Hoja1 SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO

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1 ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Cuadro 3. Formato Seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 1 SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO Entidad: METROVIVIENDA E. I. C. D Año: 2014 Estrategia, mecanismo, medida, etc. Actividades Publicación Actividades realizadas Enero / 31 Abril / 30 Agosto / 31 Diciembre / 31 Responsable Por cada proceso se identificaron los riesgos de corrupción. Se IDENTIFICACIÓN DE inicio a fecha 01/03/2013, la RIESGOS DE CORRUPCIÓN fecha de finalización fue 30/04/2013. ANÁLISIS DEL RIESGO Se analizaron los riesgos por procesos, en las fechas previstas de inicio 01/03/2013 y finalización 30/04/2013. VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN Identificación y valoración de los riesgos de corrupción por cada uno de los procesos. Oficina Planeación Responsables de Proceso Mapa de riesgos de corrupción. POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Se plasmo la formulación de cada uno de los riesgos de corrupción, en el mapa de procesos. Resultado Mapa de Riesgos de corrupción por cada uno de los FORMULACIÓN MAPA procesos. RIESGOS DE CORRUPCIÓN Mapa de Riesgos que fue adoptado por el Comité Directiuo del SIG el 22/04/2013 Página 1

2 Los responsables de los diferentes procesos de la entidad realizarón la autoevaluación del mapa de riesgos de corrupción con corte a 30/06/2013, SEGUIMIENTO DE LOS 30/09/2013 y 31/12/2013. El RIESGOS DE CORRUPCIÓN equipo de Control Interno realizó el seguimiento a los Riesgos de Corrupción con autoevaluación a 30/06/2013 y 30/09/2013 y se encuentra en ejecución el seguimiento a 31/12/2013. Responsables de Proceso y Equipo de Control Interno En Comité Directivo del 2 de septiembre de 2013 fue aprobado el documento y se realizó su socialización según lo dispuesto en el procedimiento de control de documentos del SIG. del Suelo IDENTIFICACIÓN DE TRÁMITES En Comité Directivo del 2 de septiembre de 2013 fue aprobado el documento y se realizó su socialización según lo dispuesto en el procedimiento de control de documentos del SIG. Plantación-Equipo de Calidad Estrategia Antitrámites. PRIORIZACIÓN DE TRÁMITES La información reportada en la Guía de Trámites y Servicios Distrital se unifico con la información reportada en el SUIT. Se armonizó la información anterior en la página web.. Plantación-Equipo de Calidad Página 2

3 Estrategia Antitrámites. Hoja1 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES Debido a que está en proceso de construcción un nuevo procedimiento que da cumplimiento al decreto 478 de 2013 el trámite de provisión Vis y VIP será sometido a actualización verificando los principios de racionalización en el mismo durante el primer trimestre de Plantación-Equipo de Calidad INTEROPERABILIDAD Los trámites identificados por la entidad son propios de su gestión, sin embargo se segirá verificando su interoperatividad con trámites de otras entidades del sector. Plantación-Equipo de Calidad INFORMACIÓN DIÁLOGO Estrategia de Rendición de cuentas. Mensualmente se ha remitido a través del correo interno el boletín informativo METROVIVIENDA, en el cual se informa de los diferentes avances presentados en la gestión de la entidad. Adicionalmente se cuenta con el INCENTIVOS O SANCIONES área de Social que interactua directa y permanentemente con la comunidad como respaldo al dialogo y la información que mantiene la entidad con sus clientes. Plantación-Equipo de Calidad Se elaboró el portafolio de servicios, y se publicó en la pagina WEB (versión virtual) y se produjo en la imprenta distrital (Versión Impresa) y se ha entregado a los interesados. Plantación-Proceso de Social- Proceso de Comunicaciones Página 3

4 El procedimiento no ha requerido actualización, sin embargo la entidad reforzó el equipo de trabajo con personal que brinda apoyo en la respuesta de las PQRS. Corporativa y CID- PQR's DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO AL CIUDADANO Se vienen aplicando encuestas de satisfacción en los procedimientos establecidos con fecha de corte trimestral, cuyo analisis y resultados fueron presentados en la Revisión por la Dirección en Octubre del Corporativa y CID- PQR's Inmobiliaria- Social Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano. Se vienen aplicando encuestas de satisfacción en los procedimientos establecidos con fecha de corte trimestral, cuyo analisis y resultados fueron presentados en la Revisión por la Dirección en Octubre del Corporativa y CID- PQR's Inmobiliaria- Social La publicación se realiza de acuerdo a lo establecido en los procedimientos. Oficina Comunicaciones La Actividad de Espacios físicos de atención al ciudadano, se encuentra en proceso Corporativa y CID- Recursos Físicos AFIANZAR CULTURA DEL SERVICIO Fueron incluidas actividades de capacitación en atención al ciudadano dentro del Plan de Capacitación a los funcionarios que manejan la atención al ciudadano en la entidad. Corporativa y CID- Talento Humano Página 4

5 FORTALECIMIENTO DE CANALES DE ATENCIÓN Como parte de las tareas planteadas se realizó la actualización de la pagina WEB. El procedimiento de atención al ciudadano se encuentra en proceso de actualización. Social Otras: N / A N / A N / A Consolidación del Documento Cargo: Contratistas Nombre: José Santis, Graciela Zabala. Firma: Seguimiento de la Estrategia Genente General Nombre: Nicolás Corso Salamanca Firma: 1 PRESIDENCIA de la República; DECRETO NÚMERO 2641 DE 2012, 17 de Diciembre Página 21. Página 5

6 Anotaciones Página 6

7 Página 7

8 Página 8

9 Página 9

10 Página 10

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