FORMATO PLAN DE ACCION VERSION: 01 FECHA: CRONOGRAMA ANUAL RUBRO APROPIACION

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1 CODIGO: FO- PM -0 VERSION: 0 FECHA: : BUEN GOBERNO UNA APUESTA POR LA TRANSPARENCIA Acciones de Goberno Visible Fortalecer los procesos internos de la Administracio n Municipal DE S T INDICADORES T2 T3 T4 E F M A M J J A S O N D Revisar la mejora continua de cada uno de los procesos, asegurando que se incluyan planes de acción de revisión por la dirección y auditoría externa. Revisar el servicio no conforme, quejas y reclamos y resultados de satisfacción de cada proceso. Acompañar a cada líder en la identificación de planes de mejora. Mejoras eficaces de alto impacto. Alto Impacto: Que generan beneficio en más de un proceso. (N. De acciones preventivas, correctivas y de mejora implementadas y eficaces de gran impacto / N de acciones Llevar un estadístico por eventos en cada proceso en cuanto al servicio no conforme. Indicador: Nivel de Satisfacción en la atención de QRSF. (N. De usuarios satisfechos con la solución a la QRSF / N. De usuarios encuestados) *00 Del de las acciones que se generen en 203, se pretende que el 25% sean de alto impacto para el Municipio. No tiene Meta 80% en el nivel de satisfacción 80% de satisfacción con el servicio Indicador: Nivel de Asegurar el reporte de indicadores en los procesos, tomando como referencia los del Plan de Desarrollo; en caso de ser necesrios estructurar indicadores operativos de procesos. No aplica indicador. Es un seguimiento permanente en el reporte de los mismos No aplica

2 Elaborar mapa de Riesgos del municipio 203. Disminución en el nivel de riesgos en la entidad -(Sumatoria del nivel de riesgo diciembre 203 / Sumatoria del nivel de riesgo febrero 203) 30% en la disminución del riesgo MANTENIMIENT O DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ( Y MECI) Planificar el ciclo de auditorías internas 203 y distribuirlo a cada uno de los líderes. Formar a dos auditores que están pendientes por conocimiento en la norma NTC GP000 y MECI:2005. Invitar a personal que desee formanse en estas normas. Ejecutar el ciclo de auditorías internas de Municipio Establecer los planes de acción resultantes de auditorías internas. Adecuar el mapa de Procesos y sus gestiones de acuerdo con las recomendaciones dada en auditorías 202. Afiliación y auditoría externa ICONTEC: $ Asesoría: $ (2 meses) MANTENIMIENTO DEL Número de procesos auditados / Número de procesos programados en el ciclo de auditoría Continuidad de los audiores internos formados en el 202. N. De auditores que continuan y ejecutan auditorías en el 203 / N. De auditores formados en el 202. Ejecución de auditorías internas. N. De auditorías ejecutadas / N. De auditorías prgramadas Número de planes de acción resultantes / Número de no conformidades detectadas e auditoría. Mapa de proceso adecuado Revisar y ajustar con el líder del proceso la documentación de Talento Humano, Manual de contratación, procedimientos de documentación y archivo y Desarrollo Territorial y Ambiental. Número de procesos ajustados / Número de procesos programados para ajuste Acompañar a cada uno de los procesos en las adecuaciones de documentación, metodología y estructrura del sistema, de acuerdo con sus necesidades. Realizar formaciones al personal en diferentes temas como: Seguimiento y medición, análisis y mejora continua. Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas. Eficacia en las formaciones. (Formaciones realizadas / formaciones programadas*00 Participación del personal en las formaciones realizadas (Personal que asiste a las formaciones / No. De personas convodadas en cada uno de los temas)*00 Del de las personas covocadas, que asista al menos el 70%

3 Gestionar la aprobación e implementación de los comités de gestión del municipio. Dar continudad a la estructura, socialización e implemementacón del código de ética. Realizar revisión por la Dirección correspondiente a periodo 203. Recibir la auditoría externa de segumiento por ICONTEC N. De comité ejecutados / N. De comité programados Nota: Deben ser cada dos mes. 6 en el año. No aplica indicador. Es un seguimiento permanente. Reunión de revisión por la Dirección No aplica Auditoría externa realizada CODIGO: FO- P2-0 VERSION: 0 FECHA: : Buen Gobierno una apuesta por la transparencia Acciones de gobierno visibles Fortalecer los procesos internos de la Administración Municipal DE S T T2 T3 T4 INDICADORES MANTENIMIENT O DEL SISTEMA DE PETICIO, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONE S DEL. Socializar por los canales de comunicación los medios para recepcionar PQRSF. 2. Recepcionar las PQRSF. 3. Medir la satisfacción de los clientes internos y externos que interponen PQRSF MANTENIMIENTO DEL SISTEMA PETICIO, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS. Socialización realizada. 2. PQRSF recibidas y enviadas a las dependencias. 3. Satisfacción medida.

4 MANTENIMIENT O DEL SISTEMA DE PETICIO, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONE S DEL MUNICIPIO DE. Socializar por los canales de comunicación los medios para recepcionar PQRSF. 2. Recepcionar las PQRSF. 3. Medir la satisfacción de los clientes internos y externos que interponen PQRSF MANTENIMIENTO DEL SISTEMA PETICIO, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS X X X X X X X X X X X X. Socialización realizada. 2. PQRSF recibidas y enviadas a las dependencias. 3. Satisfacción medida. CODIGO: FO- PM -0 VERSION: 0 FECHA: : Buen Gobierno una apuesta por la transparencia Municipio interconectado TICS Fortalecer el Programa de Gobierno en Linea DE S T T2 T3 T4 INDICADORES

5 MANTENIMIENT O DEL SISTEMA DE GOBIERNO EN LINEA. Mantenimiento permanente de las fases de la estrategia de GEL. 2. Implementacion del nuevo manual de GEL version Administración del Sitio web Institucional. 4. Administracion del sistema SUIT (Sistema Unico de Tramites y Servicios. 5. Socializacion de la estrategia GEL a diferentes sectores. 6. Publicación de los diferentes procesos contractuales en el PUC (Portal Unico de Contratacion), Licitaciones, Delecciones Abreviadas, Concurso de Meritos Abierto, Subasta y Contratacion de Minima Cuantia. $ IMPLEMENTACIÓN DEL GOBIERNO EN LÍNEA Y SUIT. Mantenimiento permanente de la estrategia GEL. 2. Implementación Manual 3,0 realizada. 3. Administración sitio web y SUIT realizadas. 4. Estrategias de sensibilización realizadas 5 Procesos contractuales publicados. 6. Sensibilización a los siderenses. GEL 2 LA ESTRELLA DIGITAL. Presentación del proyecto La Estrella Digital. 2. Gestionar para el Municipio corredor nuevo de internet gratuito. 3. Gestionar para el Municipio un aula digital DIGITAL.. Proyecto presentado. 2. Corredor de internet y aula digital gestionadas. GEL CODIGO: FO- PM -0 VERSION: 0 FECHA: : BUEN GOBIERNO UNA APUESTA POR LA TRANSPARENCIA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ACCIO DE GOBIERNO VISIBLES FORTALECER LOS PROCESOS INTERNOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE S INDICADORES %

6 DE S T T2 T3 T4 INDICADORES % CUENTA A LOS ÓRGANOS DE CONTROL Y A LA CIUDADANÍA Recepción, digitalización, entrega en medio magnético y cargue a Gestión Transparente de los expedientes contractuales de la Alcaldía, el Concejo Municipal y la Personería CUENTA A ÓRGANOS DE CONTROL Número de procesos contractuales rendidos/ Número de procesos recibidos CONTRATISTA RENDICIÓN 2 Rendición de la cuenta anual ante la Contraloría General de Antioquia efectuada el día 28 de febrero de 203 Informacion 20 solicitada en la resolucion 234 de 20 cargada efectivamente CONTRATISTA RENDICIÓN 3 LA CUENTA A LAS COMUNIDADES. Realizar 4 jornadas de rendición de cuentas a la comunidad por diversos canales. 2. Realizar convocatoria. 3. Realizar informe de presentación CUENTA A LA COMUNIDAD. Jornadas de rendición de cuentas convocadas y realizadas efectivamente. 2. Informe presentado CODIGO: FO- P2-0 VERSION: 0 FECHA: : Buen Gobierno una apuesta por la transparencia La Administración al servicio de la comunidad. Desarrollo Comunitario para todos Implementación de la Emisora Comunitaria DE S T T2 T3 T4 INDICADORES IMPLEMENTACI ÓN DE LA EMISORA DE INTERÉS PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE Autorización emitida por MINTIC. 2. Compra de equipos. 3. Puesta en funcionamiento N E (INCLUYE RADIO, TELEVISION Y MEDIOS QUE TAMBIEN SE PONGAN AL SERVICIO DE LAS. Autorización recibida para iniciar la compra de equipos. 2. Compra de equipos realizada. 3. Emisora funcionando.

7 IMPLEMENTACI ÓN DE LA EMISORA DE INTERÉS PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE Autorización emitida por MINTIC. 2. Compra de equipos. 3. Puesta en funcionamiento N E (INCLUYE RADIO, TELEVISION Y MEDIOS QUE TAMBIEN SE PONGAN AL SERVICIO DE LAS INSTANCIAS COMUNITARIAS). Autorización recibida para iniciar la compra de equipos. 2. Compra de equipos realizada. 3. Emisora funcionando. CODIGO: FO- PM -0 VERSION: 0 FECHA: : -OFICINA DE BUEN GOBIENO, UNA APUESTA POR LA TRANSPARENCIA Fortalecimiento institucional ESTRATEGIA Administración con responsabilidad y calidad Acciones de Gobierno Visibles Fortalecer los procesos internos de la Administración DE S T T2 T3 T4 INDICADORES APOYO A LA OFICINA DE EN EL MANEJO DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓ N INTERNA Y EXTERNA, QUE INCLUYE RECOLECTAR INFORMACIÓN Y MANEJO DE MEDIOS PROPIOS, Recolección de información en las dependencias de la Administración Municipal y eventos que se generen. 2. Publicación de información en los medios propios del Municipio (Internet, carteleras informativas, boletines) 3. Contacto informativo con organizaciones sociales, religiosas y comunitarias (acciones comunales, agremiaciones sociales, iglesias, etc.), con el fin de difundir ante ellos la información de la gestión.4. Elaboración de boletines y comunicados de prensa para los diferentes públicos de la Entidad. 5. Realización de estrategias de mantenimiento de la Imagen Corporativa de la Alcaldía. $ E. Información recopilada y publicada en medios propios. 2. Contacto informativo permanente con organizaciones sociales. 3. Boletines y comunicados elaborados. 4. Estrategias de mantenimiento de imagen corporativa ejecutadas.

8 2 SUMINISTRO DE LOGÍSTICA PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS INSTITUCIONAL ES EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE. Suministro de tarima, carpas de 6x6, silletería, banderas, atriles, video beam, pantallas. 2. Suministro de sonido de alta capacidad. 3. Suministro de sistema de iluminación. 4. Realización de perifoneos. 5. Realización de cine foros. 6. Registro fotográfico y audiovisual de las actividades institucionales y elaboración del archivo de imagen y documental. 7. Elaboración del archivo de prensa. 8. Realización de productos audiovisuales. 9. Realización de los eventos de recuperación del patrimonio inmaterial, de arraigo y de aniversario del Municipio $ E Logística suministrada / Logística programada Archivo de prensa realizado. Archivo fotográfico y documental realizado. Productos audiovisuales elaborados. Eventos realizados. 3 4 PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN Y NOTICIAS EN MEDIOS MASIVOS Y ALTERNATIVOS, QUE INCLUYE RADIO, PRENSA, TELEVISIÓN E INTERNET, ADEMÁS DEL DISEÑO DE TODO TIPO DE PIEZAS GRÁFICAS PARA LA PROMOCIÓN INSTITUCIONAL.. REALIZACIÓN DEL LA ALCALDIA EN MI BARRIO. Recolección de información 2. Realización de entrevistas. 3. Publicación de información y noticias en medios masivos y alternativos. 4. Diseño y publicación de piezas gráficas (volantes, vallas, pendones, invitaciones, afiches, banners, boletines).. Diseño y elaboración de una agenda de trabajo para la realización del programa en los diferentes barrios y veredas de la localidad. 2 Coordinación logística para el montaje de los elementos requeridos para la adecuada atención de la comunidad. 3 Promoción de los eventos entre las comunidades. 4. Coordinación con todas las dependencias de la Alcaldía para la realización de los eventos. $ $ E E Número de informes y noticas publicadas / Número de informes y noticias programadas Número de piezas gráficas diseñadas y publicada / Número de piezas gráficas programadas. Agenda conformada. 2. Eventos realizados. 3. Logística coordinada. 4. Apoyo efectivo de las Secretaría.

9 5 DISEÑO, IMPRESIÓN, PUBLICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOS SEPARATAS ANUALES EN LA QUE SE DE A CONOCER EL INFORME DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACI ÓN MUNICIPAL A LAS COMUNIDADES. Recolección de registro fotográfico. 2 Realización de entrevistas al Equipo de Gobierno y funcionarios. 3 Impresión de separatas (25,000 en cada semestre). 4 Distribución de las separatas puerta a puerta por la cabecera municipal, Pueblo Viejo y La Tablaza, además de algunas zonas de los municipios vecinos. $ E Separatas diseñadas, publicadas y distribuidas CODIGO: FO- P2-0 VERSION: 0 FECHA: : Buen Gobierno una apuesta por la transparencia Acciones de Gobierno Visibles Fortalecer los procesos internos de la Administración Municipal DE S T T2 T3 T4 INDICADORES DESARROLLO DE LAS FUNCIO DE TÉCNICA DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN. Citar a las reuniones de acuerdo con las solicitudes de estudio que se presenten. 2. Levantar las actas correspondientes. 3. Expedir los certificados de aprobación y desaprobación de los casos. 4. Asistir a las audiencias judiciales y extrajudiciales en representación del señor Alcalde. 5. Elaborar el informe semestral de las actuaciones del Comité de Conciliación al Ministerior del Interior. CONTROL A LA GESTION ADMINISTRATIVA Actividades realizadas / actividades programadas Acciones y decisiones del Comité de Conciliación funcionando y aplicadas.

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