ANÁLISIS DE LOS REGISTROS DE GARANTÍA DE CALIDAD DE ENRESA

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1 ANÁLISIS DE LOS REGISTROS DE GARANTÍA DE CALIDAD DE ENRESA Máster en Gestión de la Calidad y Excelencia Empresarial Curso 2010/11 Lucía Ortiz Nieves Rosado Julia San Martin ara ver esta película, debe disponer de QuickTime y de un descompresor. Esta publicación está bajo licencia Creative Commons Reconocimiento, Nocomercial, Compartirigual, (by-ncsa). Usted puede usar, copiar y difundir este documento o parte del mismo siempre y cuando se mencione su origen, no se use de forma comercial y no se modifique su licencia. Más información:

2 MÁSTER EN GESTIÓN DE LA CALIDAD Y EXCELENCIA EMRESARIAL 2 Índice 1. resentación de Enresa Sistema de Gestión de Calidad de Enresa olítica de Calidad Tipología de Registros de los rogramas de Garantía de Calidad Cuadro de royecto Situación actual Objetivo Alcance Documentación utilizada Metodología Elaboración de una base de datos digital por tipología de registros y su análisis Cruce de las matrices de registros Análisis de los tipos de registros según la norma ASME-NQA Elaboración de un listado de tipología de registros por rogramas de Garantía de Calidad Resultados Conclusiones y propuestas de mejora Anexos... 18

3 ORTUGAL MÁSTER EN GESTIÓN DE LA CALIDAD Y EXCELENCIA EMRESARIAL 3 1. resentación de ENRESA. Enresa es la empresa pública que se ocupa de la gestión y almacenamiento seguro de los residuos radiactivos que se producen en España (Figura 1). También realiza tareas de desmantelamiento y clausura de instalaciones nucleares, así como una labor de investigación y desarrollo en soluciones para la gestión de los residuos radioactivos. Figura 1. Instalaciones productoras de residuos radiactivos en España. LA ALMA GOMERA HIERRO STA. C. DE TENERIFE 19 ONTEVEDRA 12 GRAN CANARIA LA CORUÑA FUERTEVENTURA LUGO 6 ORENSE 4 LANZAROTE HUELVA 11 ALMARAZ I y II 10 LA HABA ASTURIAS LEÓN SIERRA ALBARRANA VIZCAYA 67 CANTABRIA REAC. ARBI 22 ÁLAVA 20 BURGOS BURGOS ANDÚJAR LA RIOJA 5 GUIÚZCOA 37 NAVARRA ALENCIA GAROÑA 17 ZAMORA SORIA ZARAGOZA VALLADOLID SEGOVIA SALAMANCA GUADALAJARA 6 8 SAELICES JUZBADO MADRID TERUEL EL CHICO ÁVILA TRILLO 11 CIEMAT JOSE CABRERA CÁCERES BADAJOZ SEVILLA CÁDIZ CÓRDOBA MÁLAGA 22 3 TOLEDO CIUDAD REAL 12 JAÉN GRANADA 26 8 CUENCA ALBACETE ALMERÍA VALENCIA 72 VALENCIA MURCIA 29 HUESCA COFRENTES ALICANTE LÉRIDA 11 TARRAGONA 24 CASTELLÓN FRANCIA REAC. ARGOS BARCELONA 223 IBIZA ASCO I y II VANDELLÓS I y II FORMENTERA CIEMAT xx GERONA 11 MALLORCA MENORCA 15 (Total Baleares) FABRICA CONCENTRADOS DE URANIO EN FASE DE CLAUSURA FABRICA CONCENTRADOS DE URANIO CLAUSURADA FABRICA ELEMENTOS COMBUSTIBLES CENTRAL NUCLEAR EN OERACIÓN CENTRAL NUCLEAR EN FASE DE CLAUSURA INSTALACIÓN DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE BAJA Y MEDIA. REACTOR DE INVESTIGACIÓN CLAUSURADO CENTRO DE INV. ENERG. MEDIOAMB. y TEC. REGISTRO DE INSTALACIONES RADIACTIVAS Fuente: Enresa 1.1. Sistema de Gestión de Calidad de Enresa. Enresa tiene implantado un sistema de gestión de calidad que asegura el cumplimiento de los requisitos legislativos y normativos, garantizando la seguridad de todas sus actuaciones y cumpliendo las normas UNE de Garantía de Calidad en instalaciones nucleares y UNE-EN ISO 9001 de Sistemas de Gestión de Calidad.

4 MÁSTER EN GESTIÓN DE LA CALIDAD Y EXCELENCIA EMRESARIAL 4 El Sistema de Calidad está básicamente constituido por el Manual de Calidad y su desarrollo en nueve programas de calidad que aplican tanto a las Instalaciones de la que es titular ENRESA, como a los principales proyectos. El Sistema de Calidad está integrado con los sistemas de medio ambiente, prevención de riesgos laborales, seguridad radiológica y seguridad física. Figura 2. Integración de sistemas de gestión de Enresa. Fuente: Enresa Dada la diversidad de actividades que realiza Enresa, el sistema se ha organizado con un único Manual de Calidad, donde se establecen los requisitos generales por los que se rige la empresa. ara cada gran proyecto o actividad, existe un programa de calidad donde se particulariza el cumplimento de los requisitos con una descripción más detallada. Están desarrollados un total de nueve rogramas de Calidad que responden a las actividades, instalaciones y proyectos que Enresa gestiona. Finalmente existe un cuerpo de procedimientos comunes y específicos que completan la regulación del sistema en su conjunto. Un Comité de Calidad se reúne cada semestre para evaluar la eficacia del sistema de gestión de calidad implantado en Enresa. Se revisan, entre otros puntos, las No Conformidades, los informes de Auditorías, las inspecciones realizadas, así como el grado de avance de los objetivos establecidos. Ante los resultados de la revisión se proponen las áreas de mejora y las medidas a tomar para alcanzarla.

5 MÁSTER EN GESTIÓN DE LA CALIDAD Y EXCELENCIA EMRESARIAL 5 Enresa, al ser concebida como una empresa de gestión, cuenta con numerosos suministradores de servicios y productos. Consecuentemente, la calidad de su trabajo y de los productos suministrados influye de forma sustancial en la calidad final de los trabajos de la empresa. Dentro del Sistema de Gestión de Calidad se ha establecido, de acuerdo con la normativa nuclear, una sistemática de evaluación de suministradores de servicios y elementos, que se realiza antes de los contratos y durante su desarrollo. La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) certifica que el sistema de gestión de calidad de Enresa cumple los requisitos de la norma internacional de calidad ISO Certifica también que los sistemas de gestión ambiental implantados en El Cabril y Vandellós I cumplen los requisitos de la norma internacional de gestión ambiental ISO Figura 3. Certificaciones del Sistema de Gestión de Calidad Fuente: Enresa La actividad de Enresa es auditada externamente por diferentes organismos, como el Consejo de Seguridad Nuclear, que verifica la implantación del sistema de gestión calidad de acuerdo con la normativa nuclear, y AENOR, que mantiene la certificación del Sistema de Calidad basado en la norma internacional ISO 9001, desde hace 16 años. Finalmente, la Dirección de la empresa encarga auditorías externas e independientes a organizaciones con amplia experiencia en el sector nuclear, para que verifiquen la implantación del Sistema de Calidad. Las auditorías internas a las actividades y proyectos, son realizadas por especialistas de calidad nuclear altamente cualificados. Este mismo equipo se encarga de las auditorías de evaluación de suministradores. Bienalmente se realizan alrededor de 40 auditorías internas y aproximadamente otras 25 a diferentes suministradores, abarcando en ese período la totalidad de los proyectos y actividades en los Enresa trabaja.

6 MÁSTER EN GESTIÓN DE LA CALIDAD Y EXCELENCIA EMRESARIAL olítica de Calidad ENRESA tiene como misión, la gestión eficaz de los residuos radiactivos producidos en España con el fin último de proteger a las personas y el medio ambiente. Se trata, por tanto, de un servicio a la Sociedad, que es su cliente. Lo que la Sociedad espera de ENRESA es una gestión segura, eficaz, eficiente y transparente de los residuos radiactivos, para lo cual se ha dotado de un Sistema de Gestión de Calidad basado en los siguientes compromisos: - Cumplir con la legislación y normativa en materia de seguridad nuclear, como base de todas las actividades. - Contar con unos recursos, base de la consecución de la calidad, con la formación, habilidades y experiencia profesional apropiadas para la gestión eficaz y comprometida de sus actividades. - Extender los principios de la calidad a todos los procesos clave de la empresa, asegurando la infraestructura necesaria para alcanzar los objetivos. - Asegurar la mejora continua de todos los procesos de la empresa mediante la evaluación permanente, tanto de la gestión en su conjunto como de los procesos relacionados con la seguridad en particular. - Dotar al Sistema de Gestión de la empresa de los medios necesarios que permitan un contraste externo de todas las actuaciones Tipología de registros de los programas de Garantía de Calidad. El sistema documental de Enresa tiene unas características especiales debido a la complejidad del sector en el que opera. Éste requiere de unas medidas de seguridad excepcionales que se ven reflejadas en sus propios documentos y registros. Los residuos que gestionan se clasifican en función de su nivel de radioactividad, encontrándose desde residuos de muy baja actividad como pueden ser los generados en centros hospitalarios hasta

7 MÁSTER EN GESTIÓN DE LA CALIDAD Y EXCELENCIA EMRESARIAL 7 residuos de alta actividad procedentes de centrales nucleares. En función de éstos, se van a generar unos registros que deberán cumplir unos tiempos de permanencia. Los tiempos de permanencia de los registros se clasifican en: - No permanentes: cuya duración es de 5 años. - ermanentes: cuya duración puede ser incluso de siglos debido a la radioactividad de los residuos. La gestión de registros de estas características lleva consigo un especial tratamiento de los mismos y tener en cuenta medidas que garanticen su perdurabilidad y seguridad en el tiempo. Dentro del Manual del Sistema de Garantía de Calidad se encuentran clasificados los diferentes tipos de registros en función de los programas de calidad. Estos programas son los siguientes: - Instalación de latencia de Vandellós I - Desmantelamiento y clausura de Central Nuclear José Cabrera - royecto IMIC. - Almacenamiento centralizado de El Cabril - Almacenamiento temporal de combustible (ATC) - Contenedores metálicos - Restauración antiguas minas de uranio - Transporte y caracterización de residuos - Fábrica de uranio de Andújar (FUA) Se entiende por registros de Garantía de Calidad a todos los documentos que proporcionan evidencia objetiva de la calidad de elementos o servicios y de actividades relacionadas con la seguridad o protección radiológica que pueden repercutir en dicha calidad. El sistema documental de Enresa también consta de un Cuadro de Clasificación, en el que se recopilan todos los registros existentes en la compañia inclusive los referentes a Garantía de Calidad.

8 MÁSTER EN GESTIÓN DE LA CALIDAD Y EXCELENCIA EMRESARIAL 8 2. Cuadro de proyecto 2.1. Situación actual. Los tipos de registros de los diferentes rogramas de Garantía de Calidad no están del todo estandarizados, puesto que se han ido creando y gestionando en diferentes periodos de tiempo y por distintos profesionales, lo que ha llevado a la heterogeneidad de los mismos, dificultándose su gestión. or otro lado, en muchas ocasiones, se observan como los tiempos de permanencia de los tipos de registros de una misma actividad que se repiten en diferentes rogramas de Garantía de Calidad no coinciden. Así como también se encuentra que algunos de los rogramas de Garantía de Calidad poseen un tipo de registros que son muy específicos y detallados y otros programas en los que están dispuestos de forma muy genérica. Los registros de Enresa requieren unas rigurosas medidas de control debido a lo complejo de su actividad. or ello, debe tenerse en cuenta un especial tratamiento de sus registros que garantice su perdurabilidad y seguridad en el tiempo Objetivo Revisar la tipología de registros de Garantía de Calidad de los diferentes programas de Enresa para su posterior homogeneización de acuerdo con la normativa vigente Alcance Los registros a revisar son los correspondientes a los distintos programas de Garantía de Calidad de ENRESA Documentación utilizada - Listados de registros de cada uno de los programas de garantía de calidad.

9 MÁSTER EN GESTIÓN DE LA CALIDAD Y EXCELENCIA EMRESARIAL 9 - Cuadro de Clasificación de ENRESA. - Manual de Garantía de Calidad de ENRESA. - Norma ASME-NQA Quality Assurance Requirements for Nuclear Facility Applications. - Instrucción de Seguridad del CSN, IS-19, el 1 de enero de 2010, sobre los requisitos del sistema de gestión de las instalaciones nucleares Metodología Las fases que se han llevado a cabo son: 1. Elaboración de una base de datos digital por tipología de registros y su análisis. 2. Cruce de las Matrices de Registros. 3. Análisis de los tipos de registros según la norma ASME-NQA Elaboración de un listado de tipología de registros por rograma de Garantía de Calidad Elaboración de una base de datos digital por tipología de registros y su análisis. Se elaboraron dos Matrices de Registros mediante el programa informático Excel que recogía los tipos de registros procedentes de los diferentes rogramas de Garantía de Calidad y del Cuadro de Clasificación de Enresa, respectivamente. Este programa informático nos permitía así filtrar la información en función de diferentes variables como pueden ser nombre, categoría o tiempo de permanencia, y así conseguir un análisis más preciso y profundo de la información. La Matriz de Registros por rograma de Garantía de Calidad (GC) muestra la relación existente entre los distintos tipos de registros, clasificados en diferentes categorías, y el tiempo de retención de cada uno de ellos, categorizado en permanente () o no permanente (N). De esta forma se puede observar fácilmente las coincidencias entre tipos de registros y su tiempo de permanencia.

10 MÁSTER EN GESTIÓN DE LA CALIDAD Y EXCELENCIA EMRESARIAL 10 Figura 4. Matriz de Registros por rograma de Garantía de Calidad Fuente: Elaboración propia Con el mismo fin, se elaboró también otra Matriz de Registros con la información del Cuadro de Clasificación referente a Garantía de Calidad Cruce de las Matrices de Registros. Al comparar la información de ambas matrices, se tuvo la oportunidad de ver las coincidencias que existían entre los tipos de registros de los GC y los procedentes del Cuadro de Clasificación. Se compararon tanto los nombres y categorías de éstos como los tiempos de permanencia de los mismos.

11 MÁSTER EN GESTIÓN DE LA CALIDAD Y EXCELENCIA EMRESARIAL 11 Figura 5. Cruce de la Matriz de Registros por GC con la Matriz de Registros del Cuadro de Clasificación en el proyecto IMIC. Fuente: Elaboración propia Análisis de los tipos de registros según la norma ASME-NQA Debido al compromiso que de Enresa con el cumplimiento de la normativa y legislación vigente en materia de seguridad nuclear, el siguiente paso de este trabajo consistió en un análisis de la norma americana ASME-NQA Quality Assurance Requirements for Nuclear Facility Applications, que recoge un listado de los tipos de registros de carácter permanente que deben de tener una central nuclear. uesto que las actividades que desarrolla Enresa no son siempre en centrales nucleares, los tipos de registros recogidos en dicha norma han sido adaptados a cada instalación.

12 MÁSTER EN GESTIÓN DE LA CALIDAD Y EXCELENCIA EMRESARIAL Elaboración de un listado de tipología de registros por rograma de Garantía de Calidad. Centrándonos en esta fase en los GC de Almacenamiento centralizado del Cabril, en la Fábrica de Uranio de Andújar (FUA) y en los programas de Desmantelamiento (royectos de la Central Nuclear de José Cabrera, de IMIC y de Vandellós I), se elaboraron unos nuevos listados de tipología de registros para cada uno de ellos teniendo en cuenta: - Matriz de Registros de cada programa - Norma ASME-NQA Quality Assurance Requirements for Nuclear Facility Applications Los listados de Registros elaborados de acuerdo con esta norma americana se recogen en el Anexo de este Informe. Figura 6. Listado de Registros de la fábrica de uranio de Andújar (FUA). Fuente: Elaboración propia.

13 MÁSTER EN GESTIÓN DE LA CALIDAD Y EXCELENCIA EMRESARIAL RESULTADOS Al analizar los tipos de registros por GC se observa como la instalación del Cabril es la que aglutina mayor tipología de registros. Esto se debe a que contiene los registros referidos al Almacén Temporal Individual (ATI) seguida de cerca por los programas de desmantelamientos (Figura 7). Figura 7. Tipos de registros por rograma de Garantía de Calidad. Fuente: Elaboración propia Al realizar el análisis de la Matriz de Registros por tipo de GC se observó que: - Los GC tratan actividades diferentes por lo que cuentan en numerosas ocasiones con estructuras distintas de registros. Esto complica su comparación y homogenización. Existen programas como el del El Cabril muy detallados en cuanto a su clasificación de registros, mientras que los referidos a otros programas de Garantía de Calidad son más generales, lo que provoca heterogeneidad dentro de la propia matriz. - Existen tipos de registros con nombres muy similares según el GC, que en ocasiones podían llevar a errores de interpretación. Se realizó una homogenización de los títulos de algunos tipos de registros. - Los tiempos de permanencia para un mismo tipo de registro eran diferentes según el rograma de Garantía de Calidad en el que se encontrasen.

14 MÁSTER EN GESTIÓN DE LA CALIDAD Y EXCELENCIA EMRESARIAL 14 Al realizar el análisis de la Matriz de Registros por el Cuadro clasificación (CC) se observó que: - Las categorías que existen en el CC no siempre se corresponden con los recogidos en los GC. or ello, la comparación y homogenización resultó complicada. - Las tipos de registros del CC en ocasiones están muy detallados y ese detalle no existe en los GC. - El CC está enfocado a la gestión documental en formato impreso lo que genera una estructura muy amplia compuesta de múltiples carpetas por tipo de registro que en muchas ocasiones no son utilizadas, además de la duplicidad que en ocasiones se generan. Tras la realización de las listas de tipos de registros por GC según la norma ASME-NQA-1 se comparó con el CC y se destacó como la mayoría de los tipos de registros que aparecen en el CC no tenían correspondencia en estos nuevos listados (Figura 8). Figura 8. Comparación de los tipos de registros del Cuadro de Clasificación con los tipos de registros generados en las nuevas listas de tipos de registros por rograma de Garantía de Calidad. Fuente: Elaboración propia Los programas del desmantelamiento de la Central Nuclear de José Cabrera, del desmantelamiento de Vandellós I y del proyecto de IMIC, a pesar de tratarse de programas de desmantelamiento similares, difieren tanto en el número de tipología de registros como en los tiempos de permanencia de los mismos. Basándonos en la norma ASME-NQA-1, unificamos los tipos de registros de este grupo de programas lo que ha llevado a un incremento de los tipos de registros, especialmente a los que

15 MÁSTER EN GESTIÓN DE LA CALIDAD Y EXCELENCIA EMRESARIAL 15 son permanentes y a la obtención de unos listados homogeneizados por categorías y adecuados a cada uno de los programas de desmantelamiento (Figura 9). Respecto al GC de la Fábrica de Uranio de Andújar (FUA) al introducir los requerimientos de la norma americana, se observó una disminución considerable de los tipos de registros, puesto que se trata de un proyecto que se encuentra su etapa final de restauración medioambiental (Figura 10). Al comparar la norma con el GC del Almacenamiento Centralizado del Cabril también se redujo la cantidad de tipos de registros existentes debido al cambio de la tipología de registros muy detallada por una más general y sencilla (Figura 10). Figura 9. Comparación de los tipos de registros de los GC de Desmantelamiento en función del tiempo de permanencia. Fuente: Elaboración propia Figura 10. Comparación de los tipos de registros del GC del Almacenamiento Centralizado del Cabril y de la FUA en función del tiempo de permanencia. Fuente: Elaboración propia.

16 MÁSTER EN GESTIÓN DE LA CALIDAD Y EXCELENCIA EMRESARIAL 16 Tras la elaboración de los listados de tipos de registros para los GC explicados anteriormente hemos realizado los cambios que se detallan en la Tabla 1. Tabla 1. Variación de los GC de Desmantelamientos, de la FUA y del Almacenamiento Centralizado del Cabril. DESMANTELAMIENTOS Nº CN JOSÉ CABRERA IMIC VANDELLOS I FUA CABRIL REGISTROS INICIALES permanentes no permanentes REGISTROS FINALES permanentes no permanentes CATEGORÍAS INICIALES CATEGORÍAS FINALES CAMBIOS DE NOMBRE REGISTROS NUEVOS INTRODUCIDOS MODIFICACIONES DE ERMANENCIA REGISTROS ELIMINADOS Fuente: Elaboración propia

17 MÁSTER EN GESTIÓN DE LA CALIDAD Y EXCELENCIA EMRESARIAL CONCLUSIONES Y ROUESTAS DE MEJORA CONCLUSIONES ROUESTAS DE MEJORA Los rogramas de Garantía de calidad (GC) de proyectos similares tienen diferentes estructuras y, en ocasiones, tiempos de permanencia distintos. Existen GC que están muy detallados y otros muy genéricos. - Estudio exhaustivo de los procedimientos puede facilitar la homogenización de los registros. - Estandarización de registros según similitudes de los rogramas de Garantía de Calidad. (Ej: Desmantelamientos) El sistema documental trabaja con un Cuadro de Clasificación que no corresponde a la estructura vigente de cada programa de GC. Reducción del número de tipo de registros que afectan a Garantía de Calidad del Cuadro de Clasificación En muchas ocasiones, no se cumplen los tiempos de permanencia de registros según la norma ASME-NQA Estandarización de los tiempos de permanencia de los registros según la norma ASME-NQA El Cuadro de Clasificación separa la documentación referida directamente al Sistema de Gestión de Calidad de Enresa. Elaboración de una nueva estructura en la que se recogan los documentos de Gestión de Calidad con la estructura que se encuentra en el Cuadro de Clasificación.

18 MÁSTER EN GESTIÓN DE LA CALIDAD Y EXCELENCIA EMRESARIAL ANEXO 5.1. Listado de Tipos de Registros del desmantelamiento de la Central Nuclear José Cabrera 1. Generales: rograma de Garantía de Calidad N lanes de Calidad N Informes oficiales Actas del Comité de Seguridad de la Instalación Informe técnico rograma de Garantía de Calidad Registros históricos de los inventarios de combustible irradiado y la transferencia de combustible al ATI Registros de no conformidades N Acciones correctivas N Acciones preventivas N Acciones de mejora Registros para apoyar las condiciones de concesión de licencias como las salvaguardias y la responsabilidad especial de los materiales nucleares Registros del entrenamiento y cualificación del personal actual de la planta operativa Evaluaciones de los resultados o sucesos notificables de seguridad que imponga la normativa Consignas y gamas de trabajo N rocedimientos N Registros operacionales transferidos a ENRESA utilizados desde la organización de N operaciones de la instalación hasta el comienzo del desmantelamiento El lan de desmantelamiento y sus modificaciones posteriores N 2. Diseño: Códigos y estándares utilizados en el diseño Cálculos de diseño y actas de verificación Cálculos y análisis de diseño Registros de revisión y verificación de diseño de elementos del ATI Registros de revisión y verificación de diseño de elementos del CN JC rogramas informáticos y modelos matemáticos lanos de diseño lanos de diseño de elementos del ATI lanos de diseño de la CN JC lanos "as built" Aprobaciones de peticiones de cambios de diseño Modificaciones de diseño de elementos del ATI

19 MÁSTER EN GESTIÓN DE LA CALIDAD Y EXCELENCIA EMRESARIAL 19 Modificaciones de diseño de la CN JC Evaluaciones de seguridad del desmantelamiento Informe de diseño Modificaciones de diseño de elementos del ATI Modificaciones de diseño de la CN JC Evaluaciones de seguridad del desmantelamiento El estado final de la instalación para cada fase del desmantelamiento Informe de análisis de seguridad Modificaciones de diseño de elementos del ATI Modificaciones de diseño de la CN JC Evaluaciones de seguridad del desmantelamiento Datos de verificación de diseño Registros de revisión y verificación de diseño de elementos del ATI Registros de revisión y verificación de diseño de elementos del CN JC Análisis de técnicas, evaluaciones e informes Descripción de sistemas Registros e identificación de los cambios efectuados en el diseño de la instalación y las modificaciones de los sistemas y equipos descritos en el Informe Final de Análisis de Seguridad Modificaciones de diseño de elementos del ATI Modificaciones de diseño de la CN JC 3. Compras Especificaciones de Compra Órdenes de compra (Contratos, carta de pedido, orden de suministro, Addemdum) Otra documentación de compra Evaluación de ofertas N Dosieres de suministros (*) Informe de evaluación de suministradores N 4. Dosieres de desmantelamiento Fichas de control de desmantelamiento, desmontajes y demoliciones Dosieres de desmantelamiento, desmontajes y demoliciones efectuados 5. Descargos Fichas de control de descargos Dosieres de descargos efectuados 6. Gestión de Materiales Fichas de control de residuos Fichas de control de manipulación y almacenamiento Registros de los envíos de los residuos radiactivos Documentación de gestión de residuos efectuados Documentación de gestión de materiales desclasificados 7. lan de Emergencia rocedimiento y plan de emergencia

20 MÁSTER EN GESTIÓN DE LA CALIDAD Y EXCELENCIA EMRESARIAL 20 Registros de las actividades requeridas por el procedimiento y plan de emergencia 8. rotección radiológica operativa Resultado de las mediciones de la contaminación y radiación en las instalaciones Registros de la exposición a la radiación de las personas en las zonas de control de radiación Resultados de los sellos en las fuentes con fuga Registros del inventario físico anual de todos los materiales de las fuentes selladas 9. MACADE Registros de los materiales gaseosos y líquidos radioactivos liberados en el ambiente 10. VRA/VA Registros de los estudios de control ambiental Informes de la química del agua 11. Operación y mantenimiento Registros y apuntes de las actividades de mantenimiento, inspecciones, reparaciones y sustituciones de los elementos principales de las estructuras, sistemas y componentes Registro de las actividades de Vigilancia, Inspecciones y calibraciones requeridas por las especificaciones técnicas Diario de Operación 12. lan contra incendios Registros de las protecciones contra incendios 5.2. Listado de Tipos de Registros del royecto IMIC 1. Generales Informes oficiales Informe técnico rograma de Garantía de Calidad lanes de calidad N Registros para apoyar las condiciones de concesión de licencias como las salvaguardias y la responsabilidad especial de los materiales nucleares Evaluaciones de los resultados o sucesos notificables de seguridad que imponga la normativa rocedimientos N El lan de desmantelamiento y sus modificaciones posteriores N Registros del entrenamiento y cualificación del personal actual de la planta operativa Registros de no conformidades Acciones correctivas N Acciones preventivas N Acciones de mejora N

21 MÁSTER EN GESTIÓN DE LA CALIDAD Y EXCELENCIA EMRESARIAL Diseño Códigos y estándares utilizados en el diseño Criterios de diseño Cálculos de diseño y actas de verificación Cálculos y análisis de diseño Registros de revisión y verificación de diseño de elementos rograma informáticos y modelos matemáticos lanos de diseño lanos de diseño lanos "as built" Aprobaciones de peticiones de cambio de diseño Modificaciones de diseño Evaluaciones de seguridad del desmantelamiento Informe de diseño Modificaciones de diseño Evaluaciones de seguridad del desmantelamiento El estado final de la instalación para cada fase del desmantelamiento Informe de análisis de seguridad Modificaciones de diseño Evaluaciones de seguridad del desmantelamiento Datos de verificación de diseño Análisis de técnicas, evaluaciones e informes Descripción de sistemas Registros e identificación de los cambios efectuados en el diseño de instalación y las modificaciones de los sistemas y equipos descritos en el Informe Final de Análisis de Seguridad 3. Compras Especificaciones de Compra Órdenes de compra ( Contratos, cartas de pedido, orden de suministro, Ademdum) Otra documentación de compra Evaluación de ofertas N Dosieres de suministros (*) Informes de evaluación de suministradores N 4. Dosieres de desmantelamiento Fichas de control de desmantelamiento, desmontajes y demoliciones Dosieres de desmantelamiento, desmontajes y demoliciones efectuados 5. Descargos Fichas de control de descargos Dosieres de descargos efectuados 6. Gestión de Materiales Fichas de control de residuos

22 MÁSTER EN GESTIÓN DE LA CALIDAD Y EXCELENCIA EMRESARIAL 22 Fichas de control de manipulación y almacenamiento Registros de los envíos de los residuos radiactivos Documentación de gestión de materiales desclasificados 7. rotección Radiológica operativa Resultado de las mediciones de la contaminación y radiación en las instalaciones Registros de la exposición a la radiación de las personas en las zonas de control de radiación Resultados de los sellos en las fuentes con fuga Registros del inventario físico anual de todos los materiales de las fuentes selladas 8. MACADE Registros de los materiales gaseosos y líquidos radioactivos liberados en el ambiente 9. VRA/VA Registros de los estudios de control ambiental Informes de la química del agua 10. Operación y mantenimiento Registros y apuntes de las actividades de mantenimiento, inspecciones, reparaciones y sustituciones de los elementos principales de las estructuras, sistemas y componentes Registro de las actividades de Vigilancia, Inspecciones y calibraciones requeridas por las especificaciones técnicas Diario de operación 11. lan contra incendios Registros de las protecciones contra incendios 5.3. Listado de Tipos de Registros del desmantelamiento 1. Generales de Vandellós I Informes oficiales Actas del Comité de Seguridad de la Instalación Informe técnico rograma de Garantía de Calidad Registros de no conformidades Acciones preventivas N Acciones correctivas N Acciones de mejora N Registros para apoyar las condiciones de concesión de licencias como las salvaguardias y la responsabilidad especial de los materiales nucleares Registros del entrenamiento y cualificación del personal actual de la planta operativa

23 MÁSTER EN GESTIÓN DE LA CALIDAD Y EXCELENCIA EMRESARIAL 23 Evaluaciones de los resultados o sucesos notificables de seguridad que imponga la normativa rocedimientos N El lan de desmantelamiento y sus modificaciones posteriores N lanes de calidad N 2. Diseño Códigos y estándares utilizados en el diseño Cálculos de diseño y actas de verificación Cálculos y análisis de diseño Registros de revisión y verificación de diseño de elementos rogramas informáticos y modelos matemáticos lanos de diseño lanos de diseño lanos "as built" Aprobaciones de peticiones de cambio de diseño Modificaciones de diseño Evaluaciones de seguridad del desmantelamiento Informe de diseño Modificaciones de diseño Evaluaciones de seguridad del desmantelamiento El estado final de la instalación para cada fase del desmantelamiento Informe de análisis de seguridad Modificaciones de diseño Evaluaciones de seguridad del desmantelamiento Datos de verificación de diseño Análisis de técnicas, evaluaciones e informes Descripción de sistemas Registros e identificación de los cambios efectuados en el diseño de instalación y las modificaciones de los sistemas y equipos descritos en el Informe Final de Análisis de Seguridad 3. Compras Especificaciones de Compra Órdenes de compra (Contratos, carta de pedido, orden de suministro, Addemdum) Otra documentación de compra Evaluación de ofertas N Informes de evaluación de suministradores N Dosieres de suministros (*) 4. Dosieres de desmantelamientos Fichas de control de desmantelamiento, desmontajes y demoliciones Dosieres de desmantelamiento, desmontajes y demoliciones efectuados 5. Descargos Fichas de control de descargos

24 MÁSTER EN GESTIÓN DE LA CALIDAD Y EXCELENCIA EMRESARIAL 24 Dosieres de descargos efectuados 6. Gestión de materiales Fichas de control de residuos Fichas de control de manipulación y almacenamiento Registros de los envíos de los residuos radiactivos 7. rotección radiológica operativa Resultado de las mediciones de la contaminación y radiación en las instalaciones Registros de la exposición a la radiación de las personas en las zonas de control de radiación Resultados de los sellos en las fuentes con fuga Registros del inventario físico anual de todos los materiales de las fuentes selladas 8. MACADE Registros de los materiales gaseosos y líquidos radioactivos liberados en el ambiente 9. VRA/VA Registros de los estudios de control ambiental Informes de la química del agua 10. Operación y mantenimiento Registros y apuntes de las actividades de mantenimiento, inspecciones, reparaciones y sustituciones de los elementos principales de las estructuras, sistemas y componentes Registro de las actividades de Vigilancia, Inspecciones y calibraciones requeridas por las especificaciones técnicas Diario de operación 11. lan contra incendios Registros de las protecciones contra incendios 5.4. Listado de Tipos de Registros de la Fábrica de Uranio 1. Generales: de Andújar (FUA) Informes oficiales Informe técnico rograma de Garantía de Calidad Registros de no conformidades Acciones correctivas N Acciones preventivas N Acciones de mejora N Evaluaciones de los resultados o sucesos notificables de seguridad que imponga la normativa

25 MÁSTER EN GESTIÓN DE LA CALIDAD Y EXCELENCIA EMRESARIAL 25 rocedimientos 2. Diseño Códigos y estándares utilizados en el diseño Cálculos de diseño y actas de verificación Cálculos de diseño Registros de revisión y verificación de diseño de elementos rogramas informáticos y modelos matemáticos lanos de diseño lanos de diseño lanos "as built" Mapas Aprobaciones de peticiones de cambio de diseño Informe de diseño Informe de análisis de seguridad Datos de verificación de diseño Análisis de técnicas, evaluaciones e informes Descripción de sistemas Registros e identificación de los cambios efectuados en el diseño de instalación y las modificaciones de los sistemas y equipos descritos en el Informe Final de Análisis de Seguridad 3. Compras Especificaciones de compra Órdenes de compra (Contratos, carta de pedido, orden de suministro, Addemdum) Otra documentación de compra Evaluación de ofertas N Informes de homologación de suministradores N 5.5. Listado de Tipos de Registros del almacenamiento 1. Generales centralizado del Cabril. rograma de garantía de calidad lanes de calidad N rograma ALARA N rocedimientos (excepto cuando sean necesarios para la interpretación de los resultados) N Notificaciones e informes de auditoría N Registros del entrenamiento y cualificación del personal actual de la planta operativa Informe final Estudio de seguridad Reglamento de funcionamiento

26 MÁSTER EN GESTIÓN DE LA CALIDAD Y EXCELENCIA EMRESARIAL 26 Especificaciones de funcionamiento Reconocimientos médicos del personal N Acciones de mejora N Registros de acciones preventivas N Registros de acciones correctoras N Registros de no conformidades Acciones correctivas N Acciones preventivas N Acciones de mejora N Registros de reclamaciones de clientes N 2. Diseño Códigos y estándares utilizados en el diseño Cálculos de diseño y actas de verificación rogramas informáticos y modelos matemáticos correspondientes lanos de diseño lanos de diseño lanos "as built" rocesos de sistemas y diagramas de instrumentación Aprobaciones de peticiones de cambio de diseño 3. Compras Especificaciones de compra Órdenes de compra ( Contratos, carta de pedido, orden de suministro, Ademdum) Otra documentación de compra Informes de evaluación de suministradores N Informes de evaluación de ofertas (parte técnica y de calidad) N 4. Fabricación Certificados de conformidad N rocedimiento de soldadura N Resultados de las inspecciones de soldadura Registro de tratamiento térmico Registros de las reparaciones por defectos importantes Registros de las propiedades de los materiales Registros de las no conformidades Resultados de las pruebas de presión (hidrostática o neumática) 5. Civil Informes de las propiedades de los materiales de las estructuras de acero y pernos Informes y gráficos de los ensayos de hormigón Registros del diseño de la mezcla de hormigón Registros del seguimiento de la colocación del hormigón Informes de las propiedades de los materiales de las inserciones de acero en el hormigón Informes de las pruebas de la compactación del suelo

27 MÁSTER EN GESTIÓN DE LA CALIDAD Y EXCELENCIA EMRESARIAL 27 rogramas de puntos de inspección N Autorizaciones de envío N Informes de recepción y almacenamiento N Informes de ensayos del aditivo N Informes de ensayos de áridos N Informes de ensayos del cemento N Informes sobre propiedades de material impermeabilizante Informes de ensayos del hormigón Informes sobre dosificación del hormigón Informes sobre características de los electrodos Informe de las propiedades de los materiales de revestimiento de contención y accesorios Informe de las propiedades de los materiales de las armaduras de acero Informes sobre propiedades de las armaduras 6. Soldadura rocedimiento de soldadura Resultados de las inspecciones de soldadura Resultados del procedimiento de las principales reparaciones de soldadura Registros de las propiedades de los materiales Registros de homologación de procedimientos de soldadura N Informes sobre los empalmes por soldadura N 7. Mecánica Datos de pruebas, inspecciones y procedimientos de los equipos de manipulación y los elevadores instalados Registros de tubería y su ubicación Registros de las propiedades de los materiales Datos del soporte y retención de las tuberías Resultados de los procedimientos de las pruebas de las válvulas de seguridad Resultados de los ensayos no destructivos END (incluidas radiografías) rocedimientos de montaje de elementos mecánicos Resultados de las pruebas de presión (hidrostática y neumática) 8. Registros de las pruebas pre operacionales y puesta en marcha rograma de pruebas pre nucleares rograma de pruebas nucleares Aviso de cambio de prueba (AC) rocedimientos técnicos genéricos de componentes mecánicos, ventilación, eléctricos e instrumentación Informes de las pruebas de componentes rocedimientos de aceptación Informes de pruebas de aceptación Resultados de los ensayos de los procedimientos pre operacionales rocedimientos de pruebas hidráulicas Resultados Datos de los ajustes finales de los sistemas de las pruebas de presión

28 MÁSTER EN GESTIÓN DE LA CALIDAD Y EXCELENCIA EMRESARIAL 28 (hidrostática y neumática) rocedimientos de pruebas nucleares cumplimentados Especificaciones 9. Operaciones rocedimiento y plan de seguridad física Resultado de las mediciones de la contaminación y radiación en las instalaciones Documentación sobre vigilancia de la radiación y la contaminación dentro de la instalación Registros de la exposición a la radiación de las personas en las zonas de control de radiación Registros de los estudios de control ambiental Análisis químico del agua de amasado N rocedimiento y plan de emergencia Registros y apuntes de las actividades de mantenimiento, inspecciones, reparaciones y sustituciones de los elementos principales de las estructuras, sistemas y componentes Registro de las actividades de Vigilancia, Inspecciones y calibraciones requeridas por las especificaciones técnicas Documentación sobre el equipo de radiodiagnóstico N Documentación sobre repuestos Informes de recepción y almacenamiento de repuestos N Diario de operación Registros para apoyar las condiciones de concesión de licencias como las salvaguardias y la responsabilidad especial de los materiales nucleares Evaluaciones de los resultados o sucesos notificables de seguridad que imponga la normativa Documentación sobre vigilancia del emplazamiento Documentación sobre efluentes radioactivos gaseosos emitidos al medio ambiente Registros de los envíos de residuos radioactivos Instrucciones de operación N Registros de pruebas de vigilancia e inspecciones requeridas por las especificaciones técnicas de funcionamiento N Registros de actividades requeridas por el plan y los procedimientos de emergencia N Informe anual sobre el funcionamiento de la Instalación Informe anual sobre los programas de vigilancia y estudio del emplazamiento Resultados de los sellos en las fuentes con fuga Fichas de los bultos emitidas por las centrales nucleares y la instalación Datos de los residuos de pequeños productores Documentación sobre recepción residuos Libros de procesos de los bultos generados en la Instalación Documentación sobre almacenamiento de residuos Documentación sobre recepción y almacenamiento de materiales para el mortero de bloqueo y sellado N Documentación sobre materiales para el mortero de bloqueo y sellado N Documentación sobre el mortero de bloqueo y sellado Registro de bloqueo y sellado de contenedores

29 MÁSTER EN GESTIÓN DE LA CALIDAD Y EXCELENCIA EMRESARIAL 29 Registros de incineración de residuos Registros de compactación de bultos Registros de generación de bultos en la instalación Informes de condiciones adversas (ICA)