REPUBLICA DE COLOMBIA

Transcripción

1 NIT TELEFAX PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA ESPECIAL AREA DE ALMACEN VIGENCIA 2011 NOMBRE DE LA ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL CONSACÁ NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LEONARDO AUGUSTO SANCHEZ NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO JOSE FERNANDO MORA RODRIGUEZ FECHA RECEPCION INFORME FINAL DE AUDITORIA SEPTIEMBRE 2011 FECHA DE SUSCRIPCION : 2 SEPTIEMBRE 2011 OBSERVACION FORMULADA POR LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO EL OBJETO GENERAL. Es subsanar la problemática presentada en la penncia almacén don se termina que existen falencias en el manejo l registro las entradas para lo cual la entidad be tener en cuenta esta observación e incluirla en el plan mejoramiento con el fin corregir estas ficiencias. OBJETIVOS ESPECIFICOS. Revisar y aplicar los procedimientos para la entrada y salida los diferentes bienes que se entregan con stino para la ejecución proyectos y más penncias la alcaldía Realizar los estudios y proyectos pertinentes a la remolación o construcción la boga l Almacén Municipal. EL CAMBIO Y EL PROGRESO DE CONSACA CONTINUA 1

2 NIT TELEFAX ITEM AREA OBJETIVOS ACTIVIDADES A REALIZAR RESPONSABLE DE LA EJECUCION PLAZO DE LA EJECUCION (INICIA - TERMINA) MECANISMO DE SEGUIMIENTO ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPO 1 entrega, los elementos sujetos a los contratos suministro Garantizar la seguridad e integridad los bienes que son propiedad la Alcaldía Municipal Revisar y aplicar lo procedimientos según el MECI al 1 revisar 2 Manual procedimiento establecido para la recepción y asignación los bienes Revisar el procedimiento para el manejo la entrada y salida los bienes en el Municipio Consaca Dar lectura y aplicabilidad a lo procedimientos al 1 revisar EL CAMBIO Y EL PROGRESO DE CONSACA CONTINUA 2

3 ADMINISTRATIVO -DISCIPLINARIO: En la penncia almacén revisar inventarios general NIT TELEFAX Implementación la aplicación COMPUCONTA SOFTWARE, esto con el fin que los inventarios físicos generales y por Capacitar a los funcionarios penncias con su para el manejo l Modulo preciación individual Inventarios l programa sean reales a este COMPUCONTA proceso. dando continuidad en la digitalización los Solicitar manera prioritaria al administrador l sistema la revisión y solución a las fallas presentadas por el módulo inventarios según el programa COMPUCONTA Terminar la actualización l Inventario Físico y real bienes muebles l Municipio Consaca inventarios creando una base datos almacén para finalizar el proceso continuar con la actualización l inventario real y priorizar la capacitación a los funcionarios l almacén para el manejo l modulo inventarios Acta visita técnica y concepto Acta visita técnica y concepto Inventario bienes actualizado EL CAMBIO Y EL PROGRESO DE CONSACA CONTINUA

4 4 5 6 Administrativo - disciplinario. La Alcaldía cuenta con un inventario en boga. Teniendo en cuenta que en la auditoria termina que existen falencias en el manejo l registro las entradas para lo cual la entidad be tener en cuenta esta observación e incluirla en EL PLAN DE MEJORAMIENTO con el fin corregir esta ficiencia. Bienes entregados a las penncias que presento la necesidad. OBSERVACIONES NIT TELEFAX Informar al Jefe Control sobre el hallazgo, con el fin priorizar la puesta Actualizar el inventario en funcionamiento l existente en bogas módulo inventarios. Dar cumplimiento a la interventoria en la cual se encontró una falencia en el manejo y registro las entradas al almacén, el cual fue emanada por la Contraloría Departamental Nariño Revisar el procedimiento para el manejo la salida los bienes solicitados por las penncias. Realizar el inventario existente en boga Realizar el actas entrada y salida así mismo la sistematización los elementos manera inmediata por parte l Almacenista Dar lectura y aplicabilidad a lo procedimientos al al al al 1 Revisión la información Verificar inventario Revisión la información Revisar 1. Al hallazgo No. 5. Dentro la actividad se contemplaba que existen falencias en el registro entradas a almacén, La oficina almacén se rige según el procedimientos en el manejo entradas y salidas; Amás que el municipio cuenta con el software el cual se encuentra en proceso ejecución para el buen manejo los inventarios en esta penncia. Se recomienda al comité empalme dar continuidad al plan mejoramiento. LEONARDO AUGUSTO SANCHEZ ARBOLEDA JOSE FERNANDO MORA R. Alcal Municipal Consaca EL CAMBIO Y EL PROGRESO DE CONSACA CONTINUA 4

5 NIT TELEFAX EL CAMBIO Y EL PROGRESO DE CONSACA CONTINUA 5