información básica sobre los trámites a realizar con la entidad La entidad cuenta con una guía interna vigente, para el mejoramiento de procesos o trámites? 90% 59% F. AUTODILIGENCIAMIENTO La entidad ya completó el proceso de simplificación, racionalización o eliminación de trámites? 24% PAAC Dar cuenta de una estrategia de simplificación de trámites 49% PAAC PAAC Dar cuenta de plantearse la instalación de capacidades para el seguimiento ciudadano a los trámites La entidad participa con otras entidades públicas en la interoperabilidad de alguno de sus trámites? 31% 37% P.WEB Posibilidad de realizar al menos un trámite en línea 73%

46 VARIABLES DE CORRELACIÓN Mejor Gestión Sistema Integrado de Gestión Fuente de Información Variable % Entidades con respuesta favorable P. WEB Preguntas y respuestas frecuentes 73% P. WEB Se evidencian los diferentes canales para presentar una PQR ( Propio- Plus) 86% P. WEB Existencia de buzón de PQR propio 71% P. WEB Existencia de encuestas de satisfacción propio de la entidad 37% P. WEB Publicación del informe de PQR de la entidad 67% P. WEB Existencia de mecanismo de seguimiento a PQR propio en la web 39% SONDEO TELEFÓNICO SONDEO TELEFÓNICO Se pudo establecer comunicación con la persona o dependencia encargada? El funcionario que contesta sabe sobre el sistema de quejas y reclamos o sabe direccionar la llamada a la dependencia encargada SONDEO TELEFÓNICO Puedo poner Telefónicamente una queja o reclamo? 71% SONDEO TELEFÓNICO Posibilidad de hacerla anónima 73% 84% 82%

DETALLE: MAPA DE CONTENIDO

DETALLE: MAPA DE CONTENIDO LEY DE 1712 DE 2014 CONTENIDO DE LA PÁGINA DETALLE: MAPA DE CONTENIDO PERIODICIDAD URL Deberá asegurarse el acceso a esa información a los distintos grupos étnicos y culturales del país y Artículo 8. Criterio

Más detalles

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI 1 de 14 25/11/2015 06:02 a.m. MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI A. ENTORNO DE CONTROL A1 La entidad: Pregunta a. ha organizado el equipo MECI. b. Ha identificado sus funciones acorde con la normatividad

Más detalles

Central de Inversiones S.A. CISA

Central de Inversiones S.A. CISA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL Mayo 22 de 2015 Central de Inversiones S.A. CISA OBJETIVO Verificar el cumplimiento de

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: NORMA LUCIA AVILA QUINTERO PERIODO EVALUADO: Marzo a Junio de 2012 FECHA DE ELABORACION: 5 de Julio de 2012 SUBSISTEMA

Más detalles

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN Decreto 2482 de 2012. Subdirección de Apoyo a las IES Subdirección de Desarrollo Organizacional

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN Decreto 2482 de 2012. Subdirección de Apoyo a las IES Subdirección de Desarrollo Organizacional MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN Decreto 2482 de 2012 Subdirección de Apoyo a las IES Subdirección de Desarrollo Organizacional Junio de 2013 Equipo de Trabajo Simplificar y racionalizar la labor

Más detalles

Descripción. x x. - Informe de gestión del año inmediatamente anterior. - Presupuesto desagregado con modificaciones

Descripción. x x. - Informe de gestión del año inmediatamente anterior. - Presupuesto desagregado con modificaciones GRUPO DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Guía para el de Transparencia Activa de la Ley 1712 de 2014 Artículo 4o Dec. Publicación de en sección particular del sitio web oficial.

Más detalles

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 2014

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 2014 MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 204 Política: GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO Formulación Plan de Acción Plan de acción Plan de acción aprobado ene-4 ene-4 Indicadores y metas de Gobierno (3) Publicar

Más detalles

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN PERIODO ABRIL-JULIO DE 2015

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN PERIODO ABRIL-JULIO DE 2015 ESTRATEGIA ANTITRÁMITES SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN PERIODO ABRIL-JULIO DE 2015 No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN PRODUCTO CRONOGRAMA SEGUIMIENTO Identificación de trámites Revisión con los procesos misionales,

Más detalles

Plan Estratégico Sectorial - Gestión Administrativa 2014

Plan Estratégico Sectorial - Gestión Administrativa 2014 Objetivo Indicadores Metas Cuatrienio Meta Estrategias Programas Entregables principales de cada programa Q1 Q2 Q3 Q4 Sistema de seguimiento a metas de gobierno - Sinergia Seguimiento Reportar trimestralmente

Más detalles

DE ATENCION AL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE VILLAMARIA CALDAS

DE ATENCION AL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE VILLAMARIA CALDAS MACRO 1 de 7 PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE VILLAMARIA CALDAS 2015 MACRO 2 de 7 PRNTACION El Hospital Departamental San Antonio de Villamaria Caldas,

Más detalles

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ALCALDIA MUNICIPAL DE ARMENIA FORMATO SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ALCALDIA MUNICIPAL DE ARMENIA FORMATO SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ALCALDIA MUNICIPAL DE ARMENIA FORMATO SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO PERIODO: ABRIL COMPONENTE ACTIVIDADES ACTIVIDADES REALIZADAS

Más detalles

Plan Estratégico Sectorial - Gestión Administrativa 2013

Plan Estratégico Sectorial - Gestión Administrativa 2013 Plan Estratégico Sectorial - Administrativa Objetivo Indicadores Metas a 2014 Meta Estrategias Programas Entregables principales de cada 1. Misional y de Gobierno Sistema de seguimiento a metas de gobierno

Más detalles

DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS NIT 892.099.309-2 CONTROL INTERNO INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS

DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS NIT 892.099.309-2 CONTROL INTERNO INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS PROCESO AREA AUDITADA: MAPA DE RIESGOS DIRECTIVO RESPONSABLE: Secretaria de Planeación Responsables de los Procesos FECHA DE ELABORACION: Marzo de 2014 DESTINATARIO: Alcaldesa Secretarios de Despacho ASPECTOS

Más detalles

ALCALDÍA MUNICIPAL ARBOLEDA NARIÑO PERIODO 2012-2015 NIT. 800.099.058-4

ALCALDÍA MUNICIPAL ARBOLEDA NARIÑO PERIODO 2012-2015 NIT. 800.099.058-4 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ALCALDIA MUNICIPAL DE ARBOLEDA 2015 LEY 1474 DE 2011 ARBOLEDA, NARIÑO HÉCTOR FAVIO CASTILLO ARMERO Alcalde Municipal de Arboleda-Nariño. Enero de 2015. INTRODUCCIÓN

Más detalles

VEEDURÍA DISTRITAL CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGÍA ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

VEEDURÍA DISTRITAL CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGÍA ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA ACCIONES ACTIVIDADES ACTIVIDADES REALIZADAS RESPONSABLES ACCIÓN 1. Diseñar, implementar, evaluar y socializar los mecanismos la administración y Revisar y optimizar los procesos de actualización del Mapa

Más detalles

LINEAMIENTOS ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

LINEAMIENTOS ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO LINEAMIENTOS ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Código: DG-D-008 - Versión: 03 - Fecha Emisión: 01/03/2013 1/14 Contenido 1. OBJETIVOS....3 2. ALCANCE....4 3. REFERENCIAS NORMATIVAS....4 4. TERMINOS Y DEFINICIONES...5

Más detalles

ARMONIZACIÓN MECI-CALIDAD

ARMONIZACIÓN MECI-CALIDAD ANTES DE INICIAR ARMONIZACIÓN MECI-CALIDAD CONTENIDO 1. Objetivos de la Sesión 2. Marco Legal para ambos sistemas 3. Generalidades 4. Conceptualización sobre la armonización 5. Elementos de articulación

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011. Subsistema de Control Estratégico

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011. Subsistema de Control Estratégico INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces: Raúl Eduardo González Garzón Período evaluado: julio a octubre de 2013 Fecha de

Más detalles

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015 DE-PN-001 Versión 1 30/01/2015 El presente documento describe las actividades

Más detalles

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Noviembre de 2013 Plan de Participación Ciudadana Página 1 CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN... 3 2. INFORMACIÓN PARA LA CIUDADANÍA... 4 3. ESTRATEGIAS DE

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 Período evaluado: 13 de Julio al 12 de Noviembre de 2014 Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces: CONSUELO BERNAL PAREDES

Más detalles

T e l s : 3 7 0 8 5 5 8-3 7 2 2 0 8 8 info@edubar.com.co www.edubar.com.co N i t : 8 0 0 0 9 1 1 4 0-4 B a r r a n q u i l l a - C o l o m b i a

T e l s : 3 7 0 8 5 5 8-3 7 2 2 0 8 8 info@edubar.com.co www.edubar.com.co N i t : 8 0 0 0 9 1 1 4 0-4 B a r r a n q u i l l a - C o l o m b i a PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE -EDUBAR S.A. PARA LA VIGENCIA 2015. PRESENTACIÓN La corrupción es uno de los fenómenos

Más detalles

NO APLICA UBICACIÓN SITIO WEB. OBSERVACIONES Creada mediante Acuerdo de octubre 19 de 2012

NO APLICA UBICACIÓN SITIO WEB. OBSERVACIONES Creada mediante Acuerdo de octubre 19 de 2012 Estructura organizacional MATRIZ AUTODIAGNÓSTICO CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA -TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA INSTITUCION UNIVERSITARIA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO SI NO

Más detalles

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCiÓN PÚBLICA DECRETO NÚMERO DE 2012

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCiÓN PÚBLICA DECRETO NÚMERO DE 2012 REPUBUCA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCiÓN PÚBLICA DECRETO NÚMERO DE 2012 Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión EL PRESIDENTE

Más detalles

CENTRAL DE INVERSIONES S.A. INFORME DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. Fecha de corte abril de 2014

CENTRAL DE INVERSIONES S.A. INFORME DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. Fecha de corte abril de 2014 CENTRAL DE INVERSIONES S.A. INFORME DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Fecha de corte abril de 2014 INTRODUCCIÓN. La Ley 1474 del 12 de julio de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas

Más detalles

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO CONCEJO DE LA VIRGINIA RISARALDA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO CONCEJO DE LA VIRGINIA RISARALDA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO CONCEJO DE LA VIRGINIA RISARALDA ALEXANDER ROJAS ZAPATA Presidente Abril 30 de 203 CONTENIDO PAG.. INTRODUCCION.... 3.. VISIÓN.... 4.2. MISIÓN... 4.3. VALORES

Más detalles

ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS

ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS 1/9 Contenido 1. INTRODUCCIÓN...3 2. OBJETIVOS...4 3. REFERENTE NORMATIVO...4 4. RESPONSABLES...5 5. PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS...6 6. ANEXOS...9 2/9 1. INTRODUCCIÓN

Más detalles

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN PLAN DE ACCIÓN 2015-2018 PREVISORA SEGUROS

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN PLAN DE ACCIÓN 2015-2018 PREVISORA SEGUROS Realizar seguimiento al porcentaje de cumplimiento del Plan Estratégico Corporativo 2014 Se generará informe de resultados del mapa corporativo para el año 2014, para determinar el porcentaje de avance

Más detalles

PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ Tabla de contenido 1 INTRODUCCIÓN... 3 2 ALCANCE... 3 3 OBJETIVO GENERAL... 4 3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS... 4 4 REQUISITOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL... 5 4.1 REQUISITOS NORMATIVOS...

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO Noviembre de 2014 a febrero de 2015 1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO Noviembre de 2014 a febrero de 2015 1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO Noviembre de 2014 a febrero de 2015 En cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, a continuación se presenta el informe del

Más detalles

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. ESMERALDA BALLESTAS L. Gerente ZAMBRANO BOLIVAR 2015

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. ESMERALDA BALLESTAS L. Gerente ZAMBRANO BOLIVAR 2015 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ESMERALDA BALLESTAS L. Gerente ZAMBRANO BOLIVAR 2015 Contenido 1. INTRODUCCIÓN 2. OBJETIVO Y ALCANCE 2.1 OBJETIVO GENERAL 2.2. OBJETIVO ESPECIFICO 2.3. ALCANCE

Más detalles

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN Código: SE-F07 Versión:00 Pág. 1 de 6 MODALIDAD: NOMBRE DEL INFORME: Verificación Validación Revisión X Informe Segundo Semestre 2013 Peticiones, Reclamos,

Más detalles

Subsistema de Control Estratégico Avances

Subsistema de Control Estratégico Avances BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA BANCOLDEX INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO (Estatuto anticorrupción Ley 1474 de 2011) PERÍODO: NOV-2012 A FEB-2013 Subsistema de Control Estratégico

Más detalles

INFORME GESTION DE SERVICIO AL CIUDADANO AÑO 2014 PLAN DE MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA EN ATENCIÓN AL CIUDADANO

INFORME GESTION DE SERVICIO AL CIUDADANO AÑO 2014 PLAN DE MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA EN ATENCIÓN AL CIUDADANO INFORME GESTION DE SERVICIO AL CIUDADANO AÑO 2014 El servicio al ciudadano es un componente fundamental para el desarrollo misional de la UNGRD en su rol como Coordinadora del Sistema Nacional para la

Más detalles

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Las estrategias implementadas son de obligatorio cumplimiento por parte de los servidores públicos del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional Humberto Velásquez García -Ciénaga, permitiendo

Más detalles

Plan Estratégico Sectorial - Gestión Administrativa 2014 Fecha de cada entregable

Plan Estratégico Sectorial - Gestión Administrativa 2014 Fecha de cada entregable Plan Estratégico Sectorial - Gestión Administrativa 2014 Fecha de cada entregable Objetivo Indicadores Metas a 2014 Meta 2013 Estrategias Programas Entregables principales de cada programa Riesgos por

Más detalles

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2013

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2013 Pagina: 1 AGUAS DE ARANZAZU S.A E.S.P PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2013 Pagina: 2 INTRODUCCIÓN La empresa Aguas de Aranzazu está comprometida con el desarrollo social, del Municipio y

Más detalles

La Administración Municipal publicó en su página web, www.rionegro.gov.co, el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2013.

La Administración Municipal publicó en su página web, www.rionegro.gov.co, el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2013. Secretario de Control Interno INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 LUIS FERNANDO GONZÁLEZ GÓMEZ Período evaluado: Marzo - Junio 2013 Fecha de elaboración: Julio de 2013

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO. En cumplimiento de lo preceptuado en la ley 1474 de 2011, artículo 9.

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO. En cumplimiento de lo preceptuado en la ley 1474 de 2011, artículo 9. INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO A marzo 31 de 2015 En cumplimiento de lo preceptuado en la ley 1474 de 2011, artículo 9. Dirección de Control Interno (Auditoria Interna) 1 Contenido

Más detalles

PROSPERIDAD PARA TODOS INFORME DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL VIGENCIA 2013

PROSPERIDAD PARA TODOS INFORME DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL VIGENCIA 2013 @ MinSalud Minislerio de Salud y Protección Social ~----------------~ INFORME DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL VIGENCIA 2013 FORTALEZAS Durante la

Más detalles

TIC TIC TIC. Seguridad y Privacidad de la Información. para Gobierno Abierto. para Servicio. para la Gestión. manual. Estrategia de Gobierno en Línea

TIC TIC TIC. Seguridad y Privacidad de la Información. para Gobierno Abierto. para Servicio. para la Gestión. manual. Estrategia de Gobierno en Línea TIC para Gobierno Abierto TIC para Servicio TIC para la Gestión Seguridad y Privacidad de la Información manual Estrategia de Gobierno en Línea introducción Luego de varios años de implementación de la

Más detalles

EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P INFORMES. Versión: 01 Fecha: 15-09-2014 Cod: F-GDC-GC-PD01-06 TRD 412

EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P INFORMES. Versión: 01 Fecha: 15-09-2014 Cod: F-GDC-GC-PD01-06 TRD 412 LA OFICINA ASESORA SISTEMA INTEGRAL DE LA GESTION ADMINISTRATIVA - S.I.G.A. (DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO) DE EMCARTAGO E.S.P. En cumplimiento del artículo 9 de la LEY 1474 DE 2011 PRESENTA EL INFORME

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO TERCER CUATRIMESTRE DE 2013 (JULIO - NOVIEMBRE) De conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011,

Más detalles

PLAN ESTRATEGICO 2013-2015 PLAN DE ACCION 2014

PLAN ESTRATEGICO 2013-2015 PLAN DE ACCION 2014 PROCESO: 1. PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA RESPONSABLE: DIRECTOR GENERAL Estructurar y ejecutar la planeación estratégica de la entidad eficientemente, conforme al marco jurídico aplicable buscando el cumplimiento

Más detalles

E.S.E. HOSPITAL SANTA MATILDE Madrid- Cundinamarca Nit. 860.009.555-7

E.S.E. HOSPITAL SANTA MATILDE Madrid- Cundinamarca Nit. 860.009.555-7 E.S.E HOSPITAL SANTA MATILDE DE MADRID CUNDINAMARCA INFORME PERMONERIZADO CUATRISMESTRAL DE CONTROL INTERNO PERIODO DE EVALUACION: MAYO DE 2013-AGOSTO DE 2013 De acuerdo al estatuto anticorrupción ley

Más detalles

OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN. Bogotá D.C., 15 de enero de 2015.

OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN. Bogotá D.C., 15 de enero de 2015. OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN Bogotá D.C., 15 de enero de 2015. En cumplimiento de la Ley 87 de 1993, Artículo 2, de la Ley 1474 de junio de 2011 los artículos 73 y 76

Más detalles

INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 2014

INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 2014 INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 2014 SEDE BOGOTÁ Sistema Integrado de Calidad Marzo 2015 EVALUACION, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO Código: U-FT-14.002.011 INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Versión:

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO NUBIA DEL CARMEN FIGUEROA GOMEZ JEFE DE CONTROL INTERNO

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO NUBIA DEL CARMEN FIGUEROA GOMEZ JEFE DE CONTROL INTERNO INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO NUBIA DEL CARMEN FIGUEROA GOMEZ JEFE DE CONTROL INTERNO VIGENCIA OCTUBRE A DICIEMBRE LA FLORIDA - NARIÑO 2015 INFORME DE CONTROL INTERNO En este periodo se viene

Más detalles

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2015.

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2015. PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2015. INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACTIVIDAD FISICA RECREACION Y EL DEPORTE DE BOYACA INDEPORTES- BOYACA DR. FREDY IOVANNY PARDO PINZON. GERENTE TUNJA, 02 DE MARZO

Más detalles

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, Junio 2013. Elaborado por : Carlos Fernando Campos Sosa CONTENIDO

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, Junio 2013. Elaborado por : Carlos Fernando Campos Sosa CONTENIDO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, Junio 2013 Elaborado por : Carlos Fernando Campos Sosa CONTENIDO QUÉ ES EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN?... 1 POR QUÉ ES ÚTIL EL SIG?... 3 CÓMO CONTRIBUIMOS A IMPLEMENTAR

Más detalles

Hoja1 SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Hoja1 SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Cuadro 3. Formato Seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 1 SEGUIMIENTO A LAS

Más detalles

PLAN ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

PLAN ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL PRIMER PLAN ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Abril de 015 Secretaría de Planeación, Sede Administrativa.

Más detalles

Plan de rendición de cuentas y participación ciudadana

Plan de rendición de cuentas y participación ciudadana Plan de rendición de cuentas y participación ciudadana Oficina Estrategia y Desarrollo Estrategia de rendición de cuentas y participación ciudadana que Positiva compañía de Seguras S.A. utilizara con el

Más detalles

CONCEJO MUNICIPAL DE CHOCONTA- CUNDINAMARCA

CONCEJO MUNICIPAL DE CHOCONTA- CUNDINAMARCA CONCEJO MUNICIPAL DE CHOCONTA- CUNDINAMARCA PLAN DE MANEJO DE RIESGOS Contenido PLAN DE MANEJO DE RIESGOS.... 3 Elaboración del mapa de riesgos... 3 Monitoreo... 4 Autoevaluación... 4 Metodología... 7

Más detalles

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. Actividades realiadas

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. Actividades realiadas SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Entidad: ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT Año: 2013 Estrategia, mecanismo, medida, etc. Actividades Actividades

Más detalles

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES I. IDENTIFICACIÓN

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES I. IDENTIFICACIÓN GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES I. IDENTIFICACIÓN Nivel: Profesional Denominación del Empleo: Profesional Especializado Código: 2028

Más detalles

MARCO DEL ENCUENTRO PARA LA PROMOCIÓN DE POLÍTICAS DE VISIVILIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS.

MARCO DEL ENCUENTRO PARA LA PROMOCIÓN DE POLÍTICAS DE VISIVILIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS. MARCO DEL ENCUENTRO PARA LA PROMOCIÓN DE POLÍTICAS DE VISIVILIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS. Programa Presidencial de Lucha Contra la Corrupción Aliado estratégico en Antioquia; Escuela de Gobierno y Políticas

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011. Subsistema de Control Estratégico

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011. Subsistema de Control Estratégico INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces: Beatriz Burgos de la Espriella Período evaluado: Noviembre 12 de 2011 Marzo 12 de

Más detalles

PROCESOS 2009-2010 (DOCUMENTO DE TRABAJO) Página 1 de 15

PROCESOS 2009-2010 (DOCUMENTO DE TRABAJO) Página 1 de 15 (DOCUMENTO DE TRABAJO) Página 1 de 15 1. Objetivo Planear las actividades necesarias para aplicar el Modelo de Operación por Procesos en la Universidad Francisco de Paula Santander para los años 2009 y

Más detalles

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA MAPA DE RIESGOS PLAN ANTICORRUPCIÓN MISIÓN VIGENCIA 2015 Prestar en el municipio de San Jerónimo el servicio público domiciliario de aseo y actividades complementarias en forma planeada

Más detalles

ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ NIT 804.015.920-3 Teléfono fijo 7 7518020-7518086 Teléfono Móvil 320 2725337. RESOLUCIÓN NÚMERO 028 DE 2013 (Abril 29)

ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ NIT 804.015.920-3 Teléfono fijo 7 7518020-7518086 Teléfono Móvil 320 2725337. RESOLUCIÓN NÚMERO 028 DE 2013 (Abril 29) RESOLUCIÓN NÚMERO 028 DE 2013 (Abril 29) POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANUAL ESTRATEGICO DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO INSTITUCIONAL PARA LA VIGENCIA 2013 EN LA ESE

Más detalles

INFORME MONITOREO DE RIESGOS DE GESTIÓN Y DE CORRUPCIÓN

INFORME MONITOREO DE RIESGOS DE GESTIÓN Y DE CORRUPCIÓN INFORME MONITOREO DE RIESGOS DE GESTIÓN Y DE CORRUPCIÓN Oficina de Planeación Agosto de 2014 1 Contenido 1. Introducción 2. Metodología 3. Resultados de la aplicación metodológica 4. Conclusiones 2 1.

Más detalles

Informe Plan de Acción

Informe Plan de Acción Informe Plan de Acción Dirección Técnica de Planeación Informe Seguimiento al Plan de Acción con corte marzo 30 de 2012 Bogotá D. C., Colombia Mayo, 2012 CONTENIDO Pág. PRESENTACIÓN... 4 I. RESULTADOS

Más detalles

TIPO DE INFORME: Informe Cuatrimestral de Control Interno

TIPO DE INFORME: Informe Cuatrimestral de Control Interno F-SIF-10 Página 1 de 7 TIPO DE INFORME: Informe Cuatrimestral de Control Interno ENTIDAD: Departamento Administrativo de la Función Público VIGENCIA: Mayo a 30 de Agosto de 2015 FECHA DE PRESENTACIÓN:

Más detalles

AGENDA ESTRATÉGICA DE INNOVACIÓN SERVICIOS AL CIUDADANO. República de Colombia - Derechos Reservados

AGENDA ESTRATÉGICA DE INNOVACIÓN SERVICIOS AL CIUDADANO. República de Colombia - Derechos Reservados AGENDA ESTRATÉGICA DE INNOVACIÓN SERVICIOS AL CIUDADANO República de Colombia - Derechos Reservados Bogotá D.C., Julio de 2012 SISTEMA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN AGENDA ESTRATÉGICA DE INNOVACIÓN

Más detalles

PLAN ANTICORRUPCIÓN 2014 DOCUMENTO WEB

PLAN ANTICORRUPCIÓN 2014 DOCUMENTO WEB 2014 PAG: 2/17 CONTROL DE CAMBIOS FECHA DEL CAMBIO CAMBIO NÚMERO DIA MES AÑO CAMBIO REALIZADO PÁG. NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA INSERCIÓN 1 26 04 2013 Versión Original 17 Madelen Rodríguez 2 17 03 2014

Más detalles

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAME TO DEL PUTUMAYO MU ICIPIO DE SA FRA CISCO ALCALDÍA IT. 800102903-6

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAME TO DEL PUTUMAYO MU ICIPIO DE SA FRA CISCO ALCALDÍA IT. 800102903-6 REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DESPACHO DECRETO 48 (Septiembre 09 de 2009) Por medio de la cual se adopta el Plan de Acción GEL en el orden territorial, para

Más detalles

UNIPAZ Decreto Ordenanza! 033 1 de 1987 Gobernación de Santander NIT 800.024.581-3

UNIPAZ Decreto Ordenanza! 033 1 de 1987 Gobernación de Santander NIT 800.024.581-3 v Y UNIPAZ Decreto Ordenanza! 033 1 de 1987 INFORME ANUAL DE LA EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ - UNIPAZ 1. OBJETIVO El objetivo de la Evaluación

Más detalles

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN... 3 FUNDAMENTO LEGAL... 4 OBJETIVOS Y ALCANCE... 5 Objetivo General... 5 Objetivos Específicos...

Más detalles

DE SOGAMOSO FONVISOG MANUAL DE GOBIERNO Y DIRECCION

DE SOGAMOSO FONVISOG MANUAL DE GOBIERNO Y DIRECCION DE SOGAMOSO FONVISOG 1. INTRODUCCION MANUAL DE GOBIERNO Y DIRECCION El Manual de Gobierno y Dirección, es un documento que contiene las directrices generales para la administración de la entidad, entendidas

Más detalles

MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL Comité de Coordinación de Control interno Representante de la Dirección MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO Equipo MECI MEJORA CONTINUA AUDITORÍA

Más detalles

cliente@ceoevolucion.com www.ceoevolucion.com Orientamos la mejora del desempeño organizacional

cliente@ceoevolucion.com www.ceoevolucion.com Orientamos la mejora del desempeño organizacional cliente@ceoevolucion.com www.ceoevolucion.com Orientamos la mejora del desempeño organizacional Ivan Dario Agudelo Saldarriaga Objetivo Suministrar a los participantes los conocimientos y herramientas

Más detalles

COMPONENTES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO COMITÉ DE CONTROL INTERNO- SISOL

COMPONENTES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO COMITÉ DE CONTROL INTERNO- SISOL COMPONENTES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO COMITÉ DE CONTROL INTERNO- SISOL COMPONENTES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 1. 2. 3. 4. 5. Ambiente de Control. Evaluación de Riesgos. Actividades de Control

Más detalles

PLAN DE MEJORAMIENTO

PLAN DE MEJORAMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO La Universidad Industrial de Santander, como fruto del proceso de autoevaluación institucional, identificó los aspectos que deben ser mejorados para continuar

Más detalles

En proceso. En proceso

En proceso. En proceso SUBSISTEMA : CONTROL ESTRATÉGICO COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL Fecha Diligenciamiento :14/02/2012 12:00:07 p.m. El documento que contiene los principios éticos de la entidad fue construido participativamente

Más detalles

VEEDURIA DISTRITAL 0.1 PORTADA

VEEDURIA DISTRITAL 0.1 PORTADA Versión: 01 Página: 1 0.1 PORTADA PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN INFORMATIVA PARA LA RENDICIÓN CIUDADANA Y EL CONTROL VEEDURIA DISTRITAL Versión: 1 Fecha: 5/12/2008 Original Usuario: Servidoras y servidores

Más detalles

TABLA DE CONTENIDO 4. ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO... 5

TABLA DE CONTENIDO 4. ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO... 5 INFORME DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL BANCO DE LA REPÚBLICA DCI-004-2013 Bogotá, D. C., marzo de 2013 TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN... 1 1. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO... 1 1.1

Más detalles

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE SASAIMA NIT. 800094752-5

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE SASAIMA NIT. 800094752-5 INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 Quinto Informe. Subsistema Control Estratégico Dificultades Grados incipientes para la articulación de los riesgos de las áreas en

Más detalles

Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo. Rendición de Cuentas

Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo. Rendición de Cuentas Componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Estrategia

Más detalles

INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE PETICIONES, RECLAMOS Y SUGERENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA. Primer Semestre 2011

INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE PETICIONES, RECLAMOS Y SUGERENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA. Primer Semestre 2011 INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE PETICIONES, RECLAMOS Y SUGERENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA. Primer Semestre 2011 UNIDAD DE CONTROL INTERNO Agosto 2011. INTRODUCCIÓN Durante la vigencia 2011,

Más detalles

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2015. Actividades

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2015. Actividades PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2015 Código:F-PDE-MPI-099 Fecha: 23/12/2014 Versión: 0 Componentes Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su

Más detalles

Plan operativo anual 2010

Plan operativo anual 2010 Plan operativo anual 2010 Objetivos estratégicos/operativos y de calidad del Servicio de Personal y Organización Docente [1] 15 de enero de 2010 0. INTRODUCCIÓN Los Estatutos de la Universidad de Jaén

Más detalles

Elementos de Control Interno para la Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional 2015

Elementos de Control Interno para la Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional 2015 Elementos de Control Interno para la Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional 2015 Índice Pág. Metodología para la Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional. 2 Elementos

Más detalles

PLAN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. Decreto 2641 de 2012

PLAN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. Decreto 2641 de 2012 PLAN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Decreto 2641 de 2012 CONTENIDO Marco normativo Objetivo Desarrollo institucional para el servicio del ciudadano Afianzar la cultura del servicio al ciudadano Fortalecimiento

Más detalles

Alcaldía de Madrid. Su nivel de riesgo de corrupción es: Calificación sobre 100

Alcaldía de Madrid. Su nivel de riesgo de corrupción es: Calificación sobre 100 ÍNDICE DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL 213214 UNIÓN EUROPEA CALIFICACIÓN Alcaldía de Madrid 62.8 Su nivel de riesgo de corrupción es: RIESGO MEDIO sobre Visibilidad 5. 15. Institucionalidad 61.4 24.5 Control

Más detalles

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO EMPRESA AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P. VIGENCIA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO EMPRESA AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P. VIGENCIA 2014 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL EMPRESA AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P. VIGENCIA 2014 VALLEDUPAR, 31 ENERO DE 2014. ATENCIÓN AL Página: 2 de 16 VIGENCIA 2014 EQUIPO DIRECTIVO LEDYS PAULINA NIEVES MIRANDA

Más detalles

Estándares de Información Primaria, Secundaria, Sistemas de Información. Estándares de Macroprocesos, Procesos y Procedimientos Diseñados.

Estándares de Información Primaria, Secundaria, Sistemas de Información. Estándares de Macroprocesos, Procesos y Procedimientos Diseñados. GUÍA 43 Diagnóstico Comunicación Institucional Descripción La comunicación Institucional se da al interior de la entidad y se orienta al cumplimiento de los principios de economía, eficiencia y eficacia,

Más detalles

2. DEFINICIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG

2. DEFINICIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG 2. DEFINICIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Para poder entender cuál es el propósito del SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG, lo primero que debemos tener claro son los conceptos de SISTEMA, GESTIÓN

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO ESTADO DEL CONTROL INTERNO. PERIODO DE EVALUACION: Noviembre 12 de 2012 a Marzo 12 de 2013

INFORME PORMENORIZADO ESTADO DEL CONTROL INTERNO. PERIODO DE EVALUACION: Noviembre 12 de 2012 a Marzo 12 de 2013 INFORME PORMENORIZADO ESTADO DEL CONTROL INTERNO PERIODO DE EVALUACION: Noviembre 12 de 2012 a Marzo 12 de 2013 FECHA DE ELABORACION: Marzo de 2013 RESPONSABLE: Norma Lucia Avila Quintero / Jefe Oficina

Más detalles

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA OFICINA DE RESOLUCIÓN N 01-00-000184 12 DE AGOSTO 2010 CONTENIDO Introducción Base Legal Misión Visión Estructura Organizativa Funciones Atribuciones del responsable de la

Más detalles

PLAN DE ACCIÓN GOBIERNO EN LÍNEA 2013

PLAN DE ACCIÓN GOBIERNO EN LÍNEA 2013 PLAN DE ACCIÓN GOBIERNO EN LÍNEA 1 Contenido 1. CONTEXTO... 3 2. COMPONENTES... 3 3. PLANEACIÓN Y PLAZOS... 6 4. MONITOREO Y EVALUACIÓN... 6 5. ACTIVIDADES Y COMPROMISOS... Error! Marcador no definido.

Más detalles

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA CARACTERIZACION DE PROCESO

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA CARACTERIZACION DE PROCESO C01-3030 / 12-08 Mejora Continua CARACTERIZACION DE PROCESO Versión: 3.0 Página 1 de 1 NOMBRE DEL PROCESO: INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL RESPONSABLE DEL PROCESO: Coordinador Grupo de Inteligencia Organizacional

Más detalles

LINEAMIENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CREG

LINEAMIENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CREG LINEAMIENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CREG La política de rendición de cuentas establecida por el Gobierno Nacional a través del documento CONPES 3654 de 2010 busca consolidar una cultura de apertura

Más detalles

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PÚBLICA. DECRETO No. 3622 DE 2005 10 OCT 2005

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PÚBLICA. DECRETO No. 3622 DE 2005 10 OCT 2005 REPUBLICA DE COLOMBIA I DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PÚBLICA DECRETO No. 3622 DE 2005 10 OCT 2005 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, en ejercicio de las facultades que le confiere

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN PRESENTACIÓN

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN PRESENTACIÓN INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN Jefe de Control Interno: GONZALO EDUARDO REYES TORRES Período evaluado: Noviembre 2012 Marzo 2013 Fecha de elaboración:

Más detalles

INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2014 CONTENIDO

INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2014 CONTENIDO INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2014 CONTENIDO 1. INTRODUCCION 2. ASPECTOS GENERALES 2.1 Objetivo 2.2 Alcance 2.3 Periodo evaluado 2.4 Metodología 3. ETAPAS Y ACTIVIDADES DEL PROCESO CONTABLE

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 DIFICULTADES SUBSTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO Debido a que los funcionarios elegidos para conformación del COPASO no se encuentran

Más detalles

Sistema Integrado de Gestión. Informe Índice de Transparencia

Sistema Integrado de Gestión. Informe Índice de Transparencia INFORME ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Página 1 de 9 Sistema Integrado de Gestión Informe Índice de Transparencia Proceso: Gestión Innovación a la Gestión Enero de 2014 Página 2 de 9 INTRODUCCIÓN El presente

Más detalles

República de Colombia MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

República de Colombia MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL República de Colombia MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Programa Nuevo Sistema Escolar Diagnóstico, diseño e implementación de procesos para la Modernización de Secretarías de Educación SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Más detalles

SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2,013

SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2,013 PLAN DE ANTI ATENCIÓN AL Política de Administración Definir y aprobar la política de riesgos de corrupción. Anticorrupción Establecer las causas de los riesgos Definir Criterios Generales con base en los

Más detalles