PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DEL CONTRATO DE GESTIÓN INTEGRAL Y ENERGÉTICA DE INSTALACIONES URBANAS DE LA CIUDAD DE MADRID

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1 PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DEL CONTRATO DE GESTIÓN INTEGRAL Y ENERGÉTICA DE INSTALACIONES URBANAS DE LA CIUDAD DE MADRID C/ Barco 20-22, 4ª Planta 1

2 C/ Barco 20-22, 4ª Planta 2 ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

3 ÍNDICE 1. OBJETO ÁMBITO TERRITORIAL Y VIGENCIA DEL CONTRATO DEFINICIÓN TERRITORIAL DE LOS LOTES PLAN DE INCORPORACIÓN DE SERVICIOS POR LOTES ESTUDIO ECONÓMICO DE LA EXPLOTACIÓN COMERCIAL Y METODOLOGÍA DE CÁLCULO DESCRIPCIÓN GENERAL Y ESTRUCTURA DEL ESTUDIO ECONÓMICO Consideraciones previas Descripción general Estructura del proyecto de explotación PRECIOS UNITARIOS CONSIDERADOS Mano de obra Maquinaria Materiales ASIGNACIÓN DE LOS COSTES DIRECTOS ALUMBRADO PÚBLICO (P1) Inspecciones Operaciones programadas Operaciones casuales, averías y servicio de guardia Central de conservación y gestión de la aplicación informática de alumbrado público SISTEMAS DE CONTROL DE LA MOVILIDAD POR INSTALACIONES DE SEMÁFOROS (P2) Inspecciones Operaciones programadas Operaciones casuales, averías y servicio de guardia Central de conservación y gestión de los sistemas del Centro de Gestión de la Movilidad SISTEMAS DE CONTROL DE TRÁFICO DE VÍAS RÁPIDAS E INTEGRACIÓN DE M-30 CON EL VIARIO URBANO (P3) Inspecciones Operaciones programadas Operaciones casuales, averías y servicio de guardia Central de conservación y gestión de los sistemas del Centro de Gestión de la Movilidad SISTEMAS DE CÁMARAS PARA EL CONTROL DE TRÁFICO (P4) Inspecciones Operaciones programadas SISTEMAS DE CONTROL DE INFRACCIONES AUTOMATIZADAS (P5) Inspecciones Operaciones programadas Central de conservación y gestión de los sistemas del Centro de Gestión de la Movilidad C/ Barco 20-22, 4ª Planta 3

4 4.6 INSTALACIONES HIDRÁULICAS ORNAMENTALES, TRATAMIENTO DEL AGUA Y LIMPIEZA DE LAS MISMAS (P6) Inspección, Verificación y control de las instalaciones hidráulicas ornamentales Limpieza de las Instalaciones hidráulicas ornamentales Limpieza de grandes láminas Equipo especial Cortina Interactiva de Colón Mantenimiento de los equipos electromecánicos Mantenimiento de las instalaciones de tratamiento de agua y equipos de depuración Mantenimiento de las iluminación de las IHO. Reposiciones programadas Servicio de fines de semana Mantenimiento de centros de control del sistema y transmisión de datos INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN TÚNELES (P7) Inspecciones y vigilancia de túneles Operaciones casuales, averías y servicio de guardia Operaciones programadas Equipos de primera intervención Vigilancia en Centro de Control de Gestión de Túneles Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos en Centro de Control de Gestión de Túneles GALERÍAS DE SERVICIO (P8) Inspección y vigilancia de las galerías Atención a emergencias Conservación Explotación y operación permanente del centro de control SISTEMAS DE COMUNICACIONES Y CENTRO DE CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO, TRÁFICO, INSTALACIONES HIDRÁULICAS ORNAMENTALES, GALERÍAS Y TÚNELES, SISTEMA AVISA (P9) INSTALACIONES TEMPORALES EN APOYO A ACTIVIDADES CULTURALES Y EMERGENCIAS (P10) GESTIÓN DEL LABORATORIO Y DE LOS ALMACENES (P11) RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN PERIÓDICA DE INSTALACIONES (P12) COSTE DIRECTO DE PERSONAL COSTE DIRECTO DE MAQUINARIA COSTE DIRECTO DE MATERIALES OTROS COSTES COSTES FIJOS DE INSTALACIONES MUNICIPALES COSTE DE PERSONAL DE ESTRUCTURA OTROS COSTES FIJOS COSTES DE CONSERVACIÓN POR MEDICIÓN COSTES DE LAS OBRAS DE RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN PERIÓDICAS GASTOS GENERALES COSTE DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA C/ Barco 20-22, 4ª Planta 4

5 10. INVERSIONES INICIALES INVERSIONES EN SISTEMAS DE REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA EN ALUMBRADO EXTERIOR INVERSIONES EN SISTEMAS DE REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA EN INSTALACIONES HIDRÁULICAS ORNAMENTALES REMODELACIÓN DEL CENTRO DE CONTROL DE AZCA Y DEL CENTRO DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD EN CALLE ALBARRACÍN, REDUNDANCIA ENTRE AMBOS CENTROS SISTEMA DE TELECONTROL PARA LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS ORNAMENTALES REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE CONTROL DE LA MOVILIDAD REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS ORNAMENTALES EJECUCIÓN DE ESTACIONES DE TRATAMIENTO EN INSTALACIONES HIDRÁULICAS ORNAMENTALES REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES EN TÚNELES REHABILITACIÓN DE GALERÍAS DE SERVICIO INGRESOS DEL CONCESIONARIO CANON POR GESTIÓN INTEGRAL Y ENERGÉTICA RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN PERIÓDICA DE LAS INSTALACIONES VALOR DE ACHATARRAMIENTO C/ Barco 20-22, 4ª Planta 5

6 C/ Barco 20-22, 4ª Planta 6 ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

7 1. OBJETO El contrato de gestión de servicio público de GESTIÓN INTEGRAL Y ENERGÉTICA DE INSTALACIONES URBANAS DE LA CIUDAD DE MADRID tiene como objeto la gestión integral energética de las siguientes instalaciones municipales en vías y espacios públicos: - alumbrado público en vías, zonas verdes y de monumentos (P1). - sistemas de control de la movilidad por instalaciones de semáforos (P2). - sistemas de control de tráfico de vías rápidas e integración de M-30 con el viario urbano (P3). - sistema de cámaras para el control del tráfico (P4). - sistemas de control de infracciones automatizadas (P5). - instalaciones hidráulicas ornamentales, tratamiento de la calidad agua y limpieza de vasos (P6). - sistemas de alumbrado, ventilación, contra incendios, seguridad y vigilancia en túneles, así como la gestión de equipos de primera intervención en atención a incidencias en los mencionados túneles (P7). - instalaciones contra incendios, de seguridad y vigilancia en galerías de servicios. así como la conservación integral de las propias galerías incluyendo los elementos y actuaciones sobre la obra civil (P8). - sistemas de comunicaciones y centro de control de alumbrado público, tráfico, instalaciones hidráulicas ornamentales, galerías y túneles, gestión de incidencias y sistema avisa (P9). - ejecución de instalaciones eléctricas temporales en apoyo a actividades culturales y emergencias (P10). - gestión del laboratorio y de los almacenes de alumbrado público y galerías, incluida la gestión de residuos, reciclaje de lámparas, de material eléctrico, electrónico y chatarra (P11). - renovación y adecuación periódica de instalaciones (P12). Las prestaciones P9 (en lo referente al mantenimiento de los locales) y P11 deberán ser ejecutadas de forma conjunta y a partes iguales por los concesionarios de los lotes a través de la forma que consideren conveniente. La gestión integral de las instalaciones incluye todas las operaciones para asegurar su funcionamiento, minimizar los posibles peligros que puedan ocasionarse a personas o cosas, adecuar las instalaciones a las necesidades urbanas y conseguir un aceptable equilibrio entre el servicio que se proporcione y su coste, manteniendo el nivel técnico de las instalaciones así como la calidad del servicio. C/ Barco 20-22, 4ª Planta 7

8 Estos trabajos son necesarios para la correcta explotación y control de los sistemas desde los Centros de Control de Instalaciones y las actuaciones de mantenimiento y conservación de todos los equipos instalados en la vía pública y sistemas asociados existentes, incluyéndose las siguientes tareas: - mantenimiento de todos los equipamientos, mobiliario y sistemas asociados a los Centros de Control, Laboratorio y Almacenes, incluyendo el suministro y sustitución de todos aquellos elementos que por su deterioro o antigüedad así se establezca al no disponerse de piezas de recambio una vez se hayan descatalogado comercialmente. - trabajos de seguimiento y atención de los sistemas desde los Centros de Control durante 24 horas los 365 días del año, verificando de forma continuada el funcionamiento de los sistemas e instalaciones eléctricas en vías y espacios públicos. - explotación y gestión del alumbrado público, de la movilidad, instalaciones hidráulicas ornamentales y de los sistemas de infraestructuras subterráneas, en tiempo real y comunicación directa con todos los estamentos involucrados en la seguridad y el tráfico de Madrid, disponiendo de los medios materiales y humanos que permitan una optimización de los trabajos, la respuesta a situaciones de conflicto tanto previsibles como imprevistos, además de facilitar la información al ciudadano de Madrid así como a las entidades implicadas mediante el desarrollo de sistemas de transferencia de información, de páginas web y la aplicación de tecnologías de comunicación. Siguiendo en todo caso las indicaciones y directrices marcadas por los Servicios Municipales designados a tal fin por el Ayuntamiento de Madrid. - mantenimiento preventivo: Comprende los trabajos y las revisiones preventivas y periódicas junto con las reformas necesarias para mantener las instalaciones en su funcionamiento normal, consiguiendo la prestación de un servicio excelente. Los elementos base serán los clientes y servidores sitos en los Centros de Control, sistema de comunicaciones formado por los nodos y centrales junto con las redes y anillos de fibra óptica existentes y sus canalizaciones, centros de mando de alumbrado público, armarios, reguladores de control de tráfico, ventiladores, bombas etc, así como todos los elementos que conforman las instalaciones como son las canalizaciones, detectores, soportes, cableados, luminarias, cabezas de semáforos, focos, entre otros, y elementos auxiliares como avisadores acústicos, pulsadores de peatón, demandas específicas, etc. - mantenimiento correctivo: Comprende los trabajos y operaciones necesarias para restituir el funcionamiento de la instalación en caso de averías, robos, vandalismo, garantizando la continuidad del servicio. - gestión y control de los sistemas: Comprende las actuaciones propias de explotación de todos los sistemas así como la integración de todos los equipamientos en el sistema de inventario y control municipal, así como el tratamiento de la información obtenida mediante la realización de trabajos y estudios para mejorar la gestión de las distintas prestaciones, así como optimizar el funcionamiento de los sistemas de gestión y control. C/ Barco 20-22, 4ª Planta 8

9 - mantenimiento y explotación de todo el sistema de información, inventario de equipamientos, sistema de control de averías, sistema de partes de trabajo, sistema de avisos etc. - renovación y adaptación de dichas instalaciones cuando no cumplan la normativa vigente en materia de seguridad y eficiencia energética. - instalación de sistemas o elementos para reducción del consumo eléctrico. - servicios complementarios de conservación integral de las propias galerías incluyendo los elementos y actuaciones sobre la obra civil. - servicios complementarios de equipos de primera intervención en atención a incidencias en túneles. - servicios complementarios de gestión de la información asociados a la plataforma a utilizar por el Concesionario (servicios TIC de tecnologías de la información y las comunicaciones). - gestión de los contratos de suministro eléctrico asociados a las instalaciones: altas, bajas y modificaciones. - suministro de energía eléctrica de estas instalaciones y de otros receptores conectados a estas redes, así como el acceso a las redes de distribución. C/ Barco 20-22, 4ª Planta 9

10 2. ÁMBITO TERRITORIAL Y VIGENCIA DEL CONTRATO. 2.1 Definición territorial de los lotes La división por lotes afecta a las instalaciones de alumbrado público y a los sistemas de control de la movilidad por instalaciones de semáforos, dado que están repartidos uniformemente por toda la ciudad. La gestión del resto de instalaciones eléctricas se reparte entre los lotes por tipos de instalación, de manera que estas prestaciones indivisibles se realizan en una de las zonas o lotes de forma integral. Esto es debido a que no pueden dividirse por su propia naturaleza o diseño (sistemas de control de vías rápidas, control de infracciones automatizadas, cámaras, galerías), o por estar situadas las instalaciones prácticamente en su totalidad en una de las zonas (los anteriormente citados y los túneles) o por economía de escala al tratarse de instalaciones de características especiales con escasas sinergias con el resto de sistemas (galerías y las instalaciones hidráulicas ornamentales). El ámbito territorial de los lotes establecidos se corresponde con la Ciudad de Madrid, de acuerdo con el siguiente desglose: Lote 1: Es la zona CENTRO interior a la M-30 y comprende el ámbito territorial de los distritos de Centro, Arganzuela, Retiro, Salamanca, Chamartín, Tetuán, Chamberí, Fuencarral El Pardo (parcial) y Moncloa Aravaca (parcial). Incluye el alumbrado público y los sistemas de control de la movilidad por instalaciones de semáforos del ámbito territorial así como la totalidad de los sistemas de ventilación, contra incendios, seguridad y vigilancia de los túneles. P1: alumbrado público del ámbito territorial. P2: control de la movilidad por instalaciones de semáforos del ámbito territorial. P7: sistemas de alumbrado, ventilación, contra incendios, seguridad y vigilancia de los túneles, así como los equipos de primera intervención. P9: sistema de comunicaciones y centros de control asociados a las instalaciones, sistema avisa. P10: ejecución de instalaciones eléctricas temporales en apoyo a actividades culturales y emergencias. P11: gestión del laboratorio, almacenes y gestión de residuos. P12: Renovación y adecuación periódica de instalaciones. Lote 2: Es la zona OESTE exterior a la M-30 y comprende el ámbito territorial de los distritos de Fuencarral El Pardo (parcial) y Moncloa Aravaca (parcial), Latina, Carabanchel, Usera y Villaverde. Incluye el alumbrado público y los sistemas de control de la movilidad por instalaciones de semáforos del ámbito territorial así como la totalidad de las fuentes hidráulicas ornamentales. P1: alumbrado público del ámbito territorial. P2: control de la movilidad por instalaciones de semáforos del ámbito territorial. P6: instalaciones hidráulicas ornamentales, tratamiento de la calidad agua y limpieza de vasos. C/ Barco 20-22, 4ª Planta 10

11 P9: sistema de comunicaciones y centros de control asociados a las instalaciones, sistema avisa. P10: ejecución de instalaciones eléctricas temporales en apoyo a actividades culturales y emergencias. P11: gestión del laboratorio, almacenes y gestión de residuos. P12: Renovación y adecuación periódica de instalaciones. Lote 3: Es la zona ESTE exterior a la M-30 y comprende el ámbito territorial de los distritos de Puente de Vallecas, Moratalaz, Ciudad Lineal, Hortaleza, Villa de Vallecas, Vicálvaro, San Blas y Barajas. Incluye el alumbrado público y los sistemas de control de la movilidad por instalaciones de semáforos del ámbito territorial así como la totalidad de los sistemas de control de tráfico en vías rápidas, control de infracciones automatizadas, cámaras para control de tráfico así como la totalidad de los sistemas contra incendios, de seguridad y vigilancia de las galerías de servicio. P1: alumbrado público del ámbito territorial. P2: control de la movilidad por instalaciones de semáforos del ámbito territorial. P3: sistemas de control de tráfico de vías rápidas e integración de M-30 con el viario urbano. P4: sistema de cámaras para el control del tráfico. P5: sistemas de control de infracciones automatizadas. P8: instalaciones contra incendios, de seguridad y vigilancia en galerías de servicios. así como la conservación integral de las propias galerías incluyendo los elementos y actuaciones sobre la obra civil. P9: sistema de comunicaciones y centros de control asociados a las instalaciones, sistema avisa. P10: ejecución de instalaciones eléctricas temporales en apoyo a actividades culturales y emergencias. P11: gestión del laboratorio, almacenes y gestión de residuos. P12: Renovación y adecuación periódica de instalaciones. 2.2 Plan de incorporación de servicios por lotes La fecha prevista de inicio es el 1 de enero de 2014 y la de finalización es el 31 de diciembre de 2021 para los tres lotes. Durante la duración del contrato se producen los hitos reflejados a continuación, que suponen la incorporación de diversas actividades a lo largo de la vida del contrato integral C/ Barco 20-22, 4ª Planta 11

12 LOTE 1 1 de enero de 2014: El contrato se inicia con los siguientes servicios: o P1: Gestión integral y energética de alumbrado público en el ámbito de actuación. o P7: Gestión integral y energética de las instalaciones en túneles, sistemas de alumbrado, ventilación, contra incendios, seguridad y vigilancia de los túneles, así como los equipos de primera intervención. o P9: Sistema de comunicaciones y centros de control asociados a las instalaciones, sistema avisa. o P10: Ejecución de instalaciones eléctricas temporales en apoyo a actividades culturales y emergencias. o P11: Gestión del laboratorio, almacenes y gestión de residuos. o P12: Renovación y adecuación periódica de instalaciones. 15 de enero de 2014: Se incorpora el siguiente servicio: o P2: Gestión integral y energética de los sistemas de control de la movilidad por instalaciones de semáforos en el ámbito de actuación. LOTE 2 1 de enero de 2014: El contrato se inicia con los siguientes servicios: o P1: Gestión integral y energética de alumbrado público en el ámbito de actuación. o P9: Sistema de comunicaciones y centros de control asociados a las instalaciones, sistema avisa. o P10: Ejecución de instalaciones eléctricas temporales en apoyo a actividades culturales y emergencias. o P11: Gestión del laboratorio, almacenes y gestión de residuos. o P12: Renovación y adecuación periódica de instalaciones. 15 de enero de 2014: Se incorpora el siguiente servicio: o P2: Gestión integral y energética de los sistemas de control de la movilidad por instalaciones de semáforos en el ámbito de actuación. 1 de marzo de 2014: Se incorpora el siguiente servicio: o P6: Gestión integral y energética de las instalaciones hidráulicas ornamentales. C/ Barco 20-22, 4ª Planta 12

13 LOTE 3 1 de enero de 2014: El contrato se inicia con los siguientes servicios: o P1: Gestión integral y energética de alumbrado público en el ámbito de actuación. o P8: Gestión integral y energética de las galerías de servicio. o P9: Sistema de comunicaciones y centros de control asociados a las instalaciones, sistema avisa. o P10: Ejecución de instalaciones eléctricas temporales en apoyo a actividades culturales y emergencias. o P11: Gestión del laboratorio, almacenes y gestión de residuos. o P12: Renovación y adecuación periódica de instalaciones. 15 de enero de 2014: Se incorpora los siguientes servicios: o P2: Gestión integral y energética de los sistemas de control de la movilidad por instalaciones de semáforos en el ámbito de actuación. 2 de marzo de 2014: Se incorpora el siguiente servicio: o P4: Gestión integral y energética de las instalaciones de cámaras para el control del tráfico. 19 de abril de 2014: Se incorpora el siguiente servicio: o P5: Gestión integral y energética de los sistemas de control de infracciones automatizadas. 19 de junio de 2014: Se incorpora el siguiente servicio: o P3: Gestión integral y energética de las instalaciones de los sistemas de control de tráfico de vías rápidas e integración de M-30 con el viario urbano. Al margen de lo anterior, el 18 de septiembre de 2014 se incorpora a la Prestación P1 de cada uno de los lotes, la gestión integral y energética del alumbrado público de las vías rápidas de acceso a Calle 30 y M-40. Se ha considerado un coste menor de materiales para el primer año en los lotes 2 y 3 por este motivo, proporcional al número de puntos de luz y a la fecha de incorporación. El Contratista estará obligado a hacerse cargo desde el inicio del contrato del consumo energético correspondiente a todas las instalaciones, al margen de que su fecha de incorporación a efectos de conservación o gestión integral de la instalación sea posterior. C/ Barco 20-22, 4ª Planta 13

14 3. ESTUDIO ECONÓMICO DE LA EXPLOTACIÓN COMERCIAL Y METODOLOGÍA DE CÁLCULO. 3.1 Descripción general y estructura del estudio económico Consideraciones previas La viabilidad económico-financiera de este contrato integral, que incluye servicios que en la actualidad se prestan por separado, se determina considerando por un lado el coste para el concesionario, dividido en costes directos y otros costes de la concesión, y por otro las retribuciones recibidas. El balance de ambos determina la viabilidad para cada uno de los lotes en los que se determina el contrato. El contrato busca obtener ahorros respecto de la situación actual, sin disminuir la calidad de los servicios y para ello se basa en cuatro aspectos fundamentales: el ahorro por sinergias entre los distintos servicios, el ahorro por economías de escala al reducirse el número de contratos, el ahorro por la determinación del contrato por su resultado final, medido por indicadores, en lugar de recursos y el ahorro por inversiones en eficiencia energética para reducir el consumo eléctrico. Desde el punto de vista económico financiero, el contrato que se propone debe permitir, con un canon mensual integrado por la suma de la cantidades destinadas tradicionalmente por el Ayuntamiento de Madrid al pago de la conservación y de la factura energética, la financiación de inversiones en eficiencia energética a través de los ahorros generados en el consumo eléctrico. La integración de servicios y actividades ha permitido aprovechar las sinergias que se producen entre ellos y por lo tanto abaratar el coste final para la Administración. Estas sinergias se deben principalmente a las siguientes causas: Costes directos o de operación: - Conservación en conjunto de las instalaciones eléctricas y sistemas integrados en la trama urbana, que permiten un ahorro de jornadas de trabajo en la mano de obra respecto de la situación actual, ya que la conservación de forma independiente de los distintos elementos dispersos en la ciudad, requiere unos tiempos de desplazamiento improductivos de la mano de obra muy altos. En este caso permite reducir el número de jornadas dedicadas al mantenimiento, o en su defecto aumentar la calidad, objetivo principal del contrato, al realizarse el servicio de forma integrada, reduciéndose los tiempos improductivos de desplazamiento. Esto podría redundar en una reducción del coste de mano de obra o, conservando los efectivos actuales, en una mejora de la calidad del servicio lo cual reducirá los descuentos por tratarse de una gestión por indicadores de servicio. En el presente proyecto se ha optado por la segunda opción, es decir el mantenimiento de las plantillas actuales. C/ Barco 20-22, 4ª Planta 14

15 - Gestión y explotación integrada de los sistemas de los centros de control, servicios de guardia y de primera intervención en atención a incidencias, lo que permite un considerable ahorro en los costes de mano de obra y operación, en especial en lo referente a la mano de obra en los periodos de guardia, por tratarse de actividades que se prestan 24 horas los 365 días del año. - Actividad de inspección integrada, que al estar unificada permite igualmente ahorros, al reducir los tiempos de desplazamiento improductivos. - Maquinaria, parte de la maquinaria utilizada es de uso común en varias actividades y esto permite una mayor optimización de la misma reduciéndose el número de máquinas necesarias respecto de la situación de prestación de las actividades de manera separada. Costes fijos - Maquinaria, ya se ha mencionado el ahorro en maquinaria y por lo tanto se produce un ahorro también en los gastos fijos (seguros e impuestos) asociados directamente al número de máquinas, así como en la inversión o alquiler necesarios. - Instalaciones fijas, la necesidad de instalaciones fijas se reduce al permitir una optimización de las mismas de manera común (talleres, oficinas, almacenes) - Mano de obra indirecta, el número de técnicos, administrativos y otras categorías permite ser optimizado al integrarse distintas actividades. - Otros gastos fijos, se producen también ahorros en los costes de comunicaciones y material de informática, que se derivan de la optimización de la maquinaria y de la mano de obra al integrar distintas actividades. El segundo aspecto mencionado por el que se producen ahorros respecto de los contratos actuales es el derivado de la reducción del número de contratos que producen economías de escala, ya que la fragmentación actual da lugar a un sobredimensionamiento para cubrir eventuales puntas de trabajo en atención a emergencias, actuaciones o eventos no programados etc. A medida que aumenta el número de instalaciones en conservación, los medios necesarios para un mismo nivel de seguridad y para cubrir las puntas de trabajo es proporcionalmente menor, con lo que se optimiza la utilización de los medios asignados al contrato. También la economía de escala permite, al igual que en las sinergias debidas a la integración de actividades, una reducción de los costes indirectos debidos a personal no operario además de los gastos fijos de maquinaria al ser necesarias un menor número de máquinas. El tercer aspecto que permite una reducción adicional de coste, sin pérdida significativa de calidad, es la determinación del contrato por su resultado final, medido por indicadores, en lugar de recursos. Este cambio en la filosofía de funcionamiento del contrato, que pasa de definirse por los recursos que se emplean a valorar el resultado por medio de indicadores, introduce un elemento de flexibilidad que permitirá a las empresas racionalizar mucho más el empleo de dichos recursos adaptándolos a las necesidades C/ Barco 20-22, 4ª Planta 15

16 reales cambiantes en cada momento. Eso les exigirá disponer de una información en tiempo real sobre lo que sucede en la ciudad. El cuarto aspecto que permite una reducción adicional de coste es una mejor gestión de la facturación eléctrica, al poder dedicar el concesionario los medios que considere para reducir este coste que supone inicialmente cerca de la mitad de los ingresos del contrato. Este tipo de contrato permite que se realicen inversiones en sistemas de ahorro de energía para reducir la factura del consumo de energía eléctrica sin coste adicional para el Ayuntamiento, ya que se recuperan a lo largo del contrato con los ahorros que se consiguen. El nivel de ahorro es difícil de evaluar a priori, si bien se ha planteado un ahorro mínimo en el entorno de un 20% respecto del consumo actual de las instalaciones en kwh, que permitirá la amortización de las inversiones en eficiencia energética que realice el concesionario, quedando la reducción del consumo consolidada para el Ayuntamiento a la finalización del contrato Descripción general El presente proyecto de explotación establece la valoración económica del servicio por parte del Ayuntamiento, tomando como referencia: - Los precios y porcentajes utilizados habitualmente en este tipo de contratos, así como importes adecuados al mercado. - El coste medio de los salarios y las tablas salariales de los convenios actuales para este tipo de contratos. Se ha considerando las actividades necesarias para el correcto cumplimiento de los Indicadores de Control de Calidad que se incluirán en los Pliegos del presente contrato y que afectarán al abono mensual del importe que finalmente se adjudique. El contrato no establece mínimos de medios humanos ni de maquinaria, si bien a efectos del cálculo económico en el presente proyecto de explotación se han valorado los medios que desde los Servicios Técnicos Municipales se han considerado más adecuados. En todo caso, los licitadores podrán proponer los medios que estimen más idóneos para la mejor ejecución del contrato, diseñando su oferta de la forma que consideren más eficiente, de acuerdo con los pliegos de prescripciones técnicas. Las cifras, periodicidades y rendimientos empleados en este estudio se han adoptado según la experiencia de los Servicios Técnicos, pero no son contractuales ni vinculantes, pudiendo variarlos el licitador siempre que se cumplan las condiciones de servicio establecidas en los pliegos de prescripciones técnicas y los estándares de calidad exigidos. De acuerdo con el artículo 27 de las Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para 2013 al determinarse pagos mensuales y al tener su exigibilidad el primer día hábil del mes siguiente, el mes de diciembre de cada año tendrá su imputación presupuestaria en el ejercicio siguiente. C/ Barco 20-22, 4ª Planta 16

17 Todos los precios que se han utilizado para los cálculos del coste de las actividades así como los ingresos de la concesión no incluyen el IVA. Finalmente se ha elaborado un plan económico-financiero para determinar la rentabilidad de la concesión. Ahorro mínimo garantizado La presente contratación persigue una mayor eficiencia energética y, en consecuencia, la disminución del consumo energético de las instalaciones objeto de la misma. El concesionario deberá indicar en su oferta el porcentaje de ahorro anual mínimo garantizado por encima del 20% del consumo reflejado en el escenario inicial estimado incluido en los pliegos, que se compromete a alcanzar a los dos años desde la fecha de inicio del contrato con la implantación y ejecución de las medidas de ahorro y eficiencia energética propuestas y que deberá mantenerse hasta la finalización del contrato. Dicho ahorro será exigible por la Administración a partir del segundo año de contrato hasta la finalización del mismo. Si no se cumple el ahorro mínimo garantizado en dicho periodo, serán de aplicación las penalidades previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares. Teniendo en cuenta que hasta el comienzo del contrato pueden producirse ligeras variaciones tanto en el número de unidades a conservar como en el consumo de energía global, al inicio del contrato se realizará una comprobación de la validez del inventario y del escenario inicial estimado de consumos corregido con los niveles de servicio para el primer año de contrato indicados en el anexo A7 de los pliegos del contrato. Las desviaciones de consumo que se produzcan respecto del escenario inicial se incluirán en la regularización anual que se describe en los mencionados pliegos del contrato (PCAP). El consumo anual máximo garantizado, expresado en kwh, se calcula a partir del ahorro anual mínimo garantizado ofertado y del consumo anual total de todas las instalaciones reflejado en el escenario inicial estimado. Anualmente se procederá a comprobar que esta reducción del consumo de energía eléctrica ofertada por el Contratista se ha alcanzado, comparando el consumo anual máximo garantizado con el consumo real en el periodo, modulado con las correcciones que correspondan (como por ejemplo modificaciones en los niveles de servicio ordenados por los servicios técnicos municipales, variaciones en las unidades en conservación o en los elementos ajenos conectados etc). En caso que el Contratista no consiga el ahorro ofertado, es decir que se supere el consumo máximo anual garantizado, se aplicará la penalidad correspondiente. En caso de que el Contratista consiga ahorros superiores al ofertado, se deberá ceder una parte del ahorro al Ayuntamiento. La cantidad a ceder se obtendrá multiplicando la cuota de reparto ofertada por el Contratista en su oferta por la diferencia (en kwh) entre el consumo anual máximo garantizado y el consumo real en el periodo modulado con las correcciones que correspondan. El escenario inicial estimado y el consumo anual máximo garantizado se corresponden con un nivel de servicio máximo de las instalaciones en su horario habitual o funcionamiento a pleno rendimiento, por lo que deberán corregirse en función del nivel de C/ Barco 20-22, 4ª Planta 17

18 servicio real de las instalaciones en el periodo. En el primer año de contrato, será el caso, por ejemplo, de las instalaciones hidráulicas ornamentales y del alumbrado de carreteras. En el plazo de máximo de (3) meses desde el inicio del contrato la empresa contratista deberá presentar un Plan de Medida y Verificación de los ahorros que se comprometa a obtener en su oferta con la implantación de medidas de ahorro energético, debiendo estar elaborado y firmado por el técnico acreditado por certificación EVO que figure en la oferta. Dicho Plan de Medida y Verificación deberá ser aprobado por el Ayuntamiento y aceptado por el contratista Para la comprobación de los ahorros obtenidos, con carácter anual, dentro de los tres meses siguientes a la finalización de cada periodo del contrato (a año vencido), el Contratista deberá presentar un informe, denominado informe de auditoría energética anual, de acuerdo con el Plan de Medida y Verificación aprobado, en el que se refleje la energía realmente consumida en el año anterior en base a los consumos reales de las instalaciones facturados por las compañías eléctricas, complementados puntualmente por la información de consumos del sistema de telecontrol de las instalaciones, por ejemplo en caso de falta de medidas de contadores de difícil lectura. El consumo obtenido en el periodo se comparará con el consumo anual máximo garantizado, debiendo resultar igual o menor que éste. Revisión de precios Se realizará una revisión anual del precio de la energía correspondiente al consumo de energía realmente soportado por el contratista en el periodo a revisar, hasta el límite del valor del consumo anual máximo garantizado ofertado por el contratista. Es decir, no serán objeto de revisión los costes correspondientes a los excesos de consumo de energía por encima de dicho valor, al margen del consumo causado por variaciones de inventario o del nivel de servicio, que quedarían al margen de este límite Estructura del proyecto de explotación El estudio económico se ha dividido en bloques presupuestarios de coste anual. Un bloque presupuestario se define como una actividad que se realiza sobre un territorio determinado y que se incorpora al contrato en una determinada fecha. De este modo los parámetros actividad y territorio definen unívocamente el bloque, al que siempre le corresponde una fecha de inicio, Los costes totales se obtienen, cada año, sumando los de los bloques presupuestarios. El estudio de costes se ha realizado en base a la experiencia de los rendimientos de la mano de obra y maquinaria adquirida por los distintos servicios implicados en el contrato, estableciendo las jornadas anuales necesarias de trabajo, por cada bloque presupuestario, para obtener los parámetros de calidad definidos en el Pliego de Condiciones Técnicas y en los indicadores de calidad. No se han tenido en cuenta gastos de primer establecimiento, por ser de importe reducido y de carácter indeterminado que se absorben dentro de lo que el estudio denomina gastos generales. C/ Barco 20-22, 4ª Planta 18

19 Se comienza estudiando los costes anuales directos de operación para cada uno de los bloques, que a su vez se descomponen en sub-actividades. El coste de cada subactividad se calcula multiplicando los precios de mano de obra y maquinaria, por las jornadas anuales necesarias, a lo que se añade el valor de los materiales, obtenido como producto de los precios unitarios por la cantidad consumida anualmente. A partir de las jornadas anuales se ha determinado el coste directo de la mano de obra operaria aplicando el cuadro de precios correspondiente, aplicándose la misma operativa para la maquinaria. Para el dimensionamiento de la maquinaria necesaria se ha partido de las jornadas anuales de trabajo de cada tipo de máquina. Para cada tipo de maquina se ha establecido además un número de jornadas de utilización anual y dividiendo ambos números, se obtiene el número de máquinas necesarias. Por otro lado se ha considerado otro grupo de costes bajo el epígrafe de otros costes que incluye: costes fijos de las instalaciones, personal no operario, y otros costes fijos como material informático y de comunicaciones. El coste de la energía eléctrica es inicialmente el coste más importante, si bien se reduce a medida que se realizan las inversiones en eficiencia energética. Se ha considerado una reducción del consumo en alumbrado público y del consumo en instalaciones hidráulicas (impulsión), resultando un 20% medio para el conjunto del consumo de energía de todas las instalaciones. Los costes anuales para los trabajos por emergencias, apoyo a actividades culturales o bajo demanda, controlados por medición y que se definen en el PPT, están recogidos en un apartado, bajo el epígrafe coste de obras y actuaciones por medición. Se ha incluido también en este mismo apartado los costes de las inversiones periódicas de adecuación de instalaciones, dotándose al contrato de unos ingresos para este fin cuya gestión y control del gasto requerirán proyectos anuales y certificaciones por obra realizada. Se consideran asimismo las inversiones iniciales a realizar por las empresas adjudicatarias, como son la inversión en sistemas para reducción del consumo de energía en instalaciones de alumbrado exterior e hidráulicas ornamentales, la remodelación de los centros de control de Azca y de gestión de la movilidad en calle Albarracín, la instalación de un sistema de telecontrol y ejecución de estaciones de tratamiento para las IHO, rehabilitación de instalaciones de control de movilidad, instalaciones hidráulicas ornamentales, galerías y túneles que a la entrada del vigor del contrato no se encuentran en un estado adecuado para los niveles de calidad exigidos en el mismo. Todas estas inversiones revertirán al Ayuntamiento de Madrid al finalizar el contrato. Por otro lado se contabilizan los ingresos del concesionario divididos en el canon fijo de explotación y gestión energética, que en cada momento se determina según los bloques presupuestarios y unos ingresos complementarios cómo el valor de achatarramiento de los elementos (principalmente alumbrado público) que se desmonten por renovación o adaptación de las instalaciones por finalización de su vida útil. C/ Barco 20-22, 4ª Planta 19

20 Todos los ingresos y gastos anuales constantes que se calculan para cada bloque presupuestario (en función de la fecha que entra a formar parte del contrato) se distribuyen a lo largo de las anualidades del contrato. Los valores para el año inicial se han calculado proporcionalmente de acuerdo a la fecha de inicio dentro del año en que el bloque empieza a formar parte del contrato. 3.2 Precios unitarios considerados Mano de obra Se ha partido del coste anual para cada categoría profesional en función de los costes medios de las categorías que van a formar parte del contrato. Se han unificado las categorías que tienen un salario medio similar de forma que en el cuadro de detalle sólo aparecen cinco apartados principales. El coste del personal operario, se ha establecido en base a los costes anuales de cada categoría, correspondiente a 223 jornadas de trabajo anual, que son las jornadas efectivas de trabajo en un año medio Maquinaria Los aspectos considerados para la maquinaria son los siguientes: - Se han considerado dos categorías para los vehículos (camión/plataforma y furgoneta o vehículos ligeros etc). - Tienen incluidos seguros e impuestos. - Se incluyen asimismo combustibles, lubricantes, neumáticos y parte proporcional de piezas de reparaciones. - Se incluye herramienta auxiliar, aparatos de medida, limpieza etc necesarios en las distintas prestaciones Materiales Los precios de los materiales se han obtenido de los precios simples contenidos en el Cuadro de Precios 2011 del Ayuntamiento de Madrid, aprobado por Decreto de 9 de febrero de 2011 de la Delegada del Área de Gobierno de Obras y Espacios Públicos (B.O.A.M de 14 de febrero de 2011), o, cuando no existe el precio en el referido cuadro, en base a los precios de mercado. C/ Barco 20-22, 4ª Planta 20

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