Universidad Politécnica de Francisco I. Madero

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1 Fecha de Aplicación: 17/Enero/2014 No. Revisión: 2 Hoja: Página 1 de 17 Universidad Politécnica de Francisco I. Madero Manual de Calidad Realizó Aprobó: Puesto Representante de la Dirección Rector Nombre y Firma M. en A. Martina Elvia García Arteaga Ing. Juan de Dios Nochebuena Hernández

2 Fecha de Aplicación: 17/Enero/2014 No. Revisión: 2 Hoja: Página 2 de 17 Contenido Antecedentes Objeto y campo de aplicación Generalidades Referencias normativas Términos y definiciones Sistema de Gestión de Calidad Requisitos generales Requisitos de la documentación Generalidades Manual de calidad Control de documentos Control de registros Responsabilidad de la dirección Compromiso de la dirección Enfoque al cliente Política de Calidad Planificación Objetivos de la Calidad Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad Responsabilidad, autoridad y comunicación Responsabilidad y autoridad Representante de la dirección Comunicación interna Revisión por la dirección Generalidades Información de entrada para la revisión Resultados de la revisión Gestión de Recursos Provisión de recursos Recursos Humanos Generalidades Competencia, formación y toma de conciencia Infraestructura Ambiente de trabajo Realización del producto Planificación de la realización del producto Procesos Relacionados con el Cliente... 14

3 Fecha de Aplicación: 17/Enero/2014 No. Revisión: 2 Hoja: Página 3 de y Determinación y revisión de los requisitos relacionados con el producto Comunicación con el cliente Diseño y desarrollo Compras Proceso de compras Información de las compras Verificación de los productos comprados Producción y prestación del servicio Control de la producción y de la prestación del servicio Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio La Identificación y trazabilidad del producto se realiza por medio del número de matrícula e Propiedad del cliente Preservación del producto Control de los equipos de seguimiento y de medición Medición, análisis y mejora Generalidades Seguimiento y medición Satisfacción del cliente Auditoría Interna Seguimiento y medición de los procesos Seguimiento y medición del producto Control del producto no conforme Análisis de datos Mejora Mejora Continua y Acciones preventivas y correctivas Anexo Uno Objetivos Generales... 17

4 Fecha de Aplicación: 17/Enero/2014 No. Revisión: 2 Hoja: Página 4 de 17 Antecedentes La Universidad Politécnica de Francisco I. Madero es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Hidalgo, creado a través del Decreto con fecha 11 de Julio de 2005 emitido por el titular del ejecutivo, el Gobernador Miguel Ángel Osorio Chong. Dicho decreto de creación fue reformado por el decreto que modifica las disposiciones con fecha 04 de Febrero de De acuerdo al decreto de creación, la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero tiene por objeto: I. Impartir educación superior en los niveles de licenciatura, especialización tecnológica y estudios de posgrado, así como cursos de actualización en sus diversas modalidades, para preparar profesionales con una sólida formación técnica y en valores, conscientes del contexto nacional en lo económico, político y social; II. Llevar a cabo investigación aplicada y desarrollo tecnológico, pertinentes para el desarrollo económico y social de la región, del estado y de la nación; III. Difundir el conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo IV. de toda la vida; Prestar servicios tecnológicos y de asesoría que contribuyan a mejorar el desempeño de las empresas y otras organizaciones de la región y del Estado, principalmente; y V. Impartir programas de educación continua con orientación a la capacitación para el trabajo y al fomento de la cultura tecnológica en la región y en el Estado. La Universidad Politécnica de Francisco I. Madero comenzó su operación el 16 de Agosto de 2005 con dos programas educativos de corte agropecuario: Ingeniería en Agrotecnología e Ingeniería Agroindustrial; en 2009 se integraron 2 programas educativos más Ingeniería Financiera e Ingeniería en Sistemas Computacionales, en 2012 se agrega el programa educativo de Ingeniería Civil, en 2013 se incorpora el programa educativo de Ingeniería en Diseño Industrial y en enero de 2014 se apertura el programa educativo de ingeniería en Energía y la Maestría en Desarrollo Agrotecnológico Sustentable con lo que la oferta educativa de la Universidad son siete programas educativos de licenciatura y un posgrado. En el modelo educativo de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero se plantea la formación profesional basada en competencias, caracterizado por su alta pertinencia, flexibilidad y articulación académica, con un proceso de enseñanza-aprendizaje significativo. 1. Objeto y campo de aplicación 1.1 Generalidades. El objeto del Manual es establecer y presentar los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero para darlo a conocer a todas las áreas y controlar los procesos para la mejora continua. Misión y Visión de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero Misión. Somos una Institución de educación e investigación con pertinencia y calidad, incluyente, respetuosa de la diversidad cultural, comprometida con la formación integral de profesionistas líderes, potencializando

5 Fecha de Aplicación: 17/Enero/2014 No. Revisión: 2 Hoja: Página 5 de 17 talentos mediante la obtención, generación y discusión del conocimiento, a través de competencias tecno-científicas y sociales; capaces de aportar, hacer y servir en beneficio del desarrollo sustentable de la región, del estado y del país, en estrecha comunicación y vinculación con los sectores productivos, sociales y de gobierno. Visión. Ser una institución educativa consolidada académicamente, a través de la certificación y acreditación por instancias externas autorizadas. Abierta a todas las corrientes de pensamiento, sustentada en la equidad de género y oportunidades, generadora y promotora de la construcción del conocimiento, formadora de profesionistas reconocidos nacional e internacionalmente por su contribución al desarrollo sustentable y el impulso a la regeneración del medio ambiente, considerada como una universidad preferente para estudiantes nacionales y extranjeros por la fortaleza de sus programas de licenciatura y posgrado. Alcance. Este manual responde a la norma ISO 9001/2008 para el Sistema de Gestión de la Calidad y se aplica a los procesos de Inscripción, Formación académica, Estancias, Estadías, Servicio Social, Titulación y Maestría en Desarrollo Agrotecnológico Sustentable. 2. Referencias normativas En la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, se aplica la siguiente normatividad: DOCUMENTOS NORMATIVOS Ley General de Contabilidad Gubernamental COMENTARIO Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo Plan Estatal de Desarrollo Plan Institucional de Desarrollo Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Programas y Proyectos de Gasto de Operación Clasificador por Objeto del Gasto Federal

6 Fecha de Aplicación: 17/Enero/2014 No. Revisión: 2 Hoja: Página 6 de 17 Programa de Racionalidad Disciplina y Eficiencia del Gasto Publico Clasificador por Objeto del Gasto Estatal Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico del Estado de Hidalgo Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación Presupuestos de Egresos del Estado de Hidalgo Reglamento de Estancias y Estadías Reglamento de Servicio Social Convenio de Coordinación para el Fortalecimiento, Operación y Apoyo Financiero de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero Validado

7 Fecha de Aplicación: 17/Enero/2014 No. Revisión: 2 Hoja: Página 7 de 17 Decreto de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero. Publicado en el periódico oficial 11 de julio de 2005 Decreto que Modifica el Decreto de Creación de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero. Estatuto Orgánico de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero. Manual de Organización de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero Manual de Procedimientos Publicado en el Periódico Oficial 04 de Febrero de Se encuentra aprobado por la Junta Directiva del 13 de Enero De 2006 En Acuerdo So/01/ Aprobado por la Junta Directiva en fecha 09 de Septiembre De 2013, En Acuerdo So/31/XIII/17. Aprobado por la Junta Directiva en fecha 09 de Septiembre de 2013, en acuerdo So/31/XIII/17. Normas Generales Sobre Bienes Muebles Propiedad de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero Reglamento de Ingreso Promoción y Permanencia del Personal Académico Reglamento que Norma el uso de los Talleres de la Carrera de Ingeniería Agroindustrial. Reglamento para el Funcionamiento del Laboratorio de Química y Microbiología de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero. Publicado en Periódico Oficial 22 de Agosto de Se encuentra presentado al Consejo de Calidad de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, en Fecha 03 de Septiembre de Se presentó a la Junta Directiva de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, mediante acuerdo S.O./XXVII/ Se presentó a la Junta Directiva de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, mediante Acuerdo. S.O./XXVII/ Reglamento de Alumnos de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero Se presentó a la Junta Directiva de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, mediante. S.O./XXVII/

8 Fecha de Aplicación: 17/Enero/2014 No. Revisión: 2 Hoja: Página 8 de 17 Reglamento de Biblioteca de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero Reglamento de Laboratorios de Informática de la Universidad Politécnica De Francisco I. Madero Reglamento Interior de Trabajo de la Universidad Politécnica De Francisco I. Madero Reglamento del Laboratorio de Fibras y Colorantes Naturales de la Universidad Politécnica De Francisco I. Madero Reglamento del Laboratorio de Inseminación Artificial de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero Reglamento de Laboratorio de Idiomas Se presentó a la Junta Directiva de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero Acuerdo. S.O./XXVII/ Se Encuentra Presentado al Consejo de Calidad de la Universidad Politécnica De Francisco I. Madero, 03 De Septiembre De Se encuentra Presentado a la Junta Directiva de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, Mediante Acuerdo. S.O./VII/ Se encuentra presentado al Consejo de Calidad de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, en fecha 03 de Septiembre de Se encuentra presentado al Consejo de Calidad de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, en Fecha 03 de Septiembre de Se encuentra presentado al Consejo de Calidad de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, en Fecha 03 de Septiembre de Términos y definiciones (ISO 9000 / 2005 términos y definiciones) (ISO 9001 / 2008 requisitos) 4. Sistema de Gestión de Calidad 4.1 Requisitos generales. La Universidad Politécnica de Francisco I. Madero ha establecido un Sistema de Gestión de Calidad que sirva para la mejora continua, para ello, se cuenta con un mapa de procesos en el cual se tienen determinados la secuencia e interrelación.

9 Fecha de Aplicación: 17/Enero/2014 No. Revisión: 2 Hoja: Página 9 de 17 MAPA DE PROCESOS POA (6.1) Revisión por la Dirección (5.6 y 8.5) Formación Académica (7.5.1) Ingeniería en Agrotecnología Inscripción (7.2) Ingeniería Agroindustrial Ingeniería Financiera Ingeniería en Sistemas Computacionales Ingeniería Civil Ingeniería en Diseño Industrial Estancias Estadías (7.5.1) Servicio social (7.5.1) Titulación (7.5.1) Maestría en Desarrollo Agrotecnológico Sustentable (7.5.1) Medición de procesos Medición de producto (8.3 y 8.4) Análisis (8.4) Ingeniería en Energía Procesos de apoyo: Tutorías y asesorías Biblioteca (7.5.1) Recursos Humanos (6.2.1 y 6.2.2) Compras (7.4) Infraestructura (6.3) Servicio médico (6.4) Seguimiento de Egresados

10 Fecha de Aplicación: 17/Enero/2014 No. Revisión: 2 Hoja: Página 10 de Requisitos de la documentación Generalidades. La Universidad Politécnica de Francisco I. Madero a través de su alta dirección ha documentado una política de calidad indicada en el 5.3 de este manual, así como los objetivos de calidad indicados en el y hace referencia a los procedimientos documentados en cada uno de los puntos de este manual Manual de calidad. El alcance del Sistema de Gestión de Calidad es a los procesos desde la Inscripción, Formación académica en los programas educativos, Estancias, Estadías, Servicio Social Titulación y Maestría en Desarrollo Agrotecnológico Sustentable. Exclusiones: 7.3 Diseño y Desarrollo. Este elemento de norma no aplica a nuestro SGC porque nuestros procesos están normalizados 7.4 Compras. Excluye parcialmente este elemento de norma en lo referente a la evaluación y selección de proveedores, ya que se rige por la Ley de Adquisiciones Propiedad del Cliente. Este elemento de norma sólo es aplicable en su proceso de titulación, ya que la propiedad del cliente es su documentación en forma original Preservación del producto. Este elemento de norma se excluye debido a que nuestros procesos son de formación y no lo requieren. 7.6 Control de los equipos de seguimiento y medición. Este elemento de la norma se excluye debido a que nuestros procesos son de formación, y no requieren de equipos de seguimiento y medición Control de documentos. La Universidad Politécnica de Francisco I. Madero cuenta con un procedimiento documentado para el control de los documentos del sistema de Gestión de Calidad, así como lo de origen externo Control de registros. La Universidad Politécnica de Francisco I. Madero cuenta con un procedimiento documentado para el control de los registros del Sistema de Gestión de Calidad. 5. Responsabilidad de la dirección 5.1 Compromiso de la dirección. La alta dirección de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero establece la política y objetivos de calidad realiza revisiones al Sistema de Gestión de Calidad y proporciona los recursos necesarios.

11 Fecha de Aplicación: 17/Enero/2014 No. Revisión: 2 Hoja: Página 11 de Enfoque al cliente. La Universidad Politécnica de Francisco I. Madero ha establecido el proceso de inscripción en donde se determinan los requisitos del cliente y su satisfacción. 5.3 Política de Calidad. Ser una institución de educación superior integral formadora de profesionistas, certificada y acreditada en los procesos académicos con una mejora continua conforme a la norma ISO 9001: Planificación Objetivos de la Calidad. Se encuentran documentados en el Anexo Uno Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad. La alta dirección de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, se asegura que el Plan de Calidad es eficaz a través de auditorías internas. 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación Responsabilidad y autoridad. La Universidad Politécnica de Francisco I. Madero ha definido y ha documentado la responsabilidad y autoridad de su personal por medio del Sistema de Gestión de la Calidad (procedimientos) Representante de la dirección. La Universidad Politécnica de Francisco I. Madero ha integrado al comité de calidad de la siguiente manera: Nombre Puesto Ing. Juan de Dios Nochebuena Hernández L.C. José Humberto Ángeles Hernández M.C. Sergio Cortez Gamboa Rector Secretario Administrativo Secretario Académico M. en A. Martina Elvia García Arteaga Contralor Interno Ing. Jaime Salinas Pérez M.C. Luis Díaz Batalla Director de Planeación y Evaluación Encargado del Programa Educativo de Ingeniería Agroindustrial

12 Fecha de Aplicación: 17/Enero/2014 No. Revisión: 2 Hoja: Página 12 de 17 M.C. Alejandro Ventura Maza L.C.C Marvic Barrera Matos M.A.M. Zoraida Blancas Olvera Lic. Omar Reyna Ángeles Ing. Roberto Iván Pérez Encarnación Ing. Heladio Ibarra Martínez Dra. Julia María Domínguez Soto Lic. Lorena Cruz García Lic. Edna Mayra Borbolla Galindo Lic. Iván Loyola Hernández Ing. Zaila Hernández Tapia Mtro. Gustavo Serrano Lora Director del Programa Educativo de Ingeniería en Agrotecnología Subdirectora de Vinculación y Extensión Directora del Programa Educativo de Ingeniería Financiera Encargado del Programa Educativo de Ingeniería en Sistemas Computacionales Encargado del Programa Educativo de Ingeniería Civil Encargado del Programa Educativo de Ingeniería en Diseño Industrial Encargada del Programa Educativo de Ingeniería Energía Jefa de Departamento de Servicios Estudiantiles Jefa de Departamento de Adquisiciones Jefe de Departamento de Área Jurídica Controlador de Documentos Auditor Líder El Comité de Calidad ha nombrado al Contralor Interno como Representante de la Dirección para: a) Asegurarse de que se establecen, se implementa y mantienen los procesos necesarios para el sistema de gestión de calidad b) Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y de cualquier necesidad de mejora y, c) Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organización Comunicación interna. La Universidad Politécnica de Francisco I. Madero ha establecido los canales de comunicación a través de correo electrónico institucional, oficios, circulares y memorándum.

13 Fecha de Aplicación: 17/Enero/2014 No. Revisión: 2 Hoja: Página 13 de Revisión por la dirección Generalidades. La alta dirección hace revisiones al Sistema de Gestión de Calidad, cuando menos dos veces al año y cuando se requiera, tomando en consideración cualquiera de los incisos marcados en el punto de la norma Información de entrada para la revisión. La información de entrada para la revisión por la dirección incluye: a) Los resultados de las auditorías b) La retroalimentación del cliente c) El desempeño de los procesos y la conformidad del producto d) El estado de las acciones preventivas y correctivas e) Las acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas f) Los cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad, y g) Las acciones de mejora Resultados de la revisión. Los resultados de la revisión por el Comité y la Dirección quedan documentados en minutas, en las cuales se indican los acuerdos tomados, los responsables y las fechas de realización. 6. Gestión de Recursos 6.1 Provisión de recursos. La Universidad Politécnica de Francisco I. Madero cuenta con un Programa Operativo Anual, a fin de proveer los recursos. Y por medio de la alta dirección se identifican y se proporcionan, por medio de solicitudes de los responsables de los procesos. 6.2 Recursos Humanos Generalidades. La Universidad Politécnica de Francisco I. Madero ha definido la competencia del personal que determina los requisitos del producto por medio de perfiles de puesto Competencia, formación y toma de conciencia. La Universidad Politécnica de Francisco I. Madero cuenta con registros que avalan los perfiles de puesto como son: educación, formación, habilidades y experiencias. Además se realiza capacitación para el personal para actualizar y mejorar su desempeño. 6.3 Infraestructura. La Universidad Politécnica de Francisco I. Madero cuenta con programas de mantenimiento preventivo para sus equipos de cómputo y transporte, avalando dicho mantenimiento con registros.

14 Fecha de Aplicación: 17/Enero/2014 No. Revisión: 2 Hoja: Página 14 de Ambiente de trabajo. La Universidad Politécnica de Francisco I. Madero ha determinado el ambiente de trabajo por medio de iluminación, ventilación, espacios limpios, además se cuenta con un servicio médico conforme a un programa de Universidad saludable. 7. Realización del producto 7.1 Planificación de la realización del producto. La Universidad Politécnica de Francisco I. Madero cuenta con un mapa de procesos y en la parte intermedia, se tiene la planificación de la realización del servicio. 7.2 Procesos Relacionados con el Cliente y Determinación y revisión de los requisitos relacionados con el producto. La Universidad Politécnica de Francisco I. Madero cuenta con un procedimiento documentado para realizar el proceso de inscripción, en el cual se determinan y definen los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto Comunicación con el cliente. La comunicación se realiza por medio de instrucciones de trabajo para realizar las actividades, como son: alta, bajas, calificaciones, movilidad, equivalencia, constancias, historiales. Además se tienen métodos para verificar la satisfacción del cliente. 7.3 Diseño y desarrollo. Este elemento está documentado en el punto así como su justificación. 7.4 Compras Proceso de compras. Este elemento se excluye parcialmente y está documentado en el de este manual Información de las compras. Se cuenta con una actividad de apoyo, en la que se indica cómo se realizan las compras, conforme a la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público Verificación de los productos comprados. Se realiza una inspección de recibo, conforme a la orden de compra o contrato. 7.5 Producción y prestación del servicio Control de la producción y de la prestación del servicio. La Universidad Politécnica de Francisco I. Madero ha identificado 6 procesos en la prestación del servicio; Inscripción, Formación Académica en los Programas Educativos, Estancias Estadías, Servicio Social, Titulación y Maestría en Ciencias en Desarrollo

15 Fecha de Aplicación: 17/Enero/2014 No. Revisión: 2 Hoja: Página 15 de 17 de Agrotecnología Sustentable, para la realización de estos procesos se cuenta con procedimientos documentados en donde se indican las secuencias de actividades, los controles, los responsables y los registros que se emiten durante estos procesos Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio. Este Elemento está documentado en el punto así como su justificación La Identificación y trazabilidad del producto se realiza por medio del número de matrícula en la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero Propiedad del cliente. Se considera propiedad del cliente la documentación original que presenta para el proceso de Titulación Preservación del producto. Este elemento está documentado en el punto así como su justificación. 7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición. Este punto de la norma está documentado en el punto así como su justificación. 8. Medición, análisis y mejora 8.1 Generalidades. La Universidad Politécnica de Francisco I. Madero cuenta con indicadores para cada uno de sus procesos, los cuales son analizados y dicho análisis sirve para la toma de decisiones. 8.2 Seguimiento y medición Satisfacción del cliente. La Universidad Politécnica de Francisco I. Madero cuenta con instrumentos para verificar la satisfacción del cliente, como son: encuestas, buzón de quejas y sugerencias Auditoría Interna. La Universidad Politécnica de Francisco I. Madero cuenta con un procedimiento documentado para la realización de auditorías internas Seguimiento y medición de los procesos. En la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero se cuenta con indicadores documentados para la medición de sus procesos Seguimiento y medición del producto. En la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero se realiza un seguimiento y una medición a las características de su producto, que son: Saber y Saber hacer. 8.3 Control del producto no conforme. La Universidad Politécnica de Francisco I. Madero cuenta con un procedimiento documentado para el producto no conforme, acciones preventivas y correctivas.

16 Fecha de Aplicación: 17/Enero/2014 No. Revisión: 2 Hoja: Página 16 de Análisis de datos. La Universidad Politécnica de Francisco I. Madero determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y para evaluar donde puede realizarse la mejora continua, esto incluye los datos generados del resultado del seguimiento y medición de los diferentes procedimientos. 8.5 Mejora Mejora Continua. En la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero la mejora continua se realiza por medio de la revisión de la dirección y Acciones preventivas y correctivas. La Universidad Politécnica de Francisco I. Madero cuenta con un procedimiento documentado para producto no conforme, acciones preventivas y correctivas.

17 Fecha de Aplicación: 17/Enero/2014 No. Revisión: 2 Hoja: Página 17 de 17 Anexo Uno Objetivos Generales Aumentar la eficiencia (eficacia) terminal en 1% en relación al cohorte generacional anterior Disminuir en dos puntos porcentuales el índice de deserción respecto al ciclo escolar anterior. Disminuir en dos puntos porcentuales el índice de reprobación con respecto al ciclo escolar Indicadores Eficiencia Terminal ET= NEC / NAIC ET= Eficiencia Terminal NEC= Número de Egresados por Cohorte NAIC= Número de Alumnos inscritos por Cohorte Índice de Deserción NABg"n"/Namg"n" NABg"n" = Número de Alumnos dados de baja de la generación "n" Namg"n"= Número de alumnos matriculados de la generación "n"

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